豆制品采購服務項目管理規(guī)章制度

第一節(jié)公司內部管理制度 2一、人事管理制度 2二、經(jīng)營管理制度 3三、財務管理制度 10四、物資管理制度 12第二節(jié)豆制品供貨場地及設施管理制度 15一、配送場地衛(wèi)生管理及保障制度 16二、設施設備管理制度 20第三節(jié)安全衛(wèi)生管理制度 23一、安全防范管理制度 23二、衛(wèi)生管理制度 24三、衛(wèi)生保障制度 26四、安全管理制度 27五、食品安全查驗記錄制度 31六、食材安全管理制度 34第四節(jié)供貨服務各項管理制度 37一、原材料進貨驗收制度 37二、食材污染、損壞或變質管理制度 39三、包裝、存儲、運輸管理制度 40四、倉庫管理制度 42五、出貨管理制度 50六、配送日常工作質量檢查制度 51七、運送管理制度 52八、不合格食品召回、銷毀制度 53九、豆制品留樣管理制度 59第五節(jié)臺賬管理制度 62一、食材盤點制度 62二、貨源可追溯管理制度 63三、進貨臺賬管理制度 66四、進貨查驗登記制度 66五、食品出庫檢驗和記錄制度 69六、索證索票制度 70第一節(jié)公司內部管理制度一、人事管理制度（一）員工上班做到不遲到、不早退。（二）員工嚴禁偷吃偷拿各種食品和商品。（三）嚴禁在工作區(qū)域看書報、打鬧和高聲喧嘩。（四）下班后必須關閉水、電、氣、門、窗，消除一切安全隱患。（五）工作人員上班時間不能隨意會客，嚴禁外人進入配送中心。嚴禁將私人物品帶入工作崗位。（六）員工嚴禁隨意互相辱罵，應相互尊重，嚴禁打架和從事各種違法活動。如有違反者視情節(jié)輕重給予處罰，直至扭送至公安機關。（七）上班時間嚴禁做工作之外的事情。（八）服從上級領導，認真完成各項任務。（九）休假事先要向公司辦公室請假，批準方可。（十）如需辭職，必須以書面形式提前一個月寫辭職報告，在批準后方可辦理離職手續(xù)。（十一）增強勤儉意識，養(yǎng)成良好的節(jié)約習慣。（十二）員工除完成每日配送的各環(huán)節(jié)基本工作之外，還需要完成本公司正常運轉的相關工作。（十三）員工每天要按照工作流程認真工作，合理安排工作。學會溝通、勤于溝通、確保工作流程和諧順暢，保證配送貨品的時間要求及質量要求。（十四）員工要做到盡忠職守，服從管理，有責任心，有愛心，互相團結，互相幫助，以達到工作上精益求精，提供工作效率。二、經(jīng)營管理制度（一）保密管理為保守公司秘密，維護公司利益，特制訂本制度。1.公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。全體員工都有保守公司秘密的義務。2.公司秘密包括下列秘密事項：（1）公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；（2）人事決策中的秘密事項；（3）專有技術；（4）客戶信息、產(chǎn)銷渠道、產(chǎn)銷策略、營銷計劃、定價政策和重要的合同、單據(jù)；（5）公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號；（6）產(chǎn)品的具體材料成分，特殊制作工藝，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；（7）經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。3.公司秘密根據(jù)需要限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。4.屬于公司秘密的文件、資料，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。5.記載有公司秘密事項的工作筆記、電子儲存器，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經(jīng)理同意，并妥善保管，如有遺失必須立即報告并采取補救措施。6.公司薪酬福利制度屬于保密事項。公司員工在任何場合、任何情況下，對內、對外都不得泄露、打聽、議論本人及他人的薪酬福利待遇的具體細節(jié)及數(shù)額。7.對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權力。（二）行政管理1.工作紀律（1）上班時間不準大聲喧嘩、不準打瞌睡。（2）上班時著裝整潔、坐姿端正，樹立良好的公司形象和個人形象。（3）工作時應注意提高工作效率，盡量減少私人電話及聊天，嚴禁看與工作內容無關的抖音視頻、新聞、玩電子游戲、微信QQ上網(wǎng)聊天等，營造良好的工作范圍。（4）員工應養(yǎng)成開源節(jié)流、節(jié)能降耗的良好工作習慣，下班時應注意能耗設備（電腦、空調、燈等）是否關閉完好，下班時間、節(jié)假日等非工作時間（非加班情況下）不在辦公區(qū)域做與工作無關的事情。（5）電話、燈光、復印機、空調機、電腦及其他電器應按規(guī)定使用，不做私用。最后離開公司的員工應確保門、窗、燈、空調均關閉。（6）危險物品嚴禁帶入辦公區(qū)域。（7）工作文件作廢時，需做撕毀處理；辦公電腦及重要電子文檔需設置密碼，做好保密工作。（8）做好保密工作。尊重別人隱私和公司制度。做到不聽、不問、不傳。2.考勤管理制度（1）公司實行雙休工作制。工作時間：上午XX：XX-XX：XX，下午XX：XX-XX：XX。（2）公司實行打卡考勤。員工每天上班、下班均需打卡（共計每日2次）。員工應親自打卡，幫助他人打卡和接受他人幫助打卡者，無論是否遲到，均按遲到或曠工計算。忘記打卡的員工，需要報告經(jīng)理簽字批準補簽。（3）所有員工須按工作時間按時上下班。不能準時到崗或因公事外出時，需事前報告經(jīng)理同意并告知行政，否則按遲到或曠工處理。根據(jù)業(yè)務工作的特殊性，業(yè)務員在晚上工作至凌晨2點之后時，次日早晨可適當推遲到崗時間，但是否可推遲、可推遲時長必須報備經(jīng)理批準同意。（4）遲到、早退、曠工：退于上班時間視為遲到，早于下班時間視為早退，無故離崗超過3小時視為曠工。凡遲到、早退者處罰X元/小時（不到1小時作1小時計算），曠工者罰X元/小時（不到1小時作1小時計算）。無故曠工X天及以上者公司可直接辭退員工。特別條款，在一個自然月份里，允許遲到二次（不晚于9：00），給員工應急時使用。（5）員工生病、有事可向公司請假。1）請假程序：按規(guī)定填寫《請假條》，經(jīng)經(jīng)理書面批準同意后方可按批示休假。2）請假規(guī)定：員工可享有病假、事假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假，其中婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假為全薪假。病假：員工因患病或非因公負傷可請病假，累計休假不得超過3個月。病假期間不享受原有工資及福利待遇。事假：員工因事可請事假，但全年累計休假不得超過20天。事假期間不享受原有工資及福利待遇?；榧伲篨天。其中，婚假包含了公休假和法定假。同年里，婚假與年休假不可重復享受。產(chǎn)假：女性員工因生產(chǎn)可請產(chǎn)假，按國家政策生育的，女職工可享受98天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前可以休假15天，非按國家政策生育的則不能享受本產(chǎn)假。喪假：員工因直系親屬離世可請喪假，假期3天，休假期間享受原有工資及福利待遇。外地職工可按往返喪葬地實際路程時間延長休假，但延長期的工資按事假標準計算）。工傷假：員工因工負傷可請工傷假，享受原有工資及福利待遇。年休假：員工每年可享受5天年休假，本公司工齡每滿一年可加休2天，休假期間享受原有工資福利待遇。年休假不跨年調休=特別條款，在一個自然月份里，允許請假（病假或事假）2次，不扣工資，但每次不得超過4小時。（三）會議、學習培訓及接待管理制度1.會議中，做好會議記錄，及時整理會議內容、落實會議要求。2.凡公司安排的學習培訓，學習者必須按規(guī)定參加，不遲到不早退，遵守現(xiàn)場紀律，無故缺席或遲到、早退者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以X-X元/次的罰款。在學習過程中，參與人員應做好學習記錄。學習完成后，及時整理學習筆記，積極分享學習心得給其他同事。3.在公司客戶來訪接待、參展接待中，員工應儀表整潔，舉止大方，積極、主動、熱情地做好接待及服務工作，嚴禁客戶來訪時置之不理、粗暴無理。（四）檔案管理制度1.公司檔案資料由行政負責收集、整理、歸檔。2.公司的檔案資料包括：采購單、出貨單、人事檔案、各類合同等。3.公司檔案資料除管理者外，其他員工不可隨意拿動、翻閱。（五）辦公設備、設施、用品管理制度1.公司辦公設備、設施、用品等公物只能公物公用，不可作私用。2.公司辦公設備、設施需集體愛惜維護，發(fā)現(xiàn)辦公設備、設施（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時，員工應立即向行政報檢、報修，以便及時解決問題。3.公司辦公用品實行統(tǒng)一管理，領用時需到行政處簽寫《辦公用品領用登記表》。缺乏的必備辦公用品可報行政處申請采購。（六）費用開支管理及報賬細則1.產(chǎn)生辦公費用開支前，經(jīng)手人應向經(jīng)理匯報，經(jīng)理同意后方可開支。費用產(chǎn)生后需開具發(fā)票或者收據(jù)，憑發(fā)票或收據(jù)報賬。2.公司辦公費用開支單據(jù)由行政進行統(tǒng)一匯總、整理、申請報賬。（七）倉儲管理制度1.公司設有貨倉，由倉儲管理人員（行政）專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫，未經(jīng)批準更不得將倉庫貨品帶出庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)事情嚴重程度公司有權予以經(jīng)濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經(jīng)濟責任。