安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)作業(yè)流程及相關(guān)要求

平安現(xiàn)狀評(píng)價(jià)作業(yè)流程及相關(guān)要求1、前期打算1）評(píng)價(jià)室在接到項(xiàng)目信息后，評(píng)價(jià)室主任（或主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理）依據(jù)項(xiàng)目所駕馭的信息，下達(dá)成立項(xiàng)目組的任務(wù)通知單。與此同時(shí)，由主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理下達(dá)成立與項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的審核組，審核組原則上由3人組成（特別項(xiàng)目由公司另行確定是否增加人員），其中應(yīng)包括質(zhì)量限制室成員和公司的技術(shù)專家。相關(guān)記錄：《任務(wù)通知單》（項(xiàng)目組）、《任務(wù)通知單》（審核組）2）項(xiàng)目組在審核組的協(xié)作下，熟識(shí)平安現(xiàn)狀評(píng)價(jià)作業(yè)流程、工作內(nèi)容及要求。如有必要，項(xiàng)目組組長可向評(píng)價(jià)室主任（或質(zhì)量限制室主任）提出對(duì)本組成員培訓(xùn)的要求。同時(shí)項(xiàng)目組還需做好下列工作：（1）與審核組溝通，獲得與平安評(píng)價(jià)相關(guān)的最新信息（法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、公司近期提出的要求等）；（2）向評(píng)價(jià)室資料員借出現(xiàn)場(chǎng)所運(yùn)用的儀器設(shè)備，并對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否完好；同時(shí)應(yīng)初步規(guī)劃現(xiàn)場(chǎng)如何發(fā)揮儀器設(shè)備的功效；（3）與項(xiàng)目單位（或項(xiàng)目聯(lián)系人）取得聯(lián)系，初步確定進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工作的時(shí)間，同時(shí)在條件允許的狀況下，盡可能做好下列工作：A.了解項(xiàng)目所屬行業(yè)、類型（礦山或其他行業(yè)；露天、地下礦山，尾礦庫等）及規(guī)模；B.了解項(xiàng)目目前的生產(chǎn)狀況；C.向項(xiàng)目單位發(fā)出平安現(xiàn)狀評(píng)價(jià)須要供應(yīng)資料的清單。相關(guān)記錄：《項(xiàng)目前期打算狀況表》3）項(xiàng)目組在完成上述工作后，審核組依據(jù)項(xiàng)目組前期打算狀況提出是否同意進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工作的看法，并在《項(xiàng)目前期打算狀況表》上簽字。4）綜合辦公室在見到審核組同意項(xiàng)目組進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工作的看法后，為項(xiàng)目組辦理借款、領(lǐng)取合同文本領(lǐng)宜，并調(diào)派車輛。注：如項(xiàng)目組在外工作期間臨時(shí)接受任務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束回公司后，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)完上述工作。2、現(xiàn)場(chǎng)勘查現(xiàn)場(chǎng)勘查工作應(yīng)當(dāng)是在初步了解項(xiàng)目狀況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，盡可能避開不了解項(xiàng)目狀況盲目勘查現(xiàn)場(chǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)勘查采納的方式：詢問、座談、查閱資料和實(shí)地勘查?，F(xiàn)場(chǎng)勘查的主要工作內(nèi)容：1）明確項(xiàng)目所屬行業(yè)、類型及規(guī)模，駕馭項(xiàng)目目前的生產(chǎn)狀況；2）駕馭項(xiàng)目的基本信息（項(xiàng)目單位的全稱、行政區(qū)劃、法定代表人、項(xiàng)目聯(lián)系人、項(xiàng)目的歷史沿革等等）；3）確定評(píng)價(jià)的對(duì)象、評(píng)價(jià)范圍，以及項(xiàng)目目前生產(chǎn)過程中存在的問題，平安管理體系建立和運(yùn)行狀況；4）駕馭項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝及流程，主要設(shè)備、設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果以及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的狀況；5）收集項(xiàng)目相關(guān)的資料，實(shí)地勘查現(xiàn)場(chǎng)并具體采集數(shù)據(jù)及影像資料；6）具體了解項(xiàng)目的周邊環(huán)境和評(píng)價(jià)范圍內(nèi)地表水及水文地質(zhì)狀況（盡可能采納數(shù)據(jù)及影像資料）；7）了解項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行的相關(guān)要求；8）與項(xiàng)目單位溝通目前項(xiàng)目存在的問題，提出現(xiàn)場(chǎng)檢查（整改）看法：9）項(xiàng)目組針對(duì)項(xiàng)目狀況認(rèn)為須要了解的其他問題；10）對(duì)于相對(duì)簡潔項(xiàng)目，與項(xiàng)目單位簽訂技術(shù)服務(wù)合同。