公司文件控制管理程序

公旬文件控制管理程序文件管理序列號：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]公司LOGO文件標(biāo)題文件編號：DX-2010068保密級別：機(jī)密文件版次：A01文件發(fā)放范圍:序尸一單位簽收序號單位簽收序號單位簽收1□總經(jīng)辦7□沖壓車間13□人事行政部2□市場部8□壓鑄車間14□財(cái)務(wù)管理部3□銷售部9□精加車間15□供應(yīng)鏈管理部4□工程部10□膜切車間16□交貨管理部5□模具部11□組裝車間17□生產(chǎn)計(jì)劃部6□自動化部12口切片車間18□倉儲中心審批：王江山 審核：陳立山編制：王俊杰.目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。.范圍適用于與所有質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。.職責(zé)行政部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件編制、收發(fā)、更改的控制和管理；2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)、工藝文件及新產(chǎn)品研發(fā)過程中文件的編制、收發(fā)、更改的控制和管理；3其他部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理和正確使用。程序文件分類.1.1質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量管理手冊、程序文件、管理制度等；b,質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所涉及的質(zhì)量記錄表格。.1.2技術(shù)文件包括：a.產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；b.產(chǎn)品圖樣、工藝文件、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）、檢驗(yàn)規(guī)范等；c.設(shè)備操作指導(dǎo)書等。質(zhì)量管理體系文件的編號a.質(zhì)量管理手冊手冊代號一01，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分；如：QMS—01,表示公司質(zhì)量管理手冊編號。b.程序文件程序文件代號/標(biāo)準(zhǔn)條款號一加序號；c.支持文件支持文件代號WI+部門名稱代號+流水號；a）技術(shù)圖樣編號：產(chǎn)品代號+序號或按相應(yīng)規(guī)范b）各類作業(yè)文件（包括管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）編號：支持文件代號WI+編制部門代號+文件序號（兩碼部門代號為：行政部XZ；質(zhì)檢部ZJ；生產(chǎn)部SC；業(yè)務(wù)部YW；資材部ZC；工程部GC；……o如質(zhì)檢部編制文件為：WIZL01（02/03……）……d.質(zhì)量記錄公司名稱代號/質(zhì)量記錄代號一質(zhì)量記錄流水號；如：LC/QR-0L表示第一個(gè)質(zhì)量記錄。文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放質(zhì)量手冊由行政部負(fù)責(zé)編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；3.2程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書由部門負(fù)責(zé)編寫，由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn);文件批準(zhǔn)發(fā)布時(shí)，審批人應(yīng)確保文件是適宜的；質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表確定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到相應(yīng)的使用部門，行政部填寫《文件發(fā)放回收登記表》，領(lǐng)用人簽名領(lǐng)取。其它質(zhì)量文件由各部門確定發(fā)放范圍，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)人員，并填寫《文件發(fā)放回收登記表》，領(lǐng)用人簽名領(lǐng)取。文件的受控、作廢文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各使用場所緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。所有受控文件須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。凡提交顧客等可用“非受控”文件。文件的更改質(zhì)量管理體系文件的更改由行政部負(fù)責(zé)公司實(shí)施，申請更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審核者審核，原文件批準(zhǔn)者批準(zhǔn)后更改。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；文件的所有更改，均須體現(xiàn)在《文件更改申請單》中并集中保留。體系文件的初始版本/版次為1.0/0,第一次換版為2.0版，以后依次類推為3.0版、4.0版……,文件第一次換頁修改版次為1,以后修改依次為2、3、……修改5次以后換版。4.6文件的領(lǐng)用4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a.各部門負(fù)責(zé)保管本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，文件保存場所應(yīng)適宜。b.對受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫《受控文件清單》進(jìn)行管理。c.任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢a.當(dāng)文件作廢時(shí)，文件的發(fā)放部門負(fù)責(zé)按《文件發(fā)放回收記錄表》及時(shí)從相應(yīng)的使用部門撤回失效或作廢的文件。b.作廢文件加蓋“作廢”印章，需作資料保留的作廢文件則由文件發(fā)放部門加蓋“僅供參考”印章方可留用。C.作廢文件由文件發(fā)放部門統(tǒng)一銷毀。7.3文件的復(fù)制受控體系文件的復(fù)制由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行，受控發(fā)放并登記文件編號。公司內(nèi)其他部門自行復(fù)制或未加蓋“受控”印章的文件為無效文件。外來文件的控制行政部負(fù)責(zé)確認(rèn)企業(yè)所執(zhí)行的國家和地方法律、法規(guī)及行政性文件等外部文件的有效性和適用性，及時(shí)更換過期版本，并負(fù)責(zé)編制《外來文件一覽表》。并負(fù)責(zé)確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供技術(shù)資料等外部文件是否適用、是否為有效版本，并及時(shí)更換過期版本。對質(zhì)量記錄文件的管