五軸聯(lián)動龍門加工中心改建項目投資計劃書

五軸聯(lián)動龍門加工中心改建項目

投資計劃書

泓域咨詢

報告說明

航空航天、軌道交通、新能源、3D打印等領域相關的高端裝備制

造是滿足國民經濟轉型升級、落實“中國制造2025”、“創(chuàng)新驅動”

等國家戰(zhàn)略的重要落腳點，航空航天、海洋工程、軌道交通等為代表

的高端裝備制造固定資產投入、研發(fā)設備工具購置不斷增加，帶來對

中高檔數(shù)控機床及成套設備的需求增長，此外，民用航空等國際性高

端裝備制造企業(yè)也在中國設立了生產基地，向中國轉移產能，有利于

我國智能制造行業(yè)更好地參與國際分工，促進行業(yè)整體技術水平和盈

利能力的提升。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資56822.19萬元，其中：建設投資46797.16

萬元，占項目總投資的82.36%；建設期利息404.25萬元，占項目總投

資的0.71%；流動資金9620.78萬元，占項目總投資的16.93%。

根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入147300.00萬元,

綜合總成本費用121722.38萬元，凈利潤14983.51萬元，財務內部收

益率16.17%,財務凈現(xiàn)值2842.54萬元，全部投資回收期4.74年。本

期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合

理。

本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)

發(fā)展進入新階段。

該報告是從事一種經濟活動（投資）之前，雙方要從經濟、技術、

生產、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進行具體調查、研究、

分析，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經

濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關審批的上報文件。

本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，

并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據參數(shù)符合行業(yè)基本

情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。

目錄

第一章緒論

第二章背景、必要性分析

第三章行業(yè)前景及市場預測

第四章建設方案與產品規(guī)劃

第五章選址分析

第六章建筑工程說明

第七章原輔材料分析

第八章工藝技術方案分析

第九章項目環(huán)境影響分析

第十章勞動安全評價

第十一章節(jié)能說明

第十二章組織機構、人力資源分析

第十三章進度實施計劃

第十四章投資計劃

第十五章項目經濟效益分析

第十六章項目招投標方案

第十七章風險分析

第十八章項目總結

第十九章附表

附表1:主要經濟指標一覽表

附表2：建設投資估算一覽表

附表3：建設期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章緒論

一、項目名稱及項目單位

項目名稱：五軸聯(lián)動龍門加工中心改建項目

項目單位：XX有限責任公司

二、項目建設地點

本期項目選址位于XX（以選址意見書為準），占地面積約149.36

畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、

通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

三、可行性研究范圍及分工

1、確定生產規(guī)模、產品方案；

2、調研產品市場；

3、確定工程技術方案；

4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；

5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。

四、編制依據和技術原則

1、《中國制造2025》；

2、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；

3、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》；

4、《促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》；

5、《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱

要》；

6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策；

7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù)；

8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。

五、建設背景、規(guī)模

(-)項目背景

復合化體現(xiàn)在一臺主機盡可能地完成從毛坯到成品的多種加工要

素，能夠適應市場單件小批、快捷生產需求，具有保持工序集中、節(jié)

省作業(yè)面積、減少機床和夾具數(shù)量、消除或減少工件重新安裝定位次

數(shù)、縮短加工周期等優(yōu)勢，包括工藝復合和工序復合。復合加工能夠

高效能滿足客戶的個性化需求，提供整體優(yōu)化解決方案，構成當前世

界機床技術發(fā)展新方向。

世界機床行業(yè)是一個完全競爭的行業(yè)，主要機床大國包括中國、

德國、日本、美國等國家。德國重視數(shù)控機床和配套件的高、精、尖

和實用性，各種功能部件研發(fā)生產高度專業(yè)化，在質量、性能上位居

世界前列；日本重點發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)，機床企業(yè)注重向上游材料、部件

布局，一體化開發(fā)核心產品；美國在數(shù)控機床設計、制造和基礎科研

方面具有較強的競爭力。中國機床行業(yè)起步晚，但整體發(fā)展迅速，政

府產業(yè)政策對機床行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展起引導作用，中國機床行業(yè)在技術、

市場規(guī)模上都有顯著增長，中國已經成為世界最大的機床產銷國。國

內機床企業(yè)處于世界最大的機床消費市場，對市場具備較高的敏感度

和較快的銷售和服務響應時間。

綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)

發(fā)展進入新階段。

（二）建設規(guī)模及產品方案

該項目總占地面積99573.23而（折合約149.36畝），預計場區(qū)

規(guī)劃總建筑面積127453.73m，其中：生產工程79658.58nV,倉儲工

程15166.99nf,行政辦公及生活服務設施7647.22武，公共工程

24980.93m2o

根據項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：五軸聯(lián)動龍門

加工中心10000套/年。

六、項目建設進度

結合該項目建設的實際工作情況，XX有限責任公司將項目工程的

建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察

與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。

七、建設投資估算

（-）項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資56822.19萬元，其中：建設投資46797.16

萬元，占項目總投資的82.36%；建設期利息404.25萬元，占項目總投

資的0.71%；流動資金9620.78萬元，占項目總投資的16.93機

（二）建設投資構成

本期項目建設投資46797.16萬元，包括工程建設費用、工程建設

其他費用和預備費，其中：工程建設費用41883.47萬元，工程建設其

他費用3520.82萬元，預備費1392.87萬元。

八、項目主要技術經濟指標

（一）財務效益分析

根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入147300.00萬元，

綜合總成本費用121722.38萬元，稅金及附加5599.60萬元，凈利潤

14983.51萬元，財務內部收益率16.17%,財務凈現(xiàn)值2842.54萬元,

全部投資回收期4.74年。

（二）主要數(shù)據及技術指標表

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m299573.23約149.36畝

1.1總建筑面積m2127453.73容積率1.28

1.2基底面積m254765.28建筑系數(shù)55.00%

1.3投資強度萬元/畝305.55

1.4基底面積m254765.28

2總投資萬元56822.19

2.1建設投資萬元46797.16

2.1.1工程費用萬元41883.47

2.1.2工程建設其他費用萬元3520.82

2.1.3預備費萬元1392.87

2.2建設期利息萬元404.25

2.3流動資金9620.78

3資金籌措萬元56822.19

3.1自籌資金萬元40322.19

3.2銀行貸款萬元16500.00

4營業(yè)收入萬元147300.00正常運營年份

ir”