相關(guān)記錄：與項(xiàng)目單位簽訂的《承諾書》、《項(xiàng)目收集資料清單》、《主要設(shè)備表》、《現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄》、《現(xiàn)場(chǎng)檢查看法》注：相對(duì)簡潔項(xiàng)目主要指露天礦山在爆破警戒及法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)無公共平安的影響；地下礦山無水和空區(qū)的影響。一般工業(yè)企業(yè)（或其他行業(yè)）的項(xiàng)目原則上需經(jīng)公司審核，確定是否簽訂技術(shù)服務(wù)合同。3、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（即現(xiàn)場(chǎng)工作審核）1）項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束返回公司后，在2個(gè)完整的工作日內(nèi)，將項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)收集的資料、影像信息及相關(guān)數(shù)據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)完成的記錄進(jìn)行整理、綜合，向項(xiàng)目審核組提出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的申請(qǐng)。對(duì)于項(xiàng)目單位提出需提前完成的項(xiàng)目，項(xiàng)目組組長需在《現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄》中注明，并向部門領(lǐng)導(dǎo)或主管副總經(jīng)理提出，同時(shí)必需在2天內(nèi)提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的申請(qǐng)。2）項(xiàng)目審核組組長在收到項(xiàng)目組提交的現(xiàn)場(chǎng)資料及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估申請(qǐng)后，會(huì)同項(xiàng)目組組長與評(píng)價(jià)室資料員對(duì)資料共同進(jìn)行登記，資料員建立項(xiàng)目的臨時(shí)檔案。3）項(xiàng)目審核組組長組織審核組成員并會(huì)同項(xiàng)目組成員，在2個(gè)完整的工作日內(nèi)，完成項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)審核工作。審核的主要內(nèi)容包括：（1）審核組內(nèi)質(zhì)量限制室成員對(duì)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)勘查是否完成公司提出的主要工作內(nèi)容進(jìn)行審核；（2）審核組成員對(duì)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)勘查工作是否能真實(shí)、全面反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行審核；除此之外，審核組還應(yīng)完成下列工作：（3）確定項(xiàng)目所屬行業(yè)及類型，確定項(xiàng)目是否在公司目前的資質(zhì)范圍之內(nèi)；確定現(xiàn)有工程是否存在越界的問題；（4）項(xiàng)目組提出的現(xiàn)場(chǎng)檢查看法是否精確、重點(diǎn)突出，是否切實(shí)可行；是否有補(bǔ)充的看法；（5）就目前項(xiàng)目組人員狀況，對(duì)完成項(xiàng)目是否存在實(shí)力以及專業(yè)配置上的問題，該問題公司內(nèi)部能否得以解決；（6）就目前所獲得的資料信息以及項(xiàng)目目前存在的主要問題，確定公司承接項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度；（7）假如項(xiàng)目接著進(jìn)行，項(xiàng)目組下一步工作的主要內(nèi)容以及須要留意的問題（包括須要公司供應(yīng)的支持和項(xiàng)目單位須要做的工作）。對(duì)于項(xiàng)目組在《現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄》中注明需提前完成的項(xiàng)目，審核組組長必需在2天內(nèi)組織審核組成員完成上述工作。4）審核組在完成上述審核工作后，形成審核看法，填寫《項(xiàng)目審核看法表》。5）審核組組長將審核看法及相關(guān)資料提交公司過程限制負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人。過程限制負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目組、審核組在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段執(zhí)行平安現(xiàn)狀評(píng)價(jià)作業(yè)流程的狀況進(jìn)行審查，并對(duì)執(zhí)行狀況提出看法；技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目的工作程度以及承接項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度提出看法，并提出是否承接項(xiàng)目的建議。6）過程限制負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人提出看法后，最終由公司總經(jīng)理（或主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理）確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)論（即是否承接項(xiàng)目）。