2.貨品采購、入庫、出庫流程（1）由業(yè)務員制作PI，PI經(jīng)銷售副總審核通過后方可發(fā)往客戶；（2）訂單款項到賬后，業(yè)務員根據(jù)PI內容制作《采購申請表》；（3）《采購申請表》經(jīng)銷售副總簽字批準后交由采購專職人員進行采購；（4）貨品采購后，交行政進行入庫登記；（5）業(yè)務員填寫《出庫單》，至行政處領貨出庫，交接雙方須簽字確認；（6）貨品出庫后，由業(yè)務員全程負責出貨事宜，3.需借用庫存貨品時，借用人應填寫《庫存貨品借領表》并及時歸還。4.貨品出、入庫由倉儲管理人員負責，如出現(xiàn)出入數(shù)據(jù)不平衡，由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現(xiàn)貨品丟失等問題，根據(jù)事情嚴重程度公司有權予以經(jīng)濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經(jīng)濟責任。5.根據(jù)貨品出、入庫數(shù)據(jù)情況，行政必須及時將數(shù)據(jù)異動登錄辦公系統(tǒng)。（八）衛(wèi)生、安全管理制度1.愛護辦公環(huán)境衛(wèi)生，做好個人工作區(qū)內的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。2.公司公共區(qū)域衛(wèi)生每周進行一次大掃除，時間定在每周最后一個工作日下班前清掃。3.可在辦公室內飲食，但餐盒需及時扔到室外垃圾桶，以減少辦公室異味。4.樹立“安全第一、預防為主”的安全防范意識，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患并向上級或行政人員報告。5.注意信息安全：不得將公司軟件及網(wǎng)絡賬戶賬號提供給他人或用于工作以外的用途；不得選用未經(jīng)公司認可的軟件及網(wǎng)絡賬號賬戶；妥善保管個人辦公電腦，采取適當?shù)谋Ｗo措施以防止信息資料被篡改。6.注意交通安全。遵守車輛、交通管理規(guī)定。7.注意辦公用電安全，不私接電源，改換電路，不私用大功率電器設備。8.落實防盜措施。辦公區(qū)域無人時應及時鎖好門窗、桌柜，個人貴重物品不存放于工作場所。9.不得攜帶違禁品、易燃易爆等危險物品進入工作區(qū)域。三、財務管理制度全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。（二）建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。（三）采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。（四）編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。（五）進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。（六）建立健全各種財務賬目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。（七）負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。（八）參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。（九）及時核算和上繳各種稅金。（十）參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。（十一）會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。（十二）加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。（十三）完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。四、物資管理制度為加強公司的資產(chǎn)管理，規(guī)范各類物資的采購管理，在物資的采購、使用、管理等過程中貫徹按需購置、合理使用、妥善保管、厲行節(jié)約的原則，特制定本管理辦法。各部門要認真遵照執(zhí)行，資產(chǎn)管理部門及物資采購單位員、使用保管人員必須依照此辦法管理使用好各項物資。（一）物資管理的范疇本辦法所管理的物資范疇為公司內各部門經(jīng)營、建設、維護保養(yǎng)、辦公所需要的各類設施、設備、低值易耗品、辦公用品、工具、備件以及臨時采購使用的各類物資。（二）物資管理工作的原則物資管理工作要堅持按需購置，合理使用，妥善保管，厲行節(jié)約的原則。在計劃采購中要堅持做到：確實需要，質量優(yōu)良，價格合理。在使用中做到正確使用，精心保管，細心保養(yǎng)，盡量延長設備及物資的使用壽命。在物資管理中要做好物資的采購計劃，倉儲保管和物資的回收利用工作，做到物盡其用，厲行節(jié)約。（三）物資的需求及采購程序1.采購計劃各部門相關人員所需各種物資要根據(jù)各部門的實際情況報送部門負責人，由負責人統(tǒng)一填報《物資采購計劃表》，采購部根據(jù)各部門上報的物資需求計劃，結合物資在用、庫存等情況合理安排采購時間，同時報財務部備案，預支采購備用金及時采購。采購單位員按物資采購計劃進行采購，在采購時要嚴格按照物資需求的采購計劃執(zhí)行。專用物資及技術專業(yè)性較強的物資采購，需求部門要派專業(yè)人員與采購單位員共同采購，以保證物資采購的準確。2.采購時間各部門提報物資需求計劃時要給采購部門留有采購的時間，常規(guī)的物資需求要求提前五日之前提報計劃，臨時計劃用物資應比使用日期提前一日提報計劃。對于突發(fā)的臨時急需物資的采購可不受計劃提報時間限制，及時與部門主管溝通，由部門主管直接向采購部門要求臨時采購使用，然后按程序補辦計劃手續(xù)。3.采購各類物資的采購統(tǒng)一由各部門主管負責，采購單位員依據(jù)批準的物資采購計劃進行采購，采購單位員持《物資采購申請表》到財務部辦理借款手續(xù)，無《物資采購申請表》財務部不予辦理借款。各部門的零星、臨時采購及各種專用物資的采購也必須填寫《物資采購申請表》，按采購程序辦理，要嚴格杜絕無計劃采購、無審批采購。對于不能按采購程序進行管理的臨時突發(fā)應急用物品，可在事先向財務部通報后自行采購使用；后補辦相關計劃審批手續(xù)。4.入庫與結賬物資采購后要由倉庫管理員進行驗收并辦理入庫手續(xù)。使用部門要確定采購物品符合質量需求及使用要求并進行簽字，采購單位員在辦理入庫驗收后方可到財務部報銷，所報銷的內容應與物資采購計劃相符并記錄詳細信息和發(fā)票，對不合乎質量、使用要求的不予報銷。（四）物資的使用和管理1.物資采購進貨，由倉庫管理員辦理入庫手續(xù)后，方可出庫使用，直接使用的物資在物資到位后要及時補辦物資的出、入庫手續(xù)。低值易耗品等使用周期較短（一次性使用）的物品登記入庫后直接使用，在入庫單備注說明，不另寫出庫單。工具類等使用周期長的物資，在填寫入庫單后必須登記入賬本，文件管理落實到人，兩個月進行一次清理盤點。2.物資倉庫管理要做到入庫及時、保管得當、賬物相符，倉庫清點要準確，入庫記賬要及時，要及時掌握和申報物資的庫存情況，以便及時調整物資的使用和采購計劃。3.各種專業(yè)工具、辦公設備等在領用后要建立使用保管檔案，使用人員要保證各種工具、設備、設施規(guī)范使用、妥善保管，不得違章、違規(guī)使用。綜合管理部要根據(jù)物資領用使用保管檔案定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.部門和個人領用的設備、設施、辦公用具等要專人使用專人負責，使用管理人員工作變動時要辦理使用、管理交接手續(xù)，否則綜合管理辦不予辦理調、離職手續(xù)和工資結算。5.綜合管理辦要對在存以及臨時使用的一次性物資、各種包裝物、廢棄物專門統(tǒng)一管理并及時回收利用。對于報廢的設備工具等物資要及時進行使用價值鑒定，做好維修再利用和處理工作。物資回收處理收入要及時上繳財務并做好記錄。（五）物資管理工作的獎勵、處罰及責任確定。1.各部門要根據(jù)實際需要申報物資需求計劃，需求計劃要做到準確、合理，對因虛報、錯報而引起的物資采購損失，要追究當事人的責任并給予相應的經(jīng)濟處罰。2.采購單位員因不按采購計劃采購、延誤采購、錯誤采購以及采購質量不合格而影響工期和使用的，要追究采購單位員的責任并給予扣應的經(jīng)濟處罰。3.物資需求單位要根據(jù)需要對所需物資的質量、性能、技術要求等作出明確的采購要求，而且對所使用物資市場情況及價格要有比較準確的了解，能夠基本預測所需要采購物資的價格。4.采購單位員在滿足采購物資的質量及使用要求的前提下，要保證物資采購的價格合理。如采購單位員在采購中有高價購進等營私舞弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。5.物資保管及使用人員在入庫時要嚴把驗收關，在工作中如發(fā)現(xiàn)有作弊、瀆職等不良行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。物資保管使用人員因人為因素造成物資損失的，要追究當事人的責任，并給予相應的經(jīng)濟處罰。6.對于節(jié)約使用物資、回收利用廢舊物資等有功人員，依據(jù)節(jié)約物資的價值及貢獻給予相應的獎勵。第二節(jié)豆制品供貨場地及設施管理制度一、配送場地衛(wèi)生管理及保障制度（一）配送場地衛(wèi)生管理制度1.豆制品保鮮冷藏庫周圍保持清潔，無污染源，25米內不得有暴露的垃圾堆、垃圾場、坑式廁所、糞池等孳生有害昆蟲的場所，衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、定時間、定質量，劃片分工，責任到人，確保內外環(huán)境整潔。