鍋爐安裝質(zhì)量手冊

鍋爐安裝質(zhì)量手冊××畫易安鍋爐安裝公司2024年3月5日頒布2024年4月5日實施00.手冊發(fā)布令 3 錯誤!未定義書簽。02.企業(yè)概況 403.質(zhì)量手冊說明 504.適用范圍 505.引用法規(guī)、規(guī)范及標準(均以最新標準為準) 606.質(zhì)量保證工程師任命書 07.質(zhì)量控制責任人任命書 08.質(zhì)量手冊管理 第二章質(zhì)量保證體系文件 第三章文件和記錄控制 第四章合同控制 第五章設計控制 第六章材料、零部件控制 第八章焊接控制 41第九章熱處理控制 第十章無損檢測控制 46第十一章理化檢驗控制 48第十二章檢驗與試驗控制 第十三章設備和試驗與檢驗裝置控制 第十四章不合格品控制 第十五章質(zhì)量改進與服務 第十六章人員培訓、考核及管理 第十七章其他過程控制 第十八章執(zhí)行特種設備許可制度 第十九章搬運儲存包裝防護交付及分包質(zhì)量控制 附件1鍋爐安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點及停止點一覽表 附件2鍋爐安裝改造生產(chǎn)過程停止點 附件3設計質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件4工藝質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件5采購和材料質(zhì)量控制系統(tǒng) 75附件6焊接質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件7無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng) 77附件8檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件9計量質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件10鍋爐安裝改造質(zhì)量控制體系圖 附件11公司項目施工實現(xiàn)主要質(zhì)量活動過程網(wǎng)絡圖 附件12鍋爐安裝工藝流程及質(zhì)量控制程序圖 附件13鍋爐安裝改造質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)圖 附件14鍋爐安裝改造質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖 附件15鍋爐安裝改造質(zhì)保體系專業(yè)技術(shù)管理職能圖 84附件15鍋爐安裝改造工藝準備工作程序及工藝文件內(nèi)容系統(tǒng)圖 85附件17鍋爐安裝改造全過程控制流程圖 附件18焊接工藝評定內(nèi)容及程序圖 附件19鍋爐安裝改造受壓元件材料質(zhì)量控制流程圖 88附件20焊接過程質(zhì)量控制流程圖 附件21無損檢測質(zhì)量控制流程圖 附件22鍋爐安裝改造施工圖質(zhì)量控制流程圖 91附件23理化試驗工作質(zhì)量控制流程圖 附件24焊工培訓工作程序圖 附件25鍋爐安裝改造質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)圖 9400.手冊發(fā)布令質(zhì)量手冊發(fā)布令本《質(zhì)量手冊》是在本公司貫標的基礎上，由質(zhì)量管理人員依據(jù)《特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》,《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》TSG11-2020以及TSGO7-2019《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》等國家、地方相關(guān)質(zhì)量保證標準而編寫的2024年A版第0次修訂換版的《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》,經(jīng)審定符合國家有關(guān)政策、法規(guī)、標準和本公司的實際情況。是本公司鍋爐安裝改造維修質(zhì)量活動必須遵循的綱領性文件。本《手冊》證實本公司的質(zhì)量活動能夠滿足或超過用戶的質(zhì)量期望，貫徹執(zhí)行本《手冊》,自覺執(zhí)行規(guī)定程序，使各種質(zhì)量要素均處于受控狀態(tài)，是公司每個員工應盡的義務和責任。為保證《手冊》使用的延續(xù)性，本手冊自2024年4月5日實施。在執(zhí)行遇到規(guī)定不具體的或新情況新問題時，要及時加以修改和完善，以達到持續(xù)改進的目的?？偨?jīng)理：×××2024年03月05日01.企業(yè)概況本公司×××××××××××××××。本公司自2022年8月25日成立以來，先后承建××××工程，在省內(nèi)外、享有有較高的聲公司現(xiàn)職工××人。其中工程技術(shù)人員××人，高級專業(yè)技術(shù)人員××人，中級專業(yè)技術(shù)人員××人，初級專業(yè)技術(shù)人員××人，質(zhì)檢員××人，施工員××人，工程技術(shù)人員占職工總數(shù)公司據(jù)有固定資產(chǎn)××萬元，施工機械設備××臺套。公司設置4個管理部門(辦公室、質(zhì)檢科、工程科、經(jīng)營科),1個鍋爐安裝隊、1個壓力容器安裝隊、1個壓力管道安裝隊，根據(jù)工程量可以臨時組建項目部。我公司從事機電設備安裝工程已有5年的歷史，是一個專業(yè)機電設備安裝企業(yè)，安裝經(jīng)驗豐富，技術(shù)力量雄厚，施工裝備精良，檢測手段完備，施工中一直貫徹執(zhí)行“誠信守法、滿意顧客、公司已取得GB/TI9000-IS09001質(zhì)量體系認證。且按TSG07-2019《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》附錄M的《質(zhì)量體系》的要求，建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量保證體系。并在管理者的推動的條件下，質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行。以質(zhì)量體系為基礎，結(jié)合施工管理的特點，本公司還頒布實施了施工配套文件并在有效實施。申請鍋爐安裝改造許可證(A級),已經(jīng)取得工業(yè)管道GC1、GC2及公用管道GB1、GB2的安裝許可證、各類橋門式起重機安裝A許可證、取得CMA計量合格證、環(huán)境污染治理許可證、安全生產(chǎn)許可證書等，滿足了從事施工活動的資質(zhì)需要。本公司持證焊工××人，無損檢測人員××人，公司從事鍋爐安裝工程擁有各種金屬加工機床、成型設備，其中：數(shù)控/多頭直條切割機2臺；十字焊接機械手CZ3×4一臺；卷扳機Z933-30-30001臺；2米及以下卷扳機4臺；普通車床C614四臺；焊條烘烤箱CH-100四臺；焊接滾輪架4臺；氬弧焊機12臺；埋弧焊4臺；氣保焊78臺；交流焊機93臺；直流硅整流電機29臺；等離子切割機LGK-100九臺；半自動切割機CGI-30四臺；遠紅外烤箱ZYH3臺；磨擦壓力機2臺；空氣錘四臺；焊條保溫筒36個；空氣去濕機2臺；漆模測厚儀2臺；電動試壓泵DSY-25/60三臺多臺；手動試壓泵6臺；超聲波探傷機CTS-8005一臺；CTS-2200一臺；×射線探傷機××Q250D-WJ3.0二臺；硬度計一臺；電動彎管機3臺，液壓彎管機3臺；管子切割機8臺；管子坡口機3臺；相貫線切割機1臺；管板自動焊接機1臺，空壓機3臺；CTS-2001超聲波探傷儀2臺；CTS-8005超聲波探傷儀1臺；CTS-22型超聲波探傷儀2臺；微機控制射線機Q2505-WJ3.0二臺變頻充氣×射線機××Q2505一臺；底片觀片燈QD-3.三臺；×.r射線機報警儀×BQ-4,三臺；漆膜測厚儀PC-2000;PC-5000各1臺；便攜4式光譜儀WZ-4A1臺；旋轉(zhuǎn)磁場探傷儀CD×-3A1臺、旋轉(zhuǎn)磁場探傷儀CD×-8A1臺、臥式磁粉探傷機MD-20001臺；DC-2020B超聲波測厚儀2臺等設備。02.質(zhì)量手冊說明準等，保證鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量，特制定《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》(以下簡稱《手冊》)。本《手冊》是我公司對鍋爐安裝、改造、維修工程進行全面質(zhì)量控制的基本法規(guī)和本《手冊》是通過研究鍋爐安裝、改造、維修的客觀規(guī)律，結(jié)合我公司的實際情況而制定的，旨在對鍋爐安裝、改造、維修從合同評審管理開始到成品交付使用以及信息反饋和服務全過程實施質(zhì)量控制和質(zhì)量保證，建立健全本公司質(zhì)量保證體系，保證在鍋爐安裝、改造、維修實際工作中有法可依，有章可循。本《手冊》進行質(zhì)量管理的基本任務是：貫徹本公司的質(zhì)量方針，以先進的技術(shù)為基礎，以科學的管理為手段，以綜合社會效益為目的，用合格的人、設備、材料、在有效技術(shù)文件和合理的控制程序指導下采取合適的是個方法、應用合格的測量設備，向顧客提供滿意產(chǎn)品(工程)。本《手冊》適用于本公司范圍內(nèi)承擔的鍋爐安裝、改造、維修工程的質(zhì)量控制。本公司鍋爐安裝、改造、維修工程全過程質(zhì)量控制，接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查以及用戶的質(zhì)量監(jiān)督檢查。本《手冊》的有關(guān)規(guī)定若與各級部門的規(guī)定或新規(guī)范、新標準有抵觸時，應按各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的規(guī)定和新規(guī)范、新標準的內(nèi)容執(zhí)行。本手冊適用于對外向顧客和第三方證實所承接的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量能滿足性能、法規(guī)和顧客的質(zhì)量要求和期望，對內(nèi)是全體員工行為準則，必將起到質(zhì)量管理的作用。質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證手冊的編制、審核、批準權(quán)限、發(fā)放范圍以及文件的更改應按公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)量保證體系更改文件應報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局相關(guān)部門備案。所有參與鍋爐安裝、改造、維修有關(guān)的人員，必須熟悉本手冊的有關(guān)內(nèi)容，承擔相應的責任，按《手冊》規(guī)定的程序和要求工作，確保鍋爐安裝改造維修質(zhì)量。