壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)

SS/TS-AO

壓力管道元件制造

質(zhì)量保證手冊(cè)

根據(jù)

特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSGZ0004-2007)編制

(A版)

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司

2008年03月

手冊(cè)編號(hào)：SS/TS-AO

受控：J

非受控：

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)

編制：日期：

審核：日期：

批準(zhǔn)：日期：

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司

地址：奉賢新寺鎮(zhèn)信諾路2號(hào)

郵編：201406

電話/p>

目錄表

章節(jié)標(biāo)題修改版/次生效日期

目錄表A0080301

緒批準(zhǔn)令A(yù)0080301

論責(zé)任工程師任命書A0080301

企業(yè)概況A0080301

1質(zhì)量保證手冊(cè)的管理A0080301

2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)A0080301

3引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)A0080301

4術(shù)語和縮寫A0080301

5質(zhì)量保證體系A(chǔ)0080301

6管理職責(zé)A0080301

7壓力管道元件制造過程控制程序圖A0080301

8主要質(zhì)量控制點(diǎn)、停止點(diǎn)一覽表A0080301

9質(zhì)量改進(jìn)A0080301

10接受安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查A0080301

壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系程序文件A0080301

批準(zhǔn)令

本質(zhì)量保證手冊(cè)根據(jù)《特種設(shè)備安全檢察條例》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》(TSG

D2001-2006)的要求，，并按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》(TSG

Z0004-2007)的規(guī)定內(nèi)容編制，嚴(yán)格遵循國家的政策、法規(guī)和規(guī)定，并適用于我公司的特點(diǎn)和現(xiàn)

狀。是對(duì)我公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的描述，是我公司制造壓力管道元件必須遵循的

綱領(lǐng)性文件。

本質(zhì)量保證手冊(cè)自頒布之日起執(zhí)行。

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司

總經(jīng)理：

年月日

責(zé)任工程師任命書

為確保我公司壓力管道元件的制造質(zhì)量，特任命程幫虎同志為質(zhì)量保證工程師,授權(quán)

全面負(fù)責(zé)壓力管道元件質(zhì)量保證體系的建立、保持和實(shí)施，他具有在組織機(jī)構(gòu)中的獨(dú)立性，有權(quán)

力和責(zé)任確認(rèn)質(zhì)量問題，發(fā)布停工命令，提供辦法并確認(rèn)這些問題已得到解決。

同時(shí)任命：

顧海華為工藝兼彎管成型責(zé)任工程師

竺慧華為材料兼熱處理責(zé)任工程師

應(yīng)家寶為焊接責(zé)任工程師

丁善曾為檢驗(yàn)試驗(yàn)兼無損檢測責(zé)任工程師

顧海華為生產(chǎn)設(shè)備兼檢測設(shè)備責(zé)任工程師

金玉泉為理化檢驗(yàn)責(zé)任工程師

質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)各專業(yè)責(zé)任工程師開展工作。

專業(yè)責(zé)任工程師不在公司期間、質(zhì)量保證工程師有權(quán)兼任其工作或指定其他工程師臨時(shí)代行

其工作。

總經(jīng)理：

年月日

企業(yè)概況

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司原名上海啟精機(jī)電設(shè)備有限公司，成立于2001年8月，是一家

民營獨(dú)資企業(yè)，公司主要為上海汽輪機(jī)有限公司、上海重型機(jī)器廠等企業(yè)加工生產(chǎn)大中型機(jī)械零

部件，以及汽輪機(jī)蒸汽管的彎制、與彎頭的焊接和管子酸洗等，同時(shí)也為國內(nèi)其他電廠、機(jī)械廠

加工制造機(jī)械零部件。由于公司租用上海新宇機(jī)械廠的廠房到期，公司在現(xiàn)址征地新建，并注冊(cè)