5總成本費用萬元121722.38

6利潤總額萬元19978.02

“ir

7凈利潤萬元14983.51

irir

8所得一稅萬元4994.51

9增值稅萬元4754.61

”ir

10稅金及附加萬元5599.60

ir”

11納稅總額萬元15348.72

”ir

12工業(yè)增加值萬元36476.02

13盈虧平衡點萬元23327.43產值

14回收期年4.74含建設期12個月

15財務內部收益率16.17%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元2842.54所得稅后

九、主要結論及建議

經分析，本期項目符合國家產業(yè)相關政策，項目建設及投產的各

項指標均表現(xiàn)較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目

的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。

建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用

計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是

加強產品生產的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產業(yè)

鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良

好發(fā)展的局面。

第二章背景、必要性分析

一、產業(yè)發(fā)展情況

1、中國機床數(shù)控化率的提升仍有較大空間

數(shù)控化是機床行業(yè)的大勢所趨，我國機床數(shù)控化率近年來整體保

持著穩(wěn)定增長，主要與產業(yè)轉型升級有關。隨著我國機床產業(yè)結構調

整的不斷深入，我國機床行業(yè)的數(shù)控化率顯著提升，但是與發(fā)達工業(yè)

化國家相比仍有較大差距，未來我國機床行業(yè)數(shù)控化率有望進一步提

高。

2、機床需求結構升級，產品向智能化、網絡化、柔性化方向深入

(1)機床需求結構升級，高檔數(shù)控機床需求旺盛

國家對高檔數(shù)控機床市場的發(fā)展也給予了高度的關注?！吨袊?/p>

造2025》將“高檔數(shù)控機床”列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領域之一,

《〈中國制造2025＞重點領域技術路線圖》明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)

展目標，“到2020年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率

超過70%,到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率

超過80%”。高檔數(shù)控機床的需求側將傳導至供給側，有力推動數(shù)控機

床結構升級，而以生產高檔數(shù)控機床的企業(yè)將迎來有利發(fā)展機會。

(2)工業(yè)4.0時代，助推數(shù)控機床向智能化、網絡化、柔性化方

向深入

工業(yè)4.0要求通過智慧工廠、智能自動化生產線、物聯(lián)網等工具,

實現(xiàn)生產和流通領域的智能化，進而為消費者提供高度個性化的產品。

與此相適應，數(shù)控機床必須向智能化、網絡化、柔性化發(fā)展以滿足工

業(yè)4.0的深層需求。

(3)單體機床逐步減少，“數(shù)控機床+工業(yè)機器人”等成套設備

越加普遍

當前數(shù)控機床的銷售主要是數(shù)控機床的單機銷售，隨著下游生產

企業(yè)競爭加劇以及成本上升，尤其是勞動力生產成本急劇上升以及勞

動力短缺情況愈加頻繁時，將倒逼更多無人化自動生產車間的出現(xiàn)，

單機銷售下游客戶對自動化生產線以及無人化車間的需求將上升。無

人化車間將以“數(shù)控機床+工業(yè)機器人”成套設備出現(xiàn)，先行解決勞動

力生產成本急劇上升的痛點?！皵?shù)控機床+工業(yè)機器人”等成套設備的

普及將成為未來行業(yè)發(fā)展的重要特點，是實現(xiàn)打造未來智慧工廠與智

能自動化生產線的重要一步，更是數(shù)控機床生產企業(yè)未來的發(fā)展方向。

(4)多軸聯(lián)動數(shù)控機床是行業(yè)的未來發(fā)展趨勢

工業(yè)上需要加工復雜的曲面，艦艇、飛機、火箭、衛(wèi)星、飛船中

許多關鍵零件的材料、結構、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度,

用傳統(tǒng)加工方法無法達到要求，必須采用多軸聯(lián)動、高速、高精度的

數(shù)控機床才能滿足加工要求。多軸聯(lián)動是在一臺機床的多個坐標軸上

同時運動，刀具或工件可在數(shù)控系統(tǒng)控制下同時協(xié)調運動，從而完成

復雜形狀零件的加工。

以五軸聯(lián)動加工中心為代表的高檔數(shù)控機床作為難度最大、應用

范圍最廣的數(shù)控機床技術，在加工方面有著適用范圍廣、加工質量精、

工作效率高等特點，符合未來機床的發(fā)展趨勢，系航空航天、船舶、

精密儀器、發(fā)電機組等下游行業(yè)加工關鍵部件的重要加工工具。

3、應用行業(yè)走向分化，傳統(tǒng)領域萎縮，新增長點凸顯

我國傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)是數(shù)控機床重要的需求和增長市場，如今我國

鋼鐵、老式機械等傳統(tǒng)重工業(yè)產能過剩嚴重，對數(shù)控機床的需求開始

萎縮，進而導致重型機床供過于求。隨著中國制造業(yè)加速轉型，精密

模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產業(yè)

