項目質(zhì)量安全檢查評比細(xì)則(修改稿)

項目質(zhì)量安全檢查評比細(xì)則大連馳敖集團(tuán)公司工程項目質(zhì)量安全檢查評比細(xì)則(試行版)編制部門：工程技術(shù)部編制：于太平編制日期：2010年9月10日公司項目聯(lián)合檢查評比實施細(xì)則第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司對各在建項目的工程質(zhì)量、安全管理，建立質(zhì)量、安全管理的長效機(jī)制，貫徹落實“集團(tuán)公司半年、全年的質(zhì)量和安全工作會議”精神，根據(jù)各工程項目的實際情況，結(jié)合行為規(guī)范、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)檢查實際工作，制定本評比實施細(xì)則。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司的皮炮項目、旅順項目、港灣項目、機(jī)場項目、大連灣項目、海城項目以及棋盤宏俊項目的行為規(guī)范、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的月度、季度及年度的抽查和檢查。第三條抽查、檢查評價對象：對投資額3000萬元以上的項目進(jìn)行月度檢查和季度抽查，對投資額3000萬元以下的項目進(jìn)行月度檢查。第二章檢查和抽查的時間、方式和內(nèi)容第四條檢查一般定在每月初的1日和2日，抽查一般定在每季度的第三個月，并邀請公司相關(guān)部門參加。第五條抽查項目原則上每季度安排一到兩個，檢查項目一般定在抽查時確定，安排時先考慮存在問題相對較多的項目。第六條各在建項目根據(jù)項目檢查計劃，應(yīng)組織項目部各部門分別進(jìn)行自查，并在檢查前填寫、上報自查報告。第七條檢查一般分為現(xiàn)場組、內(nèi)業(yè)組。第八條檢查采取聽取匯報、查閱資料、查看現(xiàn)場、詢問核查、隨機(jī)檢測等方式進(jìn)行。第九條檢查組對項目部各方匯總材料中的內(nèi)容分塊進(jìn)行核實。在建項目狀況檢查包括行為規(guī)范、質(zhì)量管理、安全管理和其它四個方面的情況，工程檢查內(nèi)容詳見表2。第十條行為規(guī)范檢查對項目部的作息和請銷假制度、行為方面等內(nèi)容進(jìn)行檢查。第十一條質(zhì)量檢查評定以質(zhì)量通病的治理與防治、工程實體為主要評定依據(jù)進(jìn)行評定。第十二條安全檢查分別對安全制度措施、現(xiàn)場管理等內(nèi)容進(jìn)行檢查。第三章檢查和抽查結(jié)果的綜合評定和獎罰措施第十三條根據(jù)每月的監(jiān)督檢查和季度抽查情況，確定參加評價的工程項目的評定等級。第十四條行為規(guī)范、質(zhì)量、安全檢查內(nèi)容的評定分五個檔次，分別為好、較好、一般、較差、差。第十五條通過工程行為規(guī)范、工程質(zhì)量、安全檢查，匯總形成公司在建項目狀況總體評價情況（表1），人力資源部對每月的工程行為、質(zhì)量、安全狀態(tài)進(jìn)行一次全公司范圍內(nèi)的通報，通報針對項目部進(jìn)行排序。檢查通報時間定為每月的5日，抽查通報時間定為每季度的第3個月。每次檢查結(jié)果需經(jīng)公司檢查組代表簽字確認(rèn)。第十六條針對項目評比情況進(jìn)行獎罰，制定獎罰細(xì)則如下：1、對排序前3名(且評定為“較好”以上)的項目部分別獎勵5000元、4000元、3000元，其中項目經(jīng)理分別獎勵2000元、1500元、1000元；2、對排序后3名的項目部分別處罰4000元、3000元、2000元，其中項目經(jīng)理分別處罰1000元、800元、600元；3、對于差和較差的項目部分別處罰10000元、8000元，其中項目經(jīng)理分別處罰2000元、1000元。附注：第2、3款處罰條件同時滿足的執(zhí)行第3款內(nèi)容。表1在建項目總體評價表工程名稱工程規(guī)模工程地點開工時間主要參建單位建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位施工單位項目狀況評價情況1、行為規(guī)范方面：2、質(zhì)量管理方面：3、安全管理方面：4、其它方面：4、其它方面：總體評分：總體評價等級：備注：1.項目狀況總體評價等級分為五個檔次，分別為：好（90—100分），較好(70—89分），一般（60—69分），較差（30—59分），很差（0—29分）。2.項目狀況總體得分根據(jù)行為規(guī)范、質(zhì)量管理、安全管理和其它四個方面的得分，以百分制計算平均分。