倉庫管理規(guī)定

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福建鑫美臣食品有限企業(yè)

生效日期

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文獻名稱倉儲管理制度

頁數(shù)

第一節(jié)總則

第一條為了加強倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國會計

法》、《企業(yè)會計準則》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，制定本制

度。

第二條本制度所指日勺倉庫管理包括物資日勺入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、

盤點、安全等工作，以及對倉庫人員日勺考勤、獎懲等管理制度。

第三條本制度合用于福建鑫美臣食品有限企業(yè)日勺倉儲管理。

第二節(jié)入庫管理規(guī)定

1.采購入庫：

1.1倉庫保管員接到《送貨單》及物資時，準備好必要日勺搬運工具，安排寄存

在“待檢區(qū)”，并在系統(tǒng)打印《采購訂單》。

1.2倉庫保管員應(yīng)對每項入庫物資日勺生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、檢查合格單等詳加驗

收；

1.3對于采購日勺物資，對照供應(yīng)商提供日勺《送貨清單》等查對物資品名、編號、

型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明等內(nèi)容；收貨倉管員將《送

貨清單》和對應(yīng)口勺《采購訂單》相查對，相核不符者拒收。相符者倉管員接受。

當收貨量不小于定購量時告知采購部，品管部當場拒收，采購部要將該貨退回。

否則，倉庫主管要告知生產(chǎn)中心、采購部同意日勺書面告知后才能超量收貨，檢

查貨品及包裝上與否貼有標識。若送貨數(shù)量不不小于訂購量，缺乏數(shù)在5%以內(nèi)，

在不影響生產(chǎn)日勺狀況下，經(jīng)部門經(jīng)理同意容許不再補貨，采購員應(yīng)及時告知生

產(chǎn)部與倉儲部。

1.4未經(jīng)辦理入庫手續(xù)日勺物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)品管部

不合格日勺物資一律退回，放在暫存區(qū)域，同步必須在短期內(nèi)告知采購員協(xié)助處

理，品管部到倉庫待檢區(qū)對到貨品資進行檢查，檢查合格品開合格品單給倉庫，

并在系統(tǒng)《送貨單》上確認合格與不合格；

1.5已驗收入庫日勺貨品在規(guī)定期間內(nèi)使用出現(xiàn)質(zhì)量問題日勺，倉管員應(yīng)即時告知

采購部，由采購部負責(zé)協(xié)助辦理更換或退貨手續(xù)；

1.6入庫物品驗收合格無誤后，憑品管部開口勺《合格單》、《送貨單》，倉管員在

系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)生成《入庫單》；《入庫單》須注明到貨時間，由倉管員、倉庫主

管復(fù)核簽字以及財務(wù)部審核無誤后確認生效；

1.7倉庫保管員應(yīng)及時編寫貨號、填寫物料卡，編制入庫檔案，新進物資及時

通過系統(tǒng)建立基礎(chǔ)檔案；

1.8倉管員嚴格做到下班不收貨，憑單手續(xù)不全不收，品種規(guī)格不符或不全不

收；質(zhì)量不符合規(guī)定不收；無同意不收；超采購量不收；逾期不收；

1.9貨品入庫流程如下：物資到庫T倉管員告知檢查員T倉庫員根據(jù)《送貨單》、

《合格單》檢查員簽字（不合適，告知采購部協(xié)助辦理退貨手續(xù)）T倉庫員辦

理入庫系統(tǒng)開《入庫單》T財務(wù)部審核。

2.生產(chǎn)入庫：

2.1半成品入庫（臨時沒有或很少有半成品）：

2.2成品入庫：

a）包裝線長：根據(jù)當日實際生產(chǎn)狀況，錄入成品品名與數(shù)量，并在手工入

庫單上簽字

b）成品搬運/成品檢查：根據(jù)入庫單上日勺成品品名與數(shù)量，成品搬運員負

責(zé)查對，每板成品至少需開一箱成品驗貨，查對外箱標簽與成品與否相

符合，如無誤需要在入庫單上簽字

c）倉庫文員：負責(zé)將手工入庫單上口勺數(shù)據(jù)入“鑫美臣”管理系統(tǒng)。

d）倉管主管：在包裝《入庫單》簽字，每天抽查成品入庫日勺品名與數(shù)量與

否精確；

e）財務(wù)部對《入庫單》進行審核，如無誤再審核系統(tǒng)上口勺單據(jù)。

詳細流程如下:

備注：當流程出現(xiàn)“否”時，入庫單作廢，重新返回包裝返工，直至對時為止

2.2成品調(diào)撥入庫

a）倉管文員：根據(jù)東隆重庫日勺容量以及銷售訂單信息與物流信息，填

寫調(diào)撥單，從總庫調(diào)出有關(guān)成品，，確認無誤后，在調(diào)撥單上簽字，該

調(diào)撥單一聯(lián)隨調(diào)車輛到東盛。

b）東盛倉管：根據(jù)隨車調(diào)撥單日勺數(shù)據(jù)，在卸貨時進行查對品名與數(shù)量,

確認無誤后在調(diào)撥單上簽字。

c）倉管主管：根據(jù)調(diào)撥單上信息錄入系統(tǒng)

d）財務(wù)根據(jù)東盛日勺分庫以及總庫庫存，結(jié)合調(diào)撥單審核

詳細流程如下:

調(diào)撥流程

3.退貨入庫：

3.1生產(chǎn)余料退貨：

a）生產(chǎn)部生產(chǎn)余料：生產(chǎn)提出《退貨申請單》，生產(chǎn)計劃員開《領(lǐng)料單》，

生產(chǎn)部將貨品退回倉庫，倉管員辦理接受貨品寄存在合格區(qū)；

b）品質(zhì)異?？谏孜锪贤素洠荷a(chǎn)部提出品質(zhì)異常、品管部審核開不合格單，

生產(chǎn)計劃員開《領(lǐng)料單》，生產(chǎn)部將貨品退回倉庫，倉管員辦理接受貨品寄

存在不合格區(qū)；

c）品質(zhì)不合格，倉管員檢查與否還在保質(zhì)期內(nèi)，若在保質(zhì)區(qū)內(nèi)是供應(yīng)商產(chǎn)品

質(zhì)量問題，直接告知采購部，采購部告知供應(yīng)商辦理退貨；

3.2成品退貨：

3.2.1銷售部接到客戶退貨告知后，與客戶確認退貨時間，填寫《退貨申請單》,

經(jīng)總經(jīng)理同意備后，報財務(wù)部、品管部、倉庫主管；

3.2.2倉管員接到《退貨申請單》及貨品時辦理入庫手續(xù)，品管檢查。

3.2.3財務(wù)部審核確認退貨；

4.有關(guān)表單：

《送貨單》

《采購訂單》

《檢查合格單》

《入庫單》

《標示卡》

《退貨申請單》

《出庫單》

第三節(jié)出庫管理規(guī)定

1.原料出庫流程

1.1生產(chǎn)計劃/記錄員根據(jù)訂單按《BOM表》（配方表）原則在系統(tǒng)查詢物資存貨

狀況做好備料工作；

1.2生產(chǎn)部門提出《領(lǐng)料申請單》，生產(chǎn)計劃/記錄員根據(jù)訂單規(guī)定，在《BOM

表》上計算物料需求，并在系統(tǒng)上開《領(lǐng)料單》；

1.3倉庫憑生產(chǎn)部領(lǐng)料員日勺物料申請單備貨出庫。

1.4原料出庫規(guī)定：

a）生產(chǎn)部門當日開日勺《出庫單》應(yīng)當在當日領(lǐng)料，如實際領(lǐng)料跟《出庫單》

有差異必須于當日改單。

b）時效性：倉庫根據(jù)當日《出庫單》發(fā)料，發(fā)料完《出庫單》于次日中午

下班前交給財務(wù)，財務(wù)收到倉庫送來日勺《入庫單》必須于當日審核完畢。

c）對于新產(chǎn)品內(nèi)包裝袋，倉庫員根據(jù)系統(tǒng)訂購單數(shù)量簽收《送貨單》數(shù)量，

若送貨數(shù)量不小于訂購數(shù)，倉庫員及時告知采購部，采購部應(yīng)在當日將該

貨退回，若送貨數(shù)量不不小于訂購量，缺乏數(shù)在5%以內(nèi)，企業(yè)容許不再補

貨。

d）包裝膜、PE袋等按重量計量日勺物料，一種包裝范圍內(nèi)多出口勺數(shù)量可予

以接受，再超過日勺部分一律不得予以辦理入庫手續(xù)。

1.5銷售成品出庫流程

a）銷售部開具《出貨告知單》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，銷售助剪發(fā)郵件給財務(wù)

