東陽市南市街道大聯(lián)初級(jí)中學(xué)

東陽市南市街道大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年單位預(yù)算一、東陽市南市街道大聯(lián)初級(jí)中學(xué)概況大聯(lián)初級(jí)中學(xué)現(xiàn)有正式教職工37人，離休教師1人，退休教師32人，班級(jí)數(shù)七、八、九年級(jí)各4個(gè)班，共12個(gè)班，學(xué)生535人。（一）主要職能東陽市大聯(lián)初級(jí)中學(xué)主要職責(zé)是宣傳貫徹執(zhí)行黨、國家和市教育局的教育方針、政策和有關(guān)的法律、法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)對(duì)教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益，按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，全力推進(jìn)素質(zhì)教育。（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，大聯(lián)初級(jí)中學(xué)預(yù)算包括校本級(jí)，無下屬單位。內(nèi)設(shè)辦公室、總務(wù)處、教導(dǎo)處、政教處、教科室、校監(jiān)會(huì)、工會(huì)。二、大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年單位預(yù)算安排情況說明（一）關(guān)于大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，大聯(lián)初級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年收支總預(yù)算991.58萬元。（二）關(guān)于大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年收入預(yù)算情況說明大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年收入預(yù)算991.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入991.58萬元，占100%。（三）關(guān)于大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年支出預(yù)算情況說明

大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年支出預(yù)算991.58萬元。1.按支出功能分類，包括教育支出818.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出97.77萬元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.71萬元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出27.86萬元；住房保障支出75.30萬元，其中：2210201住房公積金75.30萬元。2.按支出用途分類，包括人員支出851.86萬元，占85.9%；日常公用支出139.72萬元，占14.1%。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。（四）關(guān)于大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算991.58萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入991.58萬元；支出包括：教育支出818.51萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出97.77萬元、住房保障支出75.30萬元。（五）關(guān)于大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款991.58萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加17.6萬元，主要是人員變動(dòng)。2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)（類）支出991.58萬元，占100%；其中：教育（205類）支出818.51萬元，占82.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）97.77萬元，占9.9%；住房保障支出（221類）75.30萬元，占7.6%。3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（1）2050203初中教育818.51萬元，主要用于在職教師工資、學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常開支等。（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.71萬元,用于全校在職教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分補(bǔ)助。（3）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出27.86萬元,用于全校在職教職工職業(yè)年金單位繳納部分補(bǔ)助。（4）2210201住房公積金75.3萬元,用于全校在職教職工住房公積金單位繳納部分補(bǔ)助。（六）關(guān)于大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出991.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)851.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)139.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。（七）關(guān)于大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（八）關(guān)于大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明大聯(lián)初級(jí)中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，具體如下：1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事辦及上級(jí)部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2021年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.26%。減少的主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明1.政府采購情況。2021年大聯(lián)初級(jí)中學(xué)單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。3.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月31日，大聯(lián)初級(jí)中學(xué)預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年單位預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。4.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年大聯(lián)初級(jí)中學(xué)無專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。三、名詞解釋（各部門根據(jù)各自業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容增減）1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。2.專戶資金：教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。13.2050202小學(xué)教育：指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)資助，也在本科目反映。14.2050203初中教育：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，也在本科目反映。15.2050299其他普通教育支出:指除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。16.2050302中等職業(yè)教育:指反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。17.2050399其他職業(yè)教育支出:指除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。18.2050701特殊學(xué)校教育:指反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。19.2050801教師進(jìn)修:指反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。20.2050803培訓(xùn)支出:指反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。21.2050101行政運(yùn)行:指反映行政單位的基本支出。22.2050199其他教育管理事務(wù)支出:其指除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。23.2059999其他教育支出:指除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。24.20509教育費(fèi)附加安排的支出:指反映用教育費(fèi)附加安排的支出。25.2120804農(nóng)