成現(xiàn)名。

公司目前總資產(chǎn)2500萬元，有員工六十多人，其中管理技術(shù)人員十多人，廠區(qū)面積近10000

平方米，車間面積近4000平方米。各種機(jī)械加工設(shè)備50多臺(tái)，有多臺(tái)熱加工處理設(shè)備及檢測設(shè)

備，主要承擔(dān)各種蒸汽管件的彎制、焊接、熱處理、加工及酸洗等整套加工業(yè)務(wù)。

公司已按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量保證體系，并于2003年通過了由北京新世紀(jì)質(zhì)

量認(rèn)證公司的認(rèn)證。公司按原名上海啟精機(jī)電設(shè)備有限公司于2005申請(qǐng)了壓力管道元件制造許

可認(rèn)證，并于同年年底獲得許可證書。本公司將本著不斷持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，愿與國內(nèi)外同行共同

發(fā)展，為中國的機(jī)電事業(yè)作出貢獻(xiàn)。

質(zhì)量保證手冊(cè)的管理章節(jié)：1

1.1總則

1.1.1本質(zhì)量保證手冊(cè)編制滿足《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》）的要求，適用

于本公司的蒸汽壓力管道產(chǎn)品。

1.1.2本質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定了本公司質(zhì)量保證體系，描述了質(zhì)量保證體系的每-過程及相互作用。

1.1.3本質(zhì)量保證手冊(cè)適用于公司內(nèi)部和外部（包括評(píng)審機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提

供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

1.2質(zhì)量保證手冊(cè)管理

1.2.1本質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師組織編寫，企管部組織協(xié)調(diào)，由質(zhì)保工程師審核，公司總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

122本質(zhì)量保證手冊(cè)根據(jù)使用情況，分“受控”和“非受控”二種，只有“受控”的質(zhì)量保證手

冊(cè)才能在本公司壓力管道制造時(shí)使用。

1.2.3企管部負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記分發(fā)及歸口管理。

1.2.4本質(zhì)量保證手冊(cè)由企管部按質(zhì)保工程師的分配原則蓋上“受控”或“非受控”的識(shí)別標(biāo)記

后進(jìn)行分發(fā)，并履行簽收手續(xù)。

1.2.5本手冊(cè)視需要可提供給監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。

1.2.6如果質(zhì)量保證手冊(cè)在執(zhí)行時(shí)遇到問題，有關(guān)部門要提出修改，提議者應(yīng)填寫報(bào)告送交質(zhì)保

工程師審查。

127本質(zhì)量保證手冊(cè)的修改由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織，企管部組織修改，由質(zhì)保工程師審核，公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.2.8企管部保存一套質(zhì)量保證手冊(cè)所有作廢原本，并蓋上作廢印章。

1.2.9當(dāng)質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境等因素發(fā)生變化或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已修訂更換版本時(shí)，質(zhì)量保

證手冊(cè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修訂或換版。

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)：2

2.1質(zhì)量方針

本公司質(zhì)量方針為：

持續(xù)改進(jìn)，部學(xué)管理，追求一流產(chǎn)品，創(chuàng)造一流服務(wù)

2.2質(zhì)量目標(biāo)

本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：

產(chǎn)品出廠合格率100%

合同履約率100%

顧客滿意率295%,每年遞增1%

2.3為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，要求全體壓力管道元件制造員工樹立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)

思想，“顧客至上”的服務(wù)意識(shí)，在公司內(nèi)部建立和保持有效的壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系,

嚴(yán)格按照規(guī)定的程序操作，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。

引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)：3

3.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

3.2《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

3.3特《種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

3.4《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

3.5TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

3.6TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

3.7GBfT19000-2000《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

3.8GB/T19001-2000《質(zhì)量保證體系要求》

術(shù)語和縮寫章節(jié)：4

4.1縮寫

4.1.1規(guī)定壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定

4.1.2條例特種設(shè)備安全監(jiān)察條例

4.1.3規(guī)則壓力管道元件制造許可規(guī)則

4.1.4手冊(cè)壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)