7）項(xiàng)目組在收到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估看法后，對(duì)于涉及項(xiàng)目單位的問題（含現(xiàn)場(chǎng)檢查看法），項(xiàng)目組組長（或指定其成員）必需在1個(gè)完整工作日（項(xiàng)目單位提出需提前完成的項(xiàng)目必需在1天）內(nèi)，以書面形式（審核組組長確認(rèn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽批）通知項(xiàng)目單位。相關(guān)記錄：《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估申請(qǐng)表》、《項(xiàng)目審核看法表》、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估看法表》注：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)論分為三種狀況：承接項(xiàng)目、暫停項(xiàng)目和終止項(xiàng)目。承接項(xiàng)目：目前對(duì)編制評(píng)價(jià)報(bào)告沒有大的影響（可以是有部分細(xì)微環(huán)節(jié)需進(jìn)一步搞清或所缺資料不影響整個(gè)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制工作）；暫停項(xiàng)目：大致分為兩種狀況：（1）項(xiàng)目目前供應(yīng)的資料無法進(jìn)行評(píng)價(jià)報(bào)告的編制工作，但項(xiàng)目本身存在的風(fēng)險(xiǎn)公司可以接受，待資料齊全后就可進(jìn)行評(píng)價(jià)報(bào)告的編制工作；（2）項(xiàng)目目前存在問題，但經(jīng)過整改，可以將項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)降到公司可以接受的程度。終止項(xiàng)目：（1）評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)超出公司的資質(zhì)范圍；（2）評(píng)價(jià)內(nèi)容超出評(píng)價(jià)的范圍；（3）前置條件無法得到滿意；（4）經(jīng)公司確定風(fēng)險(xiǎn)無法限制。8）對(duì)于承接項(xiàng)目，項(xiàng)目組組長可組織項(xiàng)目組成員編寫項(xiàng)目的評(píng)價(jià)大綱及評(píng)價(jià)報(bào)告。對(duì)于暫停項(xiàng)目，項(xiàng)目組組長指定專人負(fù)責(zé)與項(xiàng)目單位聯(lián)系，剛好溝通，并將每次溝通狀況進(jìn)行具體記錄，盡快完成所應(yīng)補(bǔ)充的資料及現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查的工作。審核組組長指定專人跟蹤項(xiàng)目，以便剛好駕馭項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r。項(xiàng)目組完成暫停項(xiàng)目所應(yīng)補(bǔ)充的資料及現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查工作后，重新向?qū)徍私M提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的申請(qǐng)，并重新確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)論。對(duì)于終止項(xiàng)目，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人干脆向項(xiàng)目組下達(dá)項(xiàng)目終止的指令，項(xiàng)目組組長負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組成員起草項(xiàng)目的終止文件，該文件必需在接到項(xiàng)目終止指令2個(gè)完整的工作日內(nèi)完成，經(jīng)評(píng)價(jià)室主任批閱后，提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。文件一式三份，公司存檔一份，項(xiàng)目單位一份，項(xiàng)目單位所在地安監(jiān)（或煤礦監(jiān)察）部門一份。對(duì)于暫停項(xiàng)目和終止項(xiàng)目，項(xiàng)目組應(yīng)將資料整理（含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料）后，交評(píng)價(jià)室資料員登記，審核組組長確認(rèn)并簽字。對(duì)于暫停項(xiàng)目，資料由項(xiàng)目組保存；對(duì)于終止項(xiàng)目，評(píng)價(jià)室資料員將項(xiàng)目資料進(jìn)行整理登記，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，交綜合辦公室存檔。