公司所設質(zhì)保體系屬常設機構(gòu)，對鍋爐安裝改造維修項目的質(zhì)量體系運行進行監(jiān)督檢查，按照質(zhì)檢大綱的要求在停止點時相關(guān)質(zhì)控人員到現(xiàn)場確認；鍋爐安裝改造維修項目的質(zhì)保體系屬公司常設機構(gòu)，負責該項目質(zhì)量體系運行的有效性、及時性，項目質(zhì)量責任人按照質(zhì)檢大綱的要求分別對各檢查點進行確認，當責任人簽字確認后方可進行下道工序；應由監(jiān)檢單位到場時必須通知監(jiān)檢單位，監(jiān)檢代表簽字確認后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。質(zhì)量體系的建立由公司總經(jīng)理批準。03.適用范圍3.1、《鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊》適用于公司承擔的A級鍋爐的安裝改造及維修工程。3.2、本手冊適用于公司所有與鍋爐安裝、改造、維修保證體系有關(guān)的管理人員，包括公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)保體系的質(zhì)保工程師、鍋爐安裝、改造、維修項目的質(zhì)保體系人員及項目全體施04.引用法規(guī)、規(guī)范及標準(均以最新標準為準)7.《關(guān)于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》8.《特種設備事故報告和調(diào)查處理規(guī)定》9.《特種設備檢驗人員考核規(guī)則》10.《特種設備無損檢測人員考核規(guī)則》11.《特種設備焊接操作人員考核細則》2900.48-2008《電工名詞術(shù)語》固定式鍋爐1626-2002《工業(yè)鍋爐產(chǎn)品型號編制方法》9560-1999《煙道式余熱鍋爐產(chǎn)品型號編制方法》1921-2004《工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列》3166-2004《熱水鍋爐參數(shù)系列》10094-2002《工業(yè)鍋爐通用技術(shù)條件》7603-1994《煙道式余熱鍋爐設計導則》9618-1999《工業(yè)鍋爐鍋筒內(nèi)部裝置設計導則》3191-1999《鍋爐鍋筒內(nèi)部裝置技術(shù)條件》10.DL612-2017《電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程》11.JB/T6696-1993《電站鍋爐技術(shù)條件》12.SD268-1988《燃煤電站鍋爐技術(shù)條件》14.JB/T6736-1993《鍋爐鋼構(gòu)架設計導則》15.GB/T9222-2008《水管鍋爐受壓元件強度計算》17.JB/T6734-1993《鍋爐角焊縫強度計算方法》18.JB/T8659-1997《熱水鍋爐水動力計算方法》19.GB50041-2020《鍋爐房設計規(guī)范》21.GB/T12145-2008《火力發(fā)電機組蒸汽動力設備水汽質(zhì)量》22.JB/T1617-1999《電站鍋爐產(chǎn)品型號編制方法》23.GB/T16507-2013《水管鍋爐》24.GB/T16508-2013《鍋殼鍋爐》3375-2002《鍋爐用材料入廠驗收規(guī)則》1609-1993《鍋爐鍋筒制造技術(shù)條件》1610-1993《鍋爐集箱制造技術(shù)條件》1611-1993《鍋爐管子制造技術(shù)條件》1612-1994《鍋爐水壓試驗技術(shù)條件》5255-1991《焊制鰭片管(屏)技術(shù)條件》6323-1992《減溫減壓裝置技術(shù)條件》1620-1993《鍋爐鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)條件》10.JB/T2192-1993《方形鑄鐵省煤器技術(shù)條件》11.GB/T28056-2011《煙道式余熱鍋爐通用技術(shù)條件》12.JB/T9619-1999《工業(yè)鍋爐脹接技術(shù)條件》13.JB/T1622-1993《鍋爐脹接管孔尺寸和管端伸出長度》14.JB6693-1993《水管工業(yè)鍋爐主要受壓元件制造工藝》15.JB/T4308-1999《鍋爐產(chǎn)品鋼印及標記移植規(guī)定》16.JB/T8130.1-1999《恒力彈簧支吊架》17.JB/T8130.2-1999《可變彈簧支吊架》18.GB50231-2009《機械設備安裝工程施工及驗收通用規(guī)范》19.GB50273-2022《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)范》20.GB50275-1998《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范》21.GB50211-2014《工業(yè)爐砌9.DL/T748.1-2001《火力發(fā)電廠鍋爐機組檢修導則》第1部分：總則10.DL/T748.2-2001《火力發(fā)電廠鍋爐機組檢修導則》第2部分：鍋爐本體檢修興.焊接標準3.GB/T983-2012《不銹鋼焊條》4.GB/T14957-1994《熔化焊用鋼絲》5.GB/T14958-1994《氣體保護焊用鋼絲》6.GB/T8110-2020《氣體保護電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲》7.GB/T10045-2018《碳鋼藥芯焊絲》8.GB/T5293-2018《埋弧焊用碳鋼焊絲和焊劑》9.GB/T12470-2018《低合金鋼埋弧焊用焊劑》11.JB/T3223-1996《焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程》12TSGG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》13.NB/T47014-2011《承壓設備焊接工藝評定》1613-1993《鍋爐受壓元件焊接技術(shù)條件》2634-1993《管道成型焊接技術(shù)條件》868-2014《焊接工藝評定規(guī)程》869-2012《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》752-2010《火力發(fā)電廠異種鋼焊接技術(shù)規(guī)程》678-2013《電站鋼結(jié)構(gòu)焊接通用技術(shù)條件》734-2000《火力發(fā)電廠鍋爐汽包焊接修復技術(shù)導則》20.DL/T819-2010《火力發(fā)電廠焊接熱處理技術(shù)規(guī)程》1.GB/T221-2008《鋼鐵產(chǎn)品牌號表示方法》3.GB/T699-2015《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》4.GB/T710-2008《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋薄鋼板和鋼帶》5.GB/T711-2008《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋厚鋼板和鋼帶》6.GB/T13237-2013《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋薄鋼板和鋼帶》7.GB/T912-2008《碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋薄鋼板和鋼帶》8.GB713-2023《鍋爐和壓力容器用鋼板》9.YB(T)41-1987《鍋爐用碳素鋼及低合金鋼厚鋼板》10.YB(T)40-1987《壓力容器碳素鋼及低合金鋼厚鋼板》11.GB3087-2014《低中壓鍋爐用無縫鋼管》12.GB5310-2017《高壓鍋爐用無縫鋼管》13.GB13296-2013《鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管》14.GB/T8163-2018《輸送流體用無縫鋼管》15.YB(T)33-1986《低中壓鍋爐用冷拔無縫鋼管》16.YB(T)32-1986《高壓鍋爐用冷拔無縫鋼管》17.YB4102-2000《低中壓鍋爐用電焊鋼管》18.JB/T9626-1999《鍋爐鍛件技術(shù)條件》19.JB/2637-1993《鍋爐承壓球墨鑄鐵件技術(shù)條件》20.JB/T2639-1993《鍋爐承壓灰鑄鐵件技術(shù)條件》21.DL/T882-2004《火力發(fā)電廠金屬專業(yè)名詞術(shù)語》22.DL/T715-2000《火力發(fā)電廠金屬材料選用導則》23.DL/T850-2004《電站配管》1.GB/T12604-1990《無2.NB/T47013.1~13-2015《承壓設備無損檢測》2975-2018《鋼及鋼產(chǎn)品力學性能試驗取樣位置及試樣制備》228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗方法》4338-1995《金屬材料高溫拉伸試驗》6397-1987《金屬拉伸試驗試樣》229-2020《金屬夏比缺口沖擊試驗方法》4160-2004《鋼的應變時效敏感性試驗方法(夏比沖擊法)》232-2010《金屬材料彎曲試驗方法》244-2020《金屬管彎曲試驗方法》242-2007《金屬管擴口試驗方法》246-2017《金屬管壓扁試驗方法》231-2018《金屬布氏硬度試驗方法》17394-2014《金屬里氏硬度試驗方法》1614-1994《鍋爐受壓元件焊接接頭力學性能試驗方法》2636-1994《鍋爐受壓元件焊接接頭金相和斷口檢驗方法》222-1984《鋼的化學分析用試樣取樣法及成品化學成分允許偏差》223-1988《鋼鐵及合金化學分析方法》13298-1991《金屬顯微組織檢驗方法》20.GB/T13299-1991《鋼的顯微組織評定方法》21.GB226-2015《鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法》22.GB/T224-2019《鋼的脫碳層深度測定法》884-2004《火電廠金相檢驗與評定技術(shù)導則》674-1999《火電廠用20號鋼珠光體球化評級標準》787-2001《火電廠用15CrMo鋼珠光體球化評級標準》773-2001《火電廠用12CrlMoV鋼珠光體球化評級標準》786-2001《碳鋼石墨化檢驗及評級標準》551-1994《低合金耐熱鋼蠕變孔洞檢驗技術(shù)工藝導則》652-1998《金相復型技術(shù)工藝導則》1.GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系》基礎和術(shù)語2.TSGZ7003-2004《特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》(+).國外鍋爐壓力容器規(guī)范前言第I卷動力鍋爐建造規(guī)則第IV卷采暖鍋爐建造規(guī)則第V卷無損檢測第12頁共95頁05.