迅速崛起，其生產制造過程高度依賴數(shù)控機床等智能制造裝備，故而

將成為數(shù)控機床行業(yè)新的增長點，有力推動適用于上述領域的高速、

高精、高效、高穩(wěn)定性、大型化、智能化、多軸化、復合化等金屬切

削數(shù)控機床的發(fā)展。

4、廠商的產品及服務模式由單一產品銷售向智能制造系統(tǒng)集成方

案方向發(fā)展

長期以來，國內大多數(shù)數(shù)控機床企業(yè)只專注于生產某一領域的單

一機床產品，并不具備提供自動化生產線的解決方案的能力。近年來,

下游企業(yè)對機床供應商提出了新的需求，趨向于與具備成套的設備生

產能力、提供全套解決方案或承擔更為復雜的工程總承包項目的能力、

自動化系統(tǒng)改造的能力的供應商合作。擁有工業(yè)機器人自動化生產線

“交鑰匙”工程能力的智能制造系統(tǒng)集成商將可以滿足客戶個性化、

定制化、差異化的生產需求，進而提高客戶黏性。此外，國家和地方

政策對制造業(yè)進行自動化生產線建設的鼓勵也必將推動智能制造裝備

供應商向智能制造系統(tǒng)集成方案提供商轉變。

5、國產品牌崛起，告別國際品牌獨大的局面

中國作為制造業(yè)大國，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控

機床企業(yè)入駐搶占中國市場。德馬吉森精機、馬扎克、大隈等品牌的

國際數(shù)控機床品牌具備先發(fā)優(yōu)勢，技術水平和品牌知名度較高，在全

球數(shù)控機床產業(yè)高端市場、中高端市場占據較高份額。

近年來，此類新興廠商借助我國制造業(yè)轉型、中高檔數(shù)控機床需

求上升、進口替代空間巨大等有利市場條件，在努力發(fā)展自身產品和

技術水平的同時，通過公開融資等手段，增強資金實力，實現(xiàn)了顯著

的發(fā)展，市場份額迅速提升。

二、區(qū)域產業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經濟總

量不夠大、產業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破,

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

三、項目承辦單位發(fā)展概況

經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管

理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼

續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立

至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術

領先求發(fā)展的方針。

公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產

品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安

全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力

維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，

為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產

品和服務。

面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

四、行業(yè)背景分析

1、上游行業(yè)的發(fā)展及其對本行業(yè)的影響

(1)鍍焊件

鍍焊件制造是以多重程序的冷加工工藝對鋼板、鋁板等金屬板材

進行加工，形成符合客戶精度要求、功能要求的形狀和尺寸。鍍焊件

企業(yè)根據客戶訂單要求，提供非標準、多品種、多批次、小批量的產

品。鍍焊件產品屬于非標準、定制化中間加工成品，下游應用領域較

為廣泛，包括機床行業(yè)、機械行業(yè)、通訊設備行業(yè)、工程機械、自動

化設備等各類行業(yè)。

(2)鑄件

鑄件屬于中間加工成品，銷售價格主要是在原材料生鐵和廢鋼的

基礎上加一定的加工費確定，加工費受人工成本、工藝流程、產品造

型加工、產品形狀和大小、加工難易程度等因素的影響。對于高端鑄

件，配方、材質、外觀、性能等均會影響其價格。

(3)精密件和功能部件

數(shù)控機床的精密件主要包括主軸單元和絲杠、線軌、軸承等傳動

部件等，功能部件主要包括數(shù)控回轉工作臺、刀庫、機械手、齒輪箱、

錢頭、刀架等。目前，數(shù)控機床精密件和功能部件一部分來自臺灣地

區(qū)、日本、德國等國家和地區(qū)的進口，一部分來自國內企業(yè)采購或自

制，國內供應商的市場份額正逐步擴大。

(4)數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控系統(tǒng)主要用于數(shù)控機床，也可用于原有數(shù)控機床和非數(shù)控機

床的系統(tǒng)升級、改造，主要包括驅動裝置，以及控制和檢測裝置等。

目前我國大型機床生產商多從日本、德國等技術成熟國家外購數(shù)控裝

置，中高檔數(shù)控機床較為常用數(shù)控系統(tǒng)品牌包括日本發(fā)那科、德國西

門子、日本三菱、德國海德漢等。機械結構與系統(tǒng)控制的協(xié)同運作共

同決定了一臺數(shù)控機床的性能，兩者相輔相成，機床相關的技術相應

分為機械技術和電氣技術。其中，電氣技術主要指的是數(shù)控系統(tǒng)的設

計與編程調試，機械技術則包括材料部件、機械結構、制造工藝等。

在當今世界的數(shù)控機床產業(yè)鏈分工中，智能制造裝備企業(yè)主要根據用

戶應用場景具體需求進行整體設計、關鍵部件研制、系統(tǒng)集成、軟件

二次開發(fā)應用以及安裝調試等，電氣技術則由專門的供應商負責。

(5)電氣元件

電氣元件是數(shù)控機床電氣控制線路的主要組成部件，主要包括接

觸器、繼電器、電阻器、按鈕、行程開關等。電氣控制線路通過對電

力拖動系統(tǒng)的啟動、反向、制動和調速等運行性能的控制，實現(xiàn)對拖

動系統(tǒng)的保護，滿足生產工藝要求，實現(xiàn)機床生產加工自動化。目前,

國內高端電氣元件市場主要被國外企業(yè)占據，國內企業(yè)集中于中低端

市場。

(6)上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響

智能制造裝備的上游行業(yè)中，精密件、功能部件和數(shù)控系統(tǒng)市場

結構穩(wěn)定，價格波動不大，銀焊件和鑄件市場競爭充分，價格波動主

要來自生鐵、鋼材等原材料成本的推動。

上游裝備部件作為制造裝備產品的基本組成部分，其品質是數(shù)控

機床等智能制造裝備產品性能和質量的重要保障。而裝備部件的定制

化研發(fā)、生產亦構成智能制造裝備技術的重要組成部分，裝備部件的

剛性、應力、精度保持能力等性能直接影響到智能制造裝備的整體研

發(fā)進程和最終成品效果。

目前，我國裝備部件行業(yè)以勞動密集型為主，品種少、產業(yè)化程

度低、技術水平不高，發(fā)展相對滯后，大部分供應中低端制造裝備產

品，難以適應中高檔數(shù)控機床等智能制造裝備發(fā)展的需要。我國智能

制造裝備高端部件高度依賴進口，智能制造行業(yè)不僅發(fā)展受阻，而且

行業(yè)安全和穩(wěn)定也缺乏保障。以鍍焊件為例，國內鍍焊件廠家大多數(shù)