4.1.5TS壓力管道元件制造許可安全標(biāo)志

4.1.6基本要求特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求

4.1.7體系質(zhì)量保證體系

4.2術(shù)語

4.2.1標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語：GB/T19000-2000idtIS09000：2000標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)定義的標(biāo)準(zhǔn)

422壓力管道元件：聯(lián)接或裝配成壓力管道系統(tǒng)的組成件。包括管子、管件、法蘭、閥門等等。

4.2.3制造許可：指產(chǎn)品符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》規(guī)定，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門評(píng)審

通過，發(fā)給《特種設(shè)備制造許可證》，準(zhǔn)予生產(chǎn)制造制造并授權(quán)使用安全標(biāo)志“TS”的過程。

質(zhì)量保證體系章節(jié):5

5.1適用范圍：本質(zhì)量保證體系適用于本公司壓力管道元件的加工制造及質(zhì)量控制。

5.2總要求

本公司根據(jù)壓力管道安全注冊(cè)的質(zhì)量保證體系所需過程控制，按照TSGD2001-2006《壓力管道元

件制造許可規(guī)則》及TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

的規(guī)定，并參照GB/T19001-2000（idtISO9001：2000）《質(zhì)量保證體系——要求》，建立文件化

的質(zhì)量保證體系，予以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

5.3文件要求

5.3.1質(zhì)量管理體系文件由四層文件構(gòu)成，如圖示：

體系文件層次圖

5.3.2文件的控制

本企業(yè)由企管部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《文件和資料控制程序》，以控制“規(guī)則”及“基本要求”

所要求的所有文件，確保相關(guān)場所應(yīng)用文件的有效版本.

5.331控制的文件和資料范圍：

a）體系各種文件；

b）工藝技術(shù)文件；

c）其它外來文件（包括國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）；

5.332文件的編制、審批、發(fā)放、受控狀態(tài)、更改、回收等具體管理按“文件和資料控制程序”

執(zhí)行。

5.333對(duì)質(zhì)量文件的重大修改和換版，需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后更新，并重新厲行批準(zhǔn)手續(xù)。

5.3.4質(zhì)量記錄的控制

本企業(yè)制定并保持《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯

存、保管和處理進(jìn)行控制。以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

5.3.4.1企管部對(duì)《質(zhì)量記錄控制程序》負(fù)責(zé)管理。

534.2在體系建立和運(yùn)行過程中，各職能部門在執(zhí)行相關(guān)文件、程序時(shí)，保留其規(guī)定的質(zhì)量記錄，

這些記錄中包括來自供方的質(zhì)量記錄。

5.3.4.3質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定的方法編號(hào)標(biāo)識(shí)。

5.3.4.4規(guī)定所有質(zhì)量記錄的保存期，并按規(guī)定要求傳遞和歸檔。

5.345規(guī)定記錄的收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理，其保管方式便于存取和檢索。企業(yè)管

理部對(duì)質(zhì)量記錄的保管設(shè)施提供適宜的環(huán)境，以防損壞變質(zhì)和丟失。

5.3.4.6記錄格式版本更換后，應(yīng)及時(shí)使用有效版本。

本節(jié)支持性程序文件

1《文件和資料控制程序》2《質(zhì)量記錄控制程序》

管理職責(zé)章節(jié):5

5.2職責(zé)與權(quán)限

5.2.1職責(zé)和權(quán)限

5.2.1.1公司總經(jīng)理

a制訂質(zhì)量方針，保證質(zhì)量保證體系的建立和保持，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)?

b批準(zhǔn)公司《壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)》，任免質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)責(zé)任工程

師。

5.5.1.2質(zhì)量保證工程師

a執(zhí)行公司總經(jīng)理有關(guān)壓力管道元件質(zhì)量保證的指令。

b負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持及改進(jìn)，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分

