工程造價咨詢企業(yè)內(nèi)部控制

工程造價咨詢企業(yè)內(nèi)部控制

制度是為了加強公司內(nèi)部控制，完善各項工作制度，促進公司的發(fā)展和提高經(jīng)濟效益而制定的。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司制定了一系列管理制度來規(guī)范員工的行為和工作。員工守則是公司制定的一項重要制度，所有員工都必須遵守公司制度和各項決定、紀律。員工必須認真負責地完成工作任務(wù)，服從指揮和調(diào)動，愛護公共財產(chǎn)，保守公司的機密，努力研究和掌握本職工作所需的知識和技能，團結(jié)協(xié)作共同完成工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。工程造價咨詢質(zhì)量管理制度是為了保證工程造價咨詢（審計）成果的真實性、完整性、科學性而制定的。公司通過全員質(zhì)量管理制度的實施，落實質(zhì)量責任制，不斷完善和提高全面質(zhì)量管理，確保工程造價咨詢（審計）成果的質(zhì)量和準確性。財管管理制度、檔案管理制度、人事管理制度、目標制度、保密制度、公司證照、印鑒管理制度等，都是為了規(guī)范公司內(nèi)部控制，促進公司的發(fā)展和提高經(jīng)濟效益而制定的。公司通過這些管理制度的實施，不斷完善和提高公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。公司提倡全體員工刻苦研究科學技術(shù)文化知識，為員工提供提高研究、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻，對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。公司也提倡員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。最后，公司強調(diào)維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度，推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，應(yīng)降低消耗，增加收入，提高效益。咨詢（審計）報告等內(nèi)容進行嚴格的質(zhì)量控制和自我審核，確保咨詢（審計）成果的準確性、合理性和可靠性；對于咨詢（審計）過程中發(fā)現(xiàn)的問題和疑點，及時向項目經(jīng)理（或項目負責人）反映，協(xié)助解決問題；參與咨詢（審計）成果的初步復(fù)核和修改工作，確保咨詢（審計）成果符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求；積極參與公司組織的技術(shù)培訓(xùn)和交流活動，提高自身專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。2、全員質(zhì)量管理職責全體執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當認真履行自己的職責，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，積極參與工程造價咨詢（審計）成果的質(zhì)量管理工作。具體職責包括：按照公司制定的質(zhì)量管理體系要求，規(guī)范地開展咨詢（審計）業(yè)務(wù)；對咨詢（審計）過程中發(fā)現(xiàn)的問題和疑點，及時向項目經(jīng)理（或項目負責人）反映，協(xié)助解決問題；參與咨詢（審計）成果的初步復(fù)核和修改工作；積極參與公司組織的技術(shù)培訓(xùn)和交流活動，提高自身專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；對公司制定的質(zhì)量管理制度和規(guī)定進行認真研究和執(zhí)行，積極提出改進意見，促進公司質(zhì)量管理工作的不斷完善。3、質(zhì)量管理措施為保證工程造價咨詢（審計）成果的質(zhì)量，單位應(yīng)當建立健全質(zhì)量管理體系，制定相應(yīng)的質(zhì)量管理制度和規(guī)定，明確各個崗位的職責和工作要求，并按照要求進行考核和評價。同時，單位應(yīng)當加強對全體執(zhí)業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)和交流，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，不斷提升單位的綜合實力和市場競爭力。在咨詢（審計）業(yè)務(wù)實施過程中，單位應(yīng)當嚴格按照批準的實施方案和質(zhì)量管理制度要求，規(guī)范地開展咨詢（審計）工作，確保咨詢（審計）成果的準確性、合理性和可靠性。同時，單位應(yīng)當建立健全質(zhì)量管理檔案，及時總結(jié)和歸納咨詢（審計）業(yè)務(wù)實施過程中存在的問題和經(jīng)驗，為下一步的工作提供參考和借鑒。1.咨詢（審計）過程中的質(zhì)量控制在咨詢（審計）過程中，需要遵循合同和實施方案的要求以及相關(guān)規(guī)定，采用相應(yīng)的原則、依據(jù)和方法進行質(zhì)量控制。同時，需要對重要項目的工程量計算進行抽查，驗算關(guān)鍵數(shù)據(jù)及相互間的關(guān)聯(lián)關(guān)系和鉤稽關(guān)系是否正確，確保各專業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟指標在合理的范圍內(nèi)，計算底稿完整、正確。