供應國內廠家生產的中低檔數(shù)控機床，而國內領先的智能制造裝備商

大多從國外廠家采購制造所需的精密飯焊件，國內僅有少數(shù)廠家具備

出口或供應本土先進下游企業(yè)的能力。

2、下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的影響

作為制造業(yè)的工作母機和工具機，數(shù)控機床的用途十分廣泛，涵

蓋國民經濟的多個重要領域，下游客戶較為分散，能夠抵御單一行業(yè)

的下滑對行業(yè)不利業(yè)績的影響，亦能保障行業(yè)在我國信息化、工業(yè)化

的深度融合發(fā)展中廣泛受益。

中高檔數(shù)控機床產品的主要應用領域包括模具行業(yè)、機械設備、

工業(yè)閥門、能源等，下游行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和轉型優(yōu)化將為機床行業(yè)的

升級和發(fā)展提供強大助力。

（1）模具行業(yè)

模具加工通常使用的機床包括數(shù)控銃床、精密電加工機床、高精

度加工中心、精密磨床等。數(shù)控機床在模具加工中應用廣泛，覆蓋汽

車、家電、日用品、航空航天、軌道交通等領域的模具加工。

數(shù)控機床的技術水平、加工精度和質量穩(wěn)定性對模具的精度、光

滑度、使用壽命、制造周期等具有著非常重要的影響，而模具制造的

配置和協(xié)調性需求顯著高于一般機械加工，要求數(shù)控機床具有高精度、

高剛性、高硬度、高熱穩(wěn)定性、程序處理能力強等特點。目前，我國

制造業(yè)技術持續(xù)發(fā)展，行業(yè)轉型升級加快。國內中高檔模具在模具消

費總額中占比已達60%,同時急缺滿足新興產業(yè)發(fā)展需求的關鍵性模具,

2018年，我國模具出口達到60億美元，其中中高檔模具比例提升至

50%以上。隨著航空航天、汽車、電子等行業(yè)的產業(yè)升級，高強度復合

材料需求增大，成形模具的性能、精度、空間等級亦將繼續(xù)提高，對

數(shù)控銃床、精密電加工機床、高精度加工中心、精密磨床等中高檔數(shù)

控機床的需求將不斷增加。

(2)機械設備

機械行業(yè)包括金屬制品、工程機械、通用設備、專用設備、電氣

機械、器材、儀表等眾多子行業(yè)。該行業(yè)對各種機床設備依賴度較高,

包括各種規(guī)格的立、臥式加工中心(加工殼體、變速箱)、數(shù)控車床、

數(shù)控磨床、齒輪加工機床等。中高檔數(shù)控機床最典型的應用是工程機

械中礦山機械、壓路機等領域高端金屬零部件的加工。

根據《中國工程機械工業(yè)年鑒》，2018年，中國工程機械銷售額

達到253.30億美元，較上年同比增長84.14%。根據工程機械主要組成

部分挖掘機、推土機、壓路機等產品2018年銷量增長幅度預計，2018

年，中國工程機械銷售額將繼續(xù)保持快速增長，預計銷售額將超過355

億美元。

(3)工業(yè)閥門

閥門是流體控制系統(tǒng)的關鍵設備之一，一般應用于液態(tài)或氣態(tài)流

體控制環(huán)境，分為工業(yè)控制閥及民用閥門。工業(yè)控制閥主要用于調節(jié)

工業(yè)自動化過程控制領域中的介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參

數(shù)。大扭矩、高剛性是工業(yè)閥門加工的基本要求。立式加工中心、臥

式數(shù)控車床、高精密臥式鈴錢加工中心、iHT系列全功能機床等可完成

閥門制造過程中復雜的車削加工。

根據弗若斯特沙利文的統(tǒng)計數(shù)據，2013至2017年中國工業(yè)閥門行

業(yè)的市場規(guī)模由92.30億元上升至143.10億元，年復合增長率為

11.60%；預計2018年至2022年期間，中國工業(yè)閥門市場規(guī)模將以

11.00%的年復合增長率穩(wěn)定上升，2022年將達到243.30億元。工業(yè)閥

門市場的發(fā)展將顯著拉動數(shù)控龍門鏤銃床、數(shù)控車床、葉根槽專用鐵

床和葉片數(shù)控加工機床等數(shù)控機床的市場需求。

(4)能源

能源設備制造業(yè)對數(shù)控機床的需求主要集中在：火電和核電的汽

輪機缸體、汽輪機轉子及葉片；發(fā)電機定子和轉子；核電熱交換器以

及孔板；水輪發(fā)電機基座定子和轉子；風電整機及其零部件以及風電

加工裝備等關鍵件8。發(fā)電設備關鍵件重量大、形狀特殊，精度高，加

工難度大。例如核電站壓力容器單件重達400-500t9,大型汽輪機和發(fā)

