新興鍋爐安裝維修公司壓力管道安裝程序文件匯編

梧州市新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限責(zé)任公司

鍋爐、壓力管道安裝

通用程序文件匯編

（第一版）

編制：左

審核：卷，繆

批準(zhǔn)：黃健忠

受控狀態(tài)：□是口否

發(fā)布日期:

實施日期:

目錄

序

號程序文件文件編號頁碼/頁數(shù)

1文件和資料控制程序XXCX-04/A-013/12

2管理評審程序XXCX-04/A-0215/7

3合同評審程序XXCX-04/A-0322/3

4內(nèi)部質(zhì)量審核程序XXCX-04/A-0425/11

5人力資源管理程序XXCX-04/A-0536/10

6機(jī)械設(shè)備管理程序XXCX-04/A-0646/13

7工程項目質(zhì)量控制程序XXCX-04/A-0759/15

8標(biāo)識和可追溯性控制程序XXCX-04/A-0874/8

9監(jiān)視和測量裝置控制程序XXCX-04/A-0982/4

10過程監(jiān)視和測量程序XXCX-04/A-1086/5

11不合格品控制程序XXCX-04/A-1191/10

12糾正和預(yù)防措施程序XXCX-04/A-12101/3

13材料管理程序XXCX-04/A-13104/6

14顧客滿意信息控制程序XXCX-04/A-14110/5

15接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗程序XXCX-04/A-15115/2

文件和資料控制程序

編號：XXCX-04/A-01

1.0目的

確保對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，都能得到

相應(yīng)文件和資料的有效版本。公司注意加強(qiáng)對文件和資料的控制。

2.0適用范圍

適用于公司為滿足鍋爐、壓力管道安裝質(zhì)量以及質(zhì)量體系有

效運(yùn)行而制訂的各類文件。

3.0職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件和資料的編制歸檔、保管、發(fā)

放和處置。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件（如技術(shù)圖紙、工藝文件）的編制歸

檔、保管、發(fā)放和處置。

3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編制歸檔、保管、發(fā)放和處置。

3.4公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)文件管理協(xié)調(diào)工作。

4.0工作程序

4.1文件的編寫和批準(zhǔn)

4.1.1質(zhì)量手冊由公司主管領(lǐng)導(dǎo)（管理者代表）主持、辦公室協(xié)助

編寫，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

4.1.2質(zhì)量體系程序文件由管理者代表組織，其它有關(guān)部門按各

自職責(zé)范圍編寫，經(jīng)討論及公司各部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表

審定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.3各類作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)業(yè)務(wù)文件由相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門編寫，

部門負(fù)責(zé)人審核，公司批準(zhǔn)。

4.1.4有關(guān)質(zhì)量體系記錄表格由使用人員編制，部門負(fù)責(zé)人審核,

公司批準(zhǔn)。

4.2文件的發(fā)放

4.2.1公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技

術(shù)文件的發(fā)放工作；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄發(fā)放工作。分別按

文件發(fā)放范圍登帳分發(fā)。

4.2.2文件領(lǐng)用人在《文件領(lǐng)用登記表》上簽名，領(lǐng)取注明“收

文編號”和加蓋“受控”印章的文件。

4.2.3由于破損或更改等原因需要換新文件時，必須交回原文件,

由公司辦公室銷毀。

4.3文件的更改

4.3.1文件更改，應(yīng)由提出人填寫《文件更改（申請）表》，說明更

改原因、依據(jù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.3.2文件更改批準(zhǔn)原則上由原審批部門人員進(jìn)行。

4.4文件的管理

4.4.1受控文件批準(zhǔn)發(fā)布后列入《受控文件清冊》，包括存入軟盤

的文件。為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份，

并標(biāo)識清晰。

4.4.2辦公室負(fù)責(zé)各使用場所文件的有效性，并進(jìn)行日常監(jiān)督，

列入內(nèi)部質(zhì)量審核的內(nèi)容。

4.4.3發(fā)放新文件同時，應(yīng)收回作廢的舊文件，對因法律或積累

知識的目的所保留的已作廢文件，都需加蓋“參考資料”字樣的

印章。

4.4.4公司內(nèi)部人員借閱文件應(yīng)辦理借閱登記，按期歸還，外部

人員借閱時應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.5公司文件一律不準(zhǔn)私自復(fù)印，如有需要，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

4.5外部文件的控制

直接使用的外部文件，由有關(guān)業(yè)務(wù)部門人員填寫《外部文件

審批表》，負(fù)責(zé)人指示執(zhí)行意見后，按其貫徹執(zhí)行。

4.6技術(shù)文件的控制

4.6.1規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

4.6.1.1購買、發(fā)放

a）生產(chǎn)部根據(jù)公司的生產(chǎn)情況，制定“規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單”,