只有經(jīng)過專業(yè)造價工程師（或造價員）修改后的初步咨詢（審計）成果，具備歸檔要求的咨詢（審計）完整資料，才能進入審核程序。2.單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）審核責任在送審文件經(jīng)過項目經(jīng)理（或項目負責人）全面復(fù)核，并在《工程造價咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量控制流程單》簽署復(fù)核意見后，單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）需要對初步成果進行審核。審核的主要內(nèi)容包括：項目經(jīng)理（或項目負責人）對初步成果進行調(diào)整、糾正、補充的依據(jù)是否恰當和準確，與建施雙方一些關(guān)鍵性的分歧是否得到解決。如果發(fā)現(xiàn)咨詢（審計）成果文件初稿有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應(yīng)責成和督促項目經(jīng)理（或項目負責人）予以修改、補充和完善，必要時單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）可直接進行修改和補充，并將修改和補充內(nèi)容通知項目經(jīng)理（或項目負責人）。只有經(jīng)過項目經(jīng)理（或項目負責人）簽字修改后，單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）才能簽字，繼續(xù)履行下一步程序。3.單位技術(shù)負責人審查簽發(fā)責任對于依據(jù)咨詢合同要求提交的咨詢（審計）成果文件，資料齊全，校審簽署齊全，具備存檔條件的，單位技術(shù)負責人需要進行審查簽發(fā)。同時，單位技術(shù)負責人對簽發(fā)的咨詢（審計）成果文件的完整性負責。4.處理重大疑難問題在單位校審中遇到的重大疑難問題，質(zhì)量控制總監(jiān)需要組織技術(shù)負責人及相關(guān)人員組成技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組進行會審，并擬定出具體解決措施，形成會議記要，進入檔案。5.獎勵與處罰各單位需要按照公司頒布的《質(zhì)量檢查評分標準》，結(jié)合咨詢（審計）初步成果審核情況和咨詢(審計)過程中抽查情況的評定結(jié)果，參考公司模式，進行獎勵和處罰。XXXrecordthenames。sources。contents。andtimeoftheauditXXX。complete。andneat。Forthemodifiedengineeringquantitiesduringthecheck。correspondingnsshouldbemadeintheXXXdata。Theworkingpapersshouldrecordallmattersrelatedtotheauditnsorproblemsfoundduringtheaudit。aswellasthenaljudgmentsandbasisoftheauditors。XXX.Thecompany'sdailyqualityXXX。whichisresponsiblefordynamicmanagementofthecompany'squality。TheXXX(audit)resultsofXXX(audit)XXXimplemented.1.nMethods1)RegularandirregularnsXXXbythecompanyonthepliance。andcompletenessofthearchivalmaterialsofsubordinateunits.2)SpotchecksXXXbythecompanyontheXXX(audit)processofsubordinateunits.3)SpecialnsXXXbythecompanybasedoncomplaints。reports。andmajorqualityaccidents.2.nMethodsofnCheckResultsThecompanyhasXXXconsulting(audit)。Thenscoreisimplementedonapercentagebasis。withscoresbelow60pointsbeingunqualified。scoreseen60and80pointsbeingqualified。andscoresabove80pointsbeingXXXmultipleprojects。thescoreoftheprojectwiththelowestscoreisusedtoXXX.3.HandlingofnCheckResults1)Thenresultsshouldbeinwrittenform。TheXXX10daysafterreceivingthewrittennsofthenresults。theinspectedunitshouldrespondtothecompanywiththeirXXX.2)Theunit'squalitycontroldirector(orchiefauditor)shouldsigntheauditnonthe"EngineeringCostConsultingBusinessQualityControlProcessForm"afterXXX(audit)results。andXXX(audit)resultsaccordingtothe"XXXthescopeofthethird-levelreviewofconsulting(audit)results。XXX.3)AnnualXXXreceivethefirstplaceinthecompany'XXX。rewardswillbegiven。