2.原材料要符合衛(wèi)生要求，采購員采購食品必須按規(guī)定向供貨方索取有效的檢驗合格證明及食品經(jīng)營許可證復印件，禁止采購不符合衛(wèi)生要求的食品。3.食品入庫前要進行驗收登記，食品貯存應做到分類存放，離地離墻先入先出，定期檢驗，及時清理；盛裝原材料的容器要定期清洗。倉庫嚴禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害有毒物質。4.倉庫內應保持干燥、整潔、通風，地面清潔，無積水，門窗玻璃潔凈完好，墻壁天花板無霉斑、無脫落，防蟲、防鼠、防塵、防潮、防霉、防火設施配置齊全有效；定期做好清潔衛(wèi)生消毒工作，每日進行防蠅、防鼠、防蟲等檢查和打掃衛(wèi)生。5.生產(chǎn)設備、工具、容器在使用前徹底清洗消毒，用后要清洗。6.全體員工均應保持經(jīng)營場所的干凈、整潔，不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；不得存放有毒、有害物品；不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；滅蚊蠅燈、鼠夾、殺蟲劑應保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應及時報告辦公室，采取措施加以解決。（二）配送場地衛(wèi)生保障制度1.做好食品質量、數(shù)量，進、發(fā)貨登記工作，做到先進出。憑單據(jù)驗收食品時須驗收食品感官性狀、規(guī)格質量，生產(chǎn)日期，保質期限是否符合衛(wèi)生要求和有關規(guī)定。2.定型包裝食品類別、品種上架堆放，做到一貨一卡，注明進貨日期及食品最終食用日期。3.倉庫內食品要定期檢查，及時清除超過保質期、發(fā)霉、變質、生銹蓋的食品。4.應保持空氣干燥，地面干凈，做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。5.易腐食品，儲存于密封加蓋的容器內，其他食品堆放做到隔墻離地。6.食品倉庫不得存放有毒有害物品和非食品的雜物。7.保持倉庫內環(huán)境的衛(wèi)生，定期大掃除，倉庫內嚴禁吸煙。8.每次檢查，都必須有記錄。記錄必須完整、齊全，并存檔。（三）除四害工作管理制度1.組織領導為提高食品安全意識，預防食品污染的發(fā)生，降低四害數(shù)量，加強對除四害的工作力度，除四害情況及方法，制定除四害的工作制度。2.認真執(zhí)行相關除“四害”要求，加大本項目部檢查督辦力度。3.開展“四害”的危害及疾病傳播的宣傳，增強職工除害防病意識。4.實行目標管理，對配送場地、宿舍、廁所要重點督查，落實防治措施。5.滅鼠工作（1）把除四害工作列為愛衛(wèi)工作、創(chuàng)建文明單位工作的重要內容來抓，人人參與，個個動手，不留死角。（2）滅鼠工作堅持經(jīng)常與突擊相結合，防、滅相結合，只能使用工具，盡量減少藥物。（3）及時清理室內外雜物，經(jīng)常檢查倉庫、墻角、墻縫、鼠洞，及時堵塞，對鼠籠、鼠夾應及時投放和清理。6.滅蠅、滅蚊工作（1）徹底清除蚊、蠅孳生場所和衛(wèi)生死角，翻盆倒罐，清除積水，不亂倒亂丟垃圾。（2）定點、定人、定時對孳生場所進行藥物噴灑消滅。（3）完善防蠅設施，垃圾箱有蓋有門，密封存放垃圾，廁所定人打掃，定時使用物理滅蚊滅蠅。7.滅蟑螂工作（1）每年每季秋季開展藥物消滅蟑螂突擊活動。（2）飲食、食品存放處必須開展經(jīng)常性的滅蟑螂活動，確?！八幍较x除”無蟑螂殘留。（3）配送基地要經(jīng)常徹底清理蟑螂棲息場所，并搞好室內外衛(wèi)生，清洗廚房每個角落，確保飲食衛(wèi)生。（四）場所、配送工具清洗消毒保潔管理制度為了營造一個整潔、舒適的工作環(huán)境，改善公司環(huán)境衛(wèi)生狀況，保持良好的工作環(huán)境，特制訂環(huán)境衛(wèi)生保潔制度。1.建立健全環(huán)境衛(wèi)生組織，劃分衛(wèi)生責任區(qū)。2.公司工作人員要養(yǎng)成講衛(wèi)生、愛清潔的好習慣，做到不隨地吐痰；不亂扔果皮、紙屑、煙蒂；不亂倒垃圾；不亂寫亂畫；不亂擺物品（文件、報紙），盡顯潔凈、整齊、美觀，自覺搞好環(huán)境衛(wèi)生。3.公司各功能辦公室要做到每日清掃，做到窗明、墻潔、地凈。及時擦拭桌面、文件柜、沙發(fā)、茶幾、窗臺、玻璃等，確保桌椅、地面、電腦、燈具、墻面、墻角等干凈明亮，無積灰、無掛塵、無絲縷、無紙屑、無死角，無亂貼亂掛現(xiàn)象；及時清洗茶具、煙灰缸等，做到干凈無垢；及時開窗通風，室內無異味；文件、資料、紙張、報紙、文具、雜物等堆放有序、整潔美觀。4.公司配送場所、會客區(qū)、大廳、廚房、餐廳、衛(wèi)生間等按照公司衛(wèi)生值班表執(zhí)行。5.場地、車輛、用具清洗消毒（1）專人負責場地、車輛、用具清洗消毒，并建立清洗消毒記錄檔案。（2）按清潔的程序進行“一洗、二刷、三沖、四消毒”。①使用專用的洗潔精或洗車液清洗。②刷掉用具上難以清除的污垢.③用高壓水槍沖洗用具。（五）場所及設施設備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度1.建立場所及設施設備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度，明確清洗消毒和維修保養(yǎng)的對象、方法、頻次和人員等內容，確保清洗、消毒效果。2.食品經(jīng)營、貯存場所內環(huán)境（包括地面、排水溝、墻壁、天花板、門窗等）應保持清潔和良好狀況。廢棄物及時清理，清除后的容器應及時清洗，必要時進行消毒。3.食品經(jīng)營、貯存場所應當做好防蟲、防鼠等措施，防止蟲害污染。除蟲滅害工作應當采取物理捕殺的方法。4.食品銷售設施設備應做到專區(qū)設置、專用標識、專人維護，確保設備設置能夠正常運轉。5.各類食品銷售設施設備使用后應當立即清洗，存放在清潔的容器或區(qū)域內。直接接觸食品的應當消毒，非直接接觸食品的適時消毒。6.清洗消毒食品的洗滌劑、消毒劑應當符合國家標準，對人體安全、無害。7.場所及設施設備清洗消毒和維修保養(yǎng)應當建立檔案，如實記錄清洗消毒和維修保養(yǎng)的時間、對象、方法、頻次和人員等內容，保存時限不得少于2年。二、設施設備管理制度（一）配送設備及用具管理制度1.所有設備、設施、用具實行文明操作，按規(guī)范標準操作與管理。2.對所有設備、制定的保養(yǎng)維護措施，人人遵守。3.公司內一切個人使用工器具，由本人妥善保管，使用及維護。如因個人管理不善，造成損失，由個人賠償4.所有共用工器具，使用后放回規(guī)定的位置，不得擅自改變，同時加強保養(yǎng)和正常使用。5.一切特殊工具，由專人保管存放，借用時做記錄，歸還時要點數(shù)和檢查質量。6.所有用具以舊換新，并需辦理相關手續(xù)。7.一切機械、用具、廚具具（包括零部件）不準私自帶出。8.一切機械、用具、廚具應輕拿輕放，避免人為損壞。9.所有機械設備、用具，使用人有責任對其進行保養(yǎng)、維護、因不遵守操作規(guī)程和紀律造成設備工具損壞，丟失的，照價賠償。10.設備定期檢查、維修。凡設備損壞后，須經(jīng)維修人員檢查，能修則修，不能修需更換者，應向配送公司辦公室報告審查批準。（二）生產(chǎn)設施、設備、工具、容器清洗、消毒制度1.為了強化清洗消毒制度的貫徹執(zhí)行，消除生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不必要的污染和對產(chǎn)品質量產(chǎn)生的不良影響，確保食品質量安全的實施。2.本制度適用于本公司產(chǎn)品質量形成過程中所接觸的各種生產(chǎn)設施、設備、工具、容器的清洗、消毒等。3.生產(chǎn)設施的清洗﹑消毒凡在生產(chǎn)中使用的各種設施都必須定期或不定期地進行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定專人負責，實行分區(qū)或分機包干。負責人要經(jīng)常檢查該工作的落實情況。所有生產(chǎn)設施都必須保持清潔衛(wèi)生，不允許出現(xiàn)帶“病”工作的現(xiàn)象，所有設施都要滿足《食品生產(chǎn)許可管理辦法》（國家市場監(jiān)督管理總局令第24號）和食品生產(chǎn)的衛(wèi)生要求，需要定期消毒的設施都要定期消毒。4.生產(chǎn)設備的清洗、消毒生產(chǎn)設備的清洗﹑消毒工作要由專人負責，并標牌明識。對于與原材料直接接觸的生產(chǎn)設備要重點做好清洗﹑消毒工作，特別要注意機內殘留物，如有，必須清洗干凈，才能開機。要加強對生產(chǎn)設備的維修保養(yǎng)，保持生產(chǎn)設備的正常狀態(tài)。生產(chǎn)設備上不允許存在污垢﹑銹點﹑灰塵等現(xiàn)象。5.容器的清洗、消毒容器要保持干凈，定期刷洗，定點妥善存放，不允許亂扔亂放，容器刷洗后，必須使用消毒液進行消毒，并用清水沖刷干凈。凡與產(chǎn)品直接接觸的工具，必須經(jīng)過清洗﹑消毒后才能使用，使用的各種工具都應按規(guī)定使用，專具專用。使用后的工具經(jīng)清洗后放在指定的地點。6.各消毒池的消毒液每三天更換一次。生產(chǎn)車間的清洗消毒每次生產(chǎn)前后都用消毒液清洗一次。工作衣要求清潔衛(wèi)生，每天清洗一次，特殊情況隨贓隨洗。7.對于食品質量有直接影響的設施、設備、工具、容器等在清洗、消毒后，操作人員應做好記錄，負責人對記錄經(jīng)常進行檢查。第三節(jié)安全衛(wèi)生管理制度一、安全防范管理制度為了有效防止和消除一切事故隱患，落實“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害”的“四不傷害”原則，確保員工工作期間及工作外安全，杜絕由于自身過失給自己造成傷害，公司現(xiàn)對員工安全防范管理規(guī)定如下：（一）凡來公司應聘人員必須是身體健康、無傳染性疾病者方可錄用，隱瞞患病事實者一經(jīng)查實按違約解除勞動合同。