質(zhì)量保證工程師任命書為了加強對公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系體系運作的領導，任命公司葛艷彪同志為公司鍋爐安裝改造維修管理體系質(zhì)量保證工程師，其職責：1)負責組織建立、實施和保持公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系體系。2)向總經(jīng)理報告公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系體系的運行情況和改進需求。3)采取有效形式，確保鍋爐安裝、改造、維修施工符合鍋爐安裝、改造、維修安全法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。4)代表公司就鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系體系的有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡。5)望全體員工服從協(xié)調(diào)，認真行鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系體系職責，確保公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系體系的有效運行?？偨?jīng)理：×××06.質(zhì)量控制責任人任命書公司鍋爐安裝、改造、維修保證體系現(xiàn)已建立，為確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效的運行和改進，特任命下述同志為我公司質(zhì)量控制責任人員，按《鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定，在鍋爐安裝、改造、維修過程中行使其質(zhì)量管理與控制的職權(quán)，以提高我公司施工工程質(zhì)量，增加顧客2024年3月5日0.7.質(zhì)量手冊管理本章規(guī)定了《手冊》的編制、批準、修改、發(fā)放、回收等管理辦法。2.職責2.1辦公室負責責手冊的發(fā)放、更改、換版和保管；2.2質(zhì)量保證工程師負責協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施；2.3公司法定代表人負責批準質(zhì)量保證手冊。3.質(zhì)量保證手冊的管理3.1質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。3.2受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。4.質(zhì)量保證手冊的修訂和換版4.1質(zhì)量保證手冊的更改應經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批、質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準。辦公室負責將質(zhì)量保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關(guān)持有者的手冊上要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。4.2凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在《質(zhì)量保證手冊修改一覽表》中作好記錄，更改應在相應更改處填寫1、2、3、…n次更改序號。未修改過的為0次標示，第一次修改為1次標示，第二次修改為2次標示，1、2、3…以此類推4.3如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標準變更時、公司的組織機構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應予以換版。換版后，其版本號由第A版變?yōu)榈贐版，依此類推。本<質(zhì)量保證手冊>在2012年A版的基礎上進行改版，所以定為本質(zhì)量保證手冊2016年第B版。4.4手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準后，可集中銷毀。5.質(zhì)量保證手冊的使用和保管5.1質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復印，若損壞，應報辦公室以舊換新。若丟失，應報質(zhì)量保證工程師批準后，由辦公室補發(fā)，并追究5.2質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。第一章管理職責1.1總則1)鍋爐是涉及國家財產(chǎn)和人民生命安全的施工，必須堅持有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究的管理原則。對鍋爐制造質(zhì)量的安全性、可靠性負法律責任，并為全體員工所理解、實施和堅持。2)總經(jīng)理是質(zhì)量第一責任者，負責質(zhì)量管理方針與質(zhì)量管理目標的制訂，并采取必要的措施使各級人員能夠理解質(zhì)量管理方針，并貫徹執(zhí)行。3)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是由公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層制定的，并以書面形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望。公司的全體員工必須正確理解并認真貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的任何更改均需總經(jīng)理批準。4)組織:為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施，公司建立適合管理需要的行政組織機構(gòu)，配備必須的資源。公司行政組織結(jié)構(gòu)圖見圖1。5)為保證質(zhì)量體系的有效運行，公司建立相應的質(zhì)量體系控制組織機構(gòu)，在公司管理層指定一名成員為質(zhì)保質(zhì)量保證工程師，由其負責質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進，總經(jīng)理授予其充分的職責和權(quán)限?？偨?jīng)理任命有關(guān)質(zhì)量實施控制的責任人、執(zhí)行和驗證工作人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制見組織機構(gòu)圖。1.2管理承諾1)本公司為國家機電設備安裝工程施工專業(yè)承包二級企業(yè)。依據(jù)GB/T19001-2000標準和要求，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。在公司質(zhì)量管理體系的基礎上，根據(jù)鍋爐安裝、改造、維修的基本要求，建立鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。2)公司最高管理者通過任命鍋爐安裝質(zhì)保工程師，由質(zhì)保工程師負責建立、實施公司鍋爐安裝與改造質(zhì)量管理體系(以下簡稱質(zhì)量管理體系)。通過由質(zhì)保工程師組織的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核及總經(jīng)理主持的管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進，進而保證公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3)公司最高管理者通過制定和實施質(zhì)量管理體系文件，采取各種形式如會議、教育、培訓、技術(shù)交底等向公司的全體員工傳達滿足國家法律、法規(guī)和顧客要求的重要性，使全體員工認識到只有嚴格遵守國家法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準要求，科學管理、精心施工，向顧客和社會交付合格工程，創(chuàng)出優(yōu)良工程和優(yōu)質(zhì)服務，才能最大限度地滿足顧客要求并提高公司的社會信譽，從而擴大市場占4)公司通過自上而下、自下而上反復醞釀所制訂的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標符合公司宗旨，是公司在質(zhì)量方面所追求的宗旨、方向和目標，是公司企業(yè)文化的一個重要組成部分，公司采取各種形式的宣傳和教育，使公司的質(zhì)量方針落實到每個員工的具體工作中，通過公司與各部門簽訂的管理目標責任書，將公司的質(zhì)量目標分配到各部門、各項目經(jīng)理部。5)公司通過建筑市場發(fā)展趨勢的分析，對建筑業(yè)科技發(fā)展的方向進行篩選，引進和培訓公司所需的種類人才，更新和提高裝備水平,逐步實現(xiàn)管理信息化，確保公司種類資源的優(yōu)化配置。6)以顧客為關(guān)注焦點：公司的生存與發(fā)展儲存于顧客，所以公司應通過滿足顧客要求并不斷增強顧客滿意度來提高公司信譽，從而擴大市場占有的目的。a)公司在參與投標前通過對招標標書評審，識別和確定顧客的要求，并進行評價，確保公司有能b)在施工準備及施工過程中不斷與顧客溝通，了解顧客有無新的要求及其要求補滿足程度；c)在工程竣工和交付后，通過工程質(zhì)量回訪，征詢顧客意見；d)在廣泛收集市場及顧客信息的基礎上，顧客的需求和期望；e)對以上過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時制定糾正和預防措施，改進管理過程或技術(shù)服務水平，增強公f)對于顧客投訴或顧客抱怨應認真處理，并就處理結(jié)果與顧客進行溝通，以增強顧客滿意。1.3管理方針和目標：本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針是：誠信守法、滿意顧客、節(jié)約資源、保護環(huán)境、預防為本、珍愛生命、持續(xù)改進、創(chuàng)造一流施工企業(yè)公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應的質(zhì)量目標是：質(zhì)量體系有效地運行并不斷完善和提高，工程合格率100%、質(zhì)量優(yōu)良率80%、顧客滿意率90%以上。本章對公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進行了闡述。1.4.2.1公司總經(jīng)理負責批準《質(zhì)量手冊》和任命質(zhì)保工程師和質(zhì)控系統(tǒng)責任人員。1.4.2.2質(zhì)保工程師負責組織和審定《質(zhì)量手冊》、批準發(fā)布質(zhì)量管理程序文件和質(zhì)量計劃、并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。