有機肥料質量控制方案

第一節(jié)產(chǎn)品質量承諾書 1第二節(jié)質量保障體系與措施 2一、質量保證體系 3二、原材料質量保障措施 3三、生產(chǎn)過程質量保障措施 12第三節(jié)有機肥產(chǎn)品質量管理規(guī)定 22第一節(jié)產(chǎn)品質量承諾書我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從設計、生產(chǎn)、檢測到產(chǎn)品包裝，運輸及售后服務各環(huán)節(jié)，產(chǎn)品質量嚴格按照國標、行標和企標要求進行出廠檢驗，不合格產(chǎn)品絕不出廠。同時不定期約請有關專家來公司監(jiān)督、指導工作，嚴把質量關。一、原料采購為確保原材料質量，我公司均在嚴格評審的合格供方采購。進廠原材料經(jīng)檢驗合格后方能入庫，確保入庫合格率達到100%。各主要原材料優(yōu)先采購國家重點和定點企業(yè)優(yōu)質產(chǎn)品，實行層層把關檢測審核制度。二、生產(chǎn)為確保產(chǎn)品質量，對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)嚴格進行控制，落實到崗，出現(xiàn)問題及時糾正。三、檢驗公司對產(chǎn)品的檢驗進行嚴格控制，確保未經(jīng)檢驗的原材料和產(chǎn)品不投入生產(chǎn)和出廠，全部由質檢人員對原材料、生產(chǎn)全過程以及產(chǎn)成品進行每批必檢。同時做出相應檢驗報告及有關記錄。四、不合格品的控制認真實行三檢制度（自檢、互檢、專檢），采取有效的糾正和預防措施，消除實際和潛在的不合格因素，防止類似質量問題發(fā)生。五、包裝與運輸對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響質量的搬運、包裝和交付各環(huán)節(jié)進行控制，以防止產(chǎn)品損壞，對產(chǎn)品進行包裝和防護，確保完好無損地將產(chǎn)品運輸?shù)侥康牡?。六、公司保證按要求執(zhí)行產(chǎn)品相關標準，并全部滿足采購文件、投標文件及技術協(xié)議的規(guī)定。本產(chǎn)品保質期XX年。投標單位（蓋章）：投標人授權代表（簽字）：日期：第二節(jié)質量保障體系與措施一、質量保證體系1.我公司采用ISO9001質量管理體系作為產(chǎn)品的質量保證。2.首先確定項目經(jīng)理、品管人員，建立完善的質量保證體系。3.所有成品嚴格按照規(guī)定及國家有關檢驗標準進行檢驗，所采用的材料為優(yōu)質品，提供檢驗報告。4.制定嚴格的工藝規(guī)程，明確和工序的直接責任人。5.原料進廠前，進行外觀檢查、腐熟鑒定等檢驗。6.在組織措施上采用矩陣管理模式，即以項目經(jīng)理為首的工作小組，將責任落實到個人，分別對相關部分工作的質量，進度負責，并提供現(xiàn)場服務培訓，項目經(jīng)理通過質檢人員，財務人員及其它各工序的經(jīng)理有效地控制項目的質量、進度和費用。二、原材料質量保障措施（一）人員配備及職責1.人員配備主要人員配備表職務姓名持何種資格證件已承擔項目情況證書名稱級別采購經(jīng)理采購人員采購人員驗收人員倉管員共計人數(shù)（二）原料采購流程1.采購流程圖2.采購過程（1）編制原料采購計劃1）生產(chǎn)部負責牽頭制訂原料采購周期(包括采購時間、運輸時間、驗收時間、檢測和工藝驗證時間等)。2）倉儲部按時上報原料的庫存報表。3）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況及時提出原料的需求計劃，銷售部門應接時準確提供銷售計劃。