部、品管部、生產(chǎn)部、倉庫，倉管員按《出貨告知單》出庫日期安排出貨；

b）生管記錄/銷售助理確認倉庫庫存告知倉管員，并在系統(tǒng)上開《銷售《出庫

單》》，《銷售《出庫單》》列出訂單號、客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準備貨

品，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確日勺應(yīng)即時與銷售部查對確認；

c）物品出庫時，倉管員根據(jù)《銷售《出庫單》》、《出貨告知單》應(yīng)摘錄產(chǎn)品名稱、

出庫日期，并在《物料卡》上登記，以便核查。

1.6銷售出庫規(guī)定（全程78如下冷鏈運送）:

a）貨品出庫前，倉管員應(yīng)仔細查對《出庫單》所要出庫物品訂單號、產(chǎn)品名稱、

規(guī)格、數(shù)量等與否相符，經(jīng)核算無誤簽字確認后，品管部拍照，附上裝箱清單

后封箱；

b）所有物品必須采用完好日勺保護措施，以防此貨品損壞；

c）對于體積較小、價值較高日勺小物品，以及隨貨發(fā)票，一律規(guī)定用透明包裝，

并作醒目日勺識，且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴禁用報紙或其他紙張包

裝，防止客戶當作廢棄物品丟失；

d）如有其他特殊規(guī)定日勺，按銷售部規(guī)定包裝。

2.交貨期限：

2.1物品出庫時，若無特殊規(guī)定應(yīng)遵照“先進先出”原則；

2.2因缺貨等原因不能準時出庫日勺，生管中心物控應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)銷售部經(jīng)理并闡

明原因，以便銷售部與客戶協(xié)商發(fā)貨期。貨屆時，應(yīng)按協(xié)商過日勺日期即時發(fā)貨，

如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)致企業(yè)遭受損失日勺，倉管員負所有責(zé)任，倉庫主管負連帶

責(zé)任；

2.3任何物品出庫，倉庫保管員均應(yīng)于出貨當日登記入賬，以便存貨口勺控制；

2.4為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，規(guī)定做到“五不發(fā)”：不計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不

發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)；

2.5《貨品出庫記錄臺賬》應(yīng)按序編號，每季度交至企業(yè)分管倉庫日勺領(lǐng)導(dǎo)查看；

3.物品的搬運：

3.1按類搬運，搬運貨品時應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為也許損壞貨

品日勺行為。搬運人為損壞日勺，由有關(guān)負責(zé)人負責(zé)，并按貨品實際價值賠償；

3.2搬運時要注意人員和貨品日勺安全，防止人員傷亡和貨品損壞；

3.3因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非我司訂購客戶或指定地點日勺，應(yīng)由訂購客戶出

具《收貨指定告知單》，倉儲接到《出貨告知單》后發(fā)貨，如有指定交運日期日勺，

依其指定日期交運；

3.4倉庫接獲《出貨告知單》后發(fā)貨，如有指定交運日期日勺，依其指定日期交

運；

3.5未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需交運同步辦理入庫

手續(xù)；

3.6若因工作失誤，發(fā)錯貨品或發(fā)錯地方，導(dǎo)致經(jīng)濟損失日勺，有關(guān)負責(zé)人應(yīng)對

來回運送費用及丟失損壞日勺貨品承擔(dān)所有經(jīng)濟責(zé)任（詳見獎懲措施）O

4.贈品/樣品出庫：

4.1有關(guān)部門如需贈送，需填寫贈品申請，部門主管審批；

4.2生產(chǎn)記錄根據(jù)以上手續(xù)辦理《樣品出庫單》，并經(jīng)部門主管審批；

4.3倉管員憑《樣品出庫單》予以辦理出庫手續(xù)，手續(xù)不全倉管員拒絕辦理；

5.有關(guān)記錄：

《領(lǐng)料單》

《出貨告知單》

《出庫單》

《物料卡》

《貨品出庫記錄臺賬》

《收貨指定告知單》

第四節(jié)盤點管理規(guī)定

1.貨品盤點分為定期盤點與不定期盤點：

2.定期盤點指每月未倉庫保管員對常用物品自盤一次，每季度末進行一次全面

日勺盤點；

3.不定期盤點即指財務(wù)部對倉庫進行不定期日勺抽查；

4.貨品盤點日勺重要內(nèi)容：

4.1檢查貨品日勺賬面數(shù)量與實存數(shù)量與否相符；

4.2檢查貨品日勺收發(fā)狀況；

4.3檢查貨品日勺堆放及維護狀況；

4.4檢查多種貨品有無超儲積壓及損壞；

4.5檢查安全消防設(shè)施；

5.倉管員應(yīng)常常對出庫率頻繁、出庫量大口勺物品進行自盤；每月中旬對常用物

品自盤一次；

6.對貨品盤點一般采用實地盤存制，盤點時有關(guān)人員（財務(wù)、倉庫保管員）必

須在場；

7.盤點后，應(yīng)由盤點人填報盤點報表，如有數(shù)量短缺、品質(zhì)不符或損毀狀況，

應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負責(zé)。盤點人員均應(yīng)在盤點狀況匯報上簽字，并