1.4.2.3質(zhì)管辦負責組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。1.4.3控制要點1.4.3.1公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由三層次組成。第二層次：質(zhì)量管理程序文件、管理制度。第三層次：工作文件施工組織設計(方案)、質(zhì)量計劃1.4.3.2質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理手冊是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及公司在鍋爐制造過程中質(zhì)量活動的綱領性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量承諾。公司的質(zhì)量手冊是根據(jù)TSGO7-2019《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》要求，參照GB/T19001-2016標準，結(jié)合公司的實際情況進行編制，其中詳細說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運1.4.3.3質(zhì)量管理程序文件、管理制度質(zhì)量管理程序文件(管理制度)規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊的支持性文件，是質(zhì)量手冊中原則性要求的進一步展開和落實，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準則。工作文件是包括各項工作制度、技術(shù)標準、設計文件、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的作業(yè)文件。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。1.4.3.5質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)1.4.3.6公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責任人的控制形式。1.4.3.7公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗、無損檢測、理化試驗、壓力試驗、設備、計量質(zhì)量控制系統(tǒng)。1.4.3.8對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。1.4.3.9質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，確定為質(zhì)量控制點，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。1.4.3.10公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見附錄1“各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”;各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄2“質(zhì)量控制點一覽表”。1.4.3.12本公司鍋爐安裝通用質(zhì)量計劃見“鍋爐施工質(zhì)量控制體系圖”和“質(zhì)量控制點一覽表”。1.4.3.13當本《手冊》不能滿足某些施工、合同項目或工程的需要時，應按特殊質(zhì)量需求編制專量控制點一覽表及控制程序圖”進行編制，對施工的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足施工、合同、項目或工程的要求。1.4.3.14專用質(zhì)量計劃中的一般(通用部分)要求可引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定，對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。1.4.3.15專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準，如合同要求時，還應提請需方代表或第三方監(jiān)檢部質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師1.5.1公司總經(jīng)理無損檢測責任人理化試驗責任人熱處理責任人結(jié)果責任人設計工藝責任人焊接責任人檢驗試驗責任人計量責任人設備責任人材料責任人質(zhì)量責任人a)負責制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標，并以文件形式正式發(fā)布，使公司所有員工都能理解和b)負責審批質(zhì)量保證體系機構(gòu)的設置，任免公司質(zhì)保師和各控制系統(tǒng)責任人及各部門質(zhì)量負責人、授權(quán)管理者代表實施和保持質(zhì)量體系。c)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)施工質(zhì)量的政策、法規(guī)、標準，對鍋爐制造質(zhì)量負最高的法律責任。1.5.2質(zhì)保工程師職責a)協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立健全文件化的體系。b)負責制訂質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理標準等質(zhì)量體系文件，對《質(zhì)量手冊》有最終解釋權(quán)。c)負責本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導和協(xié)調(diào)工作，對各系統(tǒng)的工作按照手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。d)組織貫徹、實施有關(guān)鍋爐的法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定。e)嚴格不一致事項和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系f)定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審工作。g)堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務。h)對質(zhì)量體系的工作人員定期組織教育和培訓。1.5.3公司質(zhì)量保證工程師a)在總經(jīng)理領導下，負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、施工的政策、法規(guī)和標準。b)負責公司設計、工藝、計量、技術(shù)革新、施工開發(fā)、焊工培訓、設備管理等方面的工作。c)批準《焊接工藝評定報告》和超次焊縫返修方案。d)批準公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標準、通用工藝守則。e)批準鍋爐生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。d).組織貫徹技術(shù)規(guī)程、施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗和評定標準。e).對鍋爐安裝改造的質(zhì)量負責，負責處理公司重大的技術(shù)和質(zhì)量問題。1.5.4材料責任人a)負責編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對鍋爐材料的采購、保管、貯存、發(fā)放的質(zhì)量控制負責。b)審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復檢、補項內(nèi)容、評審復驗及補項試驗報告，作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。c)負責監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動。(如訂貨標準、采購、復驗、標記編號保管、發(fā)放和標記移植等活動內(nèi)容)d)對材料供貨方質(zhì)量保證能力進行評審，選擇合格的供方。e)負責組織材料不合格品評審。1.5.5工藝責任人a)負責編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對工藝質(zhì)量控制負責。b)組織鍋爐安裝改造工程的重要圖紙會審工作。c)審核施工工藝及其它工藝文件、報告，對工藝文件的發(fā)放控制負責。d)監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行。e)組織編制鍋爐制造通用工藝守則。f)負責最新的鍋爐安裝檢驗和試驗標準、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。a)負責編制修訂焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查焊接質(zhì)量控制程序執(zhí)行情況，對焊接質(zhì)量控制負責。b)審批焊接工藝評定任務書及焊接工藝卡，指導焊試室人員進行焊接工藝試驗及焊接工藝評定、審核焊接工藝試驗及焊接工藝評定報告。c)提出焊材訂貨要求，評審焊材質(zhì)量證明書，審核焊材復驗報告。對焊材質(zhì)量控制負責。d)批準一、二次返修方案，制定超次返修方案，對焊縫返修程序控制和返修質(zhì)量控制負責。e)負責焊接材料代用批準及其他材料代用的會簽工作。f)協(xié)助做好焊接設備的管理工作。1.5.7熱處理責任人a)在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對熱處理質(zhì)量控制負責。b)參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)。c)負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制。d)負責校核或編制公司熱處理標準和熱處理工藝文件，對文件的正確、統(tǒng)一、完整性負責。e)負責審查外協(xié)單位熱處理檢驗報告及熱處理記錄曲線圖1.5.8檢驗與試驗責任人a)負責編制、修訂檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查、檢驗質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對檢驗質(zhì)量系統(tǒng)控制負責。b)組織和指導鍋爐隊質(zhì)量檢驗人員編制檢驗方案和進行質(zhì)量檢查，對檢驗記錄完整性、正確性負c)負責處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。