4）采購部負貴根據(jù)需求計劃進行原料采購計劃的制訂，并在采購、運輸、驗收、領用等環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)各部門的關系，保證原料供應。（2）確定原料供應商1）采購部按照采購計劃需求，確定原料供方，并對供方信用程度進行評估。2)采購部按照質量標準，向供方索取對方質量報告以及相關質量信息。3)采購部按照采購計劃需求，確定原料運輸方式，并對運輸方的信用程度進行評估。4)采購部保證采購和運輸?shù)募皶r性，保障原料供應。（3）采購下單：采購人員根據(jù)原料采購需求，按照原料品種、數(shù)量以及要求送貨時間擬定原料采購訂單經(jīng)審批后下發(fā)至供應商并將訂單備份按照日期留檔，供應商同意后與原料供應商簽訂合同。合格供應商評估表供應商名稱產(chǎn)品/服務名稱企業(yè)類別□代理商/零售□生產(chǎn)商□服務商產(chǎn)品類別□物質□服務評估類別□合格供應商初評□年度復評業(yè)務負責人聯(lián)系電話評估部門□行政人力資源部□財務部□品管部□運營部□技術委員會□總經(jīng)辦評估項評估內(nèi)容評估情況評估結果1.列出提供供貨企業(yè)名稱、做出自我評價2.企業(yè)組織(10分)證照的有效性、符合性（4分）2）辦公/生產(chǎn)場所的符合性（3分）資金和財務狀況的符合性（3分）3.人力及培訓（10分）1）技術人員配置的符合性職稱、素質符合資質或產(chǎn)品的要求）（3分）2）管理人員的素質和職責（職稱、素質符合資質或產(chǎn)品的要求）（2分）3）普通員工的素質、穩(wěn)定性；（3分）4）培訓體系建立和實施（內(nèi)部、外部）（2分）4.管理制度及貫徹10分）管理制度文本（3分）制度執(zhí)行及宣貫（5分）（機構設置、制度上墻、員工熟悉等）過程記錄（檔案管理、過程記錄）（2分）5.設備及物料（5分）設備類：設備、工具、物料情況（數(shù)量和質量。設備是否得到保養(yǎng)和維護）有機肥原料類：物資供應保障情況（庫房及庫存量）6.質量控制（20分）ISO質量體系或其它體系認證情況。（5分）質量管理、過程控制情況（5分）質量改善、預防糾正措施及時性（10分）8.客戶服務（10分）1）定期進行客戶拜訪和滿意度調(diào)杳（7分）2）客戶投訴處理的及時性和規(guī)范性（3分）3）建立客戶服務流程，并有遵照執(zhí)行的管理痕跡?？偟梅謹?shù)：原料采購計劃表年月日序號原材料名稱規(guī)格進貨數(shù)量進貨時間執(zhí)行標準計劃到貨時間備注原料入庫驗收單原料名稱供貨商（生產(chǎn)廠）原料批號（生產(chǎn)日期）原料批量驗證情況驗收人（簽字、日期）負責人（簽字、日期）三、生產(chǎn)過程質量保障措施（一）堅持按標準組織生產(chǎn)標準化工作是質量管理的重要前提，是實現(xiàn)管理規(guī)范化的需要，“不講規(guī)矩不成方圓”。企業(yè)的標準分為技術標準和管理標準。工作標準實際上是從管理標準中分離出來的，是管理標準的一部分。技術標準主要分為原材料輔助材料標準、工藝工裝標準、半成品標準、產(chǎn)成品標準、包裝標準、檢驗標準等。它是沿著產(chǎn)品形成這根線環(huán)環(huán)控制投入各工序物料的質量，層層把關設卡，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。在技術標準體系中，各個標準都是以產(chǎn)品標準為核心而展開的，都是為了達到產(chǎn)成品標準服務的。我們公司的工作標準中的生產(chǎn)工序流程和辦房嚇數(shù)，具有隨意改動性，這是必須加以重視完善的一個問題。管理標準是規(guī)范人的行為、規(guī)范人與人的關系、規(guī)范人與物的關系，是為提高工作質量、保證產(chǎn)品質量服務的。它包括產(chǎn)品工藝規(guī)程、操作規(guī)程和經(jīng)濟責任制等。