電機的轉子單件重超過百噸，要求可靠工作30年以上。因此，發(fā)電設

備關鍵件制造需要各種數(shù)控機床、大型數(shù)控臥式車床、數(shù)控臥式鎮(zhèn)錢

床、龍門鈴錢床及加工中心等10。對于某些特定加工件，要求機床具

備多軸控制五軸聯(lián)動及復合加工功能。此外，電網設備包括高壓輸變

電、電工儀表和控制柜的大量制造，拉動了中小規(guī)格數(shù)控加工中心產

品的大量需求。

第三章行業(yè)前景及市場預測

一、行業(yè)基本情況

1、工業(yè)和信息化部關于促進制造業(yè)產品和服務質量提升的實施意

見

加快推進智能制造、綠色制造，提高生產過程的自動化、智能化

水平，降低能耗、物耗和水耗。

2、戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類

將金屬切削機床、金屬成形機床、工業(yè)機器人制造等列入高端裝

備制造產業(yè)大類中的智能制造裝備產業(yè)。

3、國家智能制造標準體系建設指南（2018年版）

明確基礎共性、關鍵技術、行業(yè)應用三個層次構成的國家智能制

造標準體系；建設智能制造標準試驗驗證平臺，提升公共服務能力，

提高標準應用水平和國際化水平。發(fā)揮各行業(yè)特點，制定行業(yè)亟需的

智能制造相關標準。如：新一代信息技術領域的射頻識別標準等。高

檔數(shù)控機床和機器人領域的機床制造和測試標準等。

4、促進新一代人工智能產業(yè)發(fā)展三年行動規(guī)劃（2018-2020年）

到2020年，深化發(fā)展智能制造，鼓勵新一代人工智能技術在工業(yè)

領域各環(huán)節(jié)的探索應用，提升智能制造關鍵技術裝備創(chuàng)新能力，培育

推廣智能制造新模式。提升高檔數(shù)控機床與工業(yè)機器人的自檢測、自

校正、自適應、自組織能力和智能化水平。

5、深化“互聯(lián)網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網的指導意見

圍繞數(shù)控機床、工業(yè)機器人、大型動力裝備等關鍵領域，實現(xiàn)智

能控制、智能傳感、工業(yè)級芯片與網絡通信模塊的集成創(chuàng)新，形成一

系列具備聯(lián)網、計算、優(yōu)化功能的新型智能裝備。

6、戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄

將數(shù)控機床和智能基礎制造裝備列入高端裝備制造產業(yè)大類中的

智能制造裝備產業(yè)。

7、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

圍繞“中國制造2025”戰(zhàn)略，加快突破關鍵技術與核心部件，推

進重大裝備與系統(tǒng)的工程應用和產業(yè)化，促進產業(yè)鏈協(xié)調發(fā)展。加快

高檔數(shù)控機床與智能加工中心研發(fā)與產業(yè)化，突破多軸、多通道、高

精度高檔數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機等主要功能部件及關鍵應用軟件，開發(fā)

和推廣應用精密、高速、高效、柔性并具有網絡通信等功能的高檔數(shù)

控機床、基礎制造裝備及集成制造系統(tǒng)。

8、智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）

將加快智能制造裝備發(fā)展作為規(guī)劃的十項重點任務之一，又以創(chuàng)

