企業(yè)自查報(bào)告12篇

企業(yè)自查報(bào)告12篇（優(yōu)選）企業(yè)自查報(bào)告篇1

在市環(huán)保局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我司通過(guò)深化學(xué)習(xí)，始終堅(jiān)持節(jié)能減排的工作不，切實(shí)加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施投運(yùn)率，強(qiáng)化環(huán)保責(zé)任?，F(xiàn)將20xx年企業(yè)環(huán)保自查報(bào)告匯報(bào)如下：

改制后，因各方面緣由，我司的年產(chǎn)量和市場(chǎng)份額都有所下降,在生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，污水經(jīng)過(guò)處理系統(tǒng)能再利用，主要產(chǎn)生的污染物是粉塵和噪音。混凝土攪拌站擁有良好的環(huán)保機(jī)能，在機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，粉料操縱均在全封鎖系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行，粉罐采納高效收塵器/霧噴等方法大大降低了粉塵對(duì)環(huán)境的污染，同時(shí)混凝土攪拌站對(duì)氣動(dòng)系統(tǒng)排氣和卸料設(shè)備均采納消聲裝置有效地降低了噪音污染。

我司在主要通道和料場(chǎng)配套了噴灑水系統(tǒng)，削減因天氣和車(chē)輛卸料、運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵排放量。在實(shí)際操作中，制定了強(qiáng)有力的管理措施，強(qiáng)化工作人員的崗位職責(zé)，針對(duì)當(dāng)?shù)氐?詳細(xì)氣象條件，調(diào)整噴灑水量和噴灑重點(diǎn)以達(dá)到抑塵效果。

通過(guò)不屑的努力，現(xiàn)已逐步建設(shè)成為一個(gè)環(huán)境愛(ài)護(hù)設(shè)施較好的企業(yè)。今后我公司將一如既往的推行環(huán)保節(jié)能生產(chǎn)及排放，為節(jié)能減排、綠色環(huán)保做出更大的貢獻(xiàn)。

混凝土有限公司

20xx年4月28日

企業(yè)自查報(bào)告篇2

我公司在執(zhí)行《食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查》及《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任》過(guò)程中，得到了公司管理層的高度重視，依據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局20xx年第119號(hào)公告要求，組織各部門(mén)人員學(xué)習(xí)食品平安法及實(shí)施條例，學(xué)習(xí)最新頒布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)，公司成立了質(zhì)量平安小組，仔細(xì)學(xué)習(xí)食品生產(chǎn)許可有關(guān)法律法規(guī)，努力提高公司管理水平，建立健全質(zhì)量管理體系，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，從原料選購(gòu) 、生產(chǎn)過(guò)程到產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)實(shí)施有管理。對(duì)質(zhì)量平安主體責(zé)任落實(shí)的14個(gè)方面及76項(xiàng)進(jìn)行了全面的自查?，F(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：

一、嚴(yán)格執(zhí)行原料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，細(xì)致核對(duì)每批原料的檢驗(yàn)合格證明，確保所運(yùn)用的食品原料合格。

二、我司在生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品中所運(yùn)用的全部原料，均符合國(guó)家食品平安相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，肯定不含塑化劑。我司一貫特別重視產(chǎn)品質(zhì)量平安和消費(fèi)者健康，對(duì)全部原料來(lái)源及質(zhì)量均嚴(yán)格監(jiān)控，請(qǐng)廣闊消費(fèi)者放心飲用我司產(chǎn)品。

三、生產(chǎn)過(guò)程限制嚴(yán)格按公司規(guī)定的SOP執(zhí)行;對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等嚴(yán)格根據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位限制。

四、公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)制度。做到出廠(chǎng)產(chǎn)品批批進(jìn)行檢驗(yàn)，并照實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及報(bào)告，對(duì)不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行托付檢驗(yàn)。出廠(chǎng)檢驗(yàn)、托付檢驗(yàn)都符合法律、法規(guī)規(guī)定。

五、建立了不合格品管理制度。建立并保存不合格原物料及產(chǎn)品的處理記錄;對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品嚴(yán)格根據(jù)文件要求執(zhí)行。

六、食品標(biāo)簽符合食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定。我司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種多，為了避開(kāi)過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)運(yùn)用的產(chǎn)品標(biāo)簽做到批批核對(duì)。

七、公司已建立產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳。建立SPC系統(tǒng)，批批錄入系統(tǒng)，從原料入廠(chǎng)、配料、生產(chǎn)、入庫(kù)、配送、銷(xiāo)售等過(guò)程監(jiān)控做到各環(huán)節(jié)有人把關(guān)，符合食品平安法規(guī)定。

八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn)，并已向質(zhì)監(jiān)局備案。

九、公司已建立食品召回管理制度。一旦發(fā)覺(jué)不符合《食品平安法》和食品平安衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，我司將嚴(yán)格根據(jù)法律規(guī)定進(jìn)行處置。每月進(jìn)行產(chǎn)品追溯演練，對(duì)于食品召回的相關(guān)程序不斷進(jìn)行梳理、更新。

十、公司建立了企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度，嚴(yán)格遵守食品平安法的規(guī)定。新員工入廠(chǎng)時(shí)必需持健康證上崗，并每年對(duì)從業(yè)人員做健康體檢。

十一、公司托付或受托付加工產(chǎn)品，已在市質(zhì)監(jiān)局備案，并保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量均符合法律法規(guī)的要求。

十二、公司按相關(guān)規(guī)定建立消費(fèi)者投訴受理制度，保存消費(fèi)者投訴受理記錄。對(duì)消費(fèi)者投訴做到剛好處理，給消費(fèi)者滿(mǎn)足的答復(fù)。

十三、公司主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)覺(jué)的和國(guó)家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品平安風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并做出反應(yīng)，同時(shí)建立并保存相關(guān)記錄。

十四、公司建立并制定食品平安事故處置方案，并定期檢查各項(xiàng)食品平安防范措施。發(fā)覺(jué)不符合項(xiàng)剛好訂正并解決。每年做一次食品平安應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。

《落實(shí)企業(yè)質(zhì)量平安主體責(zé)任》以來(lái)，在過(guò)程中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題得到了剛好改進(jìn)，公司全體員工的法律法規(guī)意識(shí)得到了加強(qiáng)，企業(yè)是“質(zhì)量平安第一責(zé)任人”的意識(shí)得到了提高。今后，我公司將嚴(yán)格質(zhì)量管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，努力為消費(fèi)者生產(chǎn)放心滿(mǎn)足產(chǎn)品。

為了保障食品質(zhì)量平安，著重生產(chǎn)細(xì)微環(huán)節(jié)限制，細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素養(yǎng)，加強(qiáng)巡檢與出廠(chǎng)檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕平安事故的發(fā)生。依據(jù)落實(shí)質(zhì)量平安主題責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定，及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任的詳細(xì)要求。我司高度重視并支配專(zhuān)人對(duì)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查狀況匯報(bào)如下：

企業(yè)質(zhì)量平安主體責(zé)任落實(shí)狀況：

一、企業(yè)應(yīng)保持資質(zhì)的一樣性。

我司手續(xù)一應(yīng)俱全，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠(chǎng)名，廠(chǎng)址和法人代表都完全一樣，符合本條要求。

(一)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書(shū)內(nèi)容一樣;我司的廠(chǎng)址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園，獲證單品臺(tái)灣烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一樣。

(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生改變的，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告。

我司目前生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時(shí)一樣，以后如有調(diào)整將剛好向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)備案。

(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一樣。

食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的字號(hào)名稱(chēng)都是河南省弘潤(rùn)食品有限公司，完全一樣。

二、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。

(一)企業(yè)選購(gòu) 食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件(指根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的)和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司選購(gòu) 的原料肉批次進(jìn)行了選購(gòu) 索證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車(chē)輛運(yùn)輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。

(二)對(duì)供貨者無(wú)法供應(yīng)有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品平安標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或托付檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄：

我公司選購(gòu) 的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進(jìn)行了索取三證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車(chē)輛運(yùn)輸消毒證);輔料：白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購(gòu)自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);選購(gòu) 的包裝袋均批次進(jìn)行了選購(gòu) 驗(yàn)證并進(jìn)行記錄、索證(包裝袋的許可證復(fù)印件)。

(三)企業(yè)選購(gòu) 進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。

到目前為止，我司采納的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，均索取了有效的檢驗(yàn)、檢疫證明。

(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所運(yùn)用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨采納記錄的內(nèi)容一樣。

我司運(yùn)用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一樣，如換品牌均剛好索證備案。

(五)企業(yè)應(yīng)建立和包材各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、出庫(kù)等記錄。

(六)企業(yè)不應(yīng)運(yùn)用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的退貨均按規(guī)定做無(wú)害化處理，從不運(yùn)用回收食品作為食品原料。

三、企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)過(guò)程限制制度。

(一)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠(chǎng)職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。

(二)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等平安限制記錄;我司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等平安限制等具體內(nèi)容，從而保證能隨時(shí)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。

(三)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類(lèi)，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)運(yùn)用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類(lèi)，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)，運(yùn)用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>

(四)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵限制點(diǎn)的限制狀況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度限制，車(chē)間干凈度限制等;我司生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵限制點(diǎn)的限制狀況及腌制工序的原料解凍程度，投料攪拌溫度、時(shí)間、抽真空時(shí)間等由品控員葉曉光負(fù)責(zé);蒸制記錄由工段長(zhǎng)唐麗和程榮欣負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。

(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避開(kāi)人流，物流交叉污染，避開(kāi)原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)運(yùn)用回收食品等;生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠(chǎng)規(guī)及操作規(guī)程，生熟區(qū)分開(kāi)，避開(kāi)原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，本項(xiàng)工作由車(chē)間主任李俊釗和李瑞彩負(fù)責(zé)。