企業(yè)標準化的程度，反映企業(yè)管理水平的高低。企業(yè)要保證產(chǎn)品質量，首先要建立健全各種技術標準和管理標準，力求配套。二是要嚴格執(zhí)行標準，把生產(chǎn)過程中物料的質量、人的工作質量給予規(guī)范，嚴格考核，獎罰兌現(xiàn)。三是要不斷修訂改善標準，貫徹實現(xiàn)新標準，保證標準的先進性。1.產(chǎn)前教育產(chǎn)前教育從源頭上控制，重在事前教育，生產(chǎn)管理人員仔細審閱工藝制單，核對樣品的制作過程，對款式工藝熟記于心，針對工藝難點，要有解決方法與措施。2.產(chǎn)中糾正產(chǎn)品投入生產(chǎn)后，生產(chǎn)管理人員要進行指導、督促與跟進，特別是在每款產(chǎn)品生產(chǎn)的初期應從第一道工序開始跟進檢查指導，實行首件產(chǎn)品確認制。及時糾正錯誤方法或不良生產(chǎn)習慣，保證上一道工序傳給下一道時是合格的。3.巡檢項目負責人必須進行巡檢，巡檢的工作不僅僅是查半成品或成品，還應該該向前延伸，即從第一道工序開始就開始檢查，巡檢要進行每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、每道工序的監(jiān)控。（二）強化質量檢驗機制質量檢驗在生產(chǎn)過程中發(fā)揮以下職能：一是保證的職能，也就是把關的職能。通過對原材料、半成品的檢驗，鑒別、分選、剔除不合格品，并決定該產(chǎn)品或該批產(chǎn)品是否接收。保證不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉入下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠；二是預防的職能。通過質量檢驗獲得的信息和數(shù)據(jù)，為控制提供依據(jù)，發(fā)現(xiàn)質量問題，找出原因及時排除，預防或減少不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生；三是報告的職能。質量檢驗部門將質量信息、質量問題及時向廠長或上級有關部門報告，為提高質量，加強管理提供必要的質量信息。要提高質量檢驗工作，一是需要建立健全質量檢驗機構，配備能滿足生產(chǎn)需要的質量檢驗人員和設備、設施；二是要建立健全質量檢驗制度，從原材料進廠到產(chǎn)成品出廠都要實行層層把關，做原始記錄，生產(chǎn)工人和檢驗人員責任分明，實行質量追蹤。同時要把生產(chǎn)工人和檢驗人員職能緊密結合起來，檢驗人員不但要負責質檢，還有指導生產(chǎn)工人的職能。生產(chǎn)工人不能只管生產(chǎn)，自己生產(chǎn)出來的產(chǎn)品自己要先進行檢驗，要實行自檢、互檢、專檢三者相結合；三是要樹立質量檢驗機構的權威。質量檢驗機構必須在廠長的直接領導下，任何部門和人員都不能干預，經(jīng)過質量檢驗部門確認的不合格的原材料不準進廠，不合格的半成品不能流到下一道工序，不合格的產(chǎn)品不許出廠。成品檢驗是產(chǎn)品進入銷售市場的最后一道工序，因而在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，起著舉足輕重的作用。（三）實行質量否決權產(chǎn)品質量靠工作質量來保證，工作質量的好壞主要是人的問題。因此，如何挖掘人的積極因素，健全質量管理機制和約束機制，是質量工作中的一個重要環(huán)節(jié)。質量責任制或以質量為核心的經(jīng)濟責任制是提高人的工作質量的重要手段。質量管理在企業(yè)各項管理在占有重要地位，這是因為企業(yè)的重要任務就是生產(chǎn)產(chǎn)品，為社會提供使用價值，同時獲得自己經(jīng)濟效益。