表2行為、質(zhì)量、安全檢查考核評分表項目名稱：考核項目（分值）考核內(nèi)容（分值）扣分標(biāo)準(zhǔn)（分值）扣分考核評分一、行為規(guī)范（12）1、規(guī)章制度（6）①項目部無作息時間制度（2分）②項目部無請、銷假制度(書面形式)（2分）③存在管理人員無故缺勤現(xiàn)象，每1例扣1分(2分)2、行為要求（6）①不佩戴安全帽，穿拖鞋(2分)②發(fā)生打架、斗毆事件（2分）③辦公區(qū)域和宿舍區(qū)域衛(wèi)生條件差，無責(zé)任人（2分）二、質(zhì)量管理（60）1、質(zhì)量控制（6）①工程質(zhì)量責(zé)任制未落實（2分）②質(zhì)量保證體系不健全（2分）③未制訂工序交接程序，責(zé)任劃分不明確（扣1分/次，2分）2、隱蔽工程、重要部位、重要工序施工（4）①未按相關(guān)程序驗收就進(jìn)入下道工序（2分）②未建立質(zhì)量檢查檔案制度(2分)3、試驗檢測（6）①工地試驗室不符合規(guī)定（2分）②工程試驗檢測設(shè)備未標(biāo)定（扣1分/次，2分）③檢測頻率不符合規(guī)范要求或工序自檢不及時（扣1分/次，2分）4、施工工藝控制和質(zhì)量通病治理（10）①未制定預(yù)防或整改、落實措施（1分）②發(fā)生工程實體通病，包括瀝青路面早期破損、車轍；半剛性基層過度開裂；構(gòu)造物端部路基沉陷；隧道襯砌不實、滲水；橋面鋪裝早期破損；橋梁支座安裝質(zhì)量缺陷；小型預(yù)制構(gòu)件粗糙；埋置部位混凝土防水不到位；預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉、錨固、壓漿控制不嚴(yán)；鋼筋保護(hù)層厚度不合格；橋涵隧道結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量差等（扣1分/次，3分)③發(fā)生施工工藝通病，包括混合料計量不準(zhǔn)確、級配不嚴(yán)格、拌和不均勻；路面層間控制不嚴(yán)格，粘層油、透層油施工方法不當(dāng)；各類外摻劑品種選用、計量、摻配方法掌握不準(zhǔn)確；預(yù)留構(gòu)件、預(yù)埋鋼筋變位；路基碾壓設(shè)備不足，填前處理、分層壓實不夠；路面碾壓設(shè)備不配套，瀝青路面碾壓密實度不足；（扣1分/次，3分)④發(fā)生工程質(zhì)量管理通病，包括盲目趕工；施工自檢體系不健全；原始資料真實性差；材料質(zhì)量源頭控制不嚴(yán)；質(zhì)量責(zé)任不清；施工人員設(shè)計文件及規(guī)范掌握不準(zhǔn)確；主要管理或技術(shù)人員更換頻繁等（扣1分/次，3分)5、事故處理（4）①事故未及時上報（2分）②事故處理不及時（2分）*因施工原因造成一般質(zhì)量事故（扣15分）*因施工原因造成較大質(zhì)量事故（扣30分）*因施工原因造成重大或特別重大質(zhì)量事故（扣40分）6、工程實體質(zhì)量（30）路基工程（6分）①路基不穩(wěn)定有超限沉降、邊線不平順，存在橋頭（臺背）跳車現(xiàn)象（扣1分/次，3分)②上下邊坡坡面不順適（1分）③排水構(gòu)造物設(shè)置欠完善合理、表面不平整光潔（1分）④防護(hù)工程欠堅實牢固，勾縫不平順（1分）路面工程（6分）①路面不平整密實（2分）②排水不順暢（1分）③與路緣石及其他構(gòu)筑物銜接不平順（1分）④結(jié)構(gòu)層間污染（1分）⑤早期破損及車轍（1分）橋涵工程（6分）①凈空、尺寸不滿足設(shè)計要求（2分）②棱角不分明，線條不順暢，與路面銜接不平順（1分）③混凝土外觀不平整光潔，色澤不均勻一致，存在蜂窩麻面（1分）④橋梁主要受力部位存在超過規(guī)范要求的裂縫（2分）隧道、區(qū)間工程（6分）①凈空、尺寸不滿足設(shè)計要求（2分）②洞口欠美觀大方，與周圍環(huán)境不協(xié)調(diào)（1分）③襯砌外觀不平整光潔，施工縫不平順存在錯臺（1分）④洞內(nèi)存在滲漏現(xiàn)象（1分）⑤排水、照明和通風(fēng)不良（1分）地鐵明挖車站（6分）①圍護(hù)或防護(hù)結(jié)構(gòu)及支撐體系變形大、土體不穩(wěn)定，防滲隔水效果較差（1分）②防水層鋪設(shè)不平整，搭接寬度不足（1分）③底板、側(cè)墻、中板(頂板)混凝土面不平整光潔、有麻面蜂窩，施工縫不平順有錯臺（2分）④車站結(jié)構(gòu)底板、側(cè)墻、中板(頂板)混凝土存在開裂、滲漏水現(xiàn)象（2分）三、安全管理（20）1、安全制度（2）①未建立健全安全生產(chǎn)各項制度和安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案（2分）2、安全措施（9）①未確保安全生產(chǎn)經(jīng)費的投入和安全生產(chǎn)各項措施的落實到位（3分）②未建立項目重大危險源清單，安全隱患排查未經(jīng)?；⒅贫然?，未逐級落實安全生產(chǎn)責(zé)任制和整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人和整改完成時間（3分）③現(xiàn)場存在安全隱患，對隱蔽工程、隧道掘進(jìn)、橋梁施工、易于誘發(fā)崩塌或滑坡等地質(zhì)災(zāi)害地段、水下和高空交叉作業(yè)、安全用電和易燃易爆物品、工序交接等每道工序安全隱患突出點未實行臺帳管理（3分）3、事故處理（4）①事故未及時上報（2分）②事故處理不及時（2分）*因施工原因造成一般安全事故（扣15分）*因施工原因造成較大安全事故（扣30分）*因施工原因造成重大或特別重大安全事故（扣40分）4、現(xiàn)場文明施工（5）①現(xiàn)場文明施工各項措施落實不到位、不規(guī)范（2分）②臨時交通管制不力或未嚴(yán)格運輸車輛管理（2分）③在施工現(xiàn)場未設(shè)立各種施工標(biāo)志、標(biāo)牌等（1分）四、其它（8）1、工程資料（4）①各類檢測原始數(shù)據(jù)和原始資料記錄不詳細(xì)、不