(復(fù)合場(chǎng)所版)單位內(nèi)控合同管理制度范文

單位內(nèi)控合同管理制度范文甲方：__________乙方：__________鑒于甲方為一家依法成立并合法存續(xù)的企業(yè)，乙方為一家專業(yè)從事內(nèi)控合同管理咨詢服務(wù)的公司，甲方希望制定一套完善的內(nèi)控合同管理制度，以確保合同的簽訂、履行、變更和解除等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。為此，甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條項(xiàng)目范圍1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和實(shí)際情況，為甲方制定一套符合法律法規(guī)和甲方內(nèi)部管理要求的內(nèi)控合同管理制度。1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行內(nèi)控合同管理制度的培訓(xùn)、實(shí)施和監(jiān)督，并提供必要的指導(dǎo)和咨詢服務(wù)。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和實(shí)際情況，制定內(nèi)控合同管理制度的具體內(nèi)容，包括但不限于：（1）合同的簽訂流程和審批權(quán)限；（2）合同的履行和監(jiān)督機(jī)制；（3）合同的變更和解除程序；（4）合同的歸檔和保管制度；（5）合同的糾紛處理機(jī)制。2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行內(nèi)控合同管理制度的培訓(xùn)，包括但不限于：（1）制定培訓(xùn)計(jì)劃；（2）提供培訓(xùn)材料和教材；（3）組織培訓(xùn)會(huì)議和活動(dòng)；（4）提供培訓(xùn)后的指導(dǎo)和解答。2.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行內(nèi)控合同管理制度的實(shí)施和監(jiān)督，包括但不限于：（1）制定實(shí)施計(jì)劃和方案；（2）提供實(shí)施過(guò)程中的指導(dǎo)和解答；（3）監(jiān)督實(shí)施情況和效果；（4）提供改進(jìn)意見(jiàn)和建議。第三條服務(wù)期限3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。3.2如雙方同意續(xù)簽，應(yīng)在合同到期前____個(gè)月進(jìn)行協(xié)商并簽訂續(xù)簽協(xié)議。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1乙方為甲方提供內(nèi)控合同管理制度的服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用共計(jì)人民幣_(tái)___元（大寫：_________________________元整）。4.2甲方應(yīng)在本合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，將服務(wù)費(fèi)用一次性支付給乙方。第五條保密條款5.1雙方在履行本合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和相關(guān)信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。5.2本保密條款自雙方簽署本合同之日起生效，至本合同終止或履行完畢后____年止。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。6.2如乙方未能按照約定時(shí)間完成內(nèi)控合同管理制度的制定和培訓(xùn)工作，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同總金額的____%作為違約金。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________附件：內(nèi)控合同管理制度草案=====本合同更廣泛的場(chǎng)景，特設(shè)場(chǎng)景及條款=====特殊應(yīng)用場(chǎng)合及增加條款：1.政府機(jī)構(gòu)內(nèi)控合同管理制度增加條款：a.遵守政府采購(gòu)法規(guī)：合同中應(yīng)明確乙方提供的內(nèi)控合同管理制度應(yīng)符合政府采購(gòu)法規(guī)的要求。b.信息安全要求：由于政府機(jī)構(gòu)處理的信息往往涉及國(guó)家安全，合同中應(yīng)增加關(guān)于信息安全和保密的額外條款。c.審計(jì)和合規(guī)性檢查：合同中應(yīng)包含乙方應(yīng)配合政府機(jī)構(gòu)的審計(jì)和合規(guī)性檢查的條款。2.金融行業(yè)內(nèi)控合同管理制度增加條款：a.遵守金融監(jiān)管規(guī)定：合同中應(yīng)明確乙方提供的內(nèi)控合同管理制度應(yīng)符合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。b.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制：金融行業(yè)的合同風(fēng)險(xiǎn)管理尤為重要，合同中應(yīng)增加關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理的條款。c.數(shù)據(jù)保護(hù)和隱私：金融行業(yè)涉及大量個(gè)人和敏感數(shù)據(jù)，合同中應(yīng)增加關(guān)于數(shù)據(jù)保護(hù)和客戶隱私的額外條款。3.高科技企業(yè)內(nèi)控合同管理制度增加條款：a.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：高科技企業(yè)的合同往往涉及專利和商業(yè)秘密，合同中應(yīng)增加關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的條款。