倉庫管理制度及流程10篇

第第頁倉庫管理制度及流程10篇條倉庫管理工作的任務篇一（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。倉庫管理制度及流程篇二倉庫管理制度范本1、目的本制度對于倉庫的收。發(fā)。存。管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫。不發(fā)出，儲存時不變質(zhì)。不損壞。不丟失。2、適用范圍適用于原材料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3、職責3.1原材料倉管員負責原材料。外協(xié)品。半成品的收。發(fā)。管工作。3.2成品倉管員負責成品的收。發(fā)。管工作以及被退回的貨物的前期驗收。3.3待處理品倉管員負責待處理品的收。發(fā)。管工作。4、入庫管理4.1原材料。外協(xié)品。半成品的入庫4.1.1原材料。外協(xié)品到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物能夠直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（左棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，倉管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測齲，孝序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。驗證的資料包含：品名。型號規(guī)格。生產(chǎn)廠家。生產(chǎn)日期或批號。保質(zhì)期。數(shù)量。包裝情形和合格證明等。閱歷證合格的，倉管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；閱歷證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。4.1.2庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應適時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。4.1.3采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。4.1.4半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續(xù)。倉管員應核對豐成品的品名。型號。數(shù)量。批號。生產(chǎn)日期，確認無誤后方可入庫。4.2成品入庫4.2.1檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品，生產(chǎn)部打印《入庫單）到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，倉管員應檢查。核對產(chǎn)品的品名。型號。數(shù)量等標識是否正確。規(guī)范以及外包裝是否潔凈等，貼合要求的方可入庫。4.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。4.3待處理品入庫4.3.1成品庫倉管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作；庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名。型號。數(shù)量。批號等是否屬實，對入庫單進行審核。4.3.2產(chǎn)品入庫后，倉管員應適時審核，在賬上記錄產(chǎn)品的名稱。型號。規(guī)格。批號。生產(chǎn)日期。數(shù)量。保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并對《產(chǎn)品標識和可追溯性掌控程序》的規(guī)定做出標示。4.3.3未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不含格的產(chǎn)品不得入庫。4.3.4倉管員應妥當保序入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄。原始質(zhì)量證明。檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄定時間次序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊。編號序檔并妥當保管。5、儲存管理5.1儲存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠。防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。5.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)城。庫存產(chǎn)品應分類。分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用。錯發(fā)。實在要求如下：5.2.1庫存產(chǎn)品標識包含產(chǎn)品名稱或。型號。規(guī)格。批號。入庫日保質(zhì)期，由倉管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可。5.2.2庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”“五距”：堆放齊。碼垛齊。排列齊。離燈。離柱。離墻大于50厘米，并與屋頂持續(xù)必需距離；垛與垛之間應有適當間隔。5.2.3成品按型號。批號碼放，高度不得超過6層。5.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品。5.2.5放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以持續(xù)貨架穩(wěn)固。5.2.6有冷藏。冷凍貯藏要求的原材料。半成品均按要求貯藏于冰箱。冰柜。冷庫或有空調(diào)的庫房。6、發(fā)放管理規(guī)定6.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原材料庫領(lǐng)取原材料或半成品。6.2原材料庫庫員每一天按《配料單》每罐原材料的實際數(shù)量備料。發(fā)放。6.3在備料時，倘若發(fā)覺計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。6.4實行批次管理的原材料，倉管員每一天備料。發(fā)料時在《配料單》上填寫該原材料的批號，以到達可追溯的目的。6.5技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原材料庫領(lǐng)取原材料或半成品。6.6提取成品時務必有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。6.7原材料庫和成品庫的倉管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》。《發(fā)貨單》發(fā)放原材料。半成品或咸品，發(fā)放時應做到。6.7.1認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》?！栋l(fā)貨單》的各項資料，凡填寫不齊全。字跡不清楚。審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；6.7.2發(fā)放時，應認真核對實物的品名。型號和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。6.7.3發(fā)放完畢，倉管員應對《領(lǐng)料單》或《出庫單》?！栋l(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應妥當保管。6.7.4發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損。字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放。6.7.5同一規(guī)格的原材料。半成品。成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。7、倉庫內(nèi)部管理7.1抽查7.1.1成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬。物。卡相符情形，存放情形。標識情形。7.1.2原材料庫主管應抽查物料的倉儲情形。環(huán)境條件。有無錯放?；炝霞俺趦Υ妗Ｗ冑|(zhì)。損壞等現(xiàn)象。發(fā)覺問題，適時解決。7.2倉管員應常常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)覺變質(zhì)。發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應適時向直接上級報告，適時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到（含）一個月的原材料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到（含）三個月的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應適時報驗，依據(jù)了驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應適時報驗，并按《不合格品掌控程序》的規(guī)定處理。7.3倉庫人員應進行常常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，持續(xù)賬。物相符，年中和年末應搭配財務部搞好盤點工作。7.4倉庫做到通風。防潮。清潔，無蒼蠅。老鼠。冷藏。冷凍庫溫度應掌控在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不準許存放易燃易爆物品和其他不安全品（不安全庫除外），并設(shè)置充足的消防器材。消防器材不準許占壓。7.5對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存，并實行有效的安全防護措施。7.6退庫的成品應按品種。型號分別碼放并予以標示，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置看法辦理，并作出待處理標識。7.7成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標示，同時搭配有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。7.8原材料庫依據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料。備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原材料。依據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。7.9對于噴粉產(chǎn)品要嚴格依照產(chǎn)品的儲序條件儲存，常常檢查并通風，發(fā)覺問題適時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到適時處理。7.10凡打開包裝的原材料。半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不準許打開存放。沒有標識的應做出標示。7.11成品庫負責樣品的包裝。發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識資料包含：品名。型號和生產(chǎn)日期。樣品應在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。7.12安全事項7.12.1上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。7.12.2下班檢查是否已鎖門。拉閘。斷電及是否序在其他不安全隱患。公司倉庫管理制度篇三1、每年年終保管員對本身所管物資要定期盤點一次，并做出明細表冊，上報公司主管經(jīng)理及財務部門各一份，盤點后保管員要在本身的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線，以表示上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。2、在盤點中發(fā)覺的差錯和盈虧，要查明原因，由保管員填制盈虧明細表冊，報公司主管經(jīng)理，經(jīng)批準后進行賬務處理，沒有批準前不得自行改賬。同時，結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)字。3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)覺的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據(jù)，報有關(guān)業(yè)務部門審批，適時進行調(diào)整，不屬于合理損耗的，則放在年終一次進行處理。4、對庫物質(zhì)的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況，每月27止，30日前上報公司。5、除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外，保管員應常常進行不定期的自點、自查工作，了解和把握庫存動態(tài)，做到心中有數(shù)。自點、自查內(nèi)容如下：①查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變動，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況；②查數(shù)量、賬、卡、物是否精準，單價是否精準；③查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，覆蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風口是否良好等；④查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求；⑤查計量工具：磅秤、皮尺是否精準，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。倉庫管理員崗位職責1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，定時上、下班，必需時下班時間內(nèi)隨叫隨到。2、認真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量逐項核對，確認無誤后，與對方簽認交接。手續(xù)如顯現(xiàn)差錯，保管員應負行政經(jīng)濟責任。3、按類分賬，新、舊、廢分堆，標志鮮明，材質(zhì)不混、名稱不錯、規(guī)格不串，做到對號入座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線，橫平豎直。庫內(nèi)、庫區(qū)常常打掃，做到無垃圾、無雜草、無塵土，保持清潔衛(wèi)生。要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。3、要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。4、在工作時間內(nèi)必需要堅守崗位和“兩檢查”制度，即班前要對本身所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查，看有無異常情況；班后檢查一日工作完成情況，看有無差錯和欠妥。特殊是風雨天，要檢查上蓋下墊，門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。①全部購入的零配件和其他物資負有按規(guī)范建賬驗收，銷賬和監(jiān)督庫工保管、發(fā)放的責任，就本崗位工作直接對職能上級負責；②對設(shè)備庫存物資按規(guī)范保管、存放、保養(yǎng)、發(fā)放、辦理出入庫手續(xù)和簽證負責，對適時向計劃統(tǒng)計員供給真實、精準的庫存量負責；③對購入物資嚴格按規(guī)范驗收、保證數(shù)量、質(zhì)量合格并適時辦理入庫手續(xù)；④對物資的按規(guī)范發(fā)放及回收負有監(jiān)督責任，適時匯總上報本月耗用表，隨本月領(lǐng)用材料單（會計聯(lián)）一同上繳上報公司財務各一份，物資的入庫、領(lǐng)用、月末庫存的情況表，每月截止日期定為27號，月末前上交公司1份，財務1份（含U盤）；⑤對規(guī)定應收回的廢件和貴金屬，有以舊換新適時回收、參加、處理、廢舊件適時上繳資金的權(quán)利；⑥對物資因保管不善造成的丟失、損壞，倉庫管理員負有重要責任；⑦各工地物品調(diào)配、生產(chǎn)用車輛由倉庫負責人統(tǒng)一調(diào)配。