（二）新錄用員工，必須接受公司安全教育，并經(jīng)考試合格后，方可簽訂勞動合同。（三）公司員工必須遵守勞動合同及公司各項規(guī)章制度，安全防范管理制度。否則，公司有權依照規(guī)章制度進行行政或經(jīng)濟處罰，造成損失由本人按責賠償。（四）公司給有需要的員工提供住宿和就餐、洗浴場所，員工必須按要求在公司內食宿，若私自離開公司、外出，在家中或途中發(fā)生的一切意外事故責任均由其本人自行負責。（五）公司生產(chǎn)、后勤、職能部門人員休假實行輪換調休，調休必須按照公司規(guī)定辦理相關手續(xù)；所有員工在休假期間所發(fā)生的一切人身傷亡或疾病醫(yī)療事故責任自行負責。（六）員工上下班必須自覺遵守交通規(guī)則，不遵守交通法規(guī)的員工，所導致發(fā)生的一切意外交通事故責任自負。（七）員工在工作范疇外或不遵守公司管理制度造成后果，均由員工自行負責。（八）員工必須嚴格遵守、執(zhí)行公司安全管理制度，按車間崗位工藝流程以及安全規(guī)定進行操作，確保人身安全。（九）生產(chǎn)線員工正常上班時期間，必須穿戴規(guī)定要求的勞動防護用品，按規(guī)范操作，否則，發(fā)生不安全事故，責任自負。（十）各部門負責人，在每班班前會上，要嚴查員工精神狀態(tài)，規(guī)范員工安全操作行為，對精神不佳員工一律不許上崗。二、衛(wèi)生管理制度（一）庫房管理制度1.食品與非食品應分庫存放，不得與洗化用品、日雜用品等混放。2.食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，并運轉正常。3.食品應分類，分架，隔墻隔地存放。各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。4.貯存散裝食品的，應在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內容。5.建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合食品安全要求的食品。6.食品倉庫應經(jīng)常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔。7.工作人員應穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。（二）從業(yè)人員健康檢查制度1.食品經(jīng)營人員必須每年進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作，不得超期使用健康證明。2.食品安全管理人員負責組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案。3.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。（三）從業(yè)人員食品安全知識培訓制度1.認真制定培訓計劃，定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓以及操作技能培訓。2.新參加工作的人員包括實習工、實習生必須經(jīng)過培訓、考試合格后方可上崗。3.建立從業(yè)人員食品安全知識培訓檔案，將培訓時間、培訓內容、考核結果記錄歸檔，以備查驗。（四）食品用具清洗消毒制度1.食品用具、容器、包裝材料應當安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求。2.食品用具要定期清洗、消毒。3.食品用具要有專人保管、不混用不亂用。4.食品冷藏、冷凍工具應定期保潔、洗刷、消毒，專人負責、專人管理。5.食品用具清洗、消毒應定期檢查、不定期抽查，對不符合食品安全標準要求的用具及時更換。（五）衛(wèi)生檢查制度1.制定定期或不定期衛(wèi)生檢查計劃，將全面檢查與抽查、問查相結合，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。2.衛(wèi)生管理人員負責各項衛(wèi)生管理制度的落實，每天在營業(yè)后檢查一次衛(wèi)生，檢查各崗是否有違反制度的情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時指導改進，并做好衛(wèi)生檢查記錄備查。每周1-2次全面現(xiàn)場檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄。三、衛(wèi)生保障制度（一）做好食品質量、數(shù)量，進、發(fā)貨登記工作，做到先進出。憑單據(jù)驗收食品時須驗收食品感官性狀、規(guī)格質量，生產(chǎn)日期，保質期限是否符合衛(wèi)生要求和有關規(guī)定。（二）定型包裝食品類別、品種上架堆放，做到一貨一卡，注明進貨日期及食品最終食用日期。（三）倉庫內食品要定期檢查，及時清除超過保質期、發(fā)霉、變質、生銹蓋的食品。（四）應保持空氣干燥，地面干凈，做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。（五）易腐食品，儲存于密封加蓋的容器內，其他貨物堆放做到隔墻離地。（六）食品倉庫不得存放有毒有害物品和非食品的雜物。（七）保持倉庫內環(huán)境的衛(wèi)生，定期大掃除，倉庫內嚴禁吸煙。（八）每次檢查，都必須有記錄。記錄必須完整、齊全，并存檔。四、安全管理制度（一）庫房安全管理制度1.產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。2.庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30cm，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。3.經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。4.倉庫內保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。5.倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標簽將每個區(qū)域標識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應的區(qū)域。6.加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。7.防蟲：倉庫四周種植防蚊草，不能有長期積水的死角，常年保持干燥。倉庫除門窗以外，嚴格密封，無空洞，防止蟲子進入倉庫；所有窗戶加裝紗網(wǎng)，相應的排風口加上紗網(wǎng)，并定期檢查完好程度；倉庫內裝有十多盞電子滅蟲燈，誘殺蚊蟲，并根據(jù)電子滅蟲燈的使用壽命，在使用一定時間后及時更換；每周清潔兩次滅蟲燈，保持清潔衛(wèi)生。8.防蠅：倉庫內設有二十盞滅蠅燈，具體的措施有：（1）防：控制蒼蠅生長的一切環(huán)境：利用SSOP控制方案，將所有衛(wèi)生區(qū)域清潔消毒，重點在垃圾存放區(qū)，將所有的垃圾使用密封的容器存放，并每天清理洗刷。封嚴與食品倉庫環(huán)境的一切窗口、傳遞口、出入口等，在某些區(qū)域加上防蠅簾、滅蠅燈。相應的排風口加上紗網(wǎng)，并定期檢查完好程度。（2）控：主要是檢查這些控制措施是否得到實施，是否有效，管理是否到位，有無失控的環(huán)節(jié)、過程及措施。（3）滅：主要是針對發(fā)現(xiàn)有蒼蠅的地方采取措施撲滅，這方面主要從食品安全考慮，食品倉庫內一定不能使用農(nóng)藥，只能使用機械方法進行撲滅，因為蒼蠅喜歡光亮的地方，所以使用滅蠅燈的效果較好。（4）補；查缺補漏，通過檢查，查找蒼蠅的來源，從根本上解決問題。9.防鼠：所有與外界相通的明溝、暗溝加裝專業(yè)防鼠網(wǎng)。具體措施有：（1）門窗密閉，縫隙不超過0.6cm，門口裝有鐵閘門，窗戶和通風口加防鼠鐵網(wǎng)。（2）木門底段兩面鑲上鐵皮（高30m）。（3）倉庫里裝設有效的捕鼠設施。倉庫里不許用毒餌和各種化學物品進行鼠蟲控制。防鼠具體措施及方法：倉庫下水道通口處用網(wǎng)密封；倉庫外出水口下水道用密封水泥板；倉庫及其他直接與外界相通的門外兩側放置防鼠夾；倉庫外圍和周圍每15m放置捕鼠夾；生活區(qū)有專人負責清潔衛(wèi)生，及時運走生活垃圾，保持倉庫的清潔衛(wèi)生。（4）沿倉庫內四邊及不影響交通的立柱盤分別設置捕鼠夾，放在老鼠經(jīng)常出沒的角落。捕鼠夾按說明放置、更換。（5）倉庫管理員每日檢查一次捕鼠夾。如捕到老鼠，應用水淹死，不得澆灑汽油、乙醇等易燃品焚燒。10.防盜：倉庫實施安全有效管理，高價配置安裝倉庫監(jiān)控設備，建立監(jiān)控中心，組建安防系統(tǒng)。具體在大門口處，倉庫四角布設遠程監(jiān)控攝像頭，同時在倉庫內裝有立體交叉攝像頭，玻璃破碎等傳感器，24小時監(jiān)控，以精確監(jiān)控機房的防盜報警情況。11.防潮除濕：恒溫倉庫溫度范圍在22℃左右，為了保持溫度不能過高或過低，有效的防潮除濕，倉庫配備有空調，四個排氣扇，出入口建立隔離間，具體措施有：（1）食材離地離墻各10公分，貨物之間的間隔5公分，保持空氣流通。（2）備有20多個貨架堆放食品。倉庫內所有食物按保存要求存放于貨架上，避免受潮。（3）通風：倉庫配備有空調，四個排氣扇，出入口建立隔離間，使庫內有一個緩沖地帶，以便進出時，庫內不致受外界氣溫太大的直接影響。通風設備的進氣口設在儲藏庫的邊墻下部，出氣口設立在側墻的上方。主要用以控制溫度和濕度，按每一個季節(jié)的氣候情況控制風量。