b.技術(shù)更新和迭代：合同中應(yīng)包含乙方應(yīng)適應(yīng)甲方技術(shù)更新和迭代的條款。c.創(chuàng)新能力要求：高科技企業(yè)注重創(chuàng)新能力，合同中應(yīng)增加關(guān)于乙方持續(xù)創(chuàng)新能力的條款。4.醫(yī)療保健行業(yè)內(nèi)控合同管理制度增加條款：a.遵守醫(yī)療法規(guī)：合同中應(yīng)明確乙方提供的內(nèi)控合同管理制度應(yīng)符合醫(yī)療保健行業(yè)的法規(guī)要求。b.患者數(shù)據(jù)保護(hù)：醫(yī)療保健行業(yè)涉及患者隱私，合同中應(yīng)增加關(guān)于患者數(shù)據(jù)保護(hù)的額外條款。c.質(zhì)量管理體系：合同中應(yīng)包含乙方應(yīng)遵守醫(yī)療保健質(zhì)量管理體系的條款。5.教育行業(yè)內(nèi)控合同管理制度增加條款：a.遵守教育法規(guī)：合同中應(yīng)明確乙方提供的內(nèi)控合同管理制度應(yīng)符合教育行業(yè)的相關(guān)法規(guī)。b.學(xué)生信息保護(hù)：教育行業(yè)涉及學(xué)生個(gè)人信息，合同中應(yīng)增加關(guān)于學(xué)生信息保護(hù)的額外條款。c.教育服務(wù)質(zhì)量：合同中應(yīng)包含乙方應(yīng)保證教育服務(wù)質(zhì)量的條款。附件列表及要求說(shuō)明：1.內(nèi)控合同管理制度草案要求：草案應(yīng)詳細(xì)列出合同管理制度的各項(xiàng)內(nèi)容，包括流程、審批權(quán)限、履行監(jiān)督機(jī)制等。2.培訓(xùn)材料和教材要求：培訓(xùn)材料和教材應(yīng)全面覆蓋內(nèi)控合同管理的知識(shí)點(diǎn)，且易于理解和操作。3.實(shí)施計(jì)劃和方案要求：實(shí)施計(jì)劃和方案應(yīng)明確時(shí)間表、責(zé)任分配、預(yù)期目標(biāo)等關(guān)鍵要素。4.保密協(xié)議要求：保密協(xié)議應(yīng)明確保密范圍、保密期限、違約責(zé)任等條款。5.合同審計(jì)和合規(guī)性檢查指南要求：指南應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明審計(jì)和合規(guī)性檢查的標(biāo)準(zhǔn)、流程和所需文件。實(shí)際操作過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題及解決辦法：1.合同條款解釋不清解決辦法：在簽訂合同前，雙方應(yīng)充分溝通，確保所有條款清晰明確，必要時(shí)可尋求專業(yè)法律意見(jiàn)。2.服務(wù)質(zhì)量不符合預(yù)期解決辦法：合同中應(yīng)明確服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估機(jī)制，確保乙方按照約定提供服務(wù)。3.保密信息泄露解決辦法：加強(qiáng)保密意識(shí)培訓(xùn)，實(shí)施嚴(yán)格的保密措施，并在合同中明確違約責(zé)任。4.合同變更和解除程序復(fù)雜解決辦法：在合同中設(shè)立明確的變更和解除程序，包括必要的審批流程和通知要求。5.服務(wù)費(fèi)用爭(zhēng)議解決辦法：合同中應(yīng)詳細(xì)列明服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方式和支付時(shí)間，避免費(fèi)用爭(zhēng)議。6.內(nèi)部溝通不暢導(dǎo)致合同執(zhí)行不力解決辦法：建立有效的溝通機(jī)制，確保甲方內(nèi)部相關(guān)部門之間的信息流通，并對(duì)乙方定期進(jìn)行反饋和溝通。7.法律法規(guī)變化影響合同執(zhí)行解決辦法：合同中應(yīng)包含一個(gè)條款，規(guī)定在法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商修訂合同以保持合規(guī)性。8.乙方服務(wù)人員變動(dòng)影響服務(wù)質(zhì)量解決辦法：合同中應(yīng)規(guī)定乙方在服務(wù)人員變動(dòng)時(shí)需及時(shí)通知甲方，并保證新服務(wù)人員的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)符合甲方要求。9.合同文檔管理不善解決辦法：建立嚴(yán)格的合同文檔管理制度，包括歸檔、備份、訪問(wèn)控制等，確保合同文檔的安全和可追溯性。10.合同履行過(guò)程中的意外情況解決辦法：合同中應(yīng)包含一個(gè)不可抗力條款，明確在遇到不可預(yù)見(jiàn)的事件時(shí)，雙方的責(zé)任和義務(wù)如何調(diào)整。11.合同終止后的善后工作解決辦法：合同中應(yīng)規(guī)定合同終止后的交接流程、資料歸檔、剩余服務(wù)費(fèi)用的處理等善后措施。12.乙方服務(wù)不符合行業(yè)特定要求解決辦法：在合同中明確乙方的服務(wù)應(yīng)符合甲方所在行業(yè)的特定標(biāo)準(zhǔn)和要求，并在服務(wù)過(guò)程中進(jìn)行定期評(píng)估。13.合同執(zhí)行過(guò)程中的性能指標(biāo)不明確解決辦法：合同中應(yīng)設(shè)定具體的性能指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，以便于監(jiān)督和評(píng)估乙方的服務(wù)表現(xiàn)。14.合同爭(zhēng)議解決機(jī)制不明確解決辦法：合同中應(yīng)詳細(xì)規(guī)定爭(zhēng)議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等步驟，以及解決爭(zhēng)議的時(shí)間和地點(diǎn)。15.合同條款與實(shí)際操作不符解決辦法：定期審查合同執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同條款，確保合同內(nèi)容與實(shí)際操作保持一致。