相關(guān)記錄：《整改復(fù)查看法書》、《項(xiàng)目補(bǔ)充資料明細(xì)表》、《項(xiàng)目終止單》4、評(píng)價(jià)大綱及評(píng)價(jià)報(bào)告的編制1）評(píng)價(jià)大綱的編制平安現(xiàn)狀評(píng)價(jià)大綱編制可參考下列主要內(nèi)容：（1）簡述項(xiàng)目目前現(xiàn)場(chǎng)的狀況，敘述的原則：由遠(yuǎn)到近，由地面到地下；（2）各生產(chǎn)系統(tǒng)目前的狀況，平安管理體系的建立及運(yùn)行狀況；（3）目前所運(yùn)用的設(shè)備、設(shè)施，尤其是平安設(shè)施是否符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否滿意平安生產(chǎn)的要求，檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告是否在有效期內(nèi)，目前設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況；（4）簡潔分析目前生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危害及產(chǎn)生的主要緣由，潛在的危害；（5）提出的整改看法完成狀況，此次現(xiàn)狀評(píng)價(jià)的對(duì)象及范圍；（6）針對(duì)項(xiàng)目目前狀況提出的主要平安對(duì)策措施；（7）評(píng)價(jià)報(bào)告中應(yīng)重點(diǎn)敘述的問題；（8）目前項(xiàng)目單位所供應(yīng)的資料中是否存在與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符的問題；（9）是否還存在需項(xiàng)目單位進(jìn)一步補(bǔ)充的資料；（10）是否擬運(yùn)用新的評(píng)價(jià)技術(shù)，該技術(shù)的來源，等等。項(xiàng)目組在完成評(píng)價(jià)大綱后，提交審核組進(jìn)行審核，審核組應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)評(píng)價(jià)大綱的內(nèi)容以及評(píng)價(jià)報(bào)告的編制提出看法，該看法經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，項(xiàng)目組方可進(jìn)行評(píng)價(jià)報(bào)告的編制工作。審核組審核評(píng)價(jià)大綱的工作必需在2個(gè)完整的工作日內(nèi)完成（項(xiàng)目單位提出需提前完成的項(xiàng)目，必需在1天內(nèi)完成）。相關(guān)記錄：《評(píng)價(jià)大綱審核看法》2）評(píng)價(jià)報(bào)告的編制項(xiàng)目組編制平安現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《平安評(píng)價(jià)通則》（AQ8001-2007）、《非煤礦山平安評(píng)價(jià)導(dǎo)則》（安監(jiān)管技裝字【2003】93號(hào)）以及公司《平安現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容及編制要求》。同時(shí)項(xiàng)目組在評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程中，要切實(shí)落實(shí)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)價(jià)大綱審核中提出的看法。5、評(píng)價(jià)報(bào)告的審核分為三個(gè)階段：項(xiàng)目組評(píng)議、審核組審核、過程限制負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。1）項(xiàng)目組評(píng)議評(píng)價(jià)報(bào)告編制完成后，首先由項(xiàng)目組組長組織項(xiàng)目組成員，對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告所反映項(xiàng)目的真實(shí)性、完整性進(jìn)行評(píng)議。項(xiàng)目組的評(píng)議為評(píng)價(jià)報(bào)告的基本審核工作，其內(nèi)容主要包括：（1）各章節(jié)的內(nèi)容是否滿意《平安評(píng)價(jià)通則》（AQ8001-2007）、《非煤礦山平安評(píng)價(jià)導(dǎo)則》（安監(jiān)管技裝字【2003】93號(hào)）以及公司《平安現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容及編制要求》；（2）項(xiàng)目現(xiàn)狀（包括平安管理體系）敘述是否真實(shí)、完整，沒有遺漏；（3）評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)范圍的確定是否精確；（4）評(píng)價(jià)依據(jù)是否存在運(yùn)用過期法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等問題，是否遺漏最新法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；（5）各章節(jié)所運(yùn)用的標(biāo)題、符號(hào)是否一樣，排版是否符合公司要求；（6）評(píng)價(jià)報(bào)告中是否還存在語句不通，錯(cuò)別字等問題；（7）評(píng)價(jià)報(bào)告中所采納的示意圖以及圖紙是否與所述文字對(duì)應(yīng)，采納的照片是否與所述內(nèi)容一樣，符合公司要求；（8）評(píng)價(jià)報(bào)告書目中提出的附件是否完整；（9）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)價(jià)大綱審核看法是否落實(shí)；（10）評(píng)價(jià)報(bào)告中是否運(yùn)用了新的評(píng)價(jià)技術(shù)，對(duì)該技術(shù)是否作出了具體說明，等等。項(xiàng)目組對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告的評(píng)議，要求每位成員（報(bào)告主編人除外）分別寫出評(píng)議看法交給項(xiàng)目組組長，項(xiàng)目組組長對(duì)此進(jìn)行匯總、綜合后，填寫《評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)議表》交報(bào)告主編人，報(bào)告主編人依此看法對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行修改。