Forsubordinateunitswithscoresbelow60pointsandusproblems。anwillbeconductedinthenextyear'squalityn。andtheprojectparticipantswillbepunished.4)Theprojectteamthatreceivesthefirstplaceinthecompany'XXXwillberewardedwith3000yuan。andtheirperformancewillbeusedasareferenceforthenofners。Thepenaltyamountsforprojectteamswithscoresbelow60pointsare:①Projectmanager(orprojectleader)2000yuan;②nalcostengineers(orcostestimators)intheprojectteam1000yuan/person.3.單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）、技術(shù)負責人每人1000元。專項稽查檢查結(jié)果若涉及個人職業(yè)道德或造成嚴重經(jīng)濟、名譽損失，公司常務(wù)質(zhì)量管理機構(gòu)需按規(guī)定程序上報并進行相應(yīng)處置。財務(wù)管理制度一、財務(wù)部職責范圍在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與經(jīng)營管理，搞好會計核算工作，具體職責范圍如下：1.貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守資金收入制度，嚴格執(zhí)行費用開支標準。2.按照財務(wù)會計制度規(guī)定，切實做好記賬、算賬、報賬工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)、按期報賬，在規(guī)定時間內(nèi)報送各項會計報表。3.按銀行有關(guān)制度規(guī)定，做好現(xiàn)金和支票的管理工作，遵守支票使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀律，加強現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。4.根據(jù)國家財會制度精神，結(jié)合公司實際，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定有關(guān)財務(wù)管理、經(jīng)濟核算、費用開支等具體辦法，并監(jiān)督各部門實施。5.妥善保存會計檔案資料，接受財稅機關(guān)和本公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查，及時提供財務(wù)資料，如實反映情況。6.每月為公司經(jīng)理提供公司的財務(wù)情況，為公司增加經(jīng)濟效益做好參謀的作用。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財務(wù)經(jīng)理崗位責任制財務(wù)部經(jīng)理是會計主管，負責協(xié)調(diào)、研究、布置和檢查各項財務(wù)會計工作，以身作則，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。具體職責如下：1.負責稅務(wù)部門方面的工作，加強與稅務(wù)管理人員的聯(lián)系與合作。2.對公司的記賬憑證進行匯總，編制科目匯總表。3.負責控制本公司使用的，檢查的使用情況，嚴格按照使用范圍開，按照稅務(wù)機關(guān)要求，及時做好檢查工作。4.安排和檢查落實各項會計工作，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。5.登記總分類賬，做好總賬與分類賬的對賬工作，需要作內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的經(jīng)濟事項，編制轉(zhuǎn)賬記賬憑證。6.編制各期會計報表，并及時發(fā)送有關(guān)部門，編制內(nèi)部報表，向本公司領(lǐng)導(dǎo)提供必需的財務(wù)資料。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、檔案管理制度一）歸檔范圍：1.股東大會、董事會、監(jiān)事會的各項決議、紀要；2.公司各種證照、文本；3.總經(jīng)理辦公會議決議、紀要、工作簡報、備忘錄；4.以公司名義簽發(fā)的文件、決議、決定；5.以公司名義簽訂的合同、協(xié)議；6.以公司名義簽發(fā)的成果類文件；Thedocumenttypesofachievementsincludeinvestmentestimates。designestimates。billofquantities。rebarles。engineeringbiddingdocuments。engineeringbudgetbooks。costcontroldocumentsforeachstageoftheengineeringprocess。engineeringXXX。engineeringsettlementauditjectmanagementdocumentsforeachstageofthedesignandndrawings。andelectronicdocuments.XXX'XXX.XXX.Importantvisualproducts。images。articlesfromnewspapersandmagazinesrelatedtothecompanyareincluded.ingletters。