檢驗檢測實驗室質(zhì)量管理體系質(zhì)量技術表格-符合RBT214-2017檢驗檢測機構資質(zhì)認定能力評價實驗室程序文件

質(zhì)量/技術記錄表格

2020-01-08發(fā)布2020-01-08實施

ABCD檢測有限公司發(fā)布

文件更改記錄

序號更改文件號更改內(nèi)容批準日期

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文件編號

ABCD檢測有限公司版次第A版第0次修改

質(zhì)量/技術記錄表格頁碼第1頁共1頁

主題目錄發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布

目錄

序號文件編號名稱

1YCJC-CX01/01員工培訓履歷表

2YCJC-CX01/02員工技術檔案卡

3YCJC-CX02/01工作人員不良行為處理記錄

4YCJC-CX04/01年度人員培訓計劃表

5YCJC-CX04/02培訓申請表

6YCJC-CX04/03培訓記錄表

7YCJC-CX04/04人員考核記錄表

8YCJC-CX04/05員工培訓（考核）成績一覽表

9YCJC-CX05/01監(jiān)督人員活動計劃表

10YCJC-CX05/02質(zhì)量監(jiān)督記錄

11YCJC-CX06/01實驗室環(huán)境監(jiān)測記錄

12YCJC-CX06/02實驗室設施與環(huán)境檢查及處理

13YCJC-CX09/01檢測儀器（設備）明細表

14YCJC-CX09/02儀器設備使用授權表

15YCJC-CX09/03儀器設備使用記錄

16YCJC-CX09/04儀器設備維護保養(yǎng)記錄

17YCJC-CX09/05儀器設備借用登記表

18YCJC-CX09/06儀器設備修理申請單

19YCJC-CX09/07儀器設備報廢申請表

20YCJC-CX09/08儀器設備檔案卡

21YCJC-CX10/01運行檢查記錄

22YCJC-CX11/01儀器設備檢定周期表

23YCJC-CX11/02儀器設備檢定/校準計劃表

24YCJC-CX11/03儀器設備周期檢定/校準計劃實施記錄

25YCJC-CX11/04儀器設備內(nèi)部校準/驗證方案

26YCJC-CX11/05內(nèi)部校準記錄

27YCJC-CX11/06內(nèi)部校準報告

28YCJC-CX12/01使用有證標準物質(zhì)匯總表

29YCJC-CX13/01質(zhì)量目標統(tǒng)計分析表

30YCJC-CX14/01技術規(guī)范和標準目錄

31YCJC-CX14/02文件修改申請表

32YCJC-CX14/03文件發(fā)放回收登記表

33YCJC-CX14/04文件借閱申請表

34YCJC-CX14/05文件更改記錄

35YCJC-CX14/06受控文件一覽表

36YCJC-CX14/07文件銷毀記錄

37YCJC-CX15/01檢測合同書

38YCJC-CX15/02合同評審記錄

文件編號

ABCD檢測有限公司版次第A版第0次修改

質(zhì)量/技術記錄表格頁碼第1頁共1頁

主題目錄發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布

序號文件編號名稱

39YCJC-CX15/03合同修改記錄

40YCJC-CX15/04合同執(zhí)行偏離記錄

41YCJC-CX15/05檢測任務通知單

42YCJC-CX15/06檢測委托單

43YCJC-CX15/07委托檢測資料審查流程單

44YCJC-CX15/08新項目申請表

45YCJC-CX16/01合格分包方審批表

46YCJC-CX16/02分包協(xié)議書

47YCJC-CX16/03分包通知書

48YCJC-CX16/04分包檢測記錄

49YCJC-CX16/05分包實驗室跟蹤評價表

50YCJC-CX17/01消耗性材料采購計劃

51YCJC-CX17/02驗收報告單

52YCJC-CX17/03消耗性材料接受/儲存記錄

53YCJC-CX17/04消耗性材料領用單

54YCJC-CX17/05候選供應商考察/供應商審批報告

55YCJC-CX17/06取消候選/合格供應商申請表

56YCJC-CX17/07合格供應商登記表

57YCJC-CX17/08采購申請表

58YCJC-CX18/01客戶滿意度調(diào)查表

59YCJC-CX18/02客戶意見匯總表

60YCJC-CX19/01投訴處理記錄

61YCJC-CX19/02投訴處理報告

62YCJC-CX20/01不符合工作記錄

63YCJC-CX21/01糾正措施報告

64YCJC-CX21/02糾正措施情況年度匯總表

65YCJC-CX22/01預防措施/改進需求表

66YCJC-CX22/02預防措施報告