四、企業(yè)應(yīng)建立出廠(chǎng)檢驗(yàn)制度。

(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠(chǎng)食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。我司出廠(chǎng)食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的`名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>

(二)企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)實(shí)力。

我司化驗(yàn)員xxx是經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)并拿有化驗(yàn)員資格證書(shū)的專(zhuān)業(yè)化驗(yàn)員。

濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠(chǎng)，坐落在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，地段繁華，車(chē)來(lái)人往，商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置，給企業(yè)的宣揚(yáng)銷(xiāo)售帶來(lái)許多便利。在企業(yè)的成長(zhǎng)發(fā)展過(guò)程中，得到了濟(jì)南市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力協(xié)助和支持，他們對(duì)企業(yè)是既監(jiān)管又服務(wù)，所以，企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向，走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是，因?yàn)槲覀兩a(chǎn)的是大眾化食品，利潤(rùn)薄弱，這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

本廠(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品是面包，本廠(chǎng)所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很?chē)?yán)格，必需符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB317的要求，等等。

本廠(chǎng)所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在濟(jì)南質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天橋分局，做了備案。備案的技術(shù)內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行了GB2760-20xx的要求。我廠(chǎng)的生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行備案標(biāo)準(zhǔn)。食品添加劑有特地的進(jìn)貨臺(tái)賬，和有特地的運(yùn)用臺(tái)賬，支配專(zhuān)人進(jìn)行管理，并根據(jù)實(shí)地盤(pán)存法，每月盤(pán)存一次，確保運(yùn)用平安。

前段時(shí)間，接到了天橋分局的通知，通知內(nèi)容是：加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任。我廠(chǎng)成立了質(zhì)量平安管理小組，由法人鄭進(jìn)杰任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)當(dāng)，根據(jù)各自分工，比照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任狀況自查表》，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)有狀況進(jìn)行了一次徹底核查。核查的過(guò)程是一次自我檢驗(yàn)的過(guò)程，也是一次對(duì)全廠(chǎng)職工進(jìn)行質(zhì)量平安教化的過(guò)程。

核查的內(nèi)容主要有：企業(yè)資質(zhì)狀況、原材物料選購(gòu) 進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)狀況、生產(chǎn)過(guò)程限制狀況、食品出廠(chǎng)檢驗(yàn)狀況、不合格產(chǎn)品管理狀況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)狀況、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄狀況等10個(gè)方面，逐條檢查制度的健全狀況和相關(guān)記錄的完善狀況。依據(jù)企業(yè)自查狀況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對(duì)于稍有差次的，剛好做了整改?，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。現(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的狀況匯報(bào)如下：

一、企業(yè)資質(zhì)狀況：企業(yè)名稱(chēng)為濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠(chǎng)，廠(chǎng)址在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，出廠(chǎng)檢驗(yàn)方式為企業(yè)自檢。生產(chǎn)許可的編號(hào)為：xxxxxxx，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的編號(hào)為：xx。

本廠(chǎng)證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是烘烤類(lèi)糕點(diǎn)。

二、選購(gòu) 進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)狀況：本廠(chǎng)主要選購(gòu) 的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復(fù)合包裝袋、紙箱等。全部物品均從具有合法資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠(chǎng)運(yùn)用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了GB2760-20xx的要求，并做了具體的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬和運(yùn)用臺(tái)賬。食品添加劑的運(yùn)用狀況已經(jīng)在長(zhǎng)清分局備案。

三、生產(chǎn)過(guò)程限制狀況：我廠(chǎng)每天支配專(zhuān)人對(duì)廠(chǎng)區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠(chǎng)區(qū)內(nèi)環(huán)境整齊干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整齊狀況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗(yàn)收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)區(qū)。

但是，由于廠(chǎng)區(qū)面積比較小，生產(chǎn)的過(guò)程中，出現(xiàn)過(guò)器物雜亂的現(xiàn)象。目前，在天橋分局的督促下，已經(jīng)徹底改正，并通過(guò)驗(yàn)收。

四、食品出廠(chǎng)檢驗(yàn)落實(shí)狀況：我廠(chǎng)配備了架盤(pán)天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培育箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)協(xié)助設(shè)備和化學(xué)試劑，試驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)狀況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳?，?duì)出廠(chǎng)的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。

五、不合格品的管理狀況和擔(dān)心全食品召回記錄狀況：我廠(chǎng)生產(chǎn)須要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買(mǎi)不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)擔(dān)心全食品的狀況。

六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注狀況：我廠(chǎng)生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上根據(jù)相關(guān)規(guī)定印出名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)識(shí)以及運(yùn)用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

七、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄狀況：我廠(chǎng)建立了食品的銷(xiāo)售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。

八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況：企業(yè)主動(dòng)并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。面包執(zhí)行的是GB/T201011-20xx。原材物料也都是執(zhí)行的現(xiàn)行有效的備案標(biāo)準(zhǔn)。

九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢狀況：我廠(chǎng)全部和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參與了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)(健康證)，并定期參與企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品平安學(xué)問(wèn)、食品技術(shù)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。

十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品平安預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：我廠(chǎng)主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費(fèi)者投訴。我廠(chǎng)定期對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行滿(mǎn)足程度調(diào)查，剛好反饋消費(fèi)者看法，做到對(duì)自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠(chǎng)已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴狀況，能剛好做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。

除此之外，我廠(chǎng)的各項(xiàng)管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。

經(jīng)過(guò)此次自查，我廠(chǎng)基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量平安意識(shí)，杜絕了質(zhì)量平安隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠(chǎng)建立了質(zhì)量平安保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

企業(yè)自查報(bào)告篇3

一、平安生產(chǎn)責(zé)任制

1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行“平安第一、預(yù)防為主”的方針，遵守國(guó)家法律法規(guī)和平安生產(chǎn)操作規(guī)程，遵守法律經(jīng)營(yíng)，落實(shí)各級(jí)交通主管部門(mén)的平安生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學(xué)習(xí)平安生產(chǎn)學(xué)問(wèn)，最大限度地限制和削減道路交通事故的發(fā)生。

2、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)許可范圍內(nèi)的平安生產(chǎn)工作，是平安生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)平安生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)。

3、聘請(qǐng)符合道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)條件的駕駛?cè)藛T，并與駕駛員簽訂平安生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，將責(zé)任書(shū)內(nèi)容分解到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和工作崗位，職責(zé)明確，責(zé)任分清，層層落實(shí)平安生產(chǎn)責(zé)任制。

4、主動(dòng)參加各項(xiàng)平安生產(chǎn)活動(dòng)，設(shè)立平安生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保證平安生產(chǎn)工作的`開(kāi)展。

5、落實(shí)事故處理“四不放過(guò)”的原則，即：事故緣由不查清不放過(guò);事故責(zé)任者沒(méi)處理不放過(guò);整改措施不落實(shí)不放過(guò);教訓(xùn)不吸取不放過(guò)。

6、建立營(yíng)運(yùn)車(chē)輛維護(hù)、檢修工作制度，督促車(chē)輛按時(shí)做好綜合性能檢測(cè)及二級(jí)維護(hù)，確保車(chē)輛技術(shù)狀況良好。

二、平安生產(chǎn)操作規(guī)程

1、嚴(yán)格遵守平安生產(chǎn)法律法規(guī)及工作規(guī)范，肅穆平安生產(chǎn)操作規(guī)程，落實(shí)各項(xiàng)平安生產(chǎn)工作制度，組織開(kāi)展平安生產(chǎn)活動(dòng)和平安學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)，提高全員平安生產(chǎn)意識(shí)。

2、對(duì)道路運(yùn)輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不超載超限、不超速行車(chē)、不強(qiáng)行超車(chē)、不開(kāi)帶病車(chē)、不開(kāi)心情車(chē)、不開(kāi)急躁車(chē)、不開(kāi)冒險(xiǎn)車(chē)、不酒后開(kāi)車(chē)”。保證精力充足，謹(jǐn)慎駕駛，嚴(yán)格遵守道路交通規(guī)則和交通運(yùn)輸法規(guī)。

3、做好危急路段記錄并主動(dòng)實(shí)行應(yīng)對(duì)措施，特殊是山區(qū)道路行車(chē)平安，要做到“一慢、二看、三通過(guò)”。

4、不運(yùn)輸法律、行政法規(guī)禁止運(yùn)輸?shù)呢浳?，法律、行政法?guī)規(guī)定必需辦理有關(guān)手續(xù)后方可運(yùn)輸?shù)呢浳?，?yīng)當(dāng)按規(guī)定查驗(yàn)有關(guān)手續(xù)，符合要求的方可承運(yùn)。

5、保持車(chē)輛良好技術(shù)狀況，不擅自改裝營(yíng)運(yùn)車(chē)輛。

三、平安生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度

1、每月至少進(jìn)行一次全面平安檢查，重點(diǎn)檢查平安生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度的建立完善、平安隱患整改、應(yīng)急預(yù)案、有關(guān)法律法規(guī)及會(huì)議精神的學(xué)習(xí)實(shí)行狀況，并做好記錄。

2、做好出車(chē)前、停車(chē)后的打算、檢查工作，確保行車(chē)平安，發(fā)覺(jué)隱患要?jiǎng)偤眯迯?fù)后方可出車(chē)。

3、裝貨時(shí)嚴(yán)查超載和擅自裝載危急品。

4、不定期檢查車(chē)輛的平安裝置、燈光信號(hào)、證件。

5、檢查駕駛員是否帶病或疲憊開(kāi)車(chē)，是否違反平安生產(chǎn)操作規(guī)程。

四、消退平安生產(chǎn)事故隱患制度

為落實(shí)平安生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)道路運(yùn)輸平安生產(chǎn)監(jiān)督管理，遏制交通事故發(fā)生，須做到：