報(bào)告主編人對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告修改完成（即形成評(píng)議稿）后，項(xiàng)目組全體成員確認(rèn)并簽字，由項(xiàng)目組組長將修改完成的評(píng)價(jià)報(bào)告的電子版及《評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)議表》提交審核組進(jìn)行審核。同時(shí)項(xiàng)目組組長將組內(nèi)成員每個(gè)人的評(píng)議看法交質(zhì)量限制室存檔。相關(guān)記錄：《評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)議表》2）審核組審核審核組在接受評(píng)價(jià)報(bào)告后，必需在2個(gè)完整的工作日內(nèi)完成評(píng)價(jià)報(bào)告的審核工作。審核的主要內(nèi)容包括：（1）對(duì)項(xiàng)目組完成基本審核工作狀況進(jìn)行審核，如發(fā)覺項(xiàng)目組沒有進(jìn)行基本審核工作或沒有按基本審核要求完成評(píng)價(jià)報(bào)告的修改工作，停止審核，并以書面形式要求項(xiàng)目組重新進(jìn)行基本審核工作；注：確定項(xiàng)目組是否完成基本審核工作，以項(xiàng)目組成員（除報(bào)告主編人外）是否對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告寫出個(gè)人的評(píng)議看法。此確認(rèn)由審核組內(nèi)質(zhì)量限制室成員完成。（2）評(píng)價(jià)報(bào)告提出的評(píng)價(jià)范圍是否合適，評(píng)價(jià)依據(jù)是否充分，確定評(píng)價(jià)的對(duì)象是否精確；（3）主要危急、有害因素的辨識(shí)是否精確、全面，分析是否充分，評(píng)價(jià)單元的劃分是否合理；（4）定性定量評(píng)價(jià)是否結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，計(jì)算中參數(shù)選取是否精確，評(píng)價(jià)方法的運(yùn)用是否相宜；（5）提出的平安對(duì)策措施是否有針對(duì)性和可操作性；（6）評(píng)價(jià)結(jié)論是否精確；（7）評(píng)價(jià)報(bào)告所采納的示意圖、照片是否具有代表性，運(yùn)用的圖紙是否精確；（8）評(píng)價(jià)中所采納的新技術(shù)，其牢靠性如何，等等。當(dāng)本條第一款通過審核后，審核組組長組織其成員對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核。審核組的每位成員均須形成個(gè)人的審核看法，并將看法提交審核組組長。審核組組長將組內(nèi)成員的審核看法進(jìn)行匯總、綜合后，填寫《評(píng)價(jià)報(bào)告審核看法表》，并將審核看法在評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)議稿）上做出批注（即形成審核稿），同時(shí)將組內(nèi)成員個(gè)人的審核看法交質(zhì)量限制室存檔。審核組組長將審核完的評(píng)價(jià)報(bào)告（即審核稿）及審核看法反饋給項(xiàng)目組組長。項(xiàng)目組組長組織成員進(jìn)行評(píng)價(jià)報(bào)告的修改工作，并作出修改說明。修改工作結(jié)束后，項(xiàng)目組組長應(yīng)將修改稿（電子版）以及修改說明一并提交審核組組長，審核組組長組織成員對(duì)修改工作進(jìn)行確認(rèn)。審核組對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告修改審核同意后，審核組成員簽字。審核組組長將審核組做出批注的評(píng)價(jià)報(bào)告（審核稿）、審核后修改稿、項(xiàng)目組修改說明以及審核組審核看法一并提交評(píng)價(jià)室主任批閱，評(píng)價(jià)室主任批閱簽字后，項(xiàng)目組組長將全部資料提交過程限制負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人審定，確定評(píng)價(jià)報(bào)告的評(píng)審稿。相關(guān)記錄：《評(píng)價(jià)報(bào)告審核看法表》、《評(píng)價(jià)報(bào)告修改說明》注：審核組做出批注的評(píng)價(jià)報(bào)告（審核稿）任何人不得以任何理由抹去批注。3）過程限制負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人審定過程限制負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告全部編制工作是否執(zhí)行公司作業(yè)流程予以審定。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)審核組的審核以及評(píng)價(jià)報(bào)告是否還存在異議和補(bǔ)充提出看法，如有異議和補(bǔ)充，技術(shù)負(fù)責(zé)人與審核組溝通，確需修改的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人以書面形式提出修改看法，項(xiàng)目組完成修改工作。過程限制負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人無異議，審定評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿）。項(xiàng)目組組長提請(qǐng)總經(jīng)理（或主管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿）印刷。