calls。andmaterialsfromexternalXXXunitsrelatedtothecompanyareincluded.XXXthatshouldbemanagedbythecompanyareincluded.XXXofthecompanyareincluded.XXXatalllevelsandrelatedtothecompanyareincluded.visualmaterialsrelatedtoimportantmeetings。visits。andXXXrelatedtothecompanyareincluded.ImportantvisualmaterialsinvolvingtherightsandinterestsXXXincluded.XXXrelatedtothecompanyformedbyexternalunitsareincluded.XXX)areincluded.Archivaln:XXXbytheclientiscompletedoroneofthetasksiscompleted。thefilesshouldbeXXX3days.Electronicfilesshouldbefiledatthesametimeaspaperfiles.Archiveborrowinganduse:XXXmanagerandgothroughthenres.Archivalresponsibilities:WhenXXXwork。theXXXworkoftheproject.Archivalnumbering:XXXnumberingisbasedontheyearandcategoryofthespecificengineeringstoragematerials。andthearchivenumberiscomposedofthecontractnumberandthesequencenumber。Thecompany'sarchivesareXXX。Thefilesshouldbearrangedinorder:"replyontop。requestonbottom"。"maintextfirst。attachmentlater"。AfterthearchivalmaterialsareXXX。theyshouldbehandedovertothearchiveXXX.Archivestorageandn:XXXXXXfilelibrarytostorearchives。Thearchiveroomshoulddoagoodjoboftheftn。watern。moisturen。dustn。insectn。XXX。hightemperaturen。andstronglightn.Forarchivesthathaveexpiredandhavenonvalue。thenresshouldbecarriedout。Theymustbecarefullyidentified。andaninventory(whichispermanentlyretained)XXXbytheboardofdirectorsorthegeneralmanager。theycanbedestroyed.Whendestroying。thereshouldbeXXX.nandassessment:TheXXXthearchivework。Thecompany'sarchiveadministratorXXX.Thispolicyiseffectivefromthedateofnandissuance。Ifthereareanyinconsistencieswithusns。thispolicyshallprevail.XXXnofthispolicybelongstotheadministrativedepartment.一、員工招聘本公司采用公開招聘，以擇優(yōu)錄用為原則。在考核員工是否適合某職位時，我們會根據(jù)其業(yè)務(wù)常識和態(tài)度進行評估。崗位聘用期限一般為1-5年，應(yīng)低于或等于本人勞動合同期限。二、錄用與入職經(jīng)公司同意聘用的人員，應(yīng)按公司規(guī)定時間和內(nèi)容前來辦理入職手續(xù)。新員工必須參加公司的員工培訓(xùn)課程，包括公司的企業(yè)文化、經(jīng)營理念、規(guī)章制度、法律常識、財務(wù)常識、建筑工程常識等。行政部會向新員工介紹公司的規(guī)模、架構(gòu)、福利待遇等，并帶領(lǐng)其熟悉公司環(huán)境和認識同事。經(jīng)過試用期后，根據(jù)工作表現(xiàn)決定是否正式錄用，試用期內(nèi)工作表現(xiàn)優(yōu)異者可獲提前轉(zhuǎn)正。部分員工的試用期可酌情延長。員工試用期內(nèi)，工作不滿六日提出辭職者，不予計算薪資。三、轉(zhuǎn)正試用期即將屆滿時，由行政部提出轉(zhuǎn)正審批表，經(jīng)部門負責人同意，逐級報批決定其是否正式錄用。員工在試用期間工作出色，表現(xiàn)優(yōu)秀者可提前轉(zhuǎn)正。正式錄用后，公司與員工簽訂勞動合同，并為其購買社會保險。訂立勞動合同應(yīng)遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則。除合同標準文本規(guī)定的必備條款外，公司與員工可以約定補充合同條款或附件，并具有同等法律效力。四、離職員工要求離職時，應(yīng)提前一個月以書面報告提出申請，經(jīng)批準辦理離職手續(xù)后方可離職。公司有權(quán)辭退員工工作失職或不適應(yīng)本公司企業(yè)文化者，或因公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化而產(chǎn)生裁員。員工嚴重違反公