d)審核質(zhì)量控制記錄。1.5.9無損檢測責任人b)對射線檢測的現(xiàn)場操作室、暗室、評片室的條件控制負責。負責檢查工作崗位安全，安排好放c)組織和指導無損檢測操作人員按規(guī)定的要1.5.12檢驗責任人情況，對施工壓力試驗質(zhì)量控制負責。i)組織制定壓力試驗工藝技術(shù)規(guī)程。j)負責壓力試驗過程的指導監(jiān)督檢查工作。k)審核簽發(fā)壓力試驗報告1.5.13電氣儀表責任人a)熟悉掌握工程設計文件、合同文件，正確解釋本項目的設計圖紙和合同文件、施工規(guī)范等資料；根據(jù)施工圖紙、合同，按專業(yè)、性質(zhì)、施工特點、施工程專業(yè)系統(tǒng)及分級指導制定施工方案。b)管理好電氣項目的技術(shù)、質(zhì)量、計量、檢測工作，指導監(jiān)理人員做好技術(shù)方面管理和檢測工作；c)審查施工組織計劃，提出各項工作流程及質(zhì)量控制程序；e)指導檢查用于工程的材料、施工設備；指導對每道工序、每個部位進行質(zhì)量檢查和現(xiàn)場監(jiān)督，實施中間交工驗收；系統(tǒng)記錄和分析各部位質(zhì)量成果；f)按分項工程的要求，檢查、驗收并簽認結(jié)果，并將簽認資料或報表提交質(zhì)量工程師審核；g)調(diào)查重大工程質(zhì)量事故，分析事故的原因和責任以及事后處理方案，向質(zhì)量保證工程師提交報h)堅持經(jīng)常性的現(xiàn)場檢查、監(jiān)督和旁站，對重要的工序嚴把質(zhì)量關(guān)；i)檢查和督促現(xiàn)場責任人員嚴格執(zhí)行分管項目的管理程序，保證文件、表格、證明齊全，數(shù)據(jù)清j)組織分項工程驗收，審核有關(guān)驗收資料；定期向質(zhì)量保證工程師匯報工程進度、質(zhì)量等方面的1.5.14結(jié)構(gòu)責任人a)負責實施鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)安裝過程的合格控制，包括原材料控制、結(jié)構(gòu)工藝流程控制及施工操作控制。對工序質(zhì)量、檢查、各工序間交接檢驗及相關(guān)各專業(yè)工種工序交接的質(zhì)量控制。并對其提出質(zhì)量要b)針對一個特定的結(jié)構(gòu)工程負責收集、核定具有有效鋼結(jié)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)文件，并經(jīng)批準執(zhí)行。c)負責組織結(jié)構(gòu)質(zhì)量的檢測與安全性的評價。d)對結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量負責。對質(zhì)量檢驗結(jié)果負其責。e)對單位生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量事故負責組織分析，制定改進措施，對結(jié)構(gòu)專業(yè)技術(shù)管理業(yè)務負責。1.5.15起重責任人在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責鍋爐及壓力管道安裝的起重質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行、改進和提高工作，定期向質(zhì)保工程師匯報工作，并對其負責；b.編制、修訂質(zhì)量保證體系文件中起重質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；c.負責審核安裝起重的工藝規(guī)程及工藝指導書；d.負責組織起重人員的業(yè)務培訓和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督；f.負責對本系統(tǒng)質(zhì)量控制相關(guān)人員進行教育培訓與考核；g.及時做好各種相關(guān)記錄表單或文件的簽字工作。1.5.16筑爐責任人a.編制本專業(yè)的施工方案，對鍋爐工程安裝、改造、維修中土建、砌筑、保溫的施工措施和質(zhì)量負；b.參加砌筑用材料的質(zhì)量檢驗和試驗工作，并負責檢驗和試驗結(jié)果的確認；c.對本專業(yè)的施工人員提出培訓要求，編制培訓計劃并組織實施；d.收集和掌握本專業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新材料并及時改進和推廣；e.編制、修訂質(zhì)量保證體系文件中筑爐質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。f.負責審核筑爐工藝的工藝規(guī)程及工藝指導書；g.主持筑爐工藝紀律執(zhí)行情況的檢查；h.定期組織筑爐工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作；i.對本專業(yè)質(zhì)量體系失控而造成的質(zhì)量事故負責。a)負責文件的歸檔整理，內(nèi)容應完整、準確、系統(tǒng)。b)監(jiān)督資料員做好日常項目文件資料的形成、積累、整理與歸檔工作。c)負責項目施工檔案的接受整理管理工作。d)初步驗收前，對擋案進行自檢。1.5.18鍋爐隊、部門質(zhì)量負責人a)負責組織本部門的質(zhì)量控制活動，貫徹實施《質(zhì)量手冊》及行政技術(shù)檢驗部門下達的各類技術(shù)文件中所規(guī)定的各項任務，對施工質(zhì)量和管理質(zhì)量負責，并應接受各系統(tǒng)責任人的監(jiān)督檢查、指導。b)對本單位生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負責組織分析、制定改進措施并負責貫徹實施，必要時有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保施工質(zhì)量。c)對責任人在其業(yè)務歸口范圍內(nèi)所制定的質(zhì)量目標和要求負責貫徹實施。d)對生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查。16)其他的崗位職責見各級人員崗位職責。1.6管理評審：1.6.1概述：管理評審的目的就是對質(zhì)量體系是否達到規(guī)定的質(zhì)量方針和目標以及對質(zhì)量體系隨著自身要求和環(huán)境條件變化是否需要改進作出綜合性評價。根據(jù)評價結(jié)果作出改進質(zhì)量體系的決定，以達到不斷鞏固，完善和改進質(zhì)量體系，增強企業(yè)競爭能力的目的。1.6.2.1總經(jīng)理主持管理評審1.6.2.2公司成立管理評審小組，評審小組成員由總經(jīng)理聘任對質(zhì)量負有執(zhí)行職責的管理者或勝任的獨立人員代表組成。1.6.3管理評審的頻次1.6.3.1管理評審是鍋爐安裝、改造、維修管理體系管理活動的重要決策活動，根據(jù)標準要求，公司總經(jīng)理每年至少主持一次管理評審，必要時由公司總經(jīng)理決定增加評審的次數(shù)，但評審間隔不得超過12個月。以確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。1.6.3.2除正常的一年一次管理評審外，遇有下列情況，總經(jīng)理應按排管理評審：a)企業(yè)最高層領導和組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時。b)當外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，如質(zhì)量保證標準，顧客合同要求或社會經(jīng)濟方針政策的重大變化。c)當市場需求發(fā)生重大變化時。d)當企業(yè)內(nèi)部重大質(zhì)量事故發(fā)生或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時。e)總經(jīng)理認為有必要進行管理評審。1.6.4管理評審的輸入：管理評審的輸入應包括以下方面的信息內(nèi)容：1.6.4.1審核結(jié)果(包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核);1.6.4.2各種反饋信息，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果，顧客和相關(guān)方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的意見、抱怨、投訴和建議等；1.6.4.3組織機構(gòu)、包括人員和資源的充分性；過程業(yè)績，管理體系的過程是否達到預期的效果；1.6.4.4產(chǎn)品的符合性，是否符合法律法規(guī)和自身要求；1.6.4.5與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標、要求的符合性(實現(xiàn)情況);1.6.4.6糾正措施和預防措施及其實施的有效性；改進的建議。1.6.4.7以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；1.6.4.8經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更，如：組織機構(gòu)變動、重大人事變動、法律法規(guī)和其他要求變動、重大經(jīng)濟政策變動等。過程、產(chǎn)品和管理體系的改進建議或計劃。1.6.5管理評審以會議的形式進行，總經(jīng)理主持。參加評審人員對評審輸入的內(nèi)容進行討論，提出相應的改進措施。評審輸出的內(nèi)容：管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的任何決定和措旋：1.6.5.1管理體系及其過程有效性的改進。1.6.5.2與顧客和其他相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務的改進。1.6.5.3資源的管理配置和優(yōu)化配置(資源需求)。1.6管理評審的步驟1.6.1由質(zhì)量保證工程師每年初制訂管理評審計劃，包括時間、評審目的和內(nèi)容等，報總經(jīng)理批準。1.6.2質(zhì)量職能管理部門、有關(guān)分公司和責任人準備管理評審的所有背景材料，如質(zhì)量體系審核的結(jié)果、產(chǎn)品質(zhì)量、體系結(jié)構(gòu)變化、顧客的申訴等。1.6.3按管理評審計劃，由總經(jīng)理主持，通常采用會議形式進行。1.6.4通過管理評審提交有關(guān)結(jié)論和質(zhì)量體系改進建議的書面報告，對質(zhì)量體系符合質(zhì)量方針和目標以及質(zhì)量體系運行的有效性作出結(jié)論，對質(zhì)量體系的完善和改進提出實施要求。1.6.5管理評審的決定和措施的實施管理評審結(jié)束后，總工辦擬定《管理評審報告》,質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。