質量責任制的核心就是企業(yè)管理人員、技術人員、生產(chǎn)人員在質量問題上實行責、權、利相結合。作為生產(chǎn)過程質量管理，首先要對各個崗位及人員分析質量職能，即明確在質量問題上各自負什么責任，工作的標準是什么。其次，要把崗位人員的產(chǎn)品質量與經(jīng)濟利益緊密掛鉤，兌現(xiàn)獎罰。對長期優(yōu)勝者給予重獎，對玩忽職守造成質量損失的除不計工資外，還處以賠償或其它處分。此外，為突出質量管理工作的重要性，還要實行質量否決。就是把質量指標作為考核干部職工的一項硬指標，其它工作不管做得如何好，只要在質量問題上出了問題，在評選先進、晉升、晉級等榮譽項目時實行一票否決。（四）設置關鍵質量管理點或質量控制點。質量管理點（控制點）的含義是生產(chǎn)制造現(xiàn)場在一定時期、一定的條件下對需要重點控制的質量特性、關鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)以及主要因素等采取的特殊管理措施和辦法，實行強化管理，使工廠處于很好的控制狀態(tài)，保證規(guī)定的質量要求。加強這方面的管理，需要專業(yè)管理人員對企業(yè)整體作出系統(tǒng)分析，找出重點部位和薄弱環(huán)節(jié)并加以控制。關鍵工序控制參見第六章中的生產(chǎn)工藝流程。（五）技術要點控制在有機肥實際的生產(chǎn)過程中，很多技術是結合使用的，而且各種技術的叫法雖然不同，有些核心的技術內(nèi)容卻是相同的。1.高溫堆肥技術傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中基肥、追肥等施肥措施會廣泛使用有機肥，傳統(tǒng)堆肥是農(nóng)民自制有機肥的一種方式，其實質是厭氧堆肥。傳統(tǒng)堆肥占地面積大且堆制時間長，因堆溫較低其無害化程度較低，有機物分解緩慢、易產(chǎn)生臭味。目前我國工廠化有機肥生產(chǎn)的研究已取得較多研究成果并已普遍應用，形成多種工藝，如條垛式堆腐、槽式發(fā)酵、圓筒發(fā)酵、塔式發(fā)酵、膨化發(fā)酵、水解處理及蚯蚓處理等，相比傳統(tǒng)的畜禽糞便堆肥方式有較大改善。高溫堆肥是有機固體廢棄物的處理方法之一，是在微生物作用下通過高溫發(fā)酵使有機物礦質腐殖化和無害化從而變成腐熟肥料的過程，與此同時會產(chǎn)生高溫（T＞55℃），可以最大限度地殺滅蟲卵、病原菌及雜草種子。在高溫堆肥的過程中，微生物將有機質分解，生成大量可被植物吸收的有效氮、磷、鉀等化合物，并使有機質快速地降解為穩(wěn)定的腐殖質，轉化為有機肥，或者進一步制備成各種作物專用的有機無機復混肥。高溫堆肥解決了發(fā)酵周期長、處理不徹底的難題，實現(xiàn)了畜禽糞便、秸稈等廢棄物的資源化和無害化利用。2.生物有機肥技術生物有機肥是土壤有益微生物菌種與有機肥結合形成的新型、高效、安全的微生物—有機復合肥料，輔以拮抗菌的生物有機肥能有效抑制土傳病原菌，減少植物土傳病害的發(fā)生，提高作物品質。所以生物有機肥生產(chǎn)既可以將廢棄物資源充分利用，又可以在治理污染、改善生態(tài)環(huán)境和促進農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮作用，符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。微生物菌劑法被認為是畜禽糞便等肥料化處理方式中最具有發(fā)展?jié)摿Φ囊环N方法。在高溫堆肥的基礎上，將微生物功能菌作為添加劑添加到有機肥中，能有效提高肥料利用率和農(nóng)產(chǎn)品品質，并可以通過選培的微生物對病原體有一定的拮抗作用，抑制病原體微生物的繁殖，提高有益微生物在有機肥中的生物效價，改善土壤中的微生物區(qū)系向有利于農(nóng)作物高產(chǎn)、優(yōu)質方向轉化，提高土壤抗逆性，因此利用新型微生物菌劑處理畜禽糞便已成為新的研究方向。