5、建立盤存制度，定期每半年盤點一次，中心不定期進行抽查7日內(nèi)上報公司盤存情況表。6、嚴格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批制度，工地各項目經(jīng)理簽字，公司、倉庫領(lǐng)用物品由倉庫負責人審批，各類物資報廢、報損由公司經(jīng)理審批。7、庫管員因事、病假離庫時，應請領(lǐng)導指定接替人代管，對所管物資及憑證要進行認真交接，回來后如發(fā)覺差錯和事故，應適時向領(lǐng)導反映，查清責任，由交、接人員分別負責。8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作，凡有押金的包裝容器要進行回收，上交給有關(guān)部門。對施工單位退回的廢料及包裝品，予以妥當保管或進行利用。9、要隨時做好安全守衛(wèi)、保密等工作，防止庫房失火、被盜、匯密等事故的發(fā)生。對入庫人員有進行宣揚、教育、監(jiān)督的權(quán)利和義務，對違反規(guī)定而又不聽勸阻者，應適時報告有關(guān)部門進行處理。10、積極完成領(lǐng)導交辦的其他任務。機械設(shè)備管理員崗位責任1、機械設(shè)備使用管理（1）機械設(shè)備使用管理為了合理使用機械設(shè)備，充分發(fā)揮機械效率，安全完成施工生產(chǎn)任務，提高經(jīng)濟效益，要求作到管用結(jié)合，合理使用，施工部門與設(shè)備部門應緊密搭配。（2）結(jié)合施工進度，利用施工間隙，布置好機械的維護保養(yǎng)，避開失修失保和不修不保，應使機械保持良好情形，以便能隨時投入使用。（3）嚴格按機械設(shè)備說明書的要求和安全操作規(guī)程使用機械。操作人員必需做到“四懂三會”，即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途和會操作、會維護保養(yǎng)、會排出一般故障。（4）正確選用機械設(shè)備潤滑油，必需嚴格依照說明書規(guī)定的品種、數(shù)量、潤滑點、周期加注劃更換。做到“五定”，即定人、定時、定點、定量、定質(zhì)。（5）協(xié)調(diào)搭配，為機械施工作業(yè)制造條件，提高機械使用效果，必需做到按規(guī)定間隔期對機械進行保養(yǎng)，使之始終處于良好情形。合理組織施工，增添作業(yè)時間，提高時間利用率。提高技術(shù)水平和嫻熟程度，配備適當?shù)木S護和修理人員，適時排出故障。2、機械設(shè)備維護和修理保養(yǎng)（1）機械維護和修理保養(yǎng)是以防備為主的思想引導，依據(jù)各種機械的運行規(guī)律、結(jié)構(gòu)、工作條件和磨損規(guī)律訂立強制性的制度。機械的技術(shù)維護和修理保養(yǎng)，按作業(yè)時間的不同分為定期保養(yǎng)和特別保養(yǎng)兩類。定期保養(yǎng)有日常保養(yǎng)和分級保養(yǎng)；特別保養(yǎng)有走合保養(yǎng)，換季保養(yǎng)、停用保養(yǎng)和封存保養(yǎng)等。（2）分級保養(yǎng)一般按機械的運行時數(shù)來劃分保養(yǎng)級別內(nèi)容。而特別保養(yǎng)一般是依據(jù)需要臨時布置或列入短期計劃進行的，也可結(jié)合定期保養(yǎng)進行，如停用保養(yǎng)、換季保養(yǎng)等。（3）日常保養(yǎng)是操作人員在上下班和交接班時間進行保養(yǎng)作業(yè)。其內(nèi)容為“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)。重點是潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向及行走系統(tǒng)、制動及安全裝置等部位的檢查調(diào)整。日常保養(yǎng)的項目和部位較少，且大多數(shù)在機器外部，但都是易損及要害部位。日常保養(yǎng)是確保機械正常運行的基本條件和基礎(chǔ)工作。（4）一級保養(yǎng)除進行日常保養(yǎng)的各作業(yè)項目外，還包含：1)清洗各種濾清器；2)查處各處油面、水面和注油點，若有不足時，適時添加；3)清除油箱、火花塞等污垢；4)清除漏水、漏油、漏氣、漏電現(xiàn)象；5)調(diào)整皮帶傳動和鏈傳動的松緊度；6)檢查和調(diào)整各種離合器、制動器、安全保護裝置和操作機構(gòu)等，保持靈敏有效；7)檢查鋼絲繩有無斷絲，其連接及固定是否安全牢靠；8)檢查各系統(tǒng)的傳動裝置是否顯現(xiàn)松動、變形、裂紋、發(fā)熱、異響、運轉(zhuǎn)異常等，發(fā)覺后適時修復、排出。（5）在一般情況下，日常保養(yǎng)和一級保養(yǎng)由機械操作人員負責進行，而維護和修理人員負責二級以上的保養(yǎng)工作。3、機械設(shè)備完好標準（1）完成任務好做到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全無事故。搭配施工協(xié)作好。（2）技術(shù)情形好機械設(shè)備必需達到一類設(shè)備標準，機容乾凈，工作性能和出力達到規(guī)定要求。（3）維護保養(yǎng)好認真執(zhí)行“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)，達到規(guī)定要求，機械故障少。（4）合理使用好認真執(zhí)行崗位責任制為重要內(nèi)容的各項規(guī)定、制度，做到合理使用，正確操作。各項原始記錄資料齊全、精準。（5）保管工作好機械設(shè)備的零件、部件、隨機工具、附屬裝置完整齊全，無缺少損壞。倉庫管理制度及流程篇四倉庫管理規(guī)章制度1、倉庫管理的分類：酒店倉庫管理總的來說有：餐飲部的鮮貨倉。干貨倉。蔬菜倉。肉食倉。冰果倉。煙酒。飲品倉，商場部的百貨倉。工藝品倉。煙酒倉。食品倉。山貨倉，動力部的油庫。石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑。液。粉。潔具倉，綠化部的花盆?；?。種子。肥料。殺蟲藥劑倉，機械。汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。2、物品驗收：（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少。大小等都要進行驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱。規(guī)格。型號。數(shù)量等不相符時不驗收；②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱。規(guī)格。型號相符可按實際驗收；③對購進的食品原材料。油味料不鮮不收，味道不正不收。④對購進品已損壞的不驗收。（2）驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱。規(guī)格。型號。單價。單位。數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。3、入庫存放：（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理。注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出），結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。4、保管與抽查：（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀。鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要適時查對；②材料會計或有關(guān)倉庫管理制度人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符。賬物相符。賬賬相符。5、領(lǐng)發(fā)物資（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：①凡領(lǐng)用物品，依據(jù)倉庫管理制度規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每一天發(fā)貨的次序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)?。唬?）