秋季儲藏初期應加大通風量，迅速降低庫內溫度，隨著氣溫的下降，逐漸縮小通風口，減少通風量。到冬季寒冷時，應關閉進氣口，只開出氣口。翌年春天加強夜間通風，不讓庫內溫度很快上升，原則是前期降溫、中期保溫、后期控溫。如遇潮濕天氣，空氣濕度過大，除了加強通風外，還可用石灰等吸濕物來減低庫內濕度。五、食品安全查驗記錄制度為了使公司對原材料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。（一）適用范圍適用于所需的原材料采購。（二）工作程序1.采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括：（1）法人資料、資質、資信等；（2）產(chǎn)品質量狀況；（3）價格與交貨期；（4）歷史業(yè)績等。2.對合格供應商的控制（1）質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗；（2）供應商每次供貨如產(chǎn)品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤銷供應商關系的通知。3.采購資料對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準。在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定。4.采購產(chǎn)品的驗證原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品，質量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。原輔材料驗收：從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產(chǎn)品進廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。具體控制如下：（1）采購產(chǎn)品驗收：在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制，并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。1）采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗合格證明；2）如供應商未提供或證明內容與規(guī)定不符時，應視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；3）來自非合格供應商的貨物拒收；4）到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格供應商資格直到提供資料齊全為止；5）連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；6）運輸車輛是否衛(wèi)生；7）外包裝是否有破損、有油污等；8）驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；9）標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；10）采購部每年對合格供應商進行一次復評。（2）原輔料的貯存：原輔料應在專用庫房中分類貯存。5.采購產(chǎn)品的質量跟蹤采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》，對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。6.驗收記錄應及時、準確、完整、有效，并按規(guī)定歸檔、保存。驗收記錄保存期限不得少于X年。六、食材安全管理制度根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，我單位就食品管理工作，制定如下制度：（一）崗位責任制度1.負責人崗位職責：對豆制品的經(jīng)營負全面責任；負責建立、健全質量管理體系，加強對業(yè)務經(jīng)營人員的質量教育，保證質量管理方針和質量目標的落實和實施。定期開展質量教育和培訓工作，每年組織一次全員身體檢查。2.管理人員崗位職責：對食品安全管理工作負直接責任；按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作，確保豆制品的經(jīng)營條件和存放設施安全、無害、無污染；建立并管理員工健康檔案，每年負責安排從業(yè)人員的健康檢查，監(jiān)督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生；負責監(jiān)督營業(yè)場所和倉庫的溫濕度在規(guī)定的范圍內，確保經(jīng)營豆制品的質量；發(fā)現(xiàn)可能影響食品安全的問題應立即解決，或向負責人報告。3.購銷人員崗位職責：嚴禁采購法律法規(guī)禁止上市銷售的食品；嚴禁從證照不全的企業(yè)采購食品；進貨時認真查驗供貨單位的《食品生產(chǎn)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》和《檢驗合格證》等；確保所售出的豆制品在保質期內，并應定期檢查在售豆制品的外觀形狀和保質期，發(fā)現(xiàn)問題立即下架，同時向食品安全管理人員報告。（二）從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度1.凡從事食品經(jīng)營工作的人員必須經(jīng)崗前衛(wèi)生知識方能上崗，從事直接入口食品工作崗位的人員必須取得健康證明，且每年進行健康檢查，定期進行食品法律、法規(guī)、業(yè)務技能的培訓。2.凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。3.注意個人清潔衛(wèi)生，做到個人儀表整潔。上崗時必須穿戴統(tǒng)一整潔的工作服，并應經(jīng)常換洗，保持清潔。在工作崗位上不能嚼口香糖、進食、吸煙，私人物品必須存放在指定的區(qū)域或更衣室內，不可放置在工作區(qū)內。（三）銷售管理制度1.經(jīng)營場所距離非水沖式廁所、開放式糞池、垃圾堆（場）等場所的直線距離25米以上，并設置密閉的垃圾容器，及時清除垃圾，搞好防塵、防蠅、防鼠工作，確保環(huán)境整潔。2.《營業(yè)執(zhí)照》應懸掛于經(jīng)營場所內醒目位置。設有食品衛(wèi)生管理機構和組織結構，配有經(jīng)專業(yè)培訓的食品安全專職管理人員。3.豆制品陳列設施布局合理，劃定豆制品經(jīng)營區(qū)域，食品與非食品分開存放；不出售有毒有害、“三無”和未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的豆制品。保證食品外觀清潔，如發(fā)現(xiàn)豆制品超過保質期、破損、鼠咬、受潮、生霉、生銹等現(xiàn)象要及時處理。（四）倉庫管理制度1.食品倉庫必須做到專用，不得存放其他雜物和有毒有害物質。應設專人負責管理并建立健全出入庫登記制度。食品及豆制品原材料入庫時，庫管員應對其質量和數(shù)量進行驗收，并詳細記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質期、包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放，感官檢查不合格的食品不得入庫。設有不安全食品暫存專柜，并有記錄本。2.食品倉庫應有良好通風，保持庫房內所需溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。貯存豆制品應配置必要的低溫貯存設備，包括冷藏庫（柜）和冷凍庫（柜）。搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作，定期對庫房周圍進行衛(wèi)生清掃，消除有毒、有害污染源及蚊蠅孳生場所。3.食品存放設隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米以上，最底層隔離地面40厘米以上。豆制品按照先進先出、生熟分開的原則分類貯存，并有明顯標識。（五）除蟲滅害制度1.豆制品銷售場所內不得使用鼠藥，配備一定數(shù)量的滅蠅燈，并保證能正常工作。熟食制品銷售間要配有充足有效的空氣消毒設施，定期消毒。2.應定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。使用殺蟲劑進行除蟲滅害，應由專人按照規(guī)定的使用方法進行。除蟲滅害工作不能在營業(yè)時間進行，實施時，對各種食材應有保護措施。使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使用后應將所有設備、工具及容器徹底清洗。（六）衛(wèi)生檢查及獎懲制度1.衛(wèi)生管理工作有領導分管和專人管理，制定衛(wèi)生檢查及獎懲制度，并組織有關人員定期或不定期進行衛(wèi)生檢查；組織從業(yè)人員學習衛(wèi)生知識和有關法規(guī)，并組織培訓考核，考核成績與獎懲掛鉤。2.衛(wèi)生管理人員負責各項衛(wèi)生管理制度的落實，做到每天在營業(yè)前后有檢查，檢查記錄完備。嚴格從業(yè)人員衛(wèi)生操作程序，逐步養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣和衛(wèi)生操作習慣。檢查中發(fā)現(xiàn)問題仍未改進的，按有關獎懲制度嚴格處理。第四節(jié)供貨服務各項管理制度一、原材料進貨驗收制度為了使公司對原材料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。（一）適用范圍適用于所需的原材料采購（二）工作程序1.