3.原料配比技術有機肥原料具有提供碳源、提高堆肥過程中的空隙度、調(diào)節(jié)物料的濕度等作用。有機肥生產(chǎn)中的原料來源多，種類多，成分復雜，根據(jù)原料性質進行不同原料配比試驗研究可獲得合適配方。堆肥過程中的一個關鍵因素是C/N，其數(shù)值一般在20-30之間相對適宜微生物活性。C/N比值較高時，微生物生長代謝加快進而消耗過量的碳，直到達到適宜的碳含量時才會進行新陳代謝，而C/N比較低時，堆體中的氮將會以氨氣的形式揮發(fā)，導致氮損失。因此在選擇原料和確定配比時，應了解原料的性質、養(yǎng)分和有機質等含量，以確保在堆肥的整個過程順利完成。例如在麥秸堆腐時添加雞糞，不僅能改善麥秸堆肥的結構、吸收水汽，而且可作為微生物的氮源，既解決了麥秸C/N比值低在單獨堆肥時本身所存在的弊端，還可以促進雞糞的資源化利用。4.發(fā)酵接種技術有機肥發(fā)酵指復雜的有機物在微生物的作用下分解為簡單物質的過程。發(fā)酵是一種解決畜禽糞便污染最經(jīng)濟有效的方法，在減少污染的同時還可以使畜禽糞資源化。發(fā)酵菌劑是生物有機肥生產(chǎn)中重要的物質，發(fā)酵菌劑的選是生物有機肥生產(chǎn)的關鍵，它決定了生產(chǎn)中有機物料發(fā)酵的溫度、生產(chǎn)過程等。研究表明，接種微生物對加快堆肥進程或提高堆肥產(chǎn)品的質量沒有明顯作用，主要原因是堆肥原料中本身含有大量的微生物種類和數(shù)量，堆肥選用的微生物繁殖速度非常，在適宜的環(huán)境下就可以大量繁殖，在農(nóng)田應用階段發(fā)揮其功能。隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展，對有機肥的需要標準也在升高，單一菌種、單一功能的生物有機肥已不能滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的要求，復合菌種是生物有機肥的發(fā)展趨勢。菌種選擇的原則如下：符合農(nóng)用微生物菌種安全評價要求、繁殖速度快、功能性強、無拮抗或不同菌株拮抗小、不同產(chǎn)品對菌株的其他要求。在生物有機肥生過程中，加入的功能菌一般為芽孢桿菌、假單胞菌、鏈霉菌、固氮菌、溶磷菌、光合細菌等。5.環(huán)境控制技術堆肥發(fā)酵過程中外界條件會影響堆肥的完成，主要的影響因素為原料、含水率、碳氮比、堆肥過程的氧濃度和溫度以及pH等，可以通過調(diào)控上述因素，控制微生物的活性和堆肥速度。（1）濕度堆肥過程中水分是一個重要因素，主要作用在于溶解有機物，并參與微生物的新陳代謝。水分蒸發(fā)時帶走熱量，起到調(diào)節(jié)堆肥溫度的作用。水分過低，不利于微生物生長，如果水分含量低于10%，細菌的代謝作用會停止；水分過高，則會使堆料通氣不暢，導致厭氧發(fā)酵，延緩堆肥時間。在選擇原料的時候應保證水分含量適中。（2）溫度對于堆肥系統(tǒng)而言，溫度會影響微生物活性從而影響堆肥效果。作為一種生物系統(tǒng)，堆肥中微生物分解有機物釋放熱量使堆肥溫度上升，不同于非生物系統(tǒng)。當堆體溫度超過極限時，溫度越高，反應速度變得越低。高溫堆肥溫度控制在45～55℃左右，以保證微生物活性和相關酶的活性。（3）pH堆肥過程中，pH是一個重要的因素，微生物在高溫階段在pH為7.5～8.5時其分解能力最大。一般來講，pH在3～12之間，堆肥反應均可以進行。但有研究發(fā)現(xiàn)，在堆肥初期堆體的pH降低，低pH有時會嚴重地抑制堆肥反應的進行。在堆腐生活垃圾時，當pH控制在5時，葡萄糖和蛋白質的降解會停止。