發(fā)貨與領(lǐng)貨①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責；②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期。名稱。規(guī)格。型號。數(shù)量。單價。用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)。后進的后發(fā)。（3）貨物計價：①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。②需調(diào)出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。倉庫管理制度及流程篇五倉庫管理制度范本1、目的為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學。安全。高效。有序。合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌。種類。規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物品供應不耽擱銷售日程，較精準做物流過程中的成本決算。特訂立本管理制度。2、倉庫的分類：公司的倉庫總的來說有：酒類倉。包裝材料倉。文本資料倉等。3、物品驗收：（1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少。大小等都要進行驗收，并做到：①收貨單或發(fā)票與實物的名稱。規(guī)格。型號。數(shù)量等不相符時不驗收；②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱。規(guī)格。型號相符可按實際驗收；③對進庫品已損壞的不驗收；④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗收依據(jù)實在情形而定。（2）驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱。規(guī)格。型號。單價。單位。數(shù)量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。4、入庫存放：（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理。注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。5、保管與抽查：（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀。鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要適時查對；②會計或有關(guān)管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符。賬物相符。賬賬相符。（3）對即將過期物品就應適時檢查清理。6、物品出庫（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：①凡領(lǐng)用物品，依據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每一天發(fā)貨的次序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；（2）發(fā)貨與出庫①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；②領(lǐng)料員要填好出庫單（含日期。名稱。規(guī)格。型號。數(shù)量。單價。用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③出庫一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)。后進的后發(fā)。7、盤點：（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月末大盤點，半年和年終徹底盤點；（2）將盤結(jié)果列明細表報財務部審核；（3）盤點期間停止發(fā)貨。8、建立檔案制度：倉庫檔案應有出庫單。入庫單和實物明細賬簿。而且按月分類妥當保管。倉庫管理制度及流程篇六家電企業(yè)倉庫管理制度范本（一）總則1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個緊要構(gòu)成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。倉管的重要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量精準，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)快速，面對生產(chǎn)，服務周詳，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2、倉管重要是依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟職責制，進行科學分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不絕提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存3、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱。數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認得簽收是經(jīng)濟職責的轉(zhuǎn)移。4、物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5、材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱。型號。數(shù)量。計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清晰，并伴同托收單交財務科記賬。6、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的職責。7、驗收中發(fā)覺的總是要適時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到除去懸事掛賬。（三）物資的儲存保管8、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性。特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并依據(jù)倉庫的條件思索劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依據(jù)貨物特點，務必做到過目見數(shù)，檢點便利，成行成列，禮貌整齊。10、倉庫保管員對庫存。代保管。待驗材料以及設(shè)備。容器和工具等負有經(jīng)濟職責和法律職責。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失。貶值。報廢。盤盈。盤虧等，保管員不得實行“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。11、保管物資要依據(jù)其自然屬性，思索儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，到達“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管職責損失。同類物資堆放，要思索先進先出，發(fā)貨便利，留有回旋余地。12、保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特別情形應經(jīng)科長批準。13、倉庫要嚴格守衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)守衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必需的防火學問。（四）物資發(fā)放14、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)省用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖便利，違反發(fā)料原則造成物資失效。霉變。大料小用。