發(fā)至相關(guān)部門/單位。由總工辦組織對其實施情況進行監(jiān)督檢查。1.6.6管理評審的記錄管理評審記錄包括評審計劃、評審的準備資料、評審記錄、評審報告和評審后關(guān)于質(zhì)量體系改進措施及實施情況由總工辦負責歸檔保存。1.7相關(guān)程序文件1.7.1《管理評審控制程序》GZHYA/C×19-2024第二章質(zhì)量保證體系文件企業(yè)按TSGZ0004-2007標準要求，依據(jù)下列原則建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量保證體系。2.1.2確保這些過程的順序和相互作用；2.1.4確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和這些過程的監(jiān)視；2.1.5監(jiān)視、測量和分析這些過程；2.1.6實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；2.1.7當所選的外包過程影響產(chǎn)品質(zhì)量時，應依據(jù)采購要求對其實施控制，并在質(zhì)量保證體系中加企業(yè)的質(zhì)量保證體系包括：2.1.8質(zhì)量保證手冊(含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標對程序文件引用);2.1.9程序文件(標準規(guī)定的應形成文件的程序及結(jié)合企業(yè)實際特點所編制的程序);2.2.0作業(yè)指導書(技術(shù)性文件、管理性文件、質(zhì)量記錄等);2.1.1質(zhì)量保證手冊：范圍：本手冊是根據(jù)鍋爐安裝改造監(jiān)督管理辦法及相關(guān)法律法規(guī)的要求制定的，適用于公司承接安裝改造的全部鍋爐安裝改造施工。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司鍋爐安裝改造質(zhì)量體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用于公司鍋爐安裝改造質(zhì)量體系的控制。工程部負責組織編制質(zhì)量保證手冊，經(jīng)公司批準后予以發(fā)放實施，質(zhì)量保證手冊的內(nèi)容包括：2.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2.2.2質(zhì)量保證體系的范圍，對于TSGZ0004-2007標準刪減的具體內(nèi)容和理由說明；2.2.3質(zhì)量保證體系程序文件描述；術(shù)語2.1.2.1質(zhì)量方針：企業(yè)的最高管理者正式頒布的總的質(zhì)量宗旨和目標。2.1.2.2質(zhì)量體系：為實施質(zhì)量管理，由組織機構(gòu)、職責、程序、過程和資源構(gòu)成的有機整體。2.1.2.3質(zhì)量(品質(zhì)):反映施工或服務滿足明確或隱含需要能力的特征和特征的總和。2.1.2.4檢驗：對施工或服務的一種或多種特性進行測量、檢查、試驗、度量，并將結(jié)果與規(guī)定要求進行比較以確定其符合性的活動。2.1.2.5質(zhì)量控制點：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，稱為質(zhì)量控制點?？刂泣c按其在生產(chǎn)環(huán)節(jié)過程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點(E)、審核點(R點)、停止點(H點)、2.1.2.6檢查點(檢驗點):施工安裝改造中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。2.1.2.7審核點(認可點):在質(zhì)量保證體系運行中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行(或操作)者自己進行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員(職責上高于操作者)進行確認。2.1.2.8停止點：施工安裝改造，對質(zhì)量和安全性能有重大影響的工作程序或工序，在工作中規(guī)定到該點時，應該暫停制造。在監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，有專職檢驗員進行檢查，檢查結(jié)果應得到監(jiān)督人員確認并簽字后，再繼續(xù)進行制造。2.1.2.9見證點(約定檢查點):顧客、監(jiān)造單位對某施工的重要要求所指定的控制點，應在合同或技術(shù)協(xié)議中預先約定。當施工制造到達此點時，制造單位應通知約定者到現(xiàn)場見證。2.1.2.10驗證：通過客觀證據(jù)的提供和檢查，來證明是否符合規(guī)定要求。2.1.2.11確認：通過客觀證據(jù)的提供和檢查，來驗證已符合特定的要求。2.1.2.12不合格：不滿足規(guī)定的要求。2.1.2.13不合格品：不滿足規(guī)定要求的工件和施工。指不符合法規(guī)、標準、圖紙、工藝文件的材料.2.1.2.14返工：對不合格項采取措施，使其滿足規(guī)定要求。鍋爐：本手冊所指鍋爐是指利用各種燃料、工業(yè)生產(chǎn)中的余熱、電或其他能源，將所盛裝的工質(zhì)加熱到一定溫度與承受一定壓力的密閉換熱設備。其范圍規(guī)定為容積大于或者等于301的承壓蒸汽鍋爐、出口水壓大于或等于0.1MPa(表壓),且額定功率大于或者等于0.1MW的承壓熱水鍋爐、有機熱鍋爐安裝：依照法規(guī)、技術(shù)標準與鍋爐本體的圖紙及鍋爐房設計，將合法的鍋爐零部件施工或整體施工以及其附屬的燃料、煙風、汽水、除渣等系統(tǒng)組裝成達到額定出力的鍋爐機組的一系列過程。鍋爐安裝改造：對在用合法鍋爐機組的鍋爐本體、燃燒設備、爐墻、輔機設備及其他系統(tǒng)等存在影響運行的缺陷或隱患，依照法規(guī)、技術(shù)標準與鍋爐本體的圖紙進行消除缺陷與隱患的，使被改造的鍋爐機組安全可靠運行并達到設計額定出力的過程。鍋爐改造：對在用合法鍋爐機組依照預先提出的設計與圖紙并遵照法規(guī)與技術(shù)標準，進行鍋爐結(jié)構(gòu)、受壓元件的強度與材質(zhì)、工質(zhì)、燃料、燃燒方式、額定出力以及組成系統(tǒng)中工藝的改變的過程，并達到改造的設計要求，鍋爐機組安全可靠運行。質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程。工程：建筑安裝業(yè)的施工。項目部：由項目經(jīng)理在企業(yè)支持下組建并領導，進行項目管理的組織機構(gòu)。施工項目：企業(yè)自工程施工投標開始到保修期為止的全過程完成的工程。施工組織設計：是指導項目施工準備和組織項目施工的全面技術(shù)經(jīng)濟技術(shù)文件，是指導現(xiàn)場施工的0.7.2縮寫詞質(zhì)量保證工程師簡稱質(zhì)保師質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人簡稱責任人本體系適用于本手冊適用于公司承接的鍋爐安裝、鍋爐改造工程、鍋爐維修工程。適用于與鍋爐安裝、改造、維修有關(guān)的公司所有職能部門、單位、項目部和施工場所，同時適用于對顧客或第三方監(jiān)督檢驗證實公司鍋爐安裝改造質(zhì)量體系滿足有關(guān)安全管理檢察規(guī)定、標準和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗的依據(jù)。誠信守法、滿意顧客、節(jié)約資源、保護環(huán)境、預防為本、珍愛生命、持續(xù)改進。公司的質(zhì)量管理目標是：公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應的質(zhì)量目標是：質(zhì)量體系有效地運行并不斷完善和提高，工程合格率100%質(zhì)量優(yōu)良率80%顧客滿意率90%以上。公司總經(jīng)理對鍋爐的安裝、改造、維修負有最高責任。授權(quán)鍋爐安裝設備質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量保證工程師組織和領導質(zhì)量保證體系，按照《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007版標準的規(guī)定編制質(zhì)量保證手冊，并嚴格貫徹執(zhí)行。質(zhì)量保證工程師有充分明確的職責、權(quán)力和組織上的獨立性，在處理質(zhì)量問題上有高于其他部門的權(quán)力，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題應提出建議或提供解決問題的方法、措施，直到質(zhì)量問題得到妥善解決。質(zhì)量保證體系的全體質(zhì)控人員應各行其責，保證質(zhì)量體系的正常運行。質(zhì)量保證工程師定期(半年一次)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行狀況。質(zhì)量保證體系在質(zhì)量保證工程師的領導下設有九個質(zhì)控系統(tǒng)，分別是工藝質(zhì)控系統(tǒng)、材料質(zhì)控系統(tǒng)、焊接質(zhì)控系統(tǒng)、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)、質(zhì)檢質(zhì)控系統(tǒng)、無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)、理化檢驗質(zhì)控系統(tǒng)、設備質(zhì)控系統(tǒng)、計量質(zhì)控系統(tǒng)。該質(zhì)量保證體系是公司控制鍋爐安裝改造維修施工質(zhì)量的常設機構(gòu)，針對項目設立臨時的項目質(zhì)量保證體系，項目質(zhì)量保證工程師和責任人在公司級質(zhì)量保證體系指導下進公司質(zhì)量體系文件分三個層次：第一層次文件：質(zhì)量保證手冊第二層次文件：程序文件(專業(yè)管理制度)第三層次文件：作業(yè)指導書(鍋爐施工工藝、針對項目的施工方案、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、崗位2.1.5、質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求：質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)2.3.7.1公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責任人的控制形式。2.3.7.2公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗、無損檢測、理化試驗、壓力試驗、設備、計量質(zhì)量控制系統(tǒng)。