新產學研用合作模式，研發(fā)高檔數(shù)控機床與工業(yè)機器人、增材制造裝

備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝

備五類關鍵技術裝備作為智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展重點。

9、裝備制造業(yè)標準化和質量提升規(guī)劃

繞實施高端裝備創(chuàng)新工程，適應創(chuàng)新進展和市場需求，改進標準

制修訂流程，提高標準制修訂效率，縮短標準制修訂周期，及時更新

標準，推動新一代信息技術、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、

海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、

電力裝備、農業(yè)機械裝備、新材料、高性能醫(yī)療器械等領域標準化實

現(xiàn)新突破，加快裝備質量安全標準與國際標準接軌，促進產業(yè)升級和

產品質量國際競爭力提升。

10、國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要

面向2020年，繼續(xù)加快實施已部署的國家科技重大專項，聚焦目

標、突出重點，攻克高端通用芯片、高檔數(shù)控機床、集成電路裝備、

寬帶移動通信、油氣田、核電站、水污染治理、轉基因生物新品種、

新藥創(chuàng)制、傳染病防治等方面的關鍵核心技術，形成若干戰(zhàn)略性技術

和戰(zhàn)略性產品，培育新興產業(yè)。

11、國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要

實施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設計水平和系統(tǒng)集成

能力。實施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關鍵技術裝備，強化智

能制造標準、工業(yè)電子設備、核心支撐軟件等基礎。培育推廣新型智

能制造模式，推動生產方式向柔性、智能、精細化轉變。

12、中國制造2025

將高檔數(shù)控機床和機器人列為擬大力推動發(fā)展的十項重點領域之

一，提出：開發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數(shù)控機床與基礎制造裝

備及集成制造系統(tǒng)；加快高檔數(shù)控機床等前沿技術和裝備的研發(fā)。

二、市場分析

1、面臨的機遇

（1）國家產業(yè)政策的大力支持

智能制造業(yè)是保證國民經濟發(fā)展的基礎性行業(yè)。數(shù)控機床行業(yè)在

整個智能制造業(yè)中具有基礎性和戰(zhàn)略性地位，是衡量國家工業(yè)發(fā)展水

平的重要標志。國家一直從政策上保持對機床行業(yè)較大的扶持力度，

國家制定的《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《中國制造2025》、

《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》和《國民經濟和社會發(fā)展“十

三五”規(guī)劃綱要》、《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—

2020年)》、《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》等重要發(fā)展政策都將高

檔數(shù)控機床列為重點發(fā)展的對象，國家產業(yè)政策的大力支持，有力促

進了智能制造裝備行業(yè)持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。

(2)產業(yè)結構調整提供了新的發(fā)展契機

目前，我國正處于由制造大國向制造強國轉型的重要階段，智能

制造裝備行業(yè)是整個經濟結構實現(xiàn)調整和升級的基本保障，是國民經

濟轉型升級的先導產業(yè)。在新一輪的產業(yè)升級中，高端制造業(yè)會逐步

取代簡單制造業(yè)，制造業(yè)也將從勞動密集型產業(yè)逐漸轉變?yōu)榧夹g密集

型產業(yè)。這種轉型和升級也將帶動智能制造裝備行業(yè)的技術升級，將

會大大增加中高檔數(shù)控機床的市場需求。

(3)高端制造業(yè)的快速發(fā)展

航空航天、軌道交通、新能源、3D打印等領域相關的高端裝備制

造是滿足國民經濟轉型升級、落實“中國制造2025”、“創(chuàng)新驅動”

等國家戰(zhàn)略的重要落腳點，航空航天、海洋工程、軌道交通等為代表

的高端裝備制造固定資產投入、研發(fā)設備工具購置不斷增加，帶來對

中高檔數(shù)控機床及成套設備的需求增長，此外，民用航空等國際性高

端裝備制造企業(yè)也在中國設立了生產基地，向中國轉移產能，有利于

我國智能制造行業(yè)更好地參與國際分工，促進行業(yè)整體技術水平和盈

利能力的提升。

(4)高端進口替代空間可觀

我國機床行業(yè)經過近30年的發(fā)展取得了巨大的成就，產業(yè)鏈條也

已經逐漸建立起來，但目前于我國現(xiàn)有中高檔數(shù)控機床在技術水平上

的差距，仍依賴于進口，根據國家海關總署的數(shù)據，2016年我國數(shù)控

機床整體進口規(guī)模為26.12億美元，2018年上升為33.79億美元，復

合增長率為13.74%。此外，我國數(shù)控機床核心零部件自主供應能力也

嚴重不足，國內80%以上的數(shù)控機床的數(shù)控系統(tǒng)使用國外數(shù)控系統(tǒng)，其

中日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就占據50%以上的市場份額。

近年來隨著本土新興企業(yè)的崛起，不斷攻克關鍵核心技術環(huán)節(jié)、

完善智能制造裝備相關核心技術體系和產品序列，逐漸進入數(shù)控機床

中高端市場，未來高端進口替代的市場空間仍然可觀。

2、面臨的挑戰(zhàn)

(1)民族企業(yè)市場影響力不足

相比于機床的市場消費規(guī)模，我國在世界機床行業(yè)的話語權相對

較弱，目前世界機床行業(yè)由德國和日本機床企業(yè)所主導。發(fā)達國家及

地區(qū)在中高檔數(shù)控機床等先進制造裝備的行業(yè)發(fā)展歷史較長，相關企

業(yè)積累了技術、品牌、資金等方面的優(yōu)勢，具備先發(fā)優(yōu)勢，占據了高

端市場。數(shù)控機床是耐用消費品且價格較高，客戶出于謹慎性考慮，

傾向于選擇先進國家的高端產品。我國中高檔數(shù)控機床等先進制造裝

備的起步較晚、發(fā)展也相對落后，市場存在國產設備“低質低價”等

刻板印象，對新興的中高檔數(shù)控機床等生產先進制造裝備民族企業(yè)構

成市場進入壁壘。

(2)數(shù)控機床核心零部件自主供應能力不足

核心零部件的技術水平直接影響著機床產品的性能。中高檔數(shù)控

機床的核心零部件，比如決定機床運動精度的絲杠和伺服電機，以及

數(shù)控系統(tǒng)、傳感器等，對制造裝備的精度、效率、可靠度及維護成本

影響較大。目前，國家已出臺一系列政策鼓勵數(shù)控系統(tǒng)及關鍵部件的

自主開發(fā)，但短期內，部分核心部件仍以進口為主，這將限制我國智

能制造裝備的全方位發(fā)展。

(3)融資渠道單一，資金投入不足

目前行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，集中度較低，國內規(guī)?；^少，特別

是新興企業(yè)規(guī)模不大，中小型機床企業(yè)融資難的問題突出，對產品研

發(fā)和生產制造裝備的投入少。此外，由于相關研發(fā)的投入高、時間長、

投資回報不確定性高，使得投資者往往難以承受長期投資和資本回報

風險的壓力。因此融資渠道單一導致資金投入少、技術創(chuàng)新落后的問

題較為明顯，削弱了國產機床產品的市場競爭力，成為限制我國機床

行業(yè)發(fā)展的障礙之一。

(4)人才儲備不足，高級數(shù)控機床技工人才缺少、培養(yǎng)周期長

數(shù)控機床是一個技術密集型企業(yè)，要求企業(yè)儲備一批懂工程系統(tǒng)、

懂用戶工藝、了解國內外設備的工程技術隊伍，同時對每一個現(xiàn)場生

產人員的技術和經驗等要求也比較高。我國目前需要大量的三種層次

的數(shù)控機床人才：第一種是熟悉數(shù)控機床的操作及加工工藝、懂得機

床維護、能夠進行手工或自動編程的操作人員和裝配人員；第二種是

熟悉數(shù)控機床機械結構及數(shù)控系統(tǒng)軟硬件知識的中級人才，同時有扎

實的專業(yè)理論知識、較高的英語水平并積累了大量的實踐經驗；第三

種是精通數(shù)控機床結構設計以及數(shù)控系統(tǒng)電氣設計、能夠進行數(shù)控機

床產品開發(fā)及技術創(chuàng)新的數(shù)控技術高級人才。合格、成熟的機床現(xiàn)場

操作技工培養(yǎng)周期至少需要5年，高級技工培養(yǎng)的周期平均超過8年。

因此，人力資源儲備也成為我國機床行業(yè)發(fā)展的障礙之一。

第四章建設方案與產品規(guī)劃

一、建設規(guī)模及主要建設內容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積99573.23nf（折合約149.36畝），預計場區(qū)