優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟職責。15、領(lǐng)料單應填明材料名稱。規(guī)格。型號。領(lǐng)料數(shù)量。圖號。零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應貼合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。16、調(diào)撥材料，保管員要審查單價。貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)覺價格不符或貨款少收等，應立刻通知開票人更正后發(fā)貨。17、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬能夠分割折另的，本著節(jié)省的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。18、發(fā)料務必與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清晰，防止差錯出門。19、全部發(fā)料憑證，保管員應妥當保管，不可丟失。（五）其他有關(guān)事項20、記帳要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收。月報適時。21、準許范圍內(nèi)的磋差。合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都能夠上報，以便做到賬。卡。物。資金四一致。22、制造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。23、保管員調(diào)動工作，必需要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情形，雙方簽字，科領(lǐng)導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。24、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不顯現(xiàn)差錯。職務分析樣本—后勤服務類—倉庫保管員崗位職責1、在部長領(lǐng)導下，負責倉庫的物料保管。驗收。入庫。出庫等工作。2、提出倉庫管理運行及維護改造計劃。支出預算計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。3、嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯顯現(xiàn)。入庫要適時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特別情形須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽批。4、負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安。防盜。消防工作，發(fā)覺事故隱患適時上報，對意外事件適時處置。5、合理布置物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類。規(guī)格。等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，持續(xù)庫區(qū)的乾凈。6、負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)整到最適條件，常常關(guān)注溫度。濕度。通風。鼠害。蟲害。腐蝕等因素，并實行相應措施。7、負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳。物?？ㄈ呦喾瑤椭锪现鞴茏龊帽P點。盤虧的處理及調(diào)帳工作。8、負責倉庫管理中的入出庫單。驗收單等原始資料。帳冊的收集。整理和建檔工作，適時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表，逐漸應用計算機管理倉庫工作。9、做到以公司利益為重，愛惜公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。10、完成采購部部長臨時交辦的其他任務。倉庫管理制度與流程篇七一、倉庫管理員崗位職責1、遵守公司各項規(guī)章制度，負責存貨的收、發(fā)，執(zhí)行存貨管理規(guī)定。2、適時、完整、精準、序時登記存貨明細賬，定期編制存貨收發(fā)存報表。3、負責倉庫存貨保管，保護庫內(nèi)存貨安全，禁止無關(guān)人員及不安全物品任意進入倉庫。4、負責存貨日常管理，包含存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清晰、標識清楚，做到賬卡物核對相符，定期盤點。6、嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、適時辦理原材料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。二、原材料驗收入庫1、倉管員必需依據(jù)供應商送貨單、檢驗品質(zhì)確認無質(zhì)量問題方可正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。全部原材料必需先辦理入庫，方可領(lǐng)用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。入庫單需有經(jīng)辦人簽字。2、原材料一經(jīng)入庫，倉管員必需依照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理布置存放區(qū)位、貼好物料標識，并適時登記物料卡、存貨明細賬。3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明退貨原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。三、生產(chǎn)領(lǐng)料及耗料倉庫管理員必需依據(jù)工廠的生產(chǎn)通知（生產(chǎn)任務通知單）、按生產(chǎn)通知單計算標準用量，才可辦理生產(chǎn)領(lǐng)料，定額發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)料時，應由生產(chǎn)車間持生產(chǎn)通知單向倉庫管理員申領(lǐng)原材料，填寫領(lǐng)料單（或原材料出庫單）由領(lǐng)料人簽字。非生產(chǎn)通知的物料，不得領(lǐng)用。原材料領(lǐng)用時，倉管員必需照實填寫領(lǐng)料單（或原材料出庫單）。領(lǐng)料一律向倉庫申領(lǐng)。原材料一經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負車間物料管理。車間主任必需嚴格按生產(chǎn)要求，合理有效掌控生產(chǎn)物料損耗。生產(chǎn)退料時，必需辦理退料手續(xù)，注明退料原因，用紅字填單負數(shù)沖回。領(lǐng)料單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。四、生產(chǎn)完工入庫1、產(chǎn)品完工后，車間主任應適時將成品入庫，倉管員點數(shù)并照實填寫成品入庫單。2、產(chǎn)成品一經(jīng)入庫，倉管員必需依照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理布置存放區(qū)位、貼好物料標識并適時登記物料卡、存貨明細賬。3、退庫返工時，必需辦理退庫手續(xù)，注明退庫原因，用紅字填單負數(shù)沖回。4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。五、銷售出庫及送貨1、倉管員必需依據(jù)銷售的發(fā)貨單方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨通知的出貨要求不得執(zhí)行出庫。2、銷售退回時，依據(jù)退貨清單認真盤點退回的貨品，核對無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。殘次品不得驗收入庫。3、殘次品處理短時間按目前處理流程處理。4、出庫單會計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結(jié)算聯(lián)，交財務部記賬、與客戶結(jié)算對賬。