特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度及相關(guān)表格

特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度為了落實本企業(yè)(單位)生產(chǎn)特種設(shè)備質(zhì)量安全主體責(zé)任，強化主要負責(zé)人特種設(shè)備質(zhì)量安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備質(zhì)量安全管理人員察條例》及《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》 (國家市場監(jiān)督管理總局令第74號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況制定本制度。2范圍適用于本企業(yè)(單位)內(nèi)對特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員。3.1生產(chǎn)單位主要負責(zé)人對本單位特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全工作全面負責(zé)，建立并落實特種設(shè)備質(zhì)量安全主體責(zé)任得長效機制。3.2特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負責(zé)特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3特種設(shè)備質(zhì)量安全員按照要求落實特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時上報特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全總監(jiān)或單位主要負責(zé)人。3.4特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負責(zé)對于風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保企業(yè)(單位)特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全，并對相關(guān)工作向主要負責(zé)人報告，提出改進措施。4控制程序4.1根據(jù)企業(yè)(單位)落實主體責(zé)任要求，由質(zhì)量安全員負責(zé)日管控具體工作的情況落實，協(xié)助質(zhì)量安全總監(jiān)負責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實。4.2日管控4.2.1日管控風(fēng)險內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《XX風(fēng)險管控清單》4.2.2工作期間，特種設(shè)備質(zhì)量安全員每日根據(jù)《風(fēng)險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日XX質(zhì)量安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當予以記錄，實行零4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任人，及時反饋特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.3周排查4.3.1工作期間，特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險隱患排查，全面排查生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其4.3.4對排查出的風(fēng)險隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實，由企業(yè)(單位)主要負責(zé)人組織召開月調(diào)4.4.2由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)(單位)4.4.3由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)(單位)的特4.4.4對于日常特種設(shè)備質(zhì)量安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，4.4.5由企業(yè)(單位)主要負責(zé)人對特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作4.4.6特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)(單位)主要負責(zé)人指示，制定下個月上周(質(zhì)量)安全風(fēng)險隱患問題整改核實情況本周主要(質(zhì)量)安全風(fēng)險隱患和整改情況本周(質(zhì)量)安全管理情況評價□(質(zhì)量)安全風(fēng)險可控，無較大(質(zhì)量)安全風(fēng)險隱患□存在(質(zhì)量)安全風(fēng)險隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點(質(zhì)量)安全管理員意見：特種設(shè)備每月(質(zhì)量)安全調(diào)度會議紀要會議時間會議地點1、本月巡查主要問題：2、本月整改方案落實情況：4、月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容(如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等):備注特種設(shè)備(壓力容器)月度安全檢查表序號檢查檢查內(nèi)容檢查結(jié)果臺賬1、在用壓力容器逐臺編號、登記、建立臺賬；22、在用壓力容器定期檢驗，嚴禁超期使用33、有定期檢查記錄；41、設(shè)備本體無明顯的損壞；563、焊縫平整，表面不得有裂紋、氣孔、夾渣；74、人孔、手孔、封頭(端蓋)等處無泄漏；85、疏水器、排污閥及其管道無泄漏，布局合理；91、垂直安裝在基礎(chǔ)面上，無傾斜現(xiàn)象；2、底部平整穩(wěn)固，不得有活動現(xiàn)象；與外部管道連接處不得有松動、錯位現(xiàn)象；附件1、安全閥的安裝位置在容器的最高位置，每年至少校驗一次，校驗后加鉛封，記錄齊全；2、壓力表極限刻度值為工作壓力的1.5-3倍，表盤直徑不小于100mm,3、安裝了超溫、超壓報警裝置并完后有效；1、設(shè)備的運行參數(shù)、包括壓力、溫度等在允許的范圍內(nèi)，不存在超溫、2、運行的儀器儀表運行參數(shù)正常，與直讀的水位表、壓力表一直一致；3、運行記錄中的各項參數(shù)記錄與實際一致，在容許的范圍內(nèi)；特種設(shè)備(起重機械)月度檢查記錄表檢查時間檢查項目軌道變形或磨損在規(guī)定范圍之內(nèi)吊鉤的止脫鉤保險裝置完好，磨損量在規(guī)定范圍電氣系統(tǒng)電氣控制裝置靈敏可靠，數(shù)據(jù)顯示準確電氣室內(nèi)配備足夠的二氧化碳、干粉滅火器起重機械檢測儀表、指示器、警示器等完好、準確吊鉤、行走部分及設(shè)備四周有警告標志或涂有警示色標檢查結(jié)果判定：無問題劃√無此項劃一有問題劃×并注明存在問題原因。特種設(shè)備(鍋爐)月度檢查記錄表1鍋爐在檢驗有效期內(nèi)。23產(chǎn)品銘牌、漆色及其有關(guān)標志是否完好。4有無裂紋、過熱、變形、泄漏、機械接觸損傷等。5外表面有無腐蝕，有無異常結(jié)霜、結(jié)露等。6隔熱層有無破損、脫落、潮濕、跑冷。7檢漏孔、信號孔有無漏液、漏氣，檢漏孔是否通8擦。9固件是否齊全、完好。排放(疏水、排污)裝置是否完好。運行期間是否有超壓、超溫、超量等現(xiàn)象。罐體有接地裝置的，檢查接地裝置是否符合要鍋爐運行符合規(guī)范要求。能正常有效燃燒。附屬煙道、通風(fēng)順暢，及時排除煙塵。鍋爐附屬電機運轉(zhuǎn)正常，線路正常。循環(huán)泵的聯(lián)軸器、填料函潤滑充分。附件及安全閥是否完好，校驗報告是否在有效期內(nèi)。安全閥是否有泄漏，放空管是否通暢，防雨帽是否完好。壓力表是否完好，檢定證書在有效期內(nèi)。同一系統(tǒng)上各壓力表的讀數(shù)是否一致。測溫儀表是否完好，校驗證書是否在有效期內(nèi)。測溫儀表的量程與其檢測的溫度范圍是否匹配。液位計的定期檢修維護是否符合規(guī)定。設(shè)施特種設(shè)備作業(yè)人員的操