1、對(duì)交通主管部門(mén)檢查發(fā)覺(jué)的平安生產(chǎn)隱患整改事項(xiàng)，按時(shí)逐項(xiàng)予以整改、落實(shí)。

2、每月至少開(kāi)展一次全面平安檢查，發(fā)覺(jué)存在平安隱患馬上通知整改，并馬上抓好落實(shí)，剛好消退。

3、駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業(yè)適應(yīng)性檢查。

4、每趟次出車(chē)前，要對(duì)車(chē)輛的平安性能進(jìn)行全方位檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛好解除，不消退隱患不得出車(chē)。

5、裝載貨物時(shí)，須檢查超載及危急品等狀況，確認(rèn)無(wú)誤后方可出車(chē)。

企業(yè)自查報(bào)告篇4

為全面實(shí)行衛(wèi)生部、省政府召開(kāi)衛(wèi)生系統(tǒng)平安生產(chǎn)電視電話(huà)會(huì)議精神，確保平安生產(chǎn)各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)，依據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療衛(wèi)朝氣構(gòu)災(zāi)難事故防范和應(yīng)急處置指導(dǎo)看法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施平安規(guī)范》和濉溪縣縣衛(wèi)生局的要求，我院平安生產(chǎn)委員會(huì)仔細(xì)組織學(xué)習(xí)，逐條領(lǐng)悟，嚴(yán)格按要求仔細(xì)排查，解決存在的問(wèn)題，現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下。

一、20xx年12月19日—23日我院平安生產(chǎn)委員會(huì)組織相關(guān)人員對(duì)衛(wèi)生院院重點(diǎn)平安要求范圍進(jìn)行自查，先后對(duì)：

①供電供水設(shè)施，高壓消毒鍋等設(shè)施設(shè)備；

②放射科設(shè)施設(shè)備；檢驗(yàn)科室；毒麻藥品管理；

③內(nèi)科、外科門(mén)診、安排免疫等人員聚集科室進(jìn)行檢查，特殊是供電系統(tǒng)保養(yǎng)，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、醫(yī)院平安委員會(huì)組織健全，人員和責(zé)任明確，急救車(chē)輛狀況良好，門(mén)診、急診等人員聚集場(chǎng)所平安，防火設(shè)施完好，疏散通道暢通，支配專(zhuān)人定期檢查我院消防通道，特殊是夜間消防通道的平安暢通狀況。組織全院職工參與“消防學(xué)問(wèn)”專(zhuān)題講座，提高職工的消防意識(shí)，增加了火災(zāi)急救處理的實(shí)力，為杜絕消防平安隱患起到了主動(dòng)的.作用；向到我院就醫(yī)的病人及陪護(hù)者發(fā)放控?zé)熜麚P(yáng)材料，門(mén)診、病房等病人聚集場(chǎng)所成立禁煙管理小組，科室主任、病房護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本科室人員對(duì)在有氧氣的病房和走廊內(nèi)吸煙的病人及陪護(hù)者進(jìn)行監(jiān)督和勸誡工作。

三、結(jié)合檢查活動(dòng)，主動(dòng)開(kāi)展全院醫(yī)療平安教化，提高醫(yī)療平安意識(shí)，并進(jìn)行自查，組織召開(kāi)全院科室主任、各村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人會(huì)議，對(duì)自查狀況進(jìn)行匯總，對(duì)存在的平安隱患進(jìn)行整改，力爭(zhēng)為人民群眾供應(yīng)和諧、平安的就醫(yī)環(huán)境。通過(guò)自查，提高了平安生產(chǎn)的意識(shí)，明確責(zé)任，確?！拔宓轿弧保ㄘ?zé)任到位、措施到位、醫(yī)療救援到位、急救藥品到位、應(yīng)急物資到位），加強(qiáng)節(jié)假日、急診、病房的值班力氣，嚴(yán)格執(zhí)行平安生產(chǎn)值班和領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。

企業(yè)自查報(bào)告篇5

依據(jù)市委機(jī)要保密局《關(guān)于做好20××年保密工作自查考核的通知》（宜?！?0××〕11號(hào)）文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織對(duì)本單位保密工作進(jìn)行了全面自查。比照《xx市保密工作規(guī)范化建設(shè)考核評(píng)價(jià)表》，我局自評(píng)打分96分。現(xiàn)將自查有關(guān)狀況匯報(bào)如下。

一、20××年主要工作

（一）提高相識(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

為做好信息公開(kāi)保密審查工作，局領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。

一是健全組織機(jī)構(gòu)，確保領(lǐng)導(dǎo)到位。形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)干脆抓，專(zhuān)職人員詳細(xì)抓的良好格局，為開(kāi)展信息化建設(shè)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的組織基礎(chǔ)；

二是建立健全各項(xiàng)保密工作制度，確保制度到位。建立健全了信息公開(kāi)保密審查機(jī)制，明確了審查職責(zé)。近年來(lái)，我局先后建立健全了領(lǐng)導(dǎo)干部保密責(zé)任制、涉密人員管理制度、涉密計(jì)算機(jī)保密管理制度等管理制度。

（二）仔細(xì)開(kāi)展保密宣揚(yáng)教化。

我局同時(shí)高度重視保密宣揚(yáng)教化工作，

一是主動(dòng)組織有關(guān)人員參與了有關(guān)部門(mén)舉辦的各種學(xué)習(xí)；

二是深化開(kāi)展保密法制宣揚(yáng)教化。結(jié)合實(shí)際制定規(guī)劃，實(shí)行多渠道、多形式加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部、重點(diǎn)涉密人員、保密干部的保密法制宣揚(yáng)教化，學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家隱私法》、通過(guò)學(xué)習(xí)教化增加保密干部的保密意識(shí)，提高了業(yè)務(wù)實(shí)力；

三是對(duì)干部職工進(jìn)行保密學(xué)問(wèn)考試，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平，為做好保密工作奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

（三）做好政務(wù)信息公開(kāi)的保密審查工作。

加大保密審查力度。對(duì)主動(dòng)公開(kāi)的政務(wù)信息，由專(zhuān)人確定并制作、更新，在起草公文和制作信息時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)文件內(nèi)容是否公開(kāi)提出擬定看法，對(duì)屬于免于公開(kāi)的政府信息應(yīng)當(dāng)說(shuō)明詳細(xì)理由，由工作人員審核并報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審查，我今年在市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布的信息，未發(fā)覺(jué)涉密信息。同時(shí)，抓好計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密治理和文件的治理。指定懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理的工作人員特地負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的管理工作，做到“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”。經(jīng)審查，到目前止，上網(wǎng)公開(kāi)的信息符合保密規(guī)定，未發(fā)生計(jì)算機(jī)泄密事務(wù)。

一是建立健全相關(guān)保密制度，落實(shí)各項(xiàng)管理措施，明確國(guó)家隱私載體、內(nèi)部文件及敏感信息材料印制、銷(xiāo)毀工作，辦公室詳細(xì)承辦，分管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)工作人員簽訂了相關(guān)保密承諾書(shū)。

二是設(shè)置了特地的內(nèi)部文印室，擔(dān)當(dāng)涉密載體、內(nèi)部文件及敏感信息材料印制工作，沒(méi)有在機(jī)關(guān)單位外的打字復(fù)印店、圖片店違規(guī)印制涉密文件、內(nèi)部文件及敏感信息材料；

三是沒(méi)有將機(jī)關(guān)單位的廢舊文件、材料當(dāng)作廢品出售。

二、存在的主要問(wèn)題及下一步整改措施

（一）保密工作的'教化力度須要不斷加強(qiáng)。

開(kāi)展保密工作的實(shí)踐使我們相識(shí)到，加強(qiáng)干部、職工的保密教化，提高保密意識(shí)非常重要。利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電子郵件向外發(fā)送資料已是非常便利和快捷的方式，但因此也可能帶來(lái)泄密的危急。針對(duì)這一狀況，須要加強(qiáng)宣揚(yáng)力度，增加保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，杜絕可能發(fā)生的失、泄密事務(wù)，消退隱患。

（二）制度還需進(jìn)一步完善。

雖然已經(jīng)建立了有關(guān)保密審查制度，但審查的依據(jù)范圍廣，有時(shí)難以找到依據(jù)，因此，必需結(jié)合本單位的實(shí)際，進(jìn)一步細(xì)化保密審查依據(jù)，制定本單位的保密規(guī)定。

企業(yè)自查報(bào)告篇6

xxx年6月29日貴局召開(kāi)了稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查動(dòng)員大會(huì)，會(huì)后我們依據(jù)大檢查支配看法對(duì)我單位xxx8年至xxx0年1至5月底以前的納稅情景進(jìn)行了仔細(xì)的自查。現(xiàn)將自查情景報(bào)告如下：

一、企業(yè)概況

實(shí)收資本xxxx，公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xxxxxx元。

二、自查情景

依據(jù)貴局大檢查支配看法，我們重點(diǎn)對(duì)本企業(yè)xxx8年至xxx3年5月底以前的納稅情景進(jìn)行了自查，自查結(jié)果為：

1、營(yíng)業(yè)稅檢查情景：截止xxx0年5月底，本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅：xx元；城建稅：xx元；教化費(fèi)附加：xx元；土地增值稅：xx元；水利基金：xx元；少繳稅的主要緣由是：xx年6月公司競(jìng)拍土地12.64畝，當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬(wàn)元，原安排土地拿到后能盡快開(kāi)工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過(guò)程中個(gè)別住戶(hù)設(shè)置障礙，以至于拖到此刻無(wú)法拆遷，加之大部分住戶(hù)的安置補(bǔ)償、過(guò)渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)峻的'困難，所以造成了稅款的拖欠。