性及有效性。

c負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊(cè)的編制、修訂，審定質(zhì)量保證手冊(cè)并監(jiān)督實(shí)施。

d領(lǐng)導(dǎo)各專業(yè)責(zé)任工程師，負(fù)責(zé)布置、檢查、協(xié)調(diào)各專業(yè)責(zé)任工程師的工作。

e負(fù)責(zé)解決壓力管道元件制造過程中發(fā)生的重大技術(shù)、質(zhì)量問題。

f負(fù)責(zé)與上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的聯(lián)系。

g有權(quán)命令停止生產(chǎn)，直至質(zhì)量問題得以解決，不受來自其他部門的壓力。

521.3工藝責(zé)任工程師

a對(duì)壓力管道元件制造的工藝質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。

b負(fù)責(zé)健全工藝質(zhì)保體系，制訂有關(guān)制度并督促實(shí)施。

c負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品工藝方案，對(duì)關(guān)鍵工藝文件的正確性和完善性負(fù)責(zé)。

d確定壓力管道元件制造的工序質(zhì)量控制點(diǎn)，有權(quán)要求有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)失控情況采取措

施。

e對(duì)生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況，有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象有權(quán)制止，

并責(zé)令改正。

521.4材料責(zé)任工程師

a對(duì)原材料、外購、外協(xié)件的采購、驗(yàn)收、生產(chǎn)制造過程材料質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保

證工程師報(bào)告工作。

b有權(quán)監(jiān)督SS/TS-03-A0《采購與材料質(zhì)量控制程序》的執(zhí)行情況，對(duì)有違反關(guān)規(guī)定的應(yīng)

予以制止，并責(zé)令改正。

c對(duì)由于原材料發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)作出判斷，有權(quán)要求失控部門有關(guān)人員采取改進(jìn)措施。

d負(fù)責(zé)對(duì)材料報(bào)告的審核并對(duì)其完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

521.5焊接責(zé)任工程師

a對(duì)壓力管道焊接質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。

b組織領(lǐng)導(dǎo)焊接工藝評(píng)定工作，審核焊接工藝文件，對(duì)文件完整性、正確性負(fù)責(zé)。對(duì)焊接

材料及設(shè)備的購置有選擇權(quán)、推薦權(quán)。

c對(duì)焊工考試和資格審核提出評(píng)定意見。

d凡材料代用涉及焊接方面的有權(quán)提出建議，并會(huì)簽材料代用單。

e負(fù)責(zé)組織編寫有關(guān)焊接試驗(yàn)文件，審核焊接通用規(guī)程等焊接技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

f負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品制造過程中發(fā)生的重大焊接技術(shù)問題，有權(quán)對(duì)失控環(huán)節(jié)所在部門有關(guān)人員

提出改進(jìn)措施。

521.6熱處理責(zé)任工程師

a對(duì)壓力管道元件的熱處理質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。

b負(fù)責(zé)壓力管道元件熱處理控制程序，工藝文件的編校。對(duì)文件完整性、正確性負(fù)責(zé)，并

督促實(shí)施。

c解決熱處理過程中的技術(shù)難題，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。

d負(fù)責(zé)審查熱處理檢驗(yàn)報(bào)告和記錄曲線，并對(duì)其完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

e對(duì)熱處理設(shè)備、儀表等有權(quán)提出改造建議，對(duì)屬于熱處理質(zhì)量問題有權(quán)處理。

5.2.1.7無損檢測責(zé)任工程師

a對(duì)壓力管道元件的無損檢測工作質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。

b組織編制無損檢測規(guī)程、規(guī)則、制度,并督促實(shí)施，并對(duì)實(shí)施中存在的問題提出措施和處

理意見。

c負(fù)責(zé)審查無損檢測的方法、操作程序、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及無損檢測報(bào)告，并對(duì)其完整性、正