采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括：（1）法人資料、資質、資信等；（2）產(chǎn)品質量狀況；（3）價格與交貨期；（4）歷史業(yè)績等。2.對合格供應商的控制（1）質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗；（2）供應商每次供貨如產(chǎn)品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤銷供應商關系的通知。3.采購產(chǎn)品的驗證原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行食品生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品，質量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。原輔材料驗收：從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產(chǎn)品進廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。具體控制如下：（1）采購產(chǎn)品驗收：在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制，并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、食品生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗合格證明；如供應商未提供或證明內容與規(guī)定不符時，應視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；來自非合格供應商的食品拒收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格供應商資格直到提供資料齊全為止；連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；運輸車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損、有油污等；驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；采購部每年對合格供應商進行一次復評。（2）原輔料的貯存：原輔料應在專用庫房中分類貯存。4.采購產(chǎn)品的質量跟蹤采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》，對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。5.驗收記錄應及時、準確、完整、有效，并按規(guī)定歸檔、保存。驗收記錄保存期限不得少于二年。二、食材污染、損壞或變質管理制度（一）在原材料運輸過程當中由人員失誤造成原材料被污染或損壞的應提供原材料人員負責調換貨或者退回廠家處理。（二）豆制品原材料、半成品及成品不得與其他物品同車運輸，以防污染。（三）在產(chǎn)品出廠應提前做好防護措施如：1.駕駛員技術不過關（駕駛技術差、安全駕駛規(guī)章執(zhí)行不嚴、事故處理應急能力差等）。2.駕駛員不安全行車狀態(tài)（帶病行車、過度疲勞等）。3.裝車人失誤（超重裝載、超高裝載、過量充裝）等導致產(chǎn)品被污染或損壞變質的應由公司與運輸人員協(xié)調處理。三、包裝、存儲、運輸管理制度為了保證豆制品原材料、半成品及成品儲存、運輸安全，有效防止在存儲、運輸過程中發(fā)生食品污染、損壞和變質事件，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》，特制定本制度。1.儲運圖示的標志應符合相關規(guī)定。2.包裝材料應清潔、干燥、無毒、無異味，符合相應的食品包裝國家衛(wèi)生標準的要求，采用馬口鐵罐或軟罐作包裝時，應符合相關罐頭包裝物標準的要求。3.倉庫保管員入庫時必須檢查豆制品原材料、半成品及成品外觀質量，核實產(chǎn)品的包裝、標簽和說明書內容與入庫進貨票據(jù)相符后，方準入庫存儲。4.倉庫保管員應根據(jù)食品的儲存要求，合理儲存豆制品；豆制品應離地、隔墻放置，各堆垛間應留有一定的距離。搬運和堆垛應嚴格遵守食品外包裝圖示標志的要求規(guī)范操作，堆放豆制品必須牢固、整齊，不得倒置；對包裝易變形或較重的豆制品，應適當控制堆放高度，并根據(jù)情況定期檢查、翻垛。5.應保持庫區(qū)、貨架和出庫豆制品的清潔衛(wèi)生，定期進行清掃，做好防火、防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠和防污染等工作。6.應定期檢查豆制品的儲存條件，做好倉庫的防曬、溫濕度監(jiān)測和管理。每日上下午各一次對庫房的溫濕度進行檢查和記錄，如溫濕度超出范圍，應及時采取調控措施。7.倉庫養(yǎng)護員應根據(jù)庫存豆制品的理化性質及流轉情況，定期檢查豆制品的質量情況，做好豆制品養(yǎng)護記錄，發(fā)現(xiàn)質量問題應立即在該豆制品存放處放置“暫停發(fā)貨”牌，并通知食品安全管理員。8.由車間送貨運輸豆制品原材料、半成品及成品時，須由經(jīng)營科指定運輸單位，該運輸單位必須經(jīng)條件確認，即運輸資格、運輸衛(wèi)生要求，運輸質量要求等，并有運輸合同?？蛻糇蕴釙r其運輸工具也應符合車間運輸規(guī)定，車間應提醒客戶注意。9.運輸豆制品原材料、半成品及成品的車輛要專用，不得與其他有毒污染物同車運輸。車輛容器要清潔衛(wèi)生；運輸直接入口豆制品，應用密閉（有通氣孔）的專用容器盛裝。10.運輸工具（包括車廂、船艙和各種容器等）應符合衛(wèi)生要求；應清潔、干燥、無異味、有篷蓋，根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防曬、防塵、冷藏、保溫等設施。11.裝卸豆制品原材料、半成品及成品時講究衛(wèi)生，食品不直接接觸地面，不在馬路上堆放直接入口食品。12.豆制品原材料、半成品及成品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵防蠅，防止污染，防曬，生熟分開。13.運輸作業(yè)應輕裝、輕卸，避免強烈震蕩、撞擊，防止損傷成品外形；且不得與有毒、有害、有異味、有腐蝕性、潮濕的物品混裝、混運，作業(yè)終了，搬運人員應撤離工作地，防止污染食品。14.經(jīng)常開展教育活動，教育貯運人員嚴格按規(guī)程操作，杜絕違章操作，如因違章操作而發(fā)生食品安全事故，追查運輸部負責人和貯運人員本人責任。四、倉庫管理制度為提高倉庫的基礎管理工作，為加快食品的進出庫效率，進一步規(guī)范我公司產(chǎn)品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本公司倉庫管理制度（一）倉庫基本管理1.產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面，產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。2.庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。3.經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。4.倉庫內保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。5.倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標簽將每個區(qū)域標識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應的區(qū)域。6.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放食品，食品放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。7.加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。（二）入庫管理1.物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購單位員向倉庫驗收人員逐單交接。倉庫驗收人員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。2.驗收完畢后將商品驗收單報到財務，財務審核后轉成入庫單。驗收人員做好編號登記，做到一貨一號，不得遺漏。采購單位員審核條形碼。配送經(jīng)理根據(jù)實際需要將物品分發(fā)到倉庫并合理擺放好，并在電腦里做好相關記錄，做到準確無誤。3.物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。4.物品驗收合格后，應及時入庫。5.物品入庫，要按照不同的型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證食品的安全。6.物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、食品相符合。發(fā)現(xiàn)問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。7.易碎食品要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。8.做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。9.倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，食品的擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。（三）出庫管理1.所有物品出庫前必須有銷貨單，配送經(jīng)理簽字后交倉庫管理員。物品出庫倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號產(chǎn)品制定人制定日期產(chǎn)品簽收人簽收日期2.物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、食品相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。3.倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑銷貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好食品的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。4.物品發(fā)放按“先進先出、推陳儲新”的原則進行，做到不易保管的先出、包裝簡易的先出、容易變質老化的先出。5.產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現(xiàn)象。6.保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。7.為了防止出現(xiàn)出庫食品差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單（銷貨單、調撥單、配送單）并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取食品。（四）退貨管理1.退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放置。2.區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點數(shù)量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。3.對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫《報廢處理單》交予倉庫經(jīng)理確認，并經(jīng)財務人員審核后，倉管人員根據(jù)《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、數(shù)量清點清楚，方可報廢處理。4.報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒在當?shù)叵嚓P部門指定的垃圾處理區(qū)域。（五）監(jiān)督管理1.產(chǎn)品有效證件不全的、有質量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰X元次。2.異常庫存未上報的，盤點時發(fā)現(xiàn)有質量問題產(chǎn)品未上報的處罰相關責任人X元次。3.倉庫存放物品不符合規(guī)定的，倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰X元次。4.將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰X元次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫的處罰相關責任人X元次。5.產(chǎn)品出庫時未按照先進先出的原則執(zhí)行時，處罰相關責任人X元次。6.將不良產(chǎn)品未經(jīng)過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員全額賠償。（六）完整的出入庫流程五、出貨管理制度1.客戶收貨員憑配送中心出具的商品交接單據(jù)，驗收清點實際到貨商品。2.所有帶貨必須隨車攜帶具體的送貨清單。3.為有效降低交接中的差錯率，商品未交接清楚，配送專員和客戶收貨員對所清點商品件數(shù)不一致時，不得拉入賣場。如因特殊情況（根據(jù)客戶需求而定），確需入場的，由配送專員和收貨員協(xié)商具體交接辦法并在交接單中注明。4.因裝卸不當?shù)热藶樵蛟斐缮唐菲茡p的都需責任人當場按商品價格賠償。5.客戶在卸貨過程中發(fā)現(xiàn)有破損的商品，應請客戶填寫拒收單，由客戶專員帶回配送部處理。6.在卸貨過程中，客戶若發(fā)現(xiàn)外包裝有開口、破裂等情況，應立即檢查，如發(fā)現(xiàn)商品內包裝短少的，一律由客戶專員現(xiàn)場確認處理。7.商品交接完畢后，配送專員要協(xié)同客戶收貨員在交接單上簽上實收件數(shù)（大寫）、收貨員姓名、到貨時間。交接過程中，如實際到貨件數(shù)和交接單總件數(shù)不相符，以實際到貨件數(shù)為準，并簽上實收件數(shù)（如實際到貨總件數(shù)大于交接單上的總件數(shù)的，也必須按照實際到貨件數(shù)簽收）；交接單回單由客戶專員當車帶回。8.客戶若在配送過程中有意見和建議的，客戶專員要虛心接受并將相關意見反饋改善。六、配送日常工作質量檢查制度1.對豆制品供貨各項工作實行日常工作檢查制，對各區(qū)域進行不定期，不定點、不定項的抽查；檢查內容包括考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、保管，加工產(chǎn)品質量、工作狀態(tài)、行為規(guī)范、原材料節(jié)約及安全生產(chǎn)等規(guī)章制度的執(zhí)行和正常生產(chǎn)運轉情況。2.各項內容的檢查分別或同時進行。（1）衛(wèi)生檢查：每日一次，含食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生；（2）紀律檢查：隨時，包括工作紀律，考勤考核，規(guī)章制度等；（3）設備安全檢查：每月二次，包括設備使用、維護安全工作；（4）生產(chǎn)檢查：每周一次，包括儲藏、職責、出品質量及工作效率、工作態(tài)度等。3.質檢人員對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象，依據(jù)情節(jié)，作出適當?shù)奶幚?，并有權督促當事人立即改正或在?guī)定期內改正。4.屬于個人包干范圍或崗位職責內的差錯，追究個人的責任；屬于部門、班組的差錯，則追究其負責人員的責任，同時采取相應的經(jīng)濟處罰措施。5.對于屢犯同類錯誤，或要求在限期內改進而未做到者，應加重處罰，直到辭退。6.質檢人員應認真負責，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的人員，對時間、內容和結果應做書面記錄備案，檢查結果應及時與部門和個人利益掛鉤。七、運送管理制度1.公司駕駛員必須有相關駕駛資格和遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及有關的交通管理規(guī)章制度，遵守員工管理手冊，安全駕駛。同時遵守公司的其他規(guī)章制度。2.駕駛員要愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。3.駕駛員出車前要例行檢查車輛看其性能是否正常，發(fā)現(xiàn)異常要立即報修。4.駕駛員對車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。5.晚間出車時駕駛員要注意休息，嚴禁疲勞駕駛及酒后駕駛。駕駛員酒后駕駛或私自用車造成的一切違章和交通事故后果均由自己承擔。6.駕駛員要文明駕駛，不準危險駕車。行車途中如果發(fā)生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現(xiàn)場處理的，應立即報警等待處理，不得逃離現(xiàn)場。如因違反交通規(guī)則而引發(fā)的事故，駕駛員要承擔全部后果及責任。7.駕駛員因違章或證件不全被罰款的，由當事駕駛員承擔全部責任及后果。8.駕駛員在外出送貨時，如遇特殊情況不能按時返回的，應及時告知管理人員，并說明原因。9.駕駛員未經(jīng)公司領導批準，不得將車輛隨便交給其他人駕駛，如果領導同意駕駛員要檢查當事人是否有駕駛資格，嚴禁將車輛交給無駕駛資格的人員駕駛或練習開車。嚴禁公車私用違者每次罰款X元。八、不合格食品召回、銷毀制度（一）目的為有效召回已交付給采購單位的已發(fā)生或可能發(fā)生的不安全產(chǎn)品，避免和減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)，特制定本程序。（二）范圍適用于我公司生產(chǎn)的已經(jīng)交付給顧客的不安全產(chǎn)品的召回。包括：1.已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品；2.可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品；3.含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成分而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的食品；4.有關法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。（三）職責1.質檢部（1）負責收集召回產(chǎn)品的信息，召回產(chǎn)品的信息來源包括：①各個與質量有關的部門通過內部的控制程序，自己發(fā)現(xiàn)；②顧客的信息反饋及投訴；③國家法律法規(guī)的變化；④政府部門發(fā)布的召回要求。