2、代扣稅檢查情景

依據(jù)稅務(wù)局要求，我們對(duì)建筑企業(yè)的稅收情景進(jìn)行了仔細(xì)的監(jiān)督，并進(jìn)取進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問(wèn)題：

①由于工程未決算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。

②其他由于正在辦理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。

經(jīng)過(guò)自查，我們充分相識(shí)到了自我的錯(cuò)誤，除進(jìn)取補(bǔ)交稅款外，在今后的工作中我們必需仔細(xì)學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收學(xué)問(wèn)，改正錯(cuò)誤，遵紀(jì)遵守法律，照章納稅，為國(guó)家富強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。

企業(yè)自查報(bào)告篇7

一、項(xiàng)目目的及意義簡(jiǎn)述

云南具有發(fā)展自然橡膠產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，橡膠樹(shù)優(yōu)良品種的選育和推廣是促進(jìn)自然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)措施。系統(tǒng)地收集、保存、鑒定及利用新種質(zhì)，是培育橡膠優(yōu)良品種的基礎(chǔ)。收集、愛(ài)護(hù)和鑒定引入品種的主要農(nóng)藝性狀，可以干脆篩選出一些適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)條件的橡膠樹(shù)新品種，對(duì)探討橡膠樹(shù)遺傳多樣性、性狀遺傳規(guī)律及選育新品種也具有重要意義。

二、項(xiàng)目主要內(nèi)容

1、在云南省熱帶作物科學(xué)探討所指導(dǎo)下進(jìn)行膠木兼優(yōu)品種的膠乳生理測(cè)定，鑒定12個(gè)品種的膠乳代謝類(lèi)型，制定相應(yīng)的割膠制度。

2、愛(ài)護(hù)位于西雙版納州景洪農(nóng)場(chǎng)，12個(gè)膠木兼優(yōu)品種的.適應(yīng)性系比區(qū)，面積為204畝，4907株。鑒定各品種的產(chǎn)量、生長(zhǎng)量和抗逆性。通過(guò)對(duì)各品種的產(chǎn)量、生長(zhǎng)量、抗寒性等主要農(nóng)藝性狀的比較分析，篩選可以大面積推廣的橡膠樹(shù)新品種。

三、資金運(yùn)用狀況“

膠木兼優(yōu)適應(yīng)性試驗(yàn)試種愛(ài)護(hù)”項(xiàng)目20xx年度資金到位5。0萬(wàn)元，運(yùn)用項(xiàng)目資金5。0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出4。8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0。2萬(wàn)元（見(jiàn)明細(xì)表）。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按預(yù)算支配支出，不存在挪用資金行為。

四、項(xiàng)目實(shí)施狀況

1、項(xiàng)目于20xx年1月13日召集全部試驗(yàn)區(qū)的相關(guān)技術(shù)人員，在德宏瑞麗市進(jìn)行了項(xiàng)目協(xié)調(diào)，布置了相關(guān)工作任務(wù)。

2、愛(ài)護(hù)了景洪農(nóng)場(chǎng)12個(gè)膠木兼優(yōu)品種的適應(yīng)性系比區(qū)，對(duì)熱墾525、熱墾523兩個(gè)生長(zhǎng)較快的品種進(jìn)行了預(yù)割。進(jìn)行了扶弱、內(nèi)壁挖水肥溝、施肥、除草、砍岜壓青、修枝等幼林撫育管理。12月測(cè)定了離地150厘米處徑圍，生長(zhǎng)最快的四個(gè)品種是熱墾525（56.3cm，），云研77—2（54.4cm），熱墾523（51.6cm）和GT1（52.0cm）。20xx年熱墾525開(kāi)割253株，開(kāi)割率為79.8%，畝產(chǎn)18.5kg；熱墾523開(kāi)割196株，開(kāi)割率為58。2%，畝產(chǎn)15.9kg。

五、存在的問(wèn)題

1、試驗(yàn)地種植的膠木兼優(yōu)新品種，現(xiàn)已有部分達(dá)到開(kāi)割標(biāo)準(zhǔn)，打算在20xx年起先試割，須要項(xiàng)目組制定一套統(tǒng)一的試割規(guī)程，便利本項(xiàng)目組執(zhí)行，有利于試驗(yàn)內(nèi)容及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。

2、項(xiàng)目的保密工作須要進(jìn)一步說(shuō)明。膠木兼優(yōu)品由于培育單位不情愿供應(yīng)給我國(guó)，是通過(guò)愛(ài)國(guó)華僑引進(jìn)的，為了避開(kāi)學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)糾紛，應(yīng)作好相應(yīng)的保密工作。

3、品種擴(kuò)散問(wèn)題。橡膠樹(shù)品種的推廣須要嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)的規(guī)程進(jìn)行，沒(méi)有適應(yīng)性試驗(yàn)正式割膠6年以上的鑒定資料就大面積種植，會(huì)給種植者造成損失。

企業(yè)自查報(bào)告篇8

我公司根據(jù)要求開(kāi)展企業(yè)平安生產(chǎn)自查自糾活動(dòng)。我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，主動(dòng)組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動(dòng)，仔細(xì)開(kāi)展自查自糾，不留死角。針對(duì)存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)根據(jù)定人員、定時(shí)間、定措施、定資金的原則制定整改安排，落

實(shí)整改措施，嚴(yán)防事故發(fā)生?，F(xiàn)就自查狀況總結(jié)如下。

一、強(qiáng)化管理，明確責(zé)任

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我公司平安生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司調(diào)整充

實(shí)了公司平安生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組，力爭(zhēng)做到目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，工作到位，防患于未然。

二、細(xì)化措施，落實(shí)到位

全面實(shí)行“平安第一，預(yù)防為主”的方針和市平安

生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅(jiān)持做到依法管理，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格檢查，督促整改，讓隱患得到消退，事故得到限制。以監(jiān)管工作為重點(diǎn)，嚴(yán)防一般平安事故，杜絕重、特大平安事故，確保員工生命財(cái)產(chǎn)平安。

三、工作內(nèi)容及措施方法得當(dāng)

1.加強(qiáng)平安學(xué)問(wèn)的宣揚(yáng)教化，努力提高全公司職工平安生

產(chǎn)意識(shí)。仔細(xì)開(kāi)展平安生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣揚(yáng)教化，提倡和抓好平安文化建設(shè)，增加公司職工平安生產(chǎn)意識(shí)。我企業(yè)根據(jù)有關(guān)要求，主動(dòng)主動(dòng)選派人員參與上級(jí)主管部門(mén)組織的`平安培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，并切實(shí)抓好企業(yè)職工平安生產(chǎn)學(xué)問(wèn)和生

產(chǎn)技能的培訓(xùn)，努力確保特從業(yè)人員持證上崗率達(dá)101%。三是行政辦定期組織機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛員和車(chē)主參與道路交通平安法的培訓(xùn)教化，促使其增加道路交通平安意識(shí)，嚴(yán)守道路交通平安法規(guī)。四是加強(qiáng)檢查、督促，促使企業(yè)平安生產(chǎn)培訓(xùn)教化工作制度化、常?；?/p>

2.強(qiáng)化平安責(zé)任管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。本單位平安工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位平安生產(chǎn)工作負(fù)干脆責(zé)任，必需切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，剛好解除各類(lèi)平安隱患，嚴(yán)防各類(lèi)平安事故的發(fā)生。一是要仔細(xì)實(shí)行好與公司簽訂的平安生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，做到有崗、有位、有責(zé)。二是公司平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組定期組織人員對(duì)各個(gè)部門(mén)落實(shí)的狀況進(jìn)行檢查、督促，并將狀況登記在冊(cè)，作為年終綜合考核的評(píng)分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實(shí)際，制定和完善各項(xiàng)平安生產(chǎn)規(guī)章制度及平安生產(chǎn)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實(shí)做到平安生產(chǎn)有章可循。

3.突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，加大隱患排查整改力度。a.開(kāi)展了綜合性平安生產(chǎn)大檢查。企業(yè)平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組每季度組織開(kāi)展一次綜合性的平安生產(chǎn)大檢查，對(duì)車(chē)輛存在的重大隱患，督促其限期整改，支配專(zhuān)人督促整改，并將隱患排查以及整改狀況備案存檔;各車(chē)輛和平安責(zé)任單位每月組織一次平安大檢查，發(fā)覺(jué)隱患，制定措施，落實(shí)專(zhuān)人，限期整改，并將狀況剛好上報(bào)企業(yè)平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組。

四、存在的問(wèn)題與不足

1.企業(yè)員工平安生產(chǎn)意識(shí)較為淡薄，平安法律法規(guī)宣揚(yáng)教化工作有待加強(qiáng)。

2.平安生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)投入不足。

在平安生產(chǎn)工作上雖然取得了肯定的成果，但離上級(jí)管理部門(mén)的要求還有肯定的差距，我們將在今后的工作中發(fā)揚(yáng)成果，找出差距，彌補(bǔ)不足。我們將堅(jiān)固樹(shù)立平安就是保障，平安就是效益。抓平安就是抓發(fā)展，抓平安就是顧大局。進(jìn)一步增加責(zé)任心和緊迫感，樹(shù)立“生產(chǎn)必需平安，平安為了生產(chǎn)”的指導(dǎo)思想，切實(shí)履行職責(zé)，警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈，確保公司生產(chǎn)平安，經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

企業(yè)自查報(bào)告篇9

一、自查范圍

為保障紅石巖加油站平安經(jīng)營(yíng)消防平安管理的消防平安責(zé)任和職責(zé)、消防平安制度和操作規(guī)程、證照、進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)帳、人力資源配備、油品質(zhì)量、設(shè)備設(shè)施、防爆防火管理、防火檢查及隱患整改、教化培訓(xùn)及滅火應(yīng)急疏散演練、消防檔案。