六、生產(chǎn)日報及倉存日報制度1、當日生產(chǎn)完工，廠長應監(jiān)督車間主任完成生產(chǎn)日報表方可下班，應于次日上午9時前報送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部匯總后報送廠長及總經(jīng)理。2、倉管員應在每日下班前結(jié)清當日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應于次日上午10時前報送車間主任、財務部、采購部各一份。成品庫倉管員還應將報銷售部一份。七、倉管員的獎罰及離職1、離職需提前3個月提交離職報告，并經(jīng)主管簽字方可生效。2、發(fā)錯貨，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟損失的罰款50元，如產(chǎn)生經(jīng)濟損失按實際損失賠償。3、不準與客戶發(fā)生爭持及發(fā)表有損公司形象的言語。4、離職時需盤清倉庫，辦完交接手續(xù)方可正常離職。倉庫管理制度及流程篇八公司倉庫管理制度第一章倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學。安全。高效。有序。合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌。型號。規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不耽擱工程項目的進度，較精準做好各工程項目成本決算。特訂立本管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和陳設(shè)品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫）都務必先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權(quán)拒絕報帳。2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類?；ぃㄓ推幔╀X鋼材類。板（木)材建材(包含瓷磚）類。手動工具和機具及配件類。日雜防護勞保用品類。3、倉庫全部物品務必依據(jù)材料的屬性和類型布置固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關(guān)系的各相關(guān)人員務必嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。6、倉庫每季度進行一次倉庫清理。整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情形（包含產(chǎn)生盈虧情形說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理。整理一次，按可用。在用。廢舊。報廢情形登記造表上報公司。個性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要適時上報公司財務部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫周圍5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸說者予以經(jīng)濟懲罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形。變質(zhì)。受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能。狀態(tài)，變質(zhì)且有不安全的物品要適時處理并上報公司。11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴把材料預定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，仔細注明所需材料的品名。等級。規(guī)格。數(shù)量。色質(zhì)。到貨期限（必需的也可提交樣品。示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買。錯買。多買。少買，以至造成公司損失。13、認真做好材料采購工作。采購員要認真批閱采購單的采購要求（不明白問清晰材料員），嚴格按采購要求定時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而耽擱工程進度。購買材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要認真對比采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名。等級。規(guī)格。產(chǎn)地。單價。數(shù)量。性能。質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，并將情形適時通報采購員。15、倉庫人員。材料員及采購員務一定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情形適時通報設(shè)計師和預算員或公司，防備公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。16、第12.13.14條的相關(guān)人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。17、倉庫人員應適時將公司辦理材料退貨的仔細情形報給公司財務部，避開公司受到經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安置保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。第二章倉庫管理作業(yè)流程1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真批閱，依據(jù)工地工程預算情形和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌。規(guī)格。型號。數(shù)量，包含性能。狀態(tài)。顏色（倘若是非常用的材料，需設(shè)計師帶給樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立刻核查庫存情形，決議是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員依據(jù)訂購單認真審核（包含到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。4、采購員（供應商）在接單2天內(nèi)務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員務必嚴格按定單要求點數(shù)驗收。入庫。入帳。如不能確定驗收標準的材料，應適時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并適時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員依據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。第三章倉管員工作職責1、精準地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、嚴格依照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫季報。工程項目竣工材料決算表工作。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；材料務必送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實際情形合理利用。8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料適時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料適時回收倉庫保管。9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避開重復領(lǐng)料和材料揮霍。10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。11、有職責提出倉庫管理的合理推舉。12、認真搭配各工地做好各項材料管理和保護工作。倉庫管理制度與流程篇九一、為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。