原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度

第頁共頁原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度一、目的與依據(jù)為了規(guī)范原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)工作，準(zhǔn)確記錄、掌握原輔材料進(jìn)貨的信息，防止假冒偽劣材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全，制定本制度。本制度依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況制定。二、適用范圍本制度適用于所有原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)的工作。三、工作程序1.進(jìn)貨前準(zhǔn)備（1）進(jìn)貨部門與供貨方簽訂正式合同，明確雙方責(zé)任和要求。（2）制定原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確進(jìn)貨要求和檢查項(xiàng)目。（3）建立原輔材料供應(yīng)商臺賬，包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，并定期更新。2.進(jìn)貨查驗(yàn)（1）進(jìn)貨部門按照合同要求，及時(shí)通知供貨方送貨，并安排專人接收查驗(yàn)。（2）接收查驗(yàn)人員在物料到達(dá)時(shí)，檢查包裝是否完好無損，是否有破損、滲漏等異常情況。（3）查驗(yàn)人員在進(jìn)貨過程中，必須在原輔材料上貼上查驗(yàn)標(biāo)簽，并填寫進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表。（4）查驗(yàn)包括原輔材料的外觀、質(zhì)量、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期等，確保原輔材料符合要求。（5）將查驗(yàn)合格的原輔材料送到倉庫進(jìn)行儲存，不合格的材料及時(shí)退還供貨方，并記錄退貨原因。3.記錄與報(bào)告（1）查驗(yàn)人員每次查驗(yàn)都要填寫進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表，記錄原輔材料的名稱、規(guī)格、批號、進(jìn)貨數(shù)量、供貨商等信息。（2）查驗(yàn)記錄表要準(zhǔn)確、清晰，簽字蓋章并留存?zhèn)洳?，同時(shí)通知進(jìn)貨部門、質(zhì)檢部門和財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。（3）定期統(tǒng)計(jì)原輔材料的進(jìn)貨情況，編制進(jìn)貨報(bào)告，包括供貨商評估情況、進(jìn)貨質(zhì)量情況等，并報(bào)送公司主管部門。（4）查驗(yàn)記錄和報(bào)告要按照公司規(guī)定的文件管理流程進(jìn)行存檔，并保留至少兩年的時(shí)間。四、責(zé)任與權(quán)限1.進(jìn)貨部門負(fù)責(zé)與供貨方簽訂合同，通知供貨方送貨，并安排查驗(yàn)工作。2.質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)制定查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對查驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和審核。3.倉庫管理員負(fù)責(zé)接受符合要求的原輔材料，并妥善儲存。4.供貨方負(fù)責(zé)按照合同要求提供符合標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，并保證其質(zhì)量和安全。5.查驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按照查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查驗(yàn)，并記錄查驗(yàn)結(jié)果。五、制度的執(zhí)行與監(jiān)督1.進(jìn)貨部門、質(zhì)檢部門、倉庫管理員和查驗(yàn)人員必須按照本制度的要求執(zhí)行工作，確保其正確性與完整性。2.公司主管部門對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并定期召開會議進(jìn)行評估和改進(jìn)。3.發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行不當(dāng)或存在問題的，應(yīng)及時(shí)向公司主管部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的糾正措施。4.制度的修改和調(diào)整需經(jīng)過公司主管部門的批準(zhǔn)。