確性負(fù)責(zé)。

5.21.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)責(zé)任工程師

a對(duì)壓力管道元件制造過程檢驗(yàn)質(zhì)量的控制負(fù)全責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。

b編制主要零部件質(zhì)檢守則，指導(dǎo)質(zhì)檢人員嚴(yán)格按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。對(duì)產(chǎn)品制造

全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。

c負(fù)責(zé)編校產(chǎn)品質(zhì)量證明書，負(fù)責(zé)審查檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量文件，并對(duì)其完整性、

正確性負(fù)責(zé)。

d對(duì)制造過程中發(fā)生的質(zhì)量問題有權(quán)處理，并對(duì)此負(fù)責(zé)。有權(quán)對(duì)質(zhì)量有問題的責(zé)任部門提

出解決的要求和建議。

5.2.1.9理化檢驗(yàn)責(zé)任工程師

a對(duì)壓力管道元件的理化試驗(yàn)過程中質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。

b負(fù)責(zé)健全理化檢驗(yàn)質(zhì)保體系，制訂有關(guān)制度，并督促實(shí)施。

c負(fù)責(zé)審查理化試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)其完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

d對(duì)理化試驗(yàn)中有爭議的問題有權(quán)處理。

521.10檢測設(shè)備責(zé)任工程師

a對(duì)壓力管道元件制造過程中監(jiān)視和測量裝置的計(jì)量、檢測質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，并向質(zhì)量保

證工程師報(bào)告工作。

b負(fù)責(zé)編制、健全壓力管道計(jì)量器具的管理辦法、制度，并建立管理網(wǎng)絡(luò)。

c對(duì)計(jì)量器具的檢測準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

5.2.1.11生產(chǎn)設(shè)備責(zé)任工程師

a對(duì)壓力管道元件制造的設(shè)備使用過程質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。

b負(fù)責(zé)編制、健全壓力容器制造設(shè)備的管理辦法、制度，并建立管理網(wǎng)絡(luò)。

c對(duì)制造壓力管道元件設(shè)備定期組織檢查。

5.2.1.12彎管成型責(zé)任工程師

a對(duì)壓力管道元件制造過程中的彎管成型過程質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告

工作。

b負(fù)責(zé)編制、健全彎管成型工序的作業(yè)規(guī)程及其他指導(dǎo)性文件。指導(dǎo)并解決彎管成型過程

中技術(shù)工藝問題。

c參與決策對(duì)不合格成型工件的處理及改進(jìn)。

552公司內(nèi)部各職能部門的機(jī)構(gòu)設(shè)置見組織機(jī)構(gòu)圖（圖1）

5.5.3公司有關(guān)壓力管道元件產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系如圖2所示。

554壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系同時(shí)滿足公司質(zhì)量保證體系要求。

總經(jīng)理

財(cái)

生產(chǎn)副總經(jīng)理務(wù)

部

物.

銷

生

質(zhì)

資運(yùn)

售

產(chǎn)

量

管輸

外

管

管

理部

協(xié)

理

理

部

部

部

部

黝產(chǎn)

檢

資品銷生

加測技技無檢質(zhì)

采倉材售生產(chǎn)

購庫料工設(shè)設(shè)術(shù)術(shù)損驗(yàn)量

、產(chǎn)車備工檔檢管

管運(yùn)外管備和

間管藝案測理

理輸協(xié)理管試

理理驗(yàn)

圖公司行政組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

圖2壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖

質(zhì)量保證體系基本要素章節(jié)：6

6.1總要求

6.1.1本公司根據(jù)壓力管道制造質(zhì)量保證體系所需過程和管理，建立了文件化的質(zhì)量保證體系，予

以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

61.2本質(zhì)量保證體系適用于本公司的彎頭、變徑管、直管、彎管等壓力管道元件的制造及售前售

后服務(wù)。

6.1.3企業(yè)對(duì)本質(zhì)量保證體系應(yīng)定期進(jìn)行管理評(píng)審，編制管理評(píng)審報(bào)告，明確改進(jìn)意見，以確保質(zhì)