二、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不耽擱工程項目的進度，較精準做好各工程項目成本決算。三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，訂立本制度。全部的倉庫管理人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，引導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。3、倉庫員負責做到名稱、型號、規(guī)格、配套、積壓、報廢、數(shù)量、資金“八清晰”及存儲、防護工作。4、倉庫員負責單據(jù)追查、保管、入賬四、倉庫管理制度1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和陳設(shè)品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必需先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權(quán)拒絕報帳。2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包含瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫全部物品必需依據(jù)材料的屬性和類型布置固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當天發(fā)生當天入帳完畢及日報勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。5、倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的材料岀庫。6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包含產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點參加部門：財務部、采購部、項目部、班組、必需時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必需實物實盤。7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特殊是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要適時上報公司財務部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫員搭配項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的`材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫周圍5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸說者予以經(jīng)濟懲罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有不安全的物品要適時處理并上報公司。11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴把材料預定和報買關(guān)。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯(lián)系倉庫管理人員及現(xiàn)場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已足夠采購申請。對于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應適時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特別材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員、收料員要認真對比采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況適時通報采購部門。14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必需使用水印相機拍攝現(xiàn)場驗圖留底，現(xiàn)場驗收圖片包含車輛正面、側(cè)面、后面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖適時發(fā)布到項目材料驗收群通知到料。15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必需注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。16、送貨單必需有2人以上相關(guān)人員的簽字（含班主、收料員）；17、每批貨到現(xiàn)場閱歷收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。勤哲系統(tǒng)材料驗收入庫注意事項：1）上傳現(xiàn)場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側(cè)面、后面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）2）上傳原始單據(jù)（出入庫單、驗收單、送貨單）必需要有相關(guān)人員簽字。18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據(jù)，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并適時在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據(jù)退貨單并關(guān)聯(lián)原驗收單。避開公司受到經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。20、材料調(diào)撥：項目工程部的物料調(diào)用，由項目部填寫“調(diào)用單”經(jīng)項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統(tǒng)報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。21、超用物料的岀庫，必需有項目簽名確認的“領(lǐng)用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫依據(jù)領(lǐng)用超用單發(fā)料。22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安置保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，領(lǐng)料單位適時辦理退庫手續(xù)適時退庫；物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資倉庫管理員必需適時通知領(lǐng)用單位退庫。24、倉庫員、材料員及采購員必需定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況適時通報采購部和預算部或公司，防備公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。五、采購—入庫基本流程材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領(lǐng)用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結(jié)算→報銷/支出申請。1）材料、設(shè)備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關(guān)部門人員（如需要還可以組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負責材料的現(xiàn)場驗收，對到場的材料應適時確定下貨地點，依據(jù)采購計劃、技術(shù)質(zhì)量標準和送貨單認真清點數(shù)量，核對材料外觀、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需供給出廠合格證、