2.3.7.3對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。2.3.7.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，確定為質(zhì)量控制點，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。2.3.7.5公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見附錄1“各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”;各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄2“質(zhì)量控制點一覽表”。2.2、程序文件(管理制度):程序文件(管理制度)是《手冊》的支持性文件，隨《手冊》同時發(fā)放。質(zhì)量管理程序文件(管理制度)規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊的支持性文件，是質(zhì)量手冊中原則性要求的進一步展開和落實，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準則。內(nèi)容見《管理制度匯編》2.3、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄：作業(yè)文件是包括各項工作制度、技術(shù)標準、設計文件、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的作業(yè)文件。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄是《手冊》的支持性文件，隨《手冊》同時發(fā)放。內(nèi)容見《典型工藝》及《焊接工藝(卡)指導書及評定》2.4、質(zhì)量計劃(過程控制表卡、施工組織設計或施工方案):本公司鍋爐制造通用質(zhì)量計劃見“鍋爐施工質(zhì)量控制體系圖”和“質(zhì)量控制點一覽表”。當本《手冊》不能滿足某些施工、合同項目或工程的需要時，應按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計劃，專用質(zhì)量計劃由質(zhì)保師組織質(zhì)檢、工藝、生產(chǎn)等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”、“質(zhì)量控制點一覽表及控制程序圖”進行編制，對施工的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足施工、合同、項目或工程的要求。專用質(zhì)量計劃中的一般(通用部分)要求可引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定，對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準，如合同要求時，還應提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會第三章文件和記錄控制文件和記錄是公司進行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證.本章對文件和記錄的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時回收作廢文件，確保鍋爐制造質(zhì)量體系運行的有效性.3.1文件控制：2.4.1為了保證各部門能及時得到相應的現(xiàn)行的有效文件，確保工作質(zhì)量和產(chǎn)品(工程)質(zhì)量，質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，應對文件進行嚴格控制。本章節(jié)適用于包括質(zhì)量體系文件、質(zhì)量規(guī)范、過程控制、質(zhì)量技術(shù)管理活動文件，也包括外來文件的管理、編制、審批、發(fā)放、更改、歸檔等管理環(huán)節(jié)。2.4.2.職責2.4.2.1質(zhì)量手冊和程序文件的管理由質(zhì)量保證工程師和辦公室負責管理與控制，其它作業(yè)文件等由有關(guān)職能部門和工程隊(項目部)負責管理與控制。2.4.2.2行政性文件和外來文件的管理與控制由分管經(jīng)理和相關(guān)的職能部門負責。2.4.2.3法規(guī)、標準等的管理由質(zhì)量保證工程師和辦公室負責。2.4.2.4質(zhì)量體系文件由質(zhì)量保證工程師組織層層宣貫，使大家都熟悉、理解，執(zhí)行體系文件，按其規(guī)定和要求開展鍋爐安裝、改造、維修安裝工作。2.4.3文件的編制2.4.3.1質(zhì)量手冊和程序文件的編制，由總經(jīng)理負責，具體由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員按標2.4.3.2其它各類文件的編制須與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)，不得與手冊的要求相抵觸，編制工作由有關(guān)職能部門和相關(guān)的專業(yè)責任人組織。2.4.3.3文件的文字表達應簡明、準確、易懂，所用符號、代號應符合有關(guān)規(guī)范，編制格式要盡2.4.4文件的標識規(guī)則2.4.4.1文件審批a質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。b作業(yè)指導書由相關(guān)責任人審核，質(zhì)量保證工程師批準。2.4.4.2文件的發(fā)放與保管a質(zhì)量手冊與程序文件，經(jīng)辦公室編號登記后由持有者簽收，其發(fā)放范圍為公司領導層、各職能部門負責人、一、二級各專業(yè)責任人(人)、各工程隊或項目部負責人(責任人)及有關(guān)人員，質(zhì)量手冊持有者應妥善保管。b作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄表式發(fā)放到有關(guān)職能部門、工程隊或項目部自行保管。c質(zhì)量體系文件分受控本和非受控本兩種文本，公司內(nèi)部使用的和提供評審用的均為受控本，發(fā)放時注明受控狀態(tài)，發(fā)放時應建立發(fā)放已求。d作廢文件要及時從有關(guān)部門及人員處收回，并辦理銷毀手續(xù)。因特殊需要保留任何作廢文件，均應有“作廢”醒目標志，防止誤用，并辦理留用手續(xù)。2.4.4.3文件的修改質(zhì)量體系文件遇有下列情況之一時，文件應及時修改：a、文件不適應質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)。b、組織機構(gòu)與管理職責有重大變化時。c、規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動有較大變動時。d、編制文件所依據(jù)的法規(guī)、標準有較大變動時。e、執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)有關(guān)內(nèi)容不適用于本公司或施工的實際情況。f、質(zhì)量審核和管理評審對體系提出必要改進要求時。g、出現(xiàn)其他情況需要修改時。2.4.4.4文件的更改申請、起草、審核、批準與該文件原編制、審核、批準程序及部門、責任人a當更改涉及二份以上文件時，應考慮受其影響的所有部門與活動，做到協(xié)調(diào)一致。b文件更改后，將文件更改通知書和更改后的文件，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。c文件更改后，應及時填寫質(zhì)量體系文件修改記錄表，文件歸口部門編制文件更改一覽表，保留文件更改原因記錄(更改文件申請表1。2.4.4.5文件編制依據(jù)見引用標準規(guī)范。3.2記錄控制：質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件。質(zhì)量記錄是為證明滿足質(zhì)量要求的程序或為質(zhì)量體系的要素運行的有效性提供客觀證據(jù)。本要素要求公司應能證實產(chǎn)品(工程)達到規(guī)定要求，質(zhì)量體系有效運行，使質(zhì)量記錄滿足標準要求。質(zhì)量記錄不僅包括公司的各種質(zhì)量記錄，也包括來自分承包方的質(zhì)量記錄的控制。2.5.2職責2.5.2.1質(zhì)量體系管理方面質(zhì)量活動記錄由各部門自行保管，總工辦進行管理。2.5.2.2產(chǎn)品(工程)過程質(zhì)量記錄由工程部審核后辦公室管理。2.5.2.3分承包方的質(zhì)量記錄由工程部審核后辦公室管理。2.5.2.4質(zhì)量記錄歸口管理部門應設專門的崗位(專職或兼職)來控制質(zhì)量記錄，宜將全部質(zhì)量記錄表式列出清單，并把清單所記錄的表式附后。2.5.3質(zhì)量記錄的控制2.5.3.1記錄要易于查找對質(zhì)量記錄進行恰當?shù)臉俗R、收集、編目和歸檔，確在需要時便于查找。為此，對每一個質(zhì)量記錄給予分類號和流水號。2.5.3.2記錄載體記錄可通過適當?shù)妮d體保存，如使用紙張，拷貝或電子媒體。對于電子媒體中的質(zhì)量記錄來說，應注意電子圖像的退化率以及為調(diào)用記錄必須的硬件軟件的可用性。2.5.3.3記錄要清晰真實記錄要真實、準確、清晰，便于識別。記錄不能隨意涂改，即使筆誤必須更改時，也只能劃改并劃改者簽署姓名與日期?，F(xiàn)場過程檢驗記錄要注意保護，盡可能保持清晰。記錄中需要顧客方認可的，要及時得到其質(zhì)檢人員的確認。2.5.3.4記錄儲存環(huán)境記錄應儲存于歸口管理部門適宜的環(huán)境中和檔案室，便于存取和檢索，同時要防止各種形式的損壞，變質(zhì)和丟失。2.5.3.5記錄保存期若對保存期有特殊要求時，則應在合同中作出規(guī)定，一般情況下公司規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限為10年，對超過保存期的記錄應予銷毀，銷毀時填寫申請單，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后執(zhí)行。2.5.3.6顧客查閱質(zhì)量記錄如合同有要求，由顧客或其代表查詢記錄，公司要提供查詢。如顧客有特殊情況需查詢時，經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意后提供查詢。按文件的代號、文件順序號、年代號的順序進行編號。3.相關(guān)程序3.1《記錄控制程序》(GZHYA/C×02-2024)第四章合同控制4.1顧客之間發(fā)生招標、合同的關(guān)系時，能否使雙方滿意的關(guān)鍵因素確保履約，而合同評審是確保履約的前提。為此，必須實行合同評審的后續(xù)管理，使合同執(zhí)行的全過程受控，考核合同履約率并據(jù)此評價合同評審工作質(zhì)量等，使顧客滿意。