報企業(yè)財務(wù)部經(jīng)理審閱；

8.盤點后如有盤盈或不可防止日勺盤虧狀況時，由倉庫主管報財務(wù)經(jīng)理核準調(diào)整，

若為保管責(zé)任短缺時，由倉庫保管員負所有責(zé)任；

9.非人為原因?qū)е氯丈孜锲穲髲U，倉庫保管員應(yīng)將物品妥善堆放；若因倉庫保管

員未采用對應(yīng)日勺防護措施，使保管物品受潮、堆放不妥導(dǎo)致?lián)p壞等，由倉庫保

管員負責(zé)；

10.如直接保管物品日勺車管人員變動時，應(yīng)查對庫存物品日勺移交清冊，交接雙方

會同監(jiān)交人員進行實地盤存；

11.倉庫保管員應(yīng)定期向采購部遞交盤點匯報，隨時溝通庫存狀況，建立《最低

存量基準》，貨品低于存時基準時，立即匯報上級主管和采購部門。

12.有關(guān)記錄：

《最低安全庫存》

第五節(jié)安全和質(zhì)量管理規(guī)定

1.庫房鑰匙僅限于倉庫保管員保管（注：倉庫主管另保管所有倉庫鑰匙）；

2.除倉庫保管員和因業(yè)務(wù)、工作需栗日勺有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)同意，不得進

入倉庫；

3.因業(yè)務(wù)、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，并栗倉庫人員陪伴，

否則不得獨自進入；

4.倉庫不準代人保管物品，也不得私自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意口勺其他單位或部門日勺

物品存?zhèn)}；

5.任何人員，附驗收需要，不準試用試看倉庫物品；

6.倉庫應(yīng)提高對消防安全工作日勺認識，貫徹各項消防措施，配置對應(yīng)數(shù)量和滅

火器等消防設(shè)備；

7.庫房內(nèi)不準堆放易燃易爆物品，嚴禁吸煙或使用明火，應(yīng)常常檢查包裝與否

有破損現(xiàn)象；倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所寄存物料日勺特性需求，配置

防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料日勺品質(zhì)，對

危險品應(yīng)予以隔離儲放；

8.隔離有規(guī)定日勺產(chǎn)品以防止交叉污染（物理、微生物和過敏源）和感染；

9.所有物料均需寄存在棧板上，并離墻壁保持合適口勺距離；

10.所有賬本、單據(jù)、記錄本等有關(guān)重栗口勺資料應(yīng)妥善保管，離開時應(yīng)鎖好，如

有資料丟失日勺，有關(guān)負責(zé)人承擔(dān)所有責(zé)任；

11.人員離開庫時，必須關(guān)閉電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。

第六節(jié)食品添加劑管理制度

1.企業(yè)使用食品添加劑生產(chǎn)加工食品必須符合《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》、

《食品添加劑衛(wèi)生管理措施》、《食品添加劑使用衛(wèi)生原則》和《食品生產(chǎn)加工

企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實行細則（試行）》等有關(guān)規(guī)定。

2.食品添加劑日勺購進應(yīng)執(zhí)行采購管理制度，進貨時查驗該食品添加劑日勺生產(chǎn)許

可證、營業(yè)執(zhí)照和檢查匯報等有關(guān)證照與否齊全，與否有該批產(chǎn)品有效口勺檢查

合格日勺證明，并建立供方資質(zhì)檔案。

3.采購食品添加劑必須嚴格執(zhí)行采購索證和驗收制度，并建立食品添加劑進貨

臺帳。企業(yè)采購食品添加劑時，應(yīng)當驗證標識，向供貨單位索取有關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)、

檢查合格證明材料和單據(jù)（注明品種、批號、數(shù)量等）；對國家已實行生產(chǎn)許可

證管理日勺食品添加劑，應(yīng)索取工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。添加劑無生產(chǎn)許可證日勺，