二、規(guī)范性引用文件

GBJ16-87建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范

GB50058-92爆炸和火災(zāi)危急環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范

三、平安自查術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本自查報(bào)告。

㈠、加油站：為機(jī)動(dòng)車(chē)油箱充裝汽油、柴油的特地性經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。注：加油站屬于消防平安重點(diǎn)單位。

㈡、埋地油罐：采納干脆覆土或罐池充沙（細(xì)土）方式埋設(shè)在地下，且罐內(nèi)最高液面低于罐外4m范圍內(nèi)地面的最低標(biāo)高0.2m的臥式油品儲(chǔ)罐。

（三）、加油站已具備上級(jí)主管部門(mén)核發(fā)的'《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》、《危急化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《食品流通許可證》、《煙草專(zhuān)賣(mài)證》

四、平安自查消防平安責(zé)任和職責(zé)

㈠、平安自查一般規(guī)定

加油站落實(shí)崗位消防平安責(zé)任制，明確消防平安職責(zé)。

加油站報(bào)當(dāng)?shù)毓蚕啦块T(mén)備案，建立與當(dāng)?shù)毓蚕啦块T(mén)聯(lián)系制度，剛好反映單位消防平安管理工作狀況。

㈡、平安自查消防平安責(zé)任人

加油站的站長(zhǎng)應(yīng)履行下列職責(zé)：

1、組織建立消防平安例會(huì)制度，每月至少召開(kāi)一次消防平安工作會(huì)議；

2、組織防火檢查，每月至少參與一次檢查；

3、組織火災(zāi)隱患整改工作，負(fù)責(zé)籌措整改資金；

4、組織建立消防組織，每半年至少組織一次消防宣揚(yáng)教化、滅火和應(yīng)急疏散演練；

5、貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，保障加油站消防平安符合規(guī)定。消防平安責(zé)任人可指定一名消防平安管理人幫助開(kāi)展工作，消防平安管理人應(yīng)至少每月向消防平安責(zé)任人報(bào)告一次消防平安工作狀況。消防平安責(zé)任人、消防平安管理人應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)毓蚕啦块T(mén)備案。

㈢、消防平安管理人員

加油站設(shè)兼職平安員姚宗盛、計(jì)量員羅澤鑫、設(shè)備管理員姚宗盛、質(zhì)量監(jiān)督員羅澤鑫應(yīng)履行下列職責(zé)：

1、檢查各崗位人員執(zhí)行消防平安制度和操作規(guī)程狀況；

2、進(jìn)行防火巡查，記錄檢查狀況；

3、剛好處置火災(zāi)隱患，并向消防平安管理人或消防平安責(zé)任人報(bào)告。

4、以上人員還應(yīng)具備必要的平安生產(chǎn)學(xué)問(wèn)，熟識(shí)相關(guān)的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程，駕馭本崗位相關(guān)技能，考核合格后方能持證上崗。

㈣、其它人員

其它人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行消防平安制度和操作規(guī)程，參與消防平安教化、培訓(xùn)，駕馭初起火災(zāi)撲救方法，發(fā)覺(jué)火情剛好報(bào)警。加油員還應(yīng)對(duì)加油現(xiàn)場(chǎng)的消防平安負(fù)責(zé)，不應(yīng)讓車(chē)輛駕駛員等無(wú)關(guān)人員進(jìn)行加油作業(yè)。計(jì)量員還應(yīng)嚴(yán)防發(fā)生油品跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，監(jiān)督卸油狀況。

五、消防平安操作規(guī)程

㈠、平安自查卸油作業(yè)和嚴(yán)把油品質(zhì)量關(guān)

平安自查卸油作業(yè)消防平安規(guī)程應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1、卸油員上崗時(shí)應(yīng)穿防靜電工作服裝、鞋；

2、油罐車(chē)進(jìn)站后，卸油人員應(yīng)檢查油罐車(chē)的平安設(shè)施是否齊全有效，檢查合格后，引導(dǎo)油罐車(chē)進(jìn)入卸油現(xiàn)場(chǎng)，接好靜電接地；

3、油罐車(chē)熄火并靜置15分鐘后，卸油員按工藝流程連接卸油管，將接頭結(jié)合緊密，保持卸油管自然彎曲；

4、計(jì)量員應(yīng)檢查油罐計(jì)量孔，確定計(jì)量孔密封良好后，油罐車(chē)駕駛員緩慢開(kāi)啟卸油閥卸油；

5、卸油完畢，油罐車(chē)駕駛員應(yīng)關(guān)閉卸油閥；

6、卸油員拆卸連接管線(xiàn)，蓋嚴(yán)卸油帽，整理靜電導(dǎo)線(xiàn)；

7、卸油員引導(dǎo)油罐車(chē)啟車(chē)、離站，清理卸油現(xiàn)場(chǎng)；

8、卸油過(guò)程中，卸油人員和油罐車(chē)駕駛員不應(yīng)遠(yuǎn)離現(xiàn)場(chǎng)，雷雨天不應(yīng)進(jìn)行卸油作業(yè)。

9、建立QHSE質(zhì)量、健康、平安、環(huán)境管理體系，并照此實(shí)施，對(duì)儲(chǔ)油罐剛好進(jìn)行排水、清雜、水超群50MM剛好抽排水雜，加油站管線(xiàn)均是專(zhuān)管專(zhuān)用，未發(fā)覺(jué)混用現(xiàn)象。

㈡、平安自查加油作業(yè)

加油作業(yè)消防平安操作規(guī)程應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1、加油員上崗時(shí)應(yīng)穿防靜電工作服裝、鞋；

2、進(jìn)站加油車(chē)停穩(wěn)，發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后，起先加油；

3、不應(yīng)干脆向塑料桶等非金屬容器加注汽油；

4、加油站上空有高強(qiáng)閃電或雷擊頻繁時(shí)，應(yīng)停止加油作業(yè)，實(shí)行防護(hù)措施。

5、建立成品油進(jìn)、銷(xiāo)、存管理臺(tái)帳，6、經(jīng)營(yíng)期間未發(fā)生欺詐、偷稅、漏稅、欠稅等違規(guī)行為

7、加油站加油機(jī)都經(jīng)過(guò)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局效驗(yàn)合格，并在有效日期內(nèi)，8、加油站計(jì)量器具全部經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)檢定合格，并在有效期內(nèi)；加油站油罐容積表正確有效；公司、廠(chǎng)家、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)加油機(jī)施封完好有效；加油槍運(yùn)用自封式油槍流量小于50Lmin；加油機(jī)誤差未超過(guò)±0.3%

6平安自查設(shè)備、設(shè)施管理

6.6.2.1對(duì)滅火器材應(yīng)加強(qiáng)日常管理和維護(hù)，建立滅火器材維護(hù)、管理檔案，記明類(lèi)型、數(shù)量、部位和維護(hù)管理責(zé)任人。

6.6.2.2滅火器應(yīng)保持銘牌完整清楚，保險(xiǎn)銷(xiāo)和鉛封完好，應(yīng)避開(kāi)日光曝曬和強(qiáng)輻射熱。冬季應(yīng)實(shí)行防寒措施。

6.6.2.3滅火器材應(yīng)設(shè)置在指定部位，并應(yīng)擺放穩(wěn)固，不應(yīng)被挪作它用、埋壓或?qū)缁鹌飨滏i閉

6.6.2.4加油站設(shè)置”嚴(yán)禁煙火、熄火加油、禁打手機(jī)、限速行駛”等平安警示標(biāo)記，6.6.2.5加油站油罐實(shí)行埋地設(shè)置，單罐容積50m3，并設(shè)置導(dǎo)出人體靜電裝置和防雷設(shè)施，7.8.4檢查、維護(hù)保養(yǎng)

6.6.3.1滅火器每年應(yīng)由具備資格的修理單位進(jìn)行一次功能性檢查。

6.6.3.2檢查、修理過(guò)的滅火器，應(yīng)在滅火器的筒身和貯氣瓶上分別貼上修理銘牌。

7.1平安自查一般規(guī)定

平安自查加油站內(nèi)的站房及其它附屬建筑的耐火等級(jí)不應(yīng)低于二級(jí)。有爆炸危急的建筑物應(yīng)按GBJ16-87中的有關(guān)要求實(shí)行泄壓措施。加油站內(nèi)不應(yīng)設(shè)置經(jīng)營(yíng)性的住宿、餐飲和消遣設(shè)施。

7.2平安自查油罐及管線(xiàn)

加油站應(yīng)采納埋地油罐。油罐及管線(xiàn)無(wú)泄漏。埋地油罐防腐絕緣層不低于加強(qiáng)級(jí)。

企業(yè)自查報(bào)告篇10

一、20*年以來(lái)下達(dá)的重點(diǎn)水利項(xiàng)目及建設(shè)狀況

（一）20*年以來(lái)上級(jí)部門(mén)下達(dá)我局的工程項(xiàng)目有：

1、20*年第一批農(nóng)村平安飲水項(xiàng)目，下達(dá)資金523萬(wàn)元；

2、20*年第一批擴(kuò)大內(nèi)需農(nóng)村平安飲水項(xiàng)目，下達(dá)資金295.2萬(wàn)元；

3、20*年其次批擴(kuò)大內(nèi)需農(nóng)村平安飲水項(xiàng)目，下達(dá)資金1239.4萬(wàn)元；

4、20*年第三批擴(kuò)大內(nèi)需農(nóng)村平安飲水項(xiàng)目，下達(dá)資金5*.06萬(wàn)元；

5、徐家壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，下達(dá)資金570.74萬(wàn)元；