各個部門收集到的有關的召回產(chǎn)品的信息都要在第一時間傳到質檢部點。（2）質檢部點負責制定不安全產(chǎn)品的召回計劃，負責協(xié)助召回計劃的實施，并負責產(chǎn)品召回后的跟蹤監(jiān)督。2.總經(jīng)理批準召回計劃的實施。3.業(yè)務部負責實施召回計劃。4.生產(chǎn)車間負責對召回的產(chǎn)品進行處理。（四）定義描述產(chǎn)品召回：產(chǎn)品召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。（五）召回1.獲知我公司生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或接到所在地的質監(jiān)部門的食品安全危害調查書面通知，質檢部要立即進行食品安全危害調查和食品安全危害評估并做出危害調查、評估報告。2.食品安全危害調查、評估報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，質檢部門應當及時向當?shù)刭|監(jiān)部門提交調查、評估報告。3.經(jīng)食品安全危害調查和評估，確認屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應當確定召回級別，實施召回。根據(jù)食品安全危害的嚴重程度，食品召回級別分為三級：（1）一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；（2）二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回；（3）三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的。4.確認食品屬于應當召回的不安全食品的，生產(chǎn)車間應當立即停止生產(chǎn)不安全食品，銷售科不到繼續(xù)銷售不安全食品。5.自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起，一級召回應當在1日內，二級召回應當在2日內，三級召回應當在3日內，通知有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。公司需要向社會發(fā)布食品召回有關信息，質檢部寫出報告經(jīng)總經(jīng)理批準后按照有關法律法規(guī)和國家質檢總局有關規(guī)定，向省級以上質監(jiān)部門報告。經(jīng)省級以上質監(jiān)部門批準，通過媒體發(fā)出警示公告，并在《產(chǎn)品召回計劃》表頭注明“緊急召回”。6.自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起，一級召回應在3日內，二級召回應在5日內，三級召回應在7日內，公司質檢科制定《產(chǎn)品召回計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準后，通過所在地的市級質監(jiān)部門向省級質監(jiān)部門提交食品召回計劃。食品召回計劃主要內容包括：（1）召回產(chǎn)品①擬召回產(chǎn)品的名稱、批次、生產(chǎn)日期及代碼；②擬召回產(chǎn)品的數(shù)量；③產(chǎn)品召回的原因；④召回的等級；⑤召回食品后的處理措施。⑥產(chǎn)品召回的起始日期及預計產(chǎn)品召回的結束日期⑦召回實施組織、聯(lián)系方式（2）召回措施①停止生產(chǎn)不安全食品的情況；②通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；③通知消費者停止消費不安全食品的情況；④食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；⑤召回的預期效果；7.總經(jīng)理批準后，將《產(chǎn)品召回計劃》立即轉交業(yè)務部，并要求馬上實施。8.產(chǎn)品召回計劃的實施（1）業(yè)務部接到《產(chǎn)品召回計劃》后，立即通過已有的聯(lián)絡方式（如電話、傳真、E-mail等），通知所有相關的銷售商和消費者，并告知關于產(chǎn)品召回的具體情況，并要求立即停止銷售和使用。（2）執(zhí)行召回計劃時應確保：①每一個有可能被同種危害影響的顧客都能得到產(chǎn)品召回的具體信息；②從計劃開始實施起，應在規(guī)定時間內完成所有相關銷售商和消費者的通知工作；③產(chǎn)品召回要徹底。（3）業(yè)務部將召回計劃執(zhí)行的情況隨時向總經(jīng)理匯報，并通過內部溝通使所有與召回產(chǎn)品有關的員工可以得到相關信息。9.自召回實施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，向質監(jiān)部門提交食品召回階段性進展報告。對召回計劃有變更的，應當在食品召回階段性進展報告中說明。（六）召回評估與監(jiān)督1.項目總經(jīng)理召集供銷、質管、生產(chǎn)、辦公室有關人員對召回情況進行總結，對召回效果進行評估，評估認為召回未達到預期效果的，繼續(xù)組織進行召回2.質檢部門應當在食品召回時限期滿15日內對召回工作進行總結并寫出總結報告，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，提交所在地的省級質監(jiān)部門。（七）召回產(chǎn)品的處理生產(chǎn)科根據(jù)召回產(chǎn)品的具體情況及時對不安全食品進行無害化處理；根據(jù)有關規(guī)定應當銷毀的食品，應當及時予以銷毀。生產(chǎn)科對召回食品的后處理應當有詳細地記錄。（八）召回記錄業(yè)務部負責建立和保存對不安全食品自主召回、被責令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實際召回的情況；對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況；向當?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。（九）接受監(jiān)督要求1.各部門要按照要求建立完善的產(chǎn)品質量安全檔案和相關管理制度，準確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、儲運、銷售以及產(chǎn)品標識等信息，保存消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄，以及食品危害糾紛信息等檔案。2.經(jīng)總經(jīng)理批準，質檢部負責向所在地質監(jiān)部門報告相關的食品安全危害信息，包括消費者投訴、食品安全危害事件等，不得隱瞞或虛報其生產(chǎn)的食品危害人體健康的事實。3.公司各部門要配合質監(jiān)部門組織的食品安全危害調查，不得以食品已通過任何符合性審查為由拒絕。4.我公司開展的不安全食品召回工作接受質監(jiān)部門的監(jiān)督。九、豆制品留樣管理制度集體食堂、提供或配送集體用餐的單位、重要接待活動與大型餐飲聚餐超過100人供應的豆制品應留樣，以便于必要時檢驗。應設專人負責。（一）目的建立留樣觀察管理制度，為豆制品質量追溯或調查提供樣品。（二）范圍適用于豆制品原材料、成品的留樣管理。（三）責任留樣管理員、檢驗員負責實施。（四）內容1.留樣定義企業(yè)按規(guī)定保存的、用于食品質量追溯或調查的原材料、產(chǎn)品樣品為留樣。2.質檢部設專人擔任留樣管理員，負責留樣樣品管理工作。留樣管理員要具有一定的專業(yè)知識，了解樣品的性質和貯存方法。3.留樣要求（1）留樣豆制品每個品種留樣量不少于100g，應分別盛放于清洗消毒后的密閉專用容器內，在冷藏條件下存放48小時以上，重要接待活動宜保留72小時。（2）留樣豆制品取樣不得被污染，貼好標簽，放入0-10℃專用冰箱內，并標明留樣時間、餐次、并做好留樣記錄，包括留樣日期、時間、品名、餐次、留樣人。（3）留樣豆制品必須按期限要求保留，進餐者如有異常，立即封存，送食品安全檢測部門查驗。（4）留樣冰箱為專用設備，嚴禁存放與留樣無關的物品。（5）重要接待活動留樣冰箱要求上鎖。（6）每批豆制品均要有留樣；如果一批豆制品分成數(shù)次進行包裝，則每次包裝至少要保留一件最小市售包裝的成品。（7）留樣的包裝形式要與食品市售包裝形式相同。（8）每批豆制品的留樣數(shù)量一般至少能夠確保按照注冊批準的質量標準完成兩次全檢。（9）豆制品生產(chǎn)用每批原輔料和與豆制品直接接觸的包裝材料均要有留樣。與豆制品直接接觸的包裝材料，如成品已有留樣，可不必單獨留樣。（10）物料的留樣量要至少滿足鑒別的需要。（11）物料用相應的取樣袋包裝。（12）留樣貯存①所留樣品須按要求包裝或密封，按規(guī)定的條件貯存，并做好記錄。②物料留樣要在外包裝貼好標簽，并保持清潔。（13）留樣室環(huán)境留樣室內要配有溫濕度儀與排風設施，溫濕度要符合各品種項下規(guī)定的貯存要求。常溫庫10-30℃，陰涼庫不超過20℃，冷庫2-10℃，45%≤濕度≤75%（有特殊要求的產(chǎn)品除外）。（14）留樣樣品的放置①留樣樣品按品種分區(qū)存放，并按規(guī)格、生產(chǎn)日期、批號分別排列整齊。②不同品種的樣品必須分別存放，不得存放在同一留樣柜內。4.留樣程序（1）凡需留樣的樣品必須由留樣管理員標明品名、批號、取樣日期、樣品來源等信息，并在留樣登記表中按要求進行登記。（2）留樣管理員按照要求進行樣品的貯存，并每天上下午各檢查一次，同時做好溫濕度記錄。5.留樣觀察留樣管理員每半年對留樣成品進行自檢觀察一次，并做好留樣觀察記錄；如發(fā)現(xiàn)異常，要及時報告質量保證部領導，進行徹底調查并采取相應的處理措施。6.留樣年限成品留樣按照注冊批準的貯存條件保存至食品有效期后一年；物料