相關(guān)記錄：《評(píng)價(jià)報(bào)告審定表》、《評(píng)價(jià)報(bào)告印刷批準(zhǔn)單》6、評(píng)價(jià)報(bào)告的印刷、裝訂和外部送審1）評(píng)價(jià)室資料員見到總經(jīng)理（或主管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿）印刷后，打出評(píng)價(jià)報(bào)告清樣交項(xiàng)目組校核；經(jīng)項(xiàng)目組校核無誤后，評(píng)價(jià)室資料員保留評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿）的電子檔，同時(shí)將評(píng)價(jià)報(bào)告的電子版及相關(guān)附件交綜合辦公室文員。2）綜合辦公室文員在收到評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿）的電子版及相關(guān)附件后，確認(rèn)總經(jīng)理（或主管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理）是否已批準(zhǔn)印刷及項(xiàng)目組是否對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了校核，確認(rèn)無誤后，需在2個(gè)完整的工作日內(nèi)，完成評(píng)價(jià)報(bào)告的印刷和裝訂工作；對(duì)于加急的評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿），須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，在資料齊全的狀況下，必需在1天內(nèi)完成評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿）的印刷、裝訂工作。3）綜合辦公室文員在評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿）裝訂完成后應(yīng)對(duì)頁碼和依次以及附件的內(nèi)容進(jìn)行檢查，確保無誤。4）審核組對(duì)項(xiàng)目組校核工作以及綜合辦公室的檢查工作予以確認(rèn)后，提交過程限制負(fù)責(zé)人簽字。5）項(xiàng)目組組長提請(qǐng)?jiān)u價(jià)室主任（或主管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理）向政府安監(jiān)部門或項(xiàng)目單位發(fā)出評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿）。同時(shí)項(xiàng)目組組長在綜合辦公室將發(fā)出的資料進(jìn)行登記。相關(guān)記錄：《評(píng)價(jià)報(bào)告印刷檢查表》、《評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出（外審）登記表》7、評(píng)價(jià)報(bào)告最終稿的形成項(xiàng)目組在完成外部評(píng)審工作后，將提交外審的評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿）及資料全部收回，并做好下列工作：1）項(xiàng)目組會(huì)同審核組，依據(jù)外審提出的看法，確定評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿）的修改方案，并對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行修改，同時(shí)做出評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)審稿）修改說明；2）審核組對(duì)項(xiàng)目組完成的評(píng)價(jià)報(bào)告修改予以確認(rèn)，并提交技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后，形成項(xiàng)目平安現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告（最終稿）；3）評(píng)價(jià)室資料員打出評(píng)價(jià)報(bào)告（最終稿）清樣交項(xiàng)目組校核，確認(rèn)無誤后，將評(píng)價(jià)報(bào)告（最終稿）電子版提交綜合辦公室印刷、裝訂；4）評(píng)價(jià)報(bào)告（最終稿）的印刷、裝訂工作，重復(fù)第6項(xiàng)中2）～5）的相關(guān)要求；5）項(xiàng)目組在總經(jīng)理（或主管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)送出后，向政府安監(jiān)部門或項(xiàng)目單位發(fā)出評(píng)價(jià)報(bào)告（最終稿），并在綜合辦公室進(jìn)行登記。相關(guān)記錄：《評(píng)價(jià)報(bào)告修改說明》（外審）、《評(píng)價(jià)報(bào)告印刷檢查表》、《評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出（外審）登記表》注：平安現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告如有外審，執(zhí)行上述程序第6、7項(xiàng)。如無外審，上述所稱外審稿即為最終稿，干脆執(zhí)行第7項(xiàng)中5）替代第6項(xiàng)中的5）。8、評(píng)價(jià)報(bào)告及資料歸檔1）項(xiàng)目組在完成評(píng)價(jià)報(bào)告（最終稿）的同時(shí)，整理項(xiàng)目資料，列出項(xiàng)目清單，在總經(jīng)理（或主管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理）批打算案后1周內(nèi)將整理的資料（包括外部評(píng)審看法）、評(píng)價(jià)報(bào)告（審核稿、評(píng)審稿）交評(píng)價(jià)室資