（六）加強生產(chǎn)設備管理設備的運轉是否正常對產(chǎn)品質量有著直接影響，設備的運行狀態(tài)又是和操作者的合理調(diào)試和日常維護保養(yǎng)分不開的，嚴守操作規(guī)程，杜絕人為損傷設備，合理安全的使用設備是每個操作者必須做到的,設備保養(yǎng)是保證產(chǎn)品質量的重點，應高度重視。設備設施保養(yǎng)分日常維修保養(yǎng)和定期維護保養(yǎng)及年檢維護保養(yǎng)3個層次及以下幾點。（1）日常維護保養(yǎng)主要是巡視檢查和清潔方面的工作；定期維護保養(yǎng)主要工作就是性能狀態(tài)檢查和計劃性能修理的內(nèi)容；年檢維護保養(yǎng)主要是對設備進行全面的調(diào)整。（2）維護保養(yǎng)工作的項目由各類設備具體規(guī)定，設備主管根據(jù)設備管理規(guī)程并結合設備具體技術狀況，做出年度、月維護保養(yǎng)計劃，經(jīng)公司領導批準后實施。（3）設備年檢維護保養(yǎng)，由委托年檢單位實施。維護保養(yǎng)結束后以書面形式報告公司。（七）生產(chǎn)人員管理措施1.人員管理制度（1）本制度是生產(chǎn)員工的工作指導規(guī)范和行為準則，遵循規(guī)章制度是每個員工的責任和義務。本制度旨在規(guī)范員工行為，提高生產(chǎn)效率。堅持公開、公平、公正的原則，認證實施，執(zhí)行到位。（2）遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。（3）接受公司分配給的生產(chǎn)工作任務，并按質按期完成。（4）遵循公司利益第一的原則，自覺維護公司的利益和形象，嚴格保守公司的商業(yè)秘密。????（5）積極學習，刻苦鉆研，努力提高生產(chǎn)水平，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率。（6）發(fā)揚團隊精神，增強公司的凝聚力。（7）員工必須認真遵守上下班時間，不得無故遲到、早退或曠工，未經(jīng)允許不得擅離崗位。2.人員培訓生產(chǎn)人員和檢測人員定期培訓（每月至少一次），包括安全培訓、生產(chǎn)作業(yè)培訓、操作規(guī)程培訓、檢測檢驗培訓，保證人員培訓合格后上崗作業(yè)。（七）出廠流程管理在每批有機肥料生產(chǎn)完后有質檢人員及時對有機肥料進行檢驗，并出具檢驗報告。合格后方可入庫。在接到采購方通知后，出庫裝車前會進行二次檢驗，確保產(chǎn)品100%合格。在貨物裝車完畢后，會對貨物進行裝車檢驗，確保包裝完好無損方可出廠。為了更好地服務招標方，我公司會安排每車隨貨人員一名，配合貴單位驗貨流程，確保產(chǎn)品驗收合格入庫。第三節(jié)有機肥產(chǎn)品質量管理規(guī)定一、為確保有機肥產(chǎn)品質量，特別制訂本管理規(guī)定。二、公司質檢部是有機肥產(chǎn)品的檢測機構，有機肥車間配備質檢人員，負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質量控制。三、質量檢驗要求1.成品檢驗標準必須按照NY525-2012對產(chǎn)品進行檢驗和驗證。2.外購輔料必須每批檢驗合格后，可投料生產(chǎn)。3.檢驗原始記錄必須固定格式，設計規(guī)，填寫清晰，必須有檢驗人員和審核人員簽字。4.每批出廠產(chǎn)品必須有質量合格證。5.產(chǎn)品包裝袋材質必須符合要求，包裝袋標識必須符合要求。四、生產(chǎn)質量管理1.車間操作人員應確實依照生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)指導進行操作，格控制生產(chǎn)過程中的關鍵環(huán)節(jié)，準確把握好溫度、濕度、流量，確保每個環(huán)節(jié)質量達標。2.質