67YCJC-CX22/03預防措施/改進實施驗證記錄表

68YCJC-CX22/04預防措施/改進制定、執(zhí)行、監(jiān)控計劃表

69YCJC-CX23/01記錄登記表

70YCJC-CX23/02記錄借閱登記表

71YCJC-CX23/03記錄處理登記表

72YCJC-CX24/01內(nèi)部審核年度計劃表

73YCJC-CX24/02內(nèi)部審核實施計劃表

74YCJC-CX24/03內(nèi)審檢查表

75YCJC-CX24/04不符合項（觀察項）報告

76YCJC-CX24/05內(nèi)部審核報告

77YCJC-CX24/06跟蹤審核報告

78YCJC-CX24/07內(nèi)部審核記錄表

79YCJC-CX25/01管理評審計劃

80YCJC-CX25/02管理評審會議記錄

文件編號

ABCD檢測有限公司版次第A版第0次修改

質(zhì)量/技術記錄表格頁碼第1頁共1頁

主題目錄發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布

序號文件編號名稱

81YCJC-CX25/03管理評審報告

82YCJC-CX25/04管理評審整改情況報告表

83YCJC-CX25/05管理評審整改通知單

84YCJC-CX27/01偏離許可申請審批表

85YCJC-CX27/02檢測方法確認記錄表

86YCJC-CX28/01測量不確定度評估報告

87YCJC-CX29/01計算機軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請表

88YCJC-CX30/01檢測及數(shù)據(jù)處理軟件評審表

89YCJC-CX31/01取樣計劃

90YCJC-CX31/02抽樣記錄表

91YCJC-CX32/01樣品流轉(zhuǎn)單

92YCJC-CX32/02異常樣品接收記錄

93YCJC-CX32/03樣品入庫記錄

94YCJC-CX32/04保存樣品問題處理記錄

95YCJC-CX32/05樣品處理登記表

96YCJC-CX32/06樣品標識

97YCJC-CX33/01檢測結果質(zhì)量控制計劃

98YCJC-CX33/02產(chǎn)品質(zhì)量檢測評審申請報告

99YCJC-CX33/03檢測結果質(zhì)量控制記錄

100YCJC-CX33/04檢測結果異常情況記錄表

101YCJC-CX33/05實驗室比對、能力驗證計劃實施記錄

102YCJC-CX34/01能力驗證和比對測試計劃表

103YCJC-CX34/02能力驗證和比對測試技術方案表

104YCJC-CX35/01檢測報告/單證交接記錄

105YCJC-CX35/02檢測報告修改記錄

106（原始記錄與報告格式接著往下編寫）

表格編號：YCJC-CX01/01

員工培訓履歷表

編號:

姓名所在部門

職務/職稱入單位時間

培訓日期培訓項目培訓內(nèi)容培訓結果證書號備注

記錄人:

表格編號：YCJC-CX01/02

員工技術檔案卡

登記日期:員工編號:

姓名性另

年齡籍貫

所學專業(yè)文化程度

畢業(yè)時間畢業(yè)學校

職稱

在公司崗位

教育、職稱、資質(zhì)證書登記表

證書名稱證件號發(fā)證單位級別有效期復印件原件

工作經(jīng)歷

起止時間岡LJLJ位工作單位職稱受過的獎勵或處分

表格編號：YCJC-CX01/02

能力確認：

確認人：日期：

表格編號：YCJC-CX02/01

工作人員不良行為處理記錄

編號：

姓名工作崗位職務

問題來源：

調(diào)查結果:

質(zhì)量負責人：日期:

處理意見:

實驗室主任：日期:

表格編號：YCJC-CX02/01

備注:

表格編號：YCJC-CX04/01

年度人員培訓計劃表

編號:

培訓目標

編制人批準人批準日期

序號崗位參加人員培訓內(nèi)容培訓時間/地點授課及考核人

表格編號：YCJC-CX04/02

培訓申請表

編號:

申請人所在部門

職務申請日期

培訓對象

及人數(shù)

培訓方式

及期限

培訓目的

培訓內(nèi)容

申請部門意見

簽名：月日

實驗室

主任

意見

簽名：年月日

表格編號：YCJC-CX04/03

培訓記錄表

序號考核方式完成時間參加人員培訓內(nèi)容完成情況

表格編號：YCJC-CX04/03

編制:批準：

表格編號：YCJC-CX04/04

人員考核記錄表

序號姓名考核項目成績主持考核部門考核時間

表格編號：YCJC-CX04/05

員工培訓（考核）成績一覽表

編號:

序號姓名學習或培訓內(nèi)容主辦單位培訓時間成績或結論備注

表格編號：YCJC-CX04/05

表格編號：YCJC-CX05/01

監(jiān)督人員活動計劃表

監(jiān)督人員:

時間單位監(jiān)督內(nèi)容備注

表格編號：YCJC-CX05/02

質(zhì)量監(jiān)督記錄

檢測人員質(zhì)量監(jiān)督員

檢測項目樣品編號檢測日期年月日

檢測過程監(jiān)督情況記錄處理意見

人員

儀器設備

工作環(huán)境

抽樣方法

樣品及處理

檢測方法

檢測記錄檢測室負責人：

年月日

處理結果驗證：

數(shù)據(jù)處理

檢驗報告質(zhì)量監(jiān)督員：

年月日

審批

質(zhì)量負責人：

年月日

表格編號：YCJC-CX06/01

實驗室環(huán)境監(jiān)測記錄

實驗區(qū)間：編號:

日期時間溫度。C濕度。C監(jiān)測人

表格編號：YCJC-CX06/01

表格編號：YCJC-CX06/02

實驗室設施與環(huán)境檢查及處理

實驗室：編號:

地點負責人檢查情況問題處理

檢查情況：

由實驗室質(zhì)量監(jiān)督員定期對所有區(qū)域負責人的工作情況進行定查。

表格編號：YCJC-CX06/02

檢測儀器（設備）明細表

統(tǒng)一編號名稱型號規(guī)格產(chǎn)地生產(chǎn)廠生產(chǎn)編號出廠年月使用年月原價備注

淵

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部

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：

Y

C

J

C

—

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0

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表格編號：YCJC-CX09/02

儀器設備使用授權表

序號儀器設備名稱檢測項目使用人

注：設備名稱欄僅用于需特別指示的設備，否則可填全套。授權人：

年月日

表格編號：YCJC-CX09/03

儀器設備使用記錄

儀器設備名稱：

使用日期

運行記錄使用人簽名異常情況記錄

（年月）

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正忙異常口

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正由異常口

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備注：（1）運行記錄根據(jù)運行情況在選擇欄的方框內(nèi)畫J；

（2）異常情況記錄需記錄停止使用時間和起用時間，并記錄異常原因及狀況。

表格編號：YCJC-CX09/03

表格編號：YCJC-CX09/04

儀器設備維護保養(yǎng)記錄

設備名稱設備編號

設備責任人設備管理員維護日期

維護項目維護前狀態(tài)維護后狀態(tài)異常情況描述備注

正?！醍惓？谡！醍惓？?/p>

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異

常

情

況

處

理

意

見

室主任：設備管理員：技術負責人：

儀器設備借用登記表

型號或名稱出廠號或編號借用借用日期還時狀態(tài)歸還日期歸還者管理人記事人備注

狀態(tài)（包括故障記錄）

淵

晶

B

<4:n

CY

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0X

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表格編號：YCJC-CX09/06

儀器設備修理申請單

編號:

設備名稱型號安裝地點

損壞或故障情況：要求修復日期：

申請人簽字：年月日

申請人：維修記事：（維修方式及費用)

主修人：

申請單位主管：技術組意見：技術負責人：

簽字：年月日

簽字：年月日

表格編號：YCJC-CX09/07

儀器設備報廢申請表

年月日編號:

設備名稱統(tǒng)一編號

規(guī)格型號生產(chǎn)廠家

原價（元）生產(chǎn)日期

使用單位使用年月

設

備

現(xiàn)

狀

及

報

廢

原

因

財

務

處

見

主

任

批

示

注：此表一式二份，實驗室和財務處各存一份。

表格編號：YCJC-CX09/07

表格編號：YCJC-CX09/08

儀器設備檔案卡

設備名稱設備編號設備型號備注

預計更換

制造商名稱出廠編號產(chǎn)地

時間

接收時的1犬態(tài)及

購進日期啟用日期

驗收記錄

份

頁檔案頁

序號檔案名稱份數(shù)歸檔日期序號數(shù)歸檔日期

碼名稱碼

校準記錄維修記錄

證書（記校準校準結

序號校準日期日期處理方式備注

錄）編號有效果確認

表格編號：YCJC-CX10/01

運行檢查記錄

儀器設備名稱

型號規(guī)格編號

準確度或不確定度

檢查原始

序號檢查方法檢查結論日期檢查人

記錄編號

儀器設備檢定周期表

統(tǒng)一編號名稱型號規(guī)格生產(chǎn)編號最近檢定日期類別檢定周期（月）備注

淵

晶

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如

：

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C

J

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—

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1

1

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1

儀器設備檢定/校準計劃表

序號儀器設備名稱型號量程檢定校準日期有效期制造廠家檢定校準單位下一次檢定校準日期

淵

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B

<:4n

編制人:日期:審批人:日期:

儀器設備周期檢定/校準計劃實施記錄

序檢定計量標準器到期檢定計劃實施登記

號單位檢定周期備注

儀器型號規(guī)格準確度測量國別、器時間保管送檢檢定證書號

名稱范圍生產(chǎn)廠號人時間時間

淵

晶

氟

如

：

Y

C