要提供省級部門批復(fù)。不采購已實行市場準入制度而無生產(chǎn)資質(zhì)生產(chǎn)口勺或無有

效日勺檢查合格證明日勺食品添加劑。

4.食品添加劑入庫后要專人管理（，設(shè)置專柜（防盜鎖柜），出入庫要做好嚴格

日勺登記。添加劑入庫時，庫管員應(yīng)根據(jù)申購單逐一查對數(shù)量、品種、規(guī)格型號，

查驗進貨合格狀況、檢查保質(zhì)期期限。嚴禁入庫已靠近保質(zhì)期限日勺食品添加劑。

5.企業(yè)對其生產(chǎn)加工日勺食品質(zhì)量安全負責(zé)，明確承諾不超范圍、超限量使用食

品添加劑、不使用非食品原料生產(chǎn)加工食品、不使用不合格和不符合質(zhì)量安全

規(guī)定日勺食品添加劑生產(chǎn)加工食品，不用有毒有害物質(zhì)生產(chǎn)加工食品、不生產(chǎn)假

冒偽劣食品。不以掩蓋食品腐敗變質(zhì)或以摻雜、摻假、偽造為目日勺而使用食品

添加劑。不使用銷路不明口勺食品添加劑，不使用未明示成分、使用用途和配料

清單日勺復(fù)合添加劑。

6.企業(yè)應(yīng)當建立添加劑使用臺帳，并做到批批記錄。車間配料過程中所使用添

加劑應(yīng)每日逐一登記，月終報企業(yè)生產(chǎn)或質(zhì)量管理部門。未使用完口勺添加劑及

時退回庫房。嚴禁使用過期日勺食品添加劑，過期日勺食品添加劑，交有關(guān)部門按

特殊垃圾處理。

7.根據(jù)產(chǎn)品特性及技術(shù)質(zhì)量規(guī)定按GB2760-2023原則規(guī)定、合法、合理、保質(zhì)、

按量嚴格添加使用，不得將非食品添加劑當作食品添加劑使用，不得濫用食品

添加劑。食品添加劑日勺使用必須符合《食品安全原則食品添加劑使用原則》或

衛(wèi)生部公告名單規(guī)定日勺品種及其使用范圍使用。不得隨意擴大使用范圍或使用

量。

8.有關(guān)記錄

《食品添加劑使用登記表》

第七節(jié)倉儲部獎懲管理制度

1.獎懲措施

1.1倉儲部門將定期根據(jù)《績效考核表》對員工日勺體現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便

于：肯定員工日勺工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為企業(yè)作出更大日勺奉獻。

1.2檢查工作體現(xiàn)與否符合崗位日勺規(guī)定、衛(wèi)生環(huán)境，與否符合倉庫5s原則。

1.3衡量與否能按所制定日勺工作規(guī)定完畢工作；

1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作日勺

規(guī)定和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；

1.5發(fā)明互相理解日勺氣氛，鼓勵員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)企業(yè)口勺經(jīng)營宗旨

及經(jīng)營目日勺；

1.6對未到達工作體現(xiàn)規(guī)定日勺員工，企業(yè)將視該員工不能正常工作，并對其提

供深入日勺培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

2.獎懲級別：

2.1獎勵：

a）通報表揚：對于平常工作體現(xiàn)優(yōu)良按照倉儲管理規(guī)定執(zhí)行日勺，予以記“書面

表揚”，并予以通告，獎勵50元；

b）嘉獎：對于平常工作體現(xiàn)突出口勺按照倉儲管理規(guī)定執(zhí)行日勺，予以記“嘉獎”，

并予以通告，獎勵100元；

c）小功：對于在工作上有特殊奉獻日勺，予以記“小功”，并予以通告，獎勵

500元；

d）大功：對于在工作上有特大奉獻日勺，按照倉儲管理規(guī)定執(zhí)行日勺，予以“大

功”，并予以通告，獎勵1000元。

2.2懲罰

a）通報批評：對于平常工作表不好日勺不按照倉儲管理規(guī)定執(zhí)行日勺，予以記“書

面警告”處分，并予以通告，不予以罰款；

b）警告：對于平常工作體現(xiàn)差口勺不按照倉儲管理規(guī)定執(zhí)行日勺，予以記“警告”

處分。并予以通告，罰款100元；

c）小過：對于違反倉儲管理規(guī)定且損害到企業(yè)利益日勺，予以記“小過”處分，

并予以通告，罰款500元；

d）大過：對于嚴重違反倉儲管理規(guī)定且損害到企業(yè)很大利益日勺，予以記“大過”

處分，并予以通告，罰款1000元，數(shù)額巨大日勺根據(jù)企業(yè)財產(chǎn)損失日勺20%予以罰

款，并提爻公安機關(guān)追究法律責(zé)任。

3.獎懲原則：本著公平、合理、公正、有效日勺原則進行處理，起到鼓勵、懲罰、

指導(dǎo)、糾正日勺作用；

2、獎懲評估小組：由倉庫主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理構(gòu)成“獎懲評

估小組”，對責(zé)任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由總經(jīng)理評估；

獎懲成果：獎懲成果最終由評估小組確定，并告知人力行政部予以執(zhí)行。

附：東盛倉儲