4.2合同評審工作由市場營銷部進行管理。4.3要求的確定在合同簽訂前或合同形成過程中，通過雙方對話和協(xié)商，確定對產(chǎn)品(工程)的要求，且文件明確以4.3.1質(zhì)量、進度、配合等要求，包括對交付及交付后的活動要求。4.3..2有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的性能、安全等要求。4.3.3程)有關(guān)的法律法規(guī)要求。4.3.4任何附加要求。4.4合同評審內(nèi)容4.4.1要求規(guī)定明確、適宜并形成文件。4.4.2致的地方如投標差異，通過將合同與相關(guān)文件進行比較和分析協(xié)調(diào)得到解決。4.4.3備滿足合同要求的能力。4.5合同評審方式對鍋爐安裝、改造、維修安裝工程這類產(chǎn)品，如公司不是首次承接的采用傳遞評審，由主管負責人確定評審內(nèi)容和參評部門，分別傳遞到相應部門，分別簽署各自意見，最后由職能部門管理者審核，主管領導批準。如是公司首次承接的或難度較大的工程，采用會議評審，參加評審的各職能部門要分工明確，對可能存在的問題進行充分研究，形成一個統(tǒng)一意見，再分別簽署和審批。4.6合同的修訂當顧客的要求或公司的情況發(fā)生變化時，會導致合同的修改。修訂后的合同提交原接受合同的同一職能部門按規(guī)定的程序重新評審。在合同修訂生效前，應有具體的辦法確保將修改合同的信息內(nèi)容準確地傳遞到公司內(nèi)部受影響的職能部門。4.7評審記錄4.7.1對每一個合同的評審都應按規(guī)定認真記錄，要有評審結(jié)果。4.7.2合同評審記錄由辦公室負責予以保存。5.相關(guān)程序5.1《合同控制程序》(GZHYA/C×03-2024)第五章設計控制5.設計審查控制公司無設計資質(zhì)，故刪減“設計控制”這一章節(jié)，公司不承擔任何設計開發(fā)責任。但是，公司鍋爐安裝、改造、維修項目施工前，應核對鍋爐安裝、改造、維修圖紙是否蓋有特種產(chǎn)品或圖紙設計單位所在地的技術(shù)監(jiān)督局指定的圖紙審查機構(gòu)的圖紙審查章。因為：5.1.1公司作為安裝維修企業(yè)，不具備國家法規(guī)規(guī)定的進行鍋爐安裝、改造、維修設計的能力與資質(zhì)，而鍋爐安裝、改造、維修為特殊產(chǎn)品，由核定資格的單位進行設計、研制，試驗合格后推為定型產(chǎn)品。公司只是按照國家相關(guān)施工驗收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標準、圖紙等依法施工。5.1.2維修改造由顧客與技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)過檢驗確認，鍋爐安裝、改造、維修存在缺陷并提供修理方案及鍋爐安裝、改造、維修(零)部件，公司可能按照鍋爐安裝、改造、維修原圖進行部分受壓元件制造，主要是按照修理方案、國家相關(guān)施工驗收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標準圖紙等依法施工。5.1.3裝維修由顧客提供已經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局確認的改造方案、圖紙及鍋爐安裝、改造、維修(零)部件，公司主要是按照修理方案、國家相關(guān)施工驗收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標準圖紙等依法施工。5.1.4公司應按照鍋爐安裝、改造、維修許可證制度，拒絕安裝不合法的鍋爐安裝、改造、維修產(chǎn)6.相關(guān)程序文件6.1《設計控制程序》(GZHYA/C×04-2024)第六章材料、零部件控制6.1.1本程序規(guī)定了公司對供方的調(diào)查、評價、采購程序、采購物資的驗證等要求，以確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求。6.1.2本程序適用于公司生產(chǎn)需要的主要原材料、零部件的采購。6.2職責6.2.1供應部門負責人負責編制原材料配件，采購計劃，采購員負責采購。6.2.2質(zhì)檢部負責進廠原材料的檢驗。6.3工作程序6.3.1對提供物資的供方需進行調(diào)查評價，選擇合格供方。6.3.2編制采購計劃供應部根據(jù)工程部的《生產(chǎn)計劃》編制《采購計劃》。具體的采購作業(yè)由采購員以“采購計劃”或電話通知的方式執(zhí)行，“采購計劃”要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號(或規(guī)格等級)、數(shù)量、交貨期等事項，經(jīng)主管經(jīng)理簽名確認后，才能發(fā)放進行采購。6.3.3供方的評定與選擇供應部組織有關(guān)部門填寫《供方調(diào)查及評價表》對供方進行調(diào)查評價，并對供應部采購物質(zhì)的重要程度進行分類，而且對供方提供物質(zhì)的重要程度分類評審。評價結(jié)果在表中予以記錄，將被評價為6.4采購采購員在《合格供方名錄》上選擇供方，實施采購。6.5合格供方的控制質(zhì)檢部將合格供方的供貨質(zhì)量填寫《進貨驗證記錄》,并定期進行匯總，匯總結(jié)果報供應部。供應部定期對合格供方進行業(yè)績評定填寫“合格供方業(yè)績表”對供公司原材料連續(xù)出現(xiàn)不合格且不能徹底改進的供方，應考慮取消其合格供方的資格。6.6采購產(chǎn)品的驗證6.6.1供方在供方處的驗證質(zhì)檢部認為必要時，可與采購員一同到供方貨源處進行取樣驗證，確認合格后，再由供應部進貨。6.6.2進廠物資的驗證6.6.2.1采購的原材料，由質(zhì)檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行檢驗。并進行狀態(tài)標識。6.6.2.2經(jīng)檢驗或驗證，如發(fā)現(xiàn)不合格時，按《不合格品控制程序》進行處理。6.6.2.3供方的驗證不能代替本公司的驗證，也不能減輕其提供合格產(chǎn)品的責任。6.6.3顧客對供方產(chǎn)品驗證顧客如提出在本公司或供方對采購物資取樣驗證，供應部第七章作業(yè)(工藝)控制7、作業(yè)(工藝控制):規(guī)范產(chǎn)品制造過程中的工藝管理7.2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中的工藝管理7.3職責工程部負責管理制度的歸口管理，分公司、項目部配合。7.4工程部技術(shù)員根據(jù)產(chǎn)品圖紙和技術(shù)要求編制工藝文件，工藝文件包括：7.4.1施工組織設計。7.4.2施工方案7.4.3通用工藝。7.4.4材料定額及匯總表。7.4.5工藝更改通知單、圖紙審查記錄7.4.6作業(yè)指導書。7.5工藝文件的編制7.5.1工藝文件編制的依據(jù)是施工圖紙、有關(guān)規(guī)程、標準、技術(shù)條件和規(guī)范、還應考慮工程現(xiàn)場條件和設備條件等。7.5.2工藝責任人參加設計會審，接到施工圖后進行工藝性審核，然后組織專業(yè)人員編制工藝文件并審核。7.5.3工藝編制人員應根據(jù)圖紙及要求，編制工藝卡片或者技術(shù)交底資料，就設備現(xiàn)場倒運、吊裝就位、金屬結(jié)構(gòu)及重要部件焊接、高強螺栓連接、設備組裝幾何尺寸檢查、制動裝置調(diào)整、設備電氣安裝與單元調(diào)試、電氣保護裝置安裝與調(diào)整與設備試運行等關(guān)鍵工序進行解釋、說明及交底。7.5.4工藝文件編制要工序正確、要求明確和清晰易懂，必要時附圖說明。7.5.6工藝文件不得擅自更改，按文件控制程序進行。7.5.7工藝文件因某種原因需修改時，由工藝責任人出具工藝更改通知單，關(guān)鍵工藝經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后方可修改。7.5.8工藝文件修改處要進行標識，修改人簽署，更改通知單編號。7.6過程工藝控制7.6.1施工準備7.6.1圖紙會審凡是工程項目要素人員及施工負責人都應參加圖紙會審，作好圖紙會審記錄。7.6.3編制項目質(zhì)量計劃及施工方案，質(zhì)量計劃中除必須闡明的：工程造價、開竣工日期、質(zhì)量目標等外，可套用本《質(zhì)量保證手冊》中的各要素控制程序，但施工方案必須重新編制，各類工藝、管理制度及檢驗大綱可參考《鍋爐安裝改造維修典型工藝》,個別工藝還需編制其作業(yè)指導書，滿足其施工要求。在施工過程中各要素主控人員及協(xié)控人員必須熟悉自己的各項工作，切實負起責任，使工程順利進行。7.6.4在施工方案中，明確提出工程的關(guān)鍵過程和特殊過程，并在方案中詳細描述控制的具體措施。7.6.5編制適當?shù)淖鳂I(yè)指導書，具體指導工人施工。7.6.4組織作業(yè)人員分工種進行技術(shù)交底，參加人在技術(shù)交底記錄上簽字確認。7.6.5管理人員及特殊作業(yè)人員必須具備和自己工作相適應的上崗證，項目負責人及該要素主控人應進行確認。7.6.6施工中使用的機具，應在質(zhì)量計劃中明確提出，建立項目臺帳，定機定人，并將設備置于適宜的工作環(huán)境。到項目的設備必須由項目設備主控人員確認其質(zhì)量，和公司或分公司設備主控人員有交接手續(xù)。如果設備在使用過程中，遇到重大的質(zhì)量波動、質(zhì)量要求有較大改動；設備使用于特殊過程，必須報質(zhì)量安全技術(shù)部，組織人員對其過程能力進行鑒定，并對鑒定過程保存其記錄。7.6.7材料、工程設備及外協(xié)外購件：項目主控人員對工程中所有使用產(chǎn)品協(xié)助其材料人員控制質(zhì)量，保證使用物資質(zhì)量符合工程質(zhì)量。7.6.8由項目負責人組織現(xiàn)場勘察，施工條件準備情況(包括三通一平、臨設塔建、場地布置。7.6.9項目負責人負責辦理開工手續(xù)，編制施工進度計劃，在施工方案中明確。7.6.10技術(shù)人員制訂工裝、夾具等，配合施工生產(chǎn)。自制樣板需經(jīng)專職質(zhì)檢員檢驗認可，并簽字7.6.11職工上崗前，安全員必須針對性地對該項目施工的職工進行安全教育，做安全技術(shù)交底，使職工有明確的安全意識，保證工程安全順利地進行，項目專職安全員必須有安全教育的講話記錄。施工前專職安全員對施工現(xiàn)場進行檢查，保證文明施工的環(huán)境，防止環(huán)境遭到破壞而引發(fā)安全事故。7.7施工過程控制7.7.1嚴格執(zhí)行設計技術(shù)文件的規(guī)定，圖紙的更改、材料的代用必須經(jīng)設計部門批準。由項目合同預算員進行傳遞。7.7.2施工中必須嚴格執(zhí)行的質(zhì)量計劃、工藝文件，其更改由主編人審批。7.7.3關(guān)鍵過程及特殊過程的控制：嚴格按施工方案/作業(yè)指導書進行施工，施工人員和技術(shù)人員對過程能力和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控。7.7.4在施工過程中，執(zhí)行自檢、交接檢，施工人員作好質(zhì)量記錄。技