6、川河防洪治理縣城延長(zhǎng)段工程，下達(dá)資金262.22萬(wàn)元；

7、者干河花山街段防洪治理工程，下達(dá)資金101萬(wàn)元；

8、景福鄉(xiāng)灣水河水庫(kù)干支渠防滲工程，下達(dá)資金101萬(wàn)元；

9、太忠鄉(xiāng)徐家壩水庫(kù)干支渠防滲工程，下達(dá)資金101萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目建設(shè)狀況

1、20*年第一批農(nóng)村平安飲水項(xiàng)目、20*年第一批擴(kuò)大內(nèi)需農(nóng)村平安飲水項(xiàng)目、20*年其次批擴(kuò)大內(nèi)需農(nóng)村平安飲水項(xiàng)目、川河防洪治理縣城延長(zhǎng)段工程、者干河花山街段防洪治理工程、景福鄉(xiāng)灣水河水庫(kù)干支渠防滲工程已全面完成下達(dá)安排并投入試運(yùn)行。

2、20*年第三批擴(kuò)大內(nèi)需農(nóng)村平安飲水項(xiàng)目已全面開(kāi)工建設(shè)，工程預(yù)料于20*年12月30日完工。

3、徐家壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程主體工程已全面完工，現(xiàn)已轉(zhuǎn)入房建等附屬工程建設(shè)。

4、太忠鄉(xiāng)徐家壩水庫(kù)干支渠防滲工程已于11月初開(kāi)工建設(shè)。

二、落實(shí)責(zé)任制主體

依據(jù)《*縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)*縣農(nóng)村飲水平安項(xiàng)目建設(shè)管理方法實(shí)施細(xì)則的通知》的要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村飲水平安項(xiàng)目建設(shè)管理，確保我縣農(nóng)村飲水平安項(xiàng)目順當(dāng)建成并長(zhǎng)期充分發(fā)揮效益，《通知》中明確：我縣各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府為建設(shè)單位即項(xiàng)目法人，縣水務(wù)局負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目的前期申報(bào)工作及按水利行業(yè)有關(guān)規(guī)定做好對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。因此，除徐家壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程和川河防洪整治縣城延長(zhǎng)段治理工程的建設(shè)法人由縣水務(wù)局擔(dān)當(dāng)外，其余的水利工程項(xiàng)目的建設(shè)法人都為各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府。

三、建設(shè)管理

依據(jù)水利建設(shè)的相關(guān)規(guī)定和要求，徐家壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程和川河防洪整治縣城延長(zhǎng)段治理等各項(xiàng)工程建設(shè)嚴(yán)格根據(jù)項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制三項(xiàng)制度的要求來(lái)開(kāi)展工作，保證了工程的順當(dāng)實(shí)施。

（一）、項(xiàng)目法人制

工程實(shí)施嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)法律和法規(guī)規(guī)定進(jìn)行。徐家壩除險(xiǎn)加固工程：依據(jù)《云南省病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定，景東縣人民政府于20*年6月批準(zhǔn)成立項(xiàng)目法人單位*縣徐家壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)管理局（景政復(fù)〔20*〕10號(hào)），縣水務(wù)局依據(jù)文件精神于20*年6月任命了法人單位法人（景水字〔20*〕35號(hào)）。

（二）、招標(biāo)投標(biāo)制

依據(jù)工程建設(shè)規(guī)范要求,徐家壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工單位由項(xiàng)目法人單位托付有招標(biāo)代理資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)確定，招標(biāo)工作完成后按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了備案，并報(bào)經(jīng)普洱市發(fā)展和安排委員會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)工建設(shè)。川河防洪整治縣城延長(zhǎng)段治理工程的施工單位由項(xiàng)目單位托付中介機(jī)構(gòu)采納邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行招投標(biāo)，在公證人員、監(jiān)察人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下按得分凹凸依次確定施工單位，并按相關(guān)規(guī)定報(bào)批開(kāi)工建設(shè)。

（三）、建設(shè)監(jiān)理制

徐家壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程和川河防洪整治縣城延長(zhǎng)段治理工程建設(shè)都按建設(shè)要求實(shí)行監(jiān)理制，在工程的施工中，監(jiān)理單位嚴(yán)格根據(jù)監(jiān)理制度進(jìn)行工作，剛好的做好工程實(shí)施階段的各種信息的收集、整理、歸檔及監(jiān)理日志的撰寫(xiě)，并保證現(xiàn)場(chǎng)記錄、試驗(yàn)、檢驗(yàn)以及質(zhì)量檢查等資料的完整性和精確性；施工單位依據(jù)施工合同和招標(biāo)文件的要求進(jìn)行施工，不存在轉(zhuǎn)包和違法分包事務(wù)的發(fā)生。

（四）、雙合同管理制

為確保建設(shè)工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家有關(guān)規(guī)定、爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)優(yōu)、干部謙潔，杜絕參加工程項(xiàng)目管理的領(lǐng)導(dǎo)和人員利用職務(wù)上的便利，以權(quán)謀私、貪污、受賄等違法行為，依據(jù)國(guó)家建設(shè)部、監(jiān)察部和中共云南省紀(jì)委、監(jiān)察廳、建設(shè)廳的相關(guān)要求，提前讓監(jiān)察部門(mén)介入，徐家壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程和川河防洪整治縣城延長(zhǎng)段治理工程在簽定《施工合同》的同時(shí)簽訂《工程廉政合同》，接受監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督。

四、資金的運(yùn)用管理

徐家壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程和川河防洪整治縣城延長(zhǎng)段治理工程項(xiàng)目法人單位成立后，嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度設(shè)立了專(zhuān)職的.會(huì)計(jì)、出納，建立項(xiàng)目資金專(zhuān)戶(hù)，單獨(dú)建帳、單獨(dú)核算，實(shí)行撥款管理責(zé)任制，按基建程序、年度安排、工程進(jìn)度及合同要求按比例撥付工程款。工程款的撥付實(shí)行簽證制，以監(jiān)理工程師核實(shí)的工程量、簽發(fā)的付款憑證為依據(jù)，憑證付款。

五、工程質(zhì)量、平安限制

（一）工程質(zhì)量

徐家壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程和川河防洪整治縣城延長(zhǎng)段治理工程都嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的施工單位質(zhì)量保證體系、工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，逐條抓落實(shí)，嚴(yán)格質(zhì)量限制，采納監(jiān)理旁站、質(zhì)檢單位抽檢和施工單位自檢相結(jié)合的施工模式，嚴(yán)格限制進(jìn)場(chǎng)原材料的質(zhì)量，從而保證整個(gè)工程的質(zhì)量，在施工中參建各方無(wú)條件接受質(zhì)量監(jiān)督單位和質(zhì)量檢測(cè)單位的監(jiān)督和檢測(cè)。

（二）、平安生產(chǎn)

為做好徐家壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程和川河防洪整治縣城延長(zhǎng)段治理工程建設(shè)的平安生產(chǎn)工作，妥當(dāng)處理好投資、進(jìn)度、質(zhì)量與平安生產(chǎn)之間的關(guān)系，項(xiàng)目法人單位始終把“百年大計(jì)，平安第一”放在項(xiàng)目建設(shè)的首位，嚴(yán)格平安生產(chǎn)管理工作。為保證管理落到實(shí)處，項(xiàng)目法人單位明確了建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢及施工等各個(gè)參建單位的職責(zé)，根據(jù)規(guī)定層層建立了平安責(zé)任制，施工單位負(fù)責(zé)工程平安生產(chǎn)的人員必持證上崗，堅(jiān)持工前平安講話(huà)，工中平安檢查，工后平安評(píng)比和每周一次進(jìn)行平安生產(chǎn)教化，嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家基本建設(shè)管理規(guī)定組織施工，從而保證了在施工期間未發(fā)生一起平安事故。

企業(yè)自查報(bào)告篇11

一、公司基本狀況

公司成立于20xx年10月1日，注冊(cè)資金101萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍有：批發(fā)：生化藥品、中藥材、中藥飲片、生物制品（不含預(yù)防性生物制品）、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。醫(yī)療器械，預(yù)包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）（以上依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可綻開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），化妝品及衛(wèi)生用品**。公司以“質(zhì)量第一、顧客至上、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”為質(zhì)量方針，依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進(jìn)入本公司，開(kāi)業(yè)至今從未發(fā)生過(guò)經(jīng)營(yíng)假劣藥品德為。

二、質(zhì)量體系運(yùn)行狀況

自20xx年1月通過(guò)新版GSP認(rèn)證后，為公司能合理、規(guī)范的經(jīng)營(yíng)，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在內(nèi)部開(kāi)展了《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，以提高全體員工對(duì)新版GSP的相識(shí)和了解，同時(shí)組織人員重新修訂了公司各部門(mén)各崗位職責(zé)、管理制度和各項(xiàng)操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系。

（一）、質(zhì)量管理體系

公司制定有質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、限制、溝通和審核制度，實(shí)行前瞻式的方式對(duì)公司質(zhì)量管理體系、藥品選購(gòu) 、收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售、運(yùn)輸、售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、限制、溝通等活動(dòng)，對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，防止風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生，實(shí)行恰當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，切實(shí)消退潛在的隱患或缺陷，有效限制藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

公司的質(zhì)量管理體系與經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模相適應(yīng)，包括組織機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等。依據(jù)分析結(jié)論制定相應(yīng)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施，不斷提高質(zhì)量限制水平，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

公司對(duì)供貨、購(gòu)貨單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了審核、評(píng)價(jià)，對(duì)主要供貨、購(gòu)貨單位實(shí)行實(shí)地考察的方式進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)估。對(duì)全部供應(yīng)商、選購(gòu) 商均實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期更新有關(guān)資料證明文件，保證供貨、購(gòu)貨單位相關(guān)資質(zhì)時(shí)刻處于合法有效的限制狀態(tài)，保證藥品來(lái)源、去向渠道合法。