量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。

本節(jié)支持性程序文件：《管理評(píng)審控制程序》

6.2文件要求

621總則

本公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系文件包括：

a）質(zhì)量保證手冊(cè)（包括質(zhì)量控制流程圖）；

b）程序文件；

c）為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的具體操作文件：作業(yè)文件、工藝文件、管理

制度等；

d）質(zhì)量記錄。

6.2.2質(zhì)量保證手冊(cè)

6.2.2.1為了貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針，滿足《規(guī)則》及《基本要求》的要求，建立并保持文件化

的質(zhì)量保證體系，編制我公司《壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)》。本手冊(cè)包括壓力管道產(chǎn)品的

制造和服務(wù)過程以及相關(guān)領(lǐng)域。

5.2.2.2當(dāng)質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境等因素發(fā)生變化或《規(guī)則》或《基本要求》更換版本時(shí),

質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修訂或換版。

6.3文件和記錄控制

6.3.1.程序文件、管理制度和其他文件

a）壓力管道元件制造程序文件是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，必須保持與質(zhì)量保證手冊(cè)的

一致性和協(xié)調(diào)性，并充分體現(xiàn)企業(yè)的實(shí)際情況和具有可操作性。

b）指導(dǎo)性文件：由管理制度、作業(yè)規(guī)范及工藝卡、工序流轉(zhuǎn)卡等組成。

6.3.2為使質(zhì)量保證體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場合保證使用有效的文件，防止使用作廢的文件，

同時(shí)通過對(duì)文件更改的控制，保證文件的適用性。

6.2.3文件控制適用于質(zhì)量保證體系運(yùn)行過程中所使用的全部文件和資料，包括外來文件、標(biāo)準(zhǔn)和

顧客提供的圖樣以及硬拷貝和電子媒體。

本節(jié)支持性程序文件：《文件和資料控制程序》

6.3.2記錄控制

6.321記錄包括質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)（檢定）報(bào)告、質(zhì)量證明書等等。

6.322記錄是提供符合文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，且是質(zhì)量保證體系保持有效運(yùn)行的憑證。

6.323記錄控制包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、使用和處置，適用于產(chǎn)品形成過程和質(zhì)量

保證體系運(yùn)行的記錄和圖表，包括供方的記錄。

6.3.2.4記錄的標(biāo)識(shí)、格式及其更改統(tǒng)一由企管部負(fù)責(zé)，各職能部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的記錄

控制。

本節(jié)支持性程序文件：《質(zhì)量記錄控制程序》

6.4合同控制

6.4.1經(jīng)營外協(xié)部會(huì)同技術(shù)工藝部、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)審顧客的產(chǎn)品要求，包括：

a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品交付及交付后的支持活動(dòng)；

b）顧客未做規(guī)定，但范圍或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；

d）企業(yè)確定的任何附加要求。

6.4.2產(chǎn)品要求的評(píng)審

對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本企業(yè)確定的其他附加要求應(yīng)實(shí)行評(píng)審，為確定本企業(yè)各有關(guān)部門已明

確了顧客要求，并有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，為此制定程序文件《合同評(píng)審控制程序》。

評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：在投標(biāo)、接受合同或訂單之前），并應(yīng)確

保:

a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)：

c）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；

d）組織有能力滿足規(guī)定的要求。

6.4.3評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。

6.4.4合同的簽訂：經(jīng)評(píng)審，確認(rèn)本企業(yè)具有滿足合同的能力，經(jīng)營外協(xié)部與顧客簽訂供貨合同。

本章節(jié)支持性程序文件：《合同評(píng)審控制程序》

6.5設(shè)計(jì)控制

本企業(yè)的壓力管道元件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖紙及其他技術(shù)要求由顧客提供，屬于來圖（來料）加工但對(duì)

