IT信息安全管理制度

IT信息安全管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本制度的訂立旨在規(guī)范和加強企業(yè)的IT信息安全管理，保障企業(yè)信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定和可靠運行，防止信息泄露、竄改和破壞，保護企業(yè)的知識產權和商業(yè)秘密。本制度依據(jù)相關法律法規(guī)、國家標準以及企業(yè)的實際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內全部部門、員工以及外包單位和個人。第三條重要責任企業(yè)管理負責人對IT信息安全負有最終責任，各部門負責人是本部門內的具體責任人，部門員工則是執(zhí)行人員。第二章信息資產管理第四條信息資產分類將企業(yè)的信息資產分為：核心信息資產、緊要信息資產和一般信息資產三個等級，并依據(jù)等級訂立相應的保護措施。核心信息資產：包含企業(yè)核心業(yè)務數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密、客戶信息等。必需采取嚴格的訪問掌控和加密措施，并進行定期的備份和恢復測試。緊要信息資產：包含企業(yè)緊要數(shù)據(jù)、項目信息等。必需采取適當?shù)脑L問掌控和加密措施，并定期備份和恢復。一般信息資產：包含企業(yè)一般業(yè)務數(shù)據(jù)、企業(yè)內部信息等。采取合理的訪問掌控和備份措施。第五條信息安全責任企業(yè)管理負責人負有最終信息安全責任，應確保信息安全政策得到有效實施和監(jiān)督。部門負責人應搭配訂立并執(zhí)行信息安全管理制度，保證本部門信息安全工作的有效進行。部門員工應嚴格遵守信息安全管理制度，堅固樹立信息安全意識，樂觀參加信息安全培訓和演練，妥當保管本身負責的信息資產。第六條信息資產保密性措施建立嚴格的訪問掌控制度，限制各員工的訪問權限，分發(fā)不同級別的賬號和口令，禁止共享賬號和口令。對核心信息資產進行加密處理，包含數(shù)據(jù)的傳輸、存儲和備份等環(huán)節(jié)。加強物理訪問掌控，保證機房和服務器等緊要設備的安全。定期對信息資產進行安全巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時修復，保障信息資產的保密性。第七條信息資產完整性措施確保信息資產在傳輸、存儲和處理過程中不被竄改，在關鍵環(huán)節(jié)使用數(shù)字簽名或哈希算法進行驗證。建立完善的數(shù)據(jù)備份和恢復機制，定期測試備份數(shù)據(jù)的可恢復性，確保信息資產的完整性。第八條信息資產可用性措施配備專業(yè)的信息技術人員，確保信息系統(tǒng)的正常運行。建立災難恢復計劃，定期進行災難恢復演練，防范各類可能導致服務停止的風險。第三章系統(tǒng)和網絡安全管理第九條系統(tǒng)安全管理對全部計算機系統(tǒng)安裝和定期更新安全補丁，并運行病毒防護軟件。確定系統(tǒng)安全策略，設置安全參數(shù)，并定期審計系統(tǒng)安全配置。禁止非授權的系統(tǒng)登陸、遠程訪問和文件傳輸?shù)然顒印６ㄆ趯ο到y(tǒng)進行強化測試，修復發(fā)現(xiàn)的漏洞和安全隱患。第十條網絡安全管理建立網絡安全界限，包含防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等，對網絡進行監(jiān)控和防護。加強對內外網的隔離和訪問掌控，限制員工的網絡訪問權限。定期檢查和更新網絡設備的安全配置，加強對設備的管理和維護。防范網絡釣魚、網絡詐騙等網絡安全威逼，提高員工的網絡安全意識。第十一條安全漏洞管理建立安全漏洞收集和管理機制，定時關注系統(tǒng)和網絡安全漏洞的最新信息。對發(fā)現(xiàn)的安全漏洞進行評估和分類，及時采取補丁更新或其他措施。定期進行安全漏洞掃描和滲透測試，對發(fā)現(xiàn)的漏洞進行修復。第十二條事件管理建立全面的安全事件監(jiān)測和報警機制，對異常事件進行及時處理和跟蹤。對發(fā)生的安全事件進行調查和分析，訂立相應的處理方案，并進行記錄和總結。第四章人員管理第十三條員工入職管理在員工入職時進行身份驗證和背景調查，確保員工的身份真實和背景可靠。員工入職時簽訂保密協(xié)議，明確對企業(yè)信息資產保密的義務。第十四條員工權限管理對員工進行權限分級管理，設置最小權限原則，并定期進行權限復核和調整。禁止共享賬號和口令，禁止代他人使用賬號和口令。第十五條員工培訓和教育對新員工進行信息安全培訓，宣傳信息安全政策和相關規(guī)定。定期組織信息安全培訓和演練，提高員工的信息安全意識和本領。第十六條員工離職管理在員工離職時，及時收回員工的訪問權限，并進行信息資產轉移和備份。對離職員工進行交接和知識轉移，防止信息丟失和泄漏。第五章審計與評估第十七條內部審計定期組織內部審計，對信息安全管理制度和掌控措施進行評估和檢查。及時發(fā)現(xiàn)和修復存在的安全問題，提出改進建議。第十八條外部評估定期邀請第三方機構對企業(yè)的信息安全進行評估和測試。依據(jù)評估結果，及時修復和改進安全缺陷和風險。第六章法律法規(guī)遵從第十九條法律法規(guī)遵從企業(yè)必需遵守國家和地方的法律法規(guī)，包含但不限于信息安全法、電信法等。充分保護用戶的個人信息和隱私，不得擅自收集和使用用戶的個人信息。第七章懲罰與監(jiān)督第二十條懲罰對違反本規(guī)章制度的員工，將依據(jù)違規(guī)程度予以批判、警告、停職或解聘等相應懲罰，情節(jié)嚴重者將追究其法律責任。第二十一條監(jiān)督企業(yè)內部設立信息安全監(jiān)督機構，負責對信息安全管理工作進行監(jiān)督和檢查。員工可通過信息安全舉報渠道向監(jiān)督機構或上級管理部門報告違反信息安全管理規(guī)定的行為。第八章附則第二十二條生效和修改本制度自頒布之日起生效，對以前已有的