安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩體系建設(shè)實(shí)施計(jì)劃方案

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查管理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案2022年月日發(fā)2022年月日實(shí)施1規(guī)性引用說(shuō)明為認(rèn)真貫徹《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于建立安全隱患排查管理體系的通知》(安委辦提升防事故能力計(jì)劃的通知》(安監(jiān)總管四【2022】31號(hào))、省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查管理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》(魯政辦字[2022]36號(hào))、省政府安委會(huì)辦公室制定了《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查管理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》(魯安辦發(fā)[2022]10號(hào))以及《省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》(魯安發(fā)[2022]16號(hào))、關(guān)于印發(fā)《2022年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查管理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》的通知)(魯安辦發(fā)(2022)29號(hào))、2022)、《生產(chǎn)安全事故隱患排查管理體系通則》(DB37/T2883-2022)、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》(DB37/T2974—2022)、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排2總體要求、目標(biāo)與原則2.3原則3組織機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)雙體系建設(shè)辦公室，是企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控4責(zé)任分工主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人 企業(yè)危(wei)險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的直接負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的監(jiān)督管理，對(duì)企業(yè)圍隱患排查管理工作實(shí)行全過(guò)各職能管理職部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)圍的危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)職責(zé)圍的風(fēng)險(xiǎn)管控。各生產(chǎn)車(chē)間(班組)是所轄工作圍風(fēng)險(xiǎn)管控的主體責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估活動(dòng)及管控措施的落實(shí)，接受有關(guān)職能部門(mén)的況，并提出考核意見(jiàn)。各生產(chǎn)車(chē)間(班組)是安全隱患排查管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)建立健全事故隱患排查管理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)落實(shí)，責(zé)4.2辦公室上(含較大)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)業(yè)圍隱患排查管理工作實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督管理。組織有關(guān)部門(mén)4.2.2成員在辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下起草體系建設(shè)工作方案和體系文件，上傳下達(dá)4.3崗位人員職責(zé)5實(shí)施步驟5.1文件準(zhǔn)備與宣貫階段(自2022年日至2022年月日)5.2組織實(shí)施階段(自2022年月日至2022年月日)(1)危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí)從空間、流程方面考慮，其圍如下：識(shí)與防指導(dǎo)手冊(cè)(2022)版》中提及的較大危(wei)險(xiǎn)因素。幾十個(gè)作業(yè)步驟或者作業(yè)容),也不能太簡(jiǎn)單(如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或者作業(yè)容構(gòu)成)公司選擇作業(yè)條件危(wei)險(xiǎn)性分析法(MES)(參見(jiàn)附錄C.1)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，根 班A級(jí)\1級(jí)\紅色\極其危(wei)險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司(廠(chǎng))級(jí)、部室(車(chē)間級(jí))、 ——涉及危(wei)險(xiǎn)化學(xué)品重大危(wei)險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危(wei)險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；(1)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措(2)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)(3)設(shè)備設(shè)施類(lèi)危(wei)險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、(4)作業(yè)活動(dòng)類(lèi)危(wei)險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完 須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高控層級(jí)，普通分為公司(廠(chǎng))級(jí)、部室(車(chē)間級(jí))、班組和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)公司應(yīng)在每一輪危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)(自2022年10月29日至2022年11月5日)(1)基本要求(2)普通事故隱患(3)重大事故隱患——涉及重大危(wei)險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危(wei)險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；(1)基本要求(2)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患(3)基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理——相關(guān)方安全管理； (1)基本要求(2)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單——排查方法。(3)基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單 存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的管理措施。隱患整改通知制(3)普通隱患管理對(duì)于普通事故隱患，根據(jù)隱患管理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)(公司、車(chē)間、部門(mén)、班組等)(4)重大隱患管理 ——負(fù)責(zé)管理的機(jī)構(gòu)和人員；(5)隱患管理驗(yàn)收用電等8項(xiàng)),規(guī)各類(lèi)危(wei)險(xiǎn)作業(yè)安全行為和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，確保危(wei)險(xiǎn)點(diǎn)分析檢查發(fā)現(xiàn)的隱患落實(shí)到車(chē)間、班組，下發(fā)隱患整改通知單，并限期整7要求(1)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查管理體系，就是要一切從風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始，動(dòng)態(tài)地辯識(shí)和分析及評(píng)估公司所面臨的一切安全風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，制訂并采取了有效的減小風(fēng)險(xiǎn)，變“事后管理”為“事前管理”,并加強(qiáng)作為應(yīng)急的“事中管理”,同時(shí)做到管理過(guò)程的閉環(huán)，按照PDCA原則，以安全結(jié)果為導(dǎo)向，注重過(guò)程的控制，實(shí)施規(guī)化和精細(xì)化的管理。以風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)班組管理的自主化和規(guī)化，充分發(fā)揮崗位風(fēng)險(xiǎn)管控建設(shè)(2)強(qiáng)調(diào)以系統(tǒng)化、流程化、規(guī)化的思想，樹(shù)立持續(xù)改進(jìn)的理念，從管理容、方法、流(3)安全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、危(wei)險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控為主體，以克服人的不安理人員有效地到崗到位，通過(guò)提前預(yù)控，將安全措施落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，從而達(dá)到預(yù)防事故的目的，8文件管理公司雙體系建設(shè)辦公室應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危(wei)險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表(參見(jiàn)附錄B.4)等容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔在隱患排查管理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體9持續(xù)改進(jìn)9.2更新二零一八年月日崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別型號(hào)備注A.3工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)記錄享號(hào)步驟危(wei)險(xiǎn)源或者潛在物、作業(yè)環(huán)境、管可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)摩分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)應(yīng)程技術(shù)措施理措施護(hù)措施急處置措施應(yīng)可能性嚴(yán)重性頻次皮險(xiǎn)值價(jià)級(jí)別管工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施培入體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施A.4安全檢查表分析(SCL)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施管級(jí)備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程急處置措管技術(shù)措培訓(xùn)理措施個(gè)體教育措應(yīng)防護(hù)措風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危(wei)險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)士危險(xiǎn)源或者潛在事士評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能發(fā)生故類(lèi)型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注名稱(chēng)序號(hào)工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作動(dòng)12345風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目示佳評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符準(zhǔn)情況及后果管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域123456注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)(新增)措施”,容必須詳細(xì)和具體。序號(hào)名稱(chēng)類(lèi)型區(qū)域類(lèi)型及后果管控層級(jí)責(zé)任責(zé)任人備注序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)備注紅(1橙(2黃(3和S(一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的5無(wú)控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品1E1(人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥):人體暴露于危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁E2(財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染):程度危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)的6每天工作時(shí)間暴震常態(tài)321現(xiàn)更少的暴露注1:8小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”;危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)常存，算“常態(tài)”注2:8小時(shí)暴露一至幾次，算“每天工作時(shí)間暴露”;危(we“每天工作時(shí)間浮現(xiàn)”。事故的可能后果職業(yè)相關(guān)病癥(元)環(huán)境影響嚴(yán)重職業(yè)病(3人以