2

規(guī)劃總建筑面積127453.73mo

（二）產能規(guī)模

根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)模

確定達產年產五軸聯(lián)動龍門加工中心10000套，預計年營業(yè)收入

147300.00萬元。

二、產品規(guī)劃方案及生產綱領

本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、

項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市

場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產品方案進行測算。

第五章選址分析

一、項目選址原則

項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范，有利于產業(yè)發(fā)展、城

鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅持節(jié)能、保護環(huán)境可

持續(xù)利用發(fā)展，經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用

最優(yōu)化。

二、建設區(qū)基本情況

項目建設選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有高速公路4條、

高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內通過，立體化交通網絡通達。

項目建設地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達50%以上，空氣和水

質優(yōu)于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到

“十通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠

提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經濟總

量不夠大、產業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經濟增長、發(fā)展質量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進位；地區(qū)生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展

大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領發(fā)展的第一動力。

（一）實施科技創(chuàng)新引領

大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構、院校開

展對接活動，組建技術創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化

項目。

培育高新技術企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術含量，使

之成為技術優(yōu)勢明顯，經濟效益顯著的區(qū)域經濟龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術項目和高新技術產品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺。構建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資

建設或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互

聯(lián)網+”戰(zhàn)略，逐步推進互聯(lián)網科技大市場發(fā)展，建立集技術交易、技

術經紀、科技金融、科技咨詢、知識產權于一體的線上線下科技成果

轉化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉化服務體系、農村科技成果轉化

服務體系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業(yè)技術創(chuàng)新成果轉化

體系和技術信息網絡成果推廣服務體系。

（二）加快人才創(chuàng)新步伐

制定出臺人才引進優(yōu)惠政策。積極實施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引

各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質人才的聚集營造良好的政策環(huán)

境和社會環(huán)境。

加強專業(yè)技術人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業(yè)人才隊

伍建設，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能

型勞動者的綜合素質。

加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業(yè)研發(fā)

中心、實驗室與工作站、創(chuàng)新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產

業(yè)針對性強、促進發(fā)展升級的技術聯(lián)盟。

（三）加大機制創(chuàng)新力度

創(chuàng)新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推

廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創(chuàng)新股權激勵機制，鼓勵企

業(yè)采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業(yè)重要管理、科

技人員實施股權激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價方式入股其他企業(yè)。

創(chuàng)新園區(qū)建設機制。推廣“政府推動、企業(yè)經營、市場運作、多

元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設、專業(yè)化招商管理服務機

制。

創(chuàng)新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵

創(chuàng)新、群眾公認的用人導向。

四、“十三五”發(fā)展目標

建設高質高效、持續(xù)發(fā)展的經濟發(fā)展強市。經濟保持平穩(wěn)較快增

長，產業(yè)結構優(yōu)化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅動成為經濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業(yè)強市成效顯著,

項目建設鱗次櫛比，傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級，新興產業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農

業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加

快，中心城區(qū)綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基

本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設加快推進，具備條件的

農村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經濟深入發(fā)展，主要污染

物減排如期實現(xiàn)省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質量明

顯改善，經濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調的發(fā)展格局初步形成。

五、產業(yè)發(fā)展方向

以“中國制造2025”和“互聯(lián)網+”行動計劃為引領，實施產業(yè)強

縣戰(zhàn)略，推進新型工業(yè)化進程，實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設一流的

經濟開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產業(yè)基

地為發(fā)展平臺，以項目建設為發(fā)展支撐，深入推進傳統(tǒng)特色產業(yè)轉型

升級和新興產業(yè)率先發(fā)展，形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%

以上。

（一）著力推進園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工

業(yè)新城?生態(tài)園區(qū)”為目標，助力產業(yè)轉型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級

“十三五”期間，配合產業(yè)轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業(yè)，實現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動新興產業(yè)發(fā)展壯大

堅持傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產、數(shù)控設備生產等新興產業(yè)，為經濟發(fā)展提供新

的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業(yè)產值占工業(yè)總產值的比重達

到30%以上。

三、項目選址綜合評價

項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關

標準規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產

要求，社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。

第六章建筑工程說明

一、項目工程設計總體要求

（一）總圖布置原則

1、強調“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、

人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、

道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。

2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結構，配套建設各項目設施。

3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求，滿足生

產使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地質條件，合理改造利用地形，減少

土石方工程量，重視保護生態(tài)環(huán)境，增強景觀效果。

5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下，力求降低造價,

節(jié)約建設資金。

6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。

7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計

原則。

（二）總體規(guī)劃原則

1、總平面布置的指導原則是合理布局，節(jié)約用地，適當預留發(fā)展

余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網連接順暢。建筑物布

局按建筑設計防火規(guī)范進行，滿足生產、交通、防火的各種要求。

2、本項目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活

區(qū)。既滿足生產工藝要求，又能美化環(huán)境。

3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出

入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各

出入口形成順暢的運輸和消防通道。

4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁，建（構）筑物周圍充分進行綠化，

并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造

文明生產環(huán)境。

二、建設方案

主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前

提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)

現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能

可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次

建筑為磚混結構?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植?，工程設計中將加強建筑物

抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積127453.73itf,其中：生產工程79658.58itf,