（二）、機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理職責(zé)

公司設(shè)有和公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和職能部門(mén)。目前，公司設(shè)有六1個(gè)部門(mén)：質(zhì)管部、行政部、儲(chǔ)運(yùn)部、業(yè)務(wù)部、信息管理部、財(cái)務(wù)部，每個(gè)職能部門(mén)和崗位都有明確的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和質(zhì)量管理職責(zé)，各部門(mén)能夠在各自的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立履行職責(zé)，開(kāi)展相應(yīng)的職責(zé)活動(dòng)。

公司設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量管理部，現(xiàn)有人員XX人，都是公司全職在編人員，質(zhì)量管理部在日常工作中能夠履行相關(guān)職責(zé)：能夠剛好督促公司相關(guān)部門(mén)和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范；組織制訂（修訂）公司質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行；負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位和購(gòu)貨單位的合法性、購(gòu)進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷(xiāo)售人員、購(gòu)貨單位選購(gòu) 人員的合法資格進(jìn)行審核，并依據(jù)審核內(nèi)容的改變進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，必要時(shí)組織對(duì)藥品供貨單位及購(gòu)貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)藥品的質(zhì)量驗(yàn)收工作，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品選購(gòu) 、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、銷(xiāo)售、退貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對(duì)不合格藥品的處理過(guò)程實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告；負(fù)責(zé)假劣藥品的報(bào)告；負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢(xún)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量限制功能；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新；組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備；負(fù)責(zé)藥品召回的管理；負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告；定期組織開(kāi)展質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；督促有關(guān)部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量管理教化、培訓(xùn)和員工健康體檢工作，建立相關(guān)檔案；履行藥品監(jiān)督管理部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)支配的其他職責(zé)。

（三）、人員與培訓(xùn)

公司現(xiàn)有員工XX人，藥學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共XX人，其中執(zhí)業(yè)藥師XX人，藥師XX人?？偨?jīng)理（法定代表人兼企業(yè)負(fù)責(zé)人）XX，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、本科學(xué)歷、從事藥品經(jīng)營(yíng)18年；質(zhì)量副總經(jīng)理（企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人）XX，藥劑學(xué)專(zhuān)業(yè)、本科學(xué)歷、執(zhí)業(yè)藥師、從事藥品經(jīng)營(yíng)9年；質(zhì)量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人XX，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、大專(zhuān)學(xué)歷、執(zhí)業(yè)藥師、從藥年限8年；業(yè)務(wù)部經(jīng)理XX，醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、本科學(xué)歷、從藥年限23年；質(zhì)量管理員XX，中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)，藥師，從事藥品經(jīng)營(yíng)多年；驗(yàn)收員XX，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、大專(zhuān)學(xué)歷；中藥驗(yàn)收員蔣仁強(qiáng)，主管中藥師；養(yǎng)護(hù)員XX，中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、中專(zhuān)學(xué)歷；兼中藥養(yǎng)護(hù)員；選購(gòu) 員XX，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、大專(zhuān)學(xué)歷。公司從事收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售、運(yùn)輸員等工作的人員具有中學(xué)（或中專(zhuān)）以上學(xué)歷；會(huì)2計(jì)人員及司機(jī)按國(guó)家規(guī)定持證上崗。公司從事藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理工作的人員，符合有關(guān)法律法規(guī)及ＧＳＰ規(guī)定的資格要求，沒(méi)有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。

公司根據(jù)質(zhì)量教化、培訓(xùn)考核管理制度制定了年度培訓(xùn)安排并開(kāi)展培訓(xùn)，對(duì)各崗位人員進(jìn)行與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前教化培訓(xùn)和接著教化培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)、職業(yè)道德、質(zhì)量管理制度、部門(mén)崗位職責(zé)、操作規(guī)程、藥品專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)及技能等培訓(xùn)并考核。使相關(guān)人員能正確理解并履行職責(zé)。全部培訓(xùn)均進(jìn)行考核，建立培訓(xùn)檔案，取得較為明顯的培訓(xùn)效果。

公司制定了環(huán)境衛(wèi)生、人員健康管理制度，對(duì)儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)葝徫蝗藛T的著裝應(yīng)當(dāng)符合勞動(dòng)愛(ài)護(hù)和產(chǎn)品防護(hù)的要求。公司每年組織在質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管、銷(xiāo)售等干脆接觸藥品崗位的工作人員進(jìn)行一次健康檢查，新員工崗前體檢，并建立健康檔案?；加袀魅静』蛘咂渌赡芪廴舅幤返募膊〉?，不得從事干脆接觸藥品的工作。身體條件不符合相應(yīng)崗位特定要求的，不得從事相關(guān)工作?，F(xiàn)各崗位干脆接觸藥品的工作人員均取得體檢合格證。

（四）、質(zhì)量管理體系文件

公司根據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（20xx年版）》的要求，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，制訂了符合公司實(shí)際的完整的質(zhì)量管理體系文件，文件內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度、部門(mén)及崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、報(bào)告、記錄和憑證等。

公司制定有質(zhì)量管理文件管理制度，對(duì)質(zhì)量管理文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、保管、文件的撤銷(xiāo)、替換、銷(xiāo)毀等管理程序以及文件的題目、編號(hào)、目的、文字內(nèi)容等作了明確的規(guī)定。公司現(xiàn)行運(yùn)用的文件為現(xiàn)行有效的文本。各文件均按要求，分發(fā)到有關(guān)部門(mén)、崗位。公司制定有相關(guān)的質(zhì)量管理制度，部門(mén)及崗位職責(zé)符合法律法規(guī)要求。

公司建立了涉及到藥品選購(gòu) 、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷(xiāo)售、出庫(kù)復(fù)核、銷(xiāo)后退回等環(huán)節(jié)均有記錄，記錄真實(shí)、完整、精確、有效和可追溯。公司全部人員一律憑計(jì)算機(jī)系統(tǒng)授權(quán)及密碼，方可登錄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入或者復(fù)核；數(shù)據(jù)的更改需經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部門(mén)權(quán)限審核，更改過(guò)程留有記錄。

（五）、設(shè)施與設(shè)備

公司為完善經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)條件，在陰涼庫(kù)增加空調(diào)設(shè)備，保證藥品儲(chǔ)存平安有效。庫(kù)房的設(shè)計(jì)、布局應(yīng)合理、有效劃分收貨、驗(yàn)收、退貨、儲(chǔ)存、發(fā)貨等3各狀態(tài)區(qū)域并標(biāo)識(shí)。常溫庫(kù)、陰涼庫(kù)、冷庫(kù)、中藥材、中藥飲片庫(kù)等的建立、改造和維護(hù)應(yīng)符合藥品儲(chǔ)存溫濕度限制、平安管理的要求，便于堆垛、搬運(yùn)、裝卸等操作。

公司各功能區(qū)域布局合理，辦公區(qū)域、生活區(qū)域和藥品收貨、儲(chǔ)存、發(fā)貨等功能區(qū)域嚴(yán)格分開(kāi)。庫(kù)房?jī)?nèi)外環(huán)境整齊，無(wú)污染源，庫(kù)房?jī)?nèi)墻、頂光滑，地面平整，門(mén)窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。對(duì)儲(chǔ)運(yùn)部工作人員以外的人員進(jìn)入實(shí)行可控管理，可以防止藥品被盜、替換或者混入假藥。全部倉(cāng)庫(kù)均安裝了符合要求的照明設(shè)備，并依據(jù)須要配置了底架和貨架、防鼠板、防鳥(niǎo)護(hù)網(wǎng)、遮光簾等必要的設(shè)備和用品。庫(kù)內(nèi)有符合要求的消防平安設(shè)施。常溫庫(kù)、陰涼倉(cāng)庫(kù)安裝了空調(diào)15臺(tái)，可以保證藥品儲(chǔ)存溫度、濕度符合要求。公司設(shè)有冷庫(kù)1個(gè)，容積為22平方米，為整體結(jié)構(gòu)，整齊、嚴(yán)密，冷庫(kù)安裝了制冷機(jī)組，自動(dòng)限制溫度，常年溫度保持在2-8℃范圍內(nèi)。

冷藏庫(kù)、陰涼庫(kù)、常溫庫(kù)內(nèi)均安裝了藥品儲(chǔ)運(yùn)溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，系統(tǒng)與公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，能夠?qū)?kù)房環(huán)境溫濕度的自動(dòng)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)采集，對(duì)庫(kù)房溫濕度實(shí)行24小時(shí)連續(xù)、自動(dòng)的監(jiān)測(cè)和實(shí)時(shí)記錄。倉(cāng)庫(kù)配備能有效調(diào)控溫濕度的設(shè)備，溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)具備限制節(jié)點(diǎn)指令輸出功能。當(dāng)庫(kù)房?jī)?nèi)溫濕度平均值接近規(guī)定的上下限臨界值或超出規(guī)定范圍時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)能實(shí)現(xiàn)就地及指定地點(diǎn)聲光報(bào)警功能。養(yǎng)護(hù)員依據(jù)系統(tǒng)的'提示，剛好啟動(dòng)溫濕度調(diào)控設(shè)備或?qū)嵭邢鄳?yīng)措施進(jìn)行溫濕度的有效調(diào)控，直至庫(kù)房環(huán)境溫濕度達(dá)到規(guī)定的范圍。已通過(guò)了其次次驗(yàn)證。

倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“三色五區(qū)”的要求，劃分了待驗(yàn)區(qū)（黃色）、發(fā)貨區(qū)、合格區(qū)（綠色）、退貨區(qū)（黃色）、不合格區(qū)（紅色），各區(qū)均設(shè)有明顯標(biāo)記。倉(cāng)庫(kù)設(shè)有發(fā)貨復(fù)核區(qū)域，可以滿(mǎn)意零貨揀選、拼箱等作業(yè)要求。收貨、退貨設(shè)置專(zhuān)用場(chǎng)所。全部營(yíng)業(yè)、辦公、倉(cāng)庫(kù)設(shè)有自動(dòng)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，并和公安機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)。冷庫(kù)、特別藥品庫(kù)設(shè)立了相應(yīng)的功能區(qū)域。公司配備了備用發(fā)電機(jī)組2臺(tái)，作為停電應(yīng)急處置使。公司現(xiàn)有廂式江鈴牌送貨車(chē)2輛，廂式金龍牌送貨車(chē)1輛，福田牌冷藏運(yùn)輸車(chē)1輛，保溫箱1個(gè)。

（六）、校準(zhǔn)與驗(yàn)證

公司制定有設(shè)備設(shè)施驗(yàn)證管理制度，規(guī)定對(duì)計(jì)量器具、設(shè)備進(jìn)行年度校驗(yàn)或檢驗(yàn)；冷庫(kù)、冷藏運(yùn)輸車(chē)輛、保溫箱等設(shè)備進(jìn)行性能驗(yàn)證。凡是沒(méi)有驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的，不得運(yùn)用，并形成驗(yàn)證限制文件。驗(yàn)證文件包括驗(yàn)證方案、報(bào)告、評(píng)價(jià)、偏差處理和預(yù)防措施等。公司依據(jù)驗(yàn)證確定的參數(shù)及條件，正確、合理運(yùn)用相關(guān)設(shè)施設(shè)備。

（七）、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

公司藥品經(jīng)營(yíng)的全部環(huán)節(jié)均實(shí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)限制和管理，能夠?qū)崿F(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯性，并能和藥品電子監(jiān)管碼聯(lián)網(wǎng)。公司質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)監(jiān)管功能及其相關(guān)權(quán)限的設(shè)定指導(dǎo)，信息中心依據(jù)質(zhì)量管理部門(mén)的要求，設(shè)置計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能。

公司計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)采納“用友時(shí)空”軟件系統(tǒng)。該系統(tǒng)對(duì)公司全部的在庫(kù)藥品分類(lèi)、存放和相關(guān)質(zhì)量信息進(jìn)行檢索和管理，同時(shí)對(duì)藥品的選購(gòu) 、收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、銷(xiāo)售、出庫(kù)復(fù)核等環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄和管理，對(duì)藥品質(zhì)量狀況及所處的狀態(tài)進(jìn)行剛好精確的記錄，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理工作的科學(xué)信息化。

公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)接近失效的質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能進(jìn)行提示、預(yù)警，提示相關(guān)部門(mén)及崗位剛好索取、更新相關(guān)資料；任何質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)失效時(shí)，系統(tǒng)都應(yīng)當(dāng)對(duì)與該數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù)功能自動(dòng)鎖定，直至該數(shù)據(jù)更新、生效后相關(guān)功能方可復(fù)原；質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能自動(dòng)跟蹤、識(shí)別、限制供貨單位或購(gòu)貨單位的經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品的合法性、有效性等信息。

公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)信息共享和數(shù)據(jù)傳輸，相關(guān)業(yè)務(wù)能夠自動(dòng)實(shí)現(xiàn)票據(jù)生成、打印、保管功能。公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能夠?qū)θ繑?shù)據(jù)做到實(shí)時(shí)自動(dòng)備份保持，備份數(shù)據(jù)存放在平安場(chǎng)所，記錄類(lèi)數(shù)據(jù)的保存期限至少保存5年。

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)用嚴(yán)格根據(jù)各崗位人員授權(quán)，在受權(quán)范圍內(nèi)憑運(yùn)用名稱(chēng)、密碼登陸，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、修改、保持等相關(guān)操作。對(duì)實(shí)行電子監(jiān)管碼監(jiān)管的藥品，在驗(yàn)收、復(fù)核出庫(kù)時(shí)，對(duì)藥品電子監(jiān)管碼進(jìn)行掃碼，采集電子監(jiān)管碼條碼信息，并剛好將數(shù)據(jù)上傳至中國(guó)藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)。做到見(jiàn)碼必掃，確保做好核注核銷(xiāo)工作。

（八）、選購(gòu) 方面

公司嚴(yán)格根據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。依據(jù)“按需購(gòu)進(jìn)、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，以藥品質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)銷(xiāo)售需求為依據(jù)，進(jìn)行藥品采5購(gòu)。

公司藥品選購(gòu) 行為嚴(yán)格執(zhí)行公司藥品選購(gòu) 操作規(guī)程，全部選購(gòu) 一律從經(jīng)質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的合格供貨單位中進(jìn)行，確保從合法的供貨單位處選購(gòu) 合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的藥品，把好藥品經(jīng)營(yíng)第一關(guān)和藥品來(lái)源渠道合法。全部涉及到首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的，業(yè)務(wù)部均按規(guī)定提交相關(guān)資料報(bào)經(jīng)質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施選購(gòu) 。

公司質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)首營(yíng)企業(yè)資質(zhì)和首營(yíng)品種合法性進(jìn)行審查，仔細(xì)審查供貨單位的法定資格、銷(xiāo)售人員的合法資格及經(jīng)營(yíng)范圍和質(zhì)量保證協(xié)議，考察其履行合同的實(shí)力，必要時(shí)要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，以便對(duì)供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。

經(jīng)質(zhì)量管理部審查合格的供貨單位、首營(yíng)品種，質(zhì)量管理部建立供貨單位檔案、首營(yíng)品種檔案；首營(yíng)品種檔案應(yīng)歸入藥品質(zhì)量檔案。公司收集了全部供貨單位的相關(guān)印章原印章式樣，作為有關(guān)票據(jù)審核、藥品驗(yàn)收的核對(duì)依據(jù)。公司全部選購(gòu) 均簽有質(zhì)量保證協(xié)議，明確了各自的質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量保證協(xié)議內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定。

全部選購(gòu) 藥品均剛好錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，生成選購(gòu) 記錄，經(jīng)審核無(wú)誤后上傳，作為藥品收貨的依據(jù)。選購(gòu) 記錄符合規(guī)定。

業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部共同審核供貨單位的銷(xiāo)售票據(jù)及貨款支付，保證做到發(fā)票上的購(gòu)銷(xiāo)單位名稱(chēng)、金額、品名和付款流向、品名相一樣。所選購(gòu) 藥品均有合法票據(jù)，按規(guī)定建立完整選購(gòu) 記錄并進(jìn)行歸檔保存，全部的記錄按規(guī)定保存。

業(yè)務(wù)部有專(zhuān)人負(fù)責(zé)選購(gòu) 國(guó)家有特地管理要求的藥品的選購(gòu) 工作。

質(zhì)量管理部每年度依據(jù)制定的進(jìn)貨狀況質(zhì)量質(zhì)量評(píng)審安排，會(huì)同業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部等相關(guān)人員對(duì)每年度所選購(gòu) 藥品的供貨單位進(jìn)貨質(zhì)量狀況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。確保了公司所購(gòu)進(jìn)藥品的合法性和規(guī)范性，保證了購(gòu)進(jìn)藥品的質(zhì)量。

（九）、藥品的收貨、驗(yàn)收

公司制定有藥品收貨、藥品驗(yàn)收、藥品退貨管理制度和操作規(guī)程，對(duì)全部選購(gòu) 到貨藥品、銷(xiāo)售退回藥品進(jìn)行逐批檢查收貨、驗(yàn)收，確保入庫(kù)藥品質(zhì)量。

選購(gòu) 藥品到貨時(shí)，藥品收貨員在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)查詢(xún)選購(gòu) 記錄，確認(rèn)是公司選購(gòu) 藥品的，辦理收貨手續(xù)。銷(xiāo)售退回藥品收貨時(shí)，首先在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上核對(duì)銷(xiāo)售記錄，確認(rèn)是公司銷(xiāo)售藥品后辦理收貨手續(xù)。

收貨時(shí)，藥品收貨員首先核對(duì)藥品運(yùn)輸方式是否符合要求，查驗(yàn)隨貨同行單（票），并依據(jù)隨貨同行單（票）核對(duì)選購(gòu) 記錄、到貨藥品實(shí)物，確認(rèn)票、賬、物相一樣后，方可進(jìn)行收貨。凡是隨貨通行單式樣、書(shū)寫(xiě)、或內(nèi)容與實(shí)物等不符合的，一律拒絕收貨，由質(zhì)量部門(mén)查明緣由后處理。符合收貨要求的藥品，按藥品特性要求，將藥品放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域或指定區(qū)域，設(shè)置明顯的待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記等候質(zhì)量驗(yàn)收。藥品收貨員在隨貨同行單（票）上簽名后，將隨貨同行單移交給質(zhì)量驗(yàn)收員，進(jìn)行藥品質(zhì)量驗(yàn)收。國(guó)家有特地管理要求的藥品實(shí)行雙人收貨，放置在特別藥品庫(kù)等候驗(yàn)收；冷藏藥品在冷庫(kù)等候驗(yàn)收。

在規(guī)定的待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，驗(yàn)收員應(yīng)比照隨貨同行單（票）與到貨藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收，根據(jù)藥品驗(yàn)收操作規(guī)程進(jìn)行逐批抽樣檢查，核對(duì)藥品外觀(guān)、包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)等是否符合要求，根據(jù)藥物批號(hào)查驗(yàn)同批號(hào)的藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，假如發(fā)覺(jué)藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)等相關(guān)證明文件不全或內(nèi)容與到貨藥品