顧客提供的圖紙、工廠標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)資料也應(yīng)實(shí)施控制。

本章節(jié)支持性程序文件：《設(shè)計(jì)控制程序》

6.6材料和零部件控制

6.6.1本企業(yè)制定并實(shí)施《材料控制程序》控制其供方認(rèn)定、采購、驗(yàn)證等過程，以確保采購的

材料符合符合要求。物資管理部及質(zhì)量管理部對(duì)《材料控制程序》負(fù)責(zé)。

6.6.2合格供方的確定

A材料供方：物資管理部會(huì)同質(zhì)管部根據(jù)調(diào)查考察情況，進(jìn)行分析、篩選確定合格供方。

B工序外協(xié)供方：經(jīng)營外協(xié)部會(huì)同質(zhì)管部根據(jù)調(diào)查考察情況，進(jìn)行分析、篩選確定合格供方。

確定合格供方的主要依據(jù)是：

a）供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（包括提供同類產(chǎn)品情況）；

b）供方質(zhì)量保證體系對(duì)如期提供產(chǎn)品的保證能力；

c）供方的顧客滿意程度；

d）供方交付后的服務(wù)和支持能力（如零配件供應(yīng)、配套服務(wù)等）；

e）其他方面，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨情況等。

對(duì)現(xiàn)有合格供方仍應(yīng)定期（一年一次）評(píng)價(jià)其按要求提供合格產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。

741.2對(duì)供方的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的任何必要措施應(yīng)保持完整記錄。

7.4.2采購信息

7.421物資管理部準(zhǔn)備采購文件（采購清單）。

7.4.2.2采購文件內(nèi)容包括：

a）產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量及交貨日期；

b）規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料（適合于外協(xié)件）；

c）必要時(shí)也包括對(duì)供方質(zhì)量保證體系的要求，以及對(duì)供方過程、設(shè)備、人員資格等要求。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

按照《進(jìn)料監(jiān)視和測量程序》進(jìn)行。顧客要求在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采

購合同中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行方式。

本節(jié)支持性程序文件：《采購控制程序》QSCOP7.4-1

5.3質(zhì)量保證體系策劃

531總經(jīng)理確保質(zhì)量策劃有助于滿足質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必耍的作業(yè)過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量

目標(biāo)。

5.3.2在對(duì)質(zhì)量保證體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量保證體系的完整性

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司章節(jié)：6

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)第1頁共10頁

管道元件制造過程質(zhì)量控制程序修改版/次:A0

6.1工藝質(zhì)量控制程序圖

工藝更改

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司章節(jié)：6

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)第2頁共10頁

管道元件制造過程質(zhì)量控制程序修改版/次:

A0

6.2采購與材料質(zhì)量控制程序圖

退貨

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司章節(jié)：6

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)第3頁共10頁

管道元件制造過程質(zhì)量控制程序修改版/次:

A0

6.3焊接過程質(zhì)量控制程序圖

合格

焊后熱處理資料匯總

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司章節(jié)：6

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)第4頁共10頁

管道元件制造過程質(zhì)量控制程序修改版/次:

A0

6.4熱處理過程質(zhì)量控制程序圖

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司章節(jié)：6

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)第5頁共10頁

管道元件制造過程質(zhì)量控制程序修改版/次

A0

6.5無損檢測控制程序圖

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司早下：6

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)第6頁共10頁

管道元件制造過程質(zhì)量控制程序修改版/次:

A0

6.6理化試驗(yàn)控制程序圖

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司章節(jié)：6

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)第7頁共10頁

管道元件制造過程質(zhì)量控制程序修改版/次：A0

6.7質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序圖

檢驗(yàn)合格

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司章節(jié)：6

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)第8頁共10頁

管道元件制造過程質(zhì)量控制程序修改版/次：A0

6.8合格品控制程序圖

杏

返工、返修

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司章節(jié)：6

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)第9頁共10頁

管道元件制造過程質(zhì)量控制程序修改版/次:

A0

6.9計(jì)量器具控制程序圖

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司章節(jié)：6

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)第10頁共10頁

管道元件制造過程質(zhì)量控制程序修改版/次：A0

6.10設(shè)備控制程序圖

驗(yàn)收合格

報(bào)廢

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司章節(jié)：7

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)第1頁共1頁

主要質(zhì)量控制點(diǎn)、停止點(diǎn)一覽表修改版/次:A0

表1主要質(zhì)量控制點(diǎn)、停止點(diǎn)?覽表

序號(hào)控制程序控制點(diǎn)停止點(diǎn)備注

1工藝規(guī)程

2供方選擇、評(píng)價(jià)

3材料采購V

材料理化試驗(yàn)

4材料審核

5焊接工藝評(píng)定V

6焊接工藝規(guī)程

7焊工資格

8焊接材料控制V

9管子彎制

10坡口加工

11焊接控制

12射線檢測評(píng)定

13焊后除應(yīng)力處理

14水壓試驗(yàn)

15管件酸洗

16產(chǎn)品防護(hù)

17銘牌、安全標(biāo)記

18產(chǎn)品質(zhì)量證明書

上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司章節(jié)：8

壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)第1頁共2頁

質(zhì)量改進(jìn)修改版/次：A0

8.1總則

對(duì)壓力管道元件制造的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證體系不斷進(jìn)行改進(jìn)，以保證本公司承接的壓力

管道元件制造質(zhì)量始終持續(xù)穩(wěn)定地符合法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要求，永遠(yuǎn)使顧客滿意。

8.2質(zhì)量信息反饋利處理

8.2.1建立質(zhì)量信息系統(tǒng)對(duì)公司內(nèi)外質(zhì)量信息按程序傳遞，做到有收集、有記錄、有反饋、有分析、

有處理、有儲(chǔ)存，信息渠道暢通，處理及時(shí)，并有檢查、考核和獎(jiǎng)懲等制度。

8.2.2公司內(nèi)信息反饋一一企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量問題的反饋。當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，通常由

質(zhì)量問題發(fā)生部門，填寫公司內(nèi)質(zhì)量信息反饋單，向企管部發(fā)送信息，企管部將信息進(jìn)行貯存，

根據(jù)情況轉(zhuǎn)發(fā)受理部門限期解決。并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給信息發(fā)出部門，使信息形成流轉(zhuǎn)。

8.2.3公司外信息反饋——是把顧客使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋給設(shè)計(jì)、制造部門，此類信息

由本公司供銷部負(fù)責(zé)填寫公司外質(zhì)量信息反饋單，向發(fā)送，企管部將信息轉(zhuǎn)發(fā)受理部門限期解決,

并將處理結(jié)果反饋給供銷部。

8.2.4各部門對(duì)信息發(fā)出和處理的及時(shí)性和正確性，山企管部負(fù)責(zé)考核。

8.3質(zhì)量改進(jìn)程序

8.3.1由質(zhì)保工程師按照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，結(jié)合壓力管道元件制造單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則等

有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、編制壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的審核計(jì)劃、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

8.3.2壓力管道安裝質(zhì)保工程師對(duì)質(zhì)量保證體系等的運(yùn)行和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員工作質(zhì)量進(jìn)

行抽查并記錄抽查和處理結(jié)果。

8.3.3由企管部按《改進(jìn)控制程序》組織影響壓力管道元件制造質(zhì)量的各部門對(duì)基本部門出現(xiàn)的不

合格項(xiàng)和工程上的不合格品進(jìn)行調(diào)查、分析、找原因，制訂糾正和上海順實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司

章節(jié)：8

壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)第2頁共2頁

質(zhì)量改進(jìn)修改版/次：A0

預(yù)防措施并