倉儲工程15166.99而，行政辦公及生活服務設施7647.22itf,公共工

程24980.93m2o

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產工程34228.3079658.589749.09

1.11#生產車間10268.4923897.572924.73

1.22#生產車間8557.0819914.652437.27

1.33#生產車間8214.7919118.062339.78

1.44#生產車間7187.9416728.302047.31

2倉儲工程6517.0715166.991300.14

2.11#倉庫1955.124550.10390.04

2.22#倉庫1629.273791.75325.04

2.33#倉庫1564.103640.08312.03

2.44#倉庫1368.583185.07273.03

3行政辦公及生活服務設施5974.397647.22950.21

3.1行政辦公樓3883.354970.69617.64

3.2宿舍及食堂2091.042676.53332.57

4公共工程8045.5224980.932378.93輔助用房等

5綠化工程5974.3944.33

6其他工程38833.564655.44場地、道路、景觀亮化等

7合計99573.23127453.7319078.14

第七章原輔材料分析

一、項目建設期原輔材料供應情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XX（以選址意見書為準）及周邊市場均有供貨廠家

（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。

二、項目運營期原輔材料供應及質量管理

（-）主要原材料供應

本期工程項目將以五軸聯(lián)動龍門加工中心量生產為流程，原材料

及輔助材料均在國內市場采購，主要原材料及輔助材料是：鋼板、圓

鋼、伺服放大器、伺服電機、螺旋桿、減速機等若干，XX有限責任公

司擁有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客

戶關系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、所有原材料及輔助材料，在進廠前必須進行嚴格的質量檢驗，

其質量必須符合國家有關標準的要求，為確保最終成品的質量，原輔

料購入需進行各項指標的檢測，并按標準程序進行驗收、入庫貯存。

2、本期工程項目還可根據具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同

期望采購不同的原輔材料，以確保產品質量和滿足用戶需求。

第八章工藝技術方案分析

一、企業(yè)技術研發(fā)分析

新品的開發(fā)要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業(yè)務跨越式

發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點抓好產品發(fā)展的技術創(chuàng)新戰(zhàn)略、市場營銷

戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略的管理和實踐。而持續(xù)的科技創(chuàng)新源于現(xiàn)

代國際化的管理方法，要建立從規(guī)劃、開發(fā)、技術、工藝、試制到辦

公一體化的科研管理體系，保證新產品研發(fā)過程中的市場調研、產品

規(guī)劃、產品開發(fā)、新產品試制、性能驗證、產品完善、批量生產等工

作順利開展，在組織結構上保證科研工作的閉環(huán)管理。

二、項目技術工藝分析

（一）技術來源及先進性說明

本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水

平。

（二）項目技術優(yōu)勢分析

1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量

水平上相對其它生產技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、

功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證

產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據初步測算,

利用該技術生產，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該

技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。

2、技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；本

期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內

采購。

3、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換，項目運行成本較低，

應變市場能力很強。

（三）工業(yè)化技術方案可靠性分析

1、這條生產線充分考慮和核算了生產線整體同各單機間的物料平

衡協(xié)同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、

故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。

2、產品生產線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產能力要求，并確

保能夠生產出質量合格的產品。

三、項目技術流程

原材料一切割下料一焊接一檢驗一焊接成品工件一組裝一總檢一

包裝

四、設備選型方案

選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備，企業(yè)管理科學達到國

際認證標準要求。

本期工程項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢

測設備，預計購置安裝主要設備共計157臺（套），設備購置費

22141.10萬元。

主要設備包括：加工中心、平面磨床、圓臺平面磨、雙面研磨拋

光設備、單面拋光設備、超聲波打孔機、超聲波清洗機、空壓機、砂

輪機、加熱爐

第九章項目環(huán)境影響分析

一、環(huán)境保護綜述

根據《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《建設項目環(huán)境保護管理

辦法》等相關規(guī)定，為貫徹落實國家在環(huán)境保護方面的方針和政策，

該項目在設計與施工中，認真貫徹落實“全面規(guī)劃、合理布局、保護

環(huán)境、造福人民”的方針，在項目建設和正常運營的各個階段，嚴格

執(zhí)行“三同時”的原則，在發(fā)展生產的同時，保護好人類賴以生存的

自然環(huán)境。遵循有關環(huán)境保護的技術規(guī)范和設計標準，認真執(zhí)行“預

防為主”的方針，在項目建設和經營過程中對污染物進行控制與治理,

必須采取科學有效的治理措施，保證項目建成后，各種污染物的排放

符合國家標準的要求。

本項目設計嚴格執(zhí)行《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》的政策要求,

同時，在項目設計過程中特別關注以下標準規(guī)定：

1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》

2、《中華人民共和國污染防治法》

3、《中華人民共和國大氣污染防治法》

4、《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》

5、《環(huán)境空氣質量標準》

6、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》

7、《地表水環(huán)境質量標準》

8、《污水綜合排放標準》

9、《工業(yè)企業(yè)環(huán)境噪聲排放標準》

10、《惡臭污染物排放標準》

11、《土壤環(huán)境質量標準》

12、《大氣污染物綜合排放標準》

13、《危險廢物填埋污染控制指標》

14、《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》

15、《地下水質量標準》

16、項目衛(wèi)生執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》標準規(guī)定。

17、項目正常運營過程廢棄物嚴格按照《工業(yè)企業(yè)固態(tài)廢棄污染

物排放標準》執(zhí)行。

二、施工期環(huán)境影響分析

(-)大氣環(huán)境影響分析

項目施工期間，由于場地平整、土方挖掘、水泥和砂石等建筑材

料的裝卸和運輸、棄土的運送等，車輛頻繁過往和混凝土砂漿的配制

等施工過程，必然會產生大量的揚塵，施工場地道路與砂石場遇風亦

會產生揚塵，產生量與施工進度及天氣有關，致使周圍環(huán)境空氣中的

降塵和TSP量的增加，周圍環(huán)境空氣質量在短時期內將下降。運輸揚

塵一般在塵源