購買相應(yīng)措施的最新版本的規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并報送公司主管領(lǐng)

導(dǎo)審核其適用性。

b）生產(chǎn)部對購買回來的規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號、登記、蓋受控

章。受控發(fā)放在“文件領(lǐng)用登記表”中登記。

4.6.2工藝圖紙、技術(shù)文件

4.6.2.1發(fā)放

a）經(jīng)營業(yè)務(wù)部從顧客或其委托的設(shè)計院接收產(chǎn)品圖及相關(guān)技

術(shù)文件，辦理接收登記手續(xù)。

b）主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，由生產(chǎn)部對圖樣編號，蓋受控章。

根據(jù)項目人員配置，由資料員制定文件發(fā)放登記表發(fā)放到公司相

關(guān)部門，相關(guān)部門做好接收登記手續(xù)。

c）圖紙持有人不得擅自復(fù)印圖紙，因數(shù)量不足確需復(fù)印或另

曬時必須由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人同意，并對復(fù)印件編號，蓋受控章，登

記后發(fā)放。

4.6.2.2修改

a）任何部門、個人不得在未經(jīng)顧客同意的情況下擅自修改圖

紙。

b）顧客或設(shè)計院提出的設(shè)計變更及針對產(chǎn)品中遇到的問題提

出的技術(shù)核定單按本程序管理。

c）編制的安裝工藝設(shè)計需要修改時需經(jīng)生產(chǎn)部審批。

4.6.2.3管理

a）圖紙'技術(shù)文件持有人負(fù)責(zé)所持圖紙、文件在生產(chǎn)過程中

保存完好，不得隨意借出、修改。

b）安裝工程驗收后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整理相關(guān)技術(shù)文件，有關(guān)人

員及時交出質(zhì)量記錄表格，由生產(chǎn)部匯編、審核、歸檔，以作工

程質(zhì)量證明資料，質(zhì)量記錄表格強(qiáng)調(diào)與生產(chǎn)過程同步進(jìn)行。

4.7設(shè)計變更

4.7.1經(jīng)營業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)到顧客或設(shè)計院領(lǐng)取設(shè)計變更和現(xiàn)場更改

通知后：

a）依據(jù)產(chǎn)品圖樣或生產(chǎn)中遇到的問題起草“技術(shù)問題核定

單”，提交設(shè)計或顧客審核。

b）接到設(shè)計變更或現(xiàn)場更改通知后，及時登記、編號，蓋受

控章后，及時傳遞設(shè)計變更。

4.7.2生產(chǎn)部接到圖樣后，技術(shù)負(fù)責(zé)人在原圖上修改并簽字、標(biāo)

注日期，下發(fā)到有關(guān)人員及作業(yè)班組修改，較復(fù)雜的修改還需作

好技術(shù)交底，并簽字、標(biāo)注日期，同時收回失效的原技術(shù)交底，

上交生產(chǎn)部蓋作廢章。

4.7.3作業(yè)班組在生產(chǎn)過程中，對設(shè)計或加工中遇到的問題提出

變更，應(yīng)填寫技術(shù)核定單，交生產(chǎn)部核審后送顧客或設(shè)計院認(rèn)可

批復(fù)后，按上述程序進(jìn)行控制發(fā)放、執(zhí)行。

4.7.4其他

a）作業(yè)班組應(yīng)及時將運(yùn)行結(jié)果及遇到的問題反饋給公司生產(chǎn)

部。

b）質(zhì)檢員應(yīng)對修改的實施進(jìn)行監(jiān)督，保證嚴(yán)格按設(shè)計修改生

產(chǎn)。

c）生產(chǎn)完工后，所有圖樣、變更及技術(shù)核定單都交回公司生

產(chǎn)部作為產(chǎn)品資料歸檔。

5.0相關(guān)文件和記錄

5.1《文件領(lǐng)用登記表》

5.2《文件更改申請表》

5.3《受控文件清冊》

5.4《外部文件審批表》

5.5《施工技術(shù)問題核定單》

5.6《設(shè)計變更單》

5.7《文件銷毀申請單》

文件領(lǐng)用登記表

編號:

序文件領(lǐng)用部門領(lǐng)用領(lǐng)用人

文件名稱發(fā)文人備注

號編號（人）日期簽字

文件更改申請表

編號:

更改文件名稱文件編號

申請更改部門申請更改原因

更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容（可另附頁）：

更改審查意見：更改頁碼

更

更改條款

改

狀

態(tài)更改版本號

更改時間

審查人：確認(rèn)生效時間

核準(zhǔn)人意見：

更改人（簽字）：

核準(zhǔn)人：申請時間：

受控文件清冊

編號:

序號受控文件名稱編號版本號發(fā)放部門發(fā)放時間備注

外部文件處理簽箋

編號:

來文單位及文號

文件名稱

收文時間承辦人

內(nèi)容摘要及處理意見：領(lǐng)導(dǎo)批示：

備

注

施工技術(shù)問題核定單

編號:

工程名稱施工單位目期

現(xiàn)場施工技術(shù)問題核定理由：

核定人：

業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計部門意見：備注：

審批人：

文件銷毀申請單

編號:

被銷毀文件原制定部門

編號

名稱

文件銷毀理由：

申請人：

銷毀方式：是否作參考資料保存；

部門負(fù)責(zé)人審核：文件批準(zhǔn)人意見：備注：

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設(shè)計變更表

編號:

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號設(shè)計圖號

修改位置

修改結(jié)果（以圖標(biāo)方式表示）：

設(shè)計單位或顧客代表意見：

設(shè)計單位代表：顧客代表：生產(chǎn)單位代表：

年月日

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管理評審控制程序

編號：XXCX-04/A-02

1.0目的

在于對質(zhì)量體系能否保證公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)進(jìn)行評

定，以確保其正常有效運(yùn)行。

2.0適用范圍

適用于公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量體系適宜性和有效性的評定。

3.0職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評審會議的組織和準(zhǔn)備；

3.3辦公室協(xié)助管理者代表記錄和記錄的保存；

3.5公司各部門負(fù)責(zé)人按通知準(zhǔn)備資料參加會議。

4.0工作程序

4.1管理評審時機(jī)

4.1.1管理評審應(yīng)定期舉行，每年進(jìn)行不得少于一次，一般在每

年12月份進(jìn)行。

4.1.2特殊情況下，如用戶投訴嚴(yán)重，產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，

公司管理機(jī)制有重大改變等。

4.2管理評審計劃

管理者代表編制管理評審計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，其內(nèi)容：

4.2.1評審日期和地點;

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4.2.2評審內(nèi)容;

4.2.3參加人員及應(yīng)提供的資料（包括質(zhì)量記錄和有關(guān)信息）。

4.2.3評審計劃批準(zhǔn)后，應(yīng)在二周內(nèi)通知參加的部門或人員。

4.3管理評審主要內(nèi)容

4.3.1對質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性評估：

4.3.2質(zhì)量體系內(nèi)（外）部審核結(jié)果的評估：

4.3.3市場信息和業(yè)主投訴的評估：

4.3.4產(chǎn)品質(zhì)量及糾正預(yù)防措施的效果評估；

4.3.5公司的業(yè)績成效評估：

4.3.6前次會議決定事項實施成效評估：

4.4管理評審的實施程序

4.4.1公司總經(jīng)理主持會議：

4.4.2管理者代表報告全年公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況。

4.4.3辦公室負(fù)責(zé)評審會議記錄。

4.4.4管理者代表按會議記錄編寫管理評審報告，其內(nèi)容包括：

a.評審目的、范圍；

b.評審情況綜述；

d.建議采取的糾正和預(yù)防措施及責(zé)任人員；

e.前次會議提出的糾正和預(yù)防措施效果驗證情況：

f.評審結(jié)論。結(jié)論若是“體系運(yùn)行無效”時由公司責(zé)成管理者

代表重新按ISO9001要求整合公司質(zhì)量體系。若是“需進(jìn)行改進(jìn)”

時，相關(guān)部門應(yīng)積極采取措施，會議的決策和指令，并列入日后內(nèi)

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部質(zhì)量審核的內(nèi)容，驗證其效果。

4.4.5經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的管理評審報告下發(fā)有關(guān)部門貫徹執(zhí)

行。

4.5記錄

4.5.0相關(guān)文件和記錄

4.5.1《管理評審計劃》

4.5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

4.5.3《管理評審記錄》

4.5.4《管理評審報告》

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管理評審計劃

編號:

評審日期：地點：

評審內(nèi)容：

參加人員及應(yīng)提供資料

生產(chǎn)部：

技術(shù)質(zhì)量部：

辦公室：

財務(wù)部：

編制人：批準(zhǔn)人：備注：

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管理評審記錄

編號:

管理評審主持人會議地點時間

職務(wù)姓名（簽到）職務(wù)姓名（簽到）職務(wù)姓名（簽到）

參

加

人

員

評審發(fā)言摘要：

記錄人:

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管理評審報告

記錄人：NO：

評審時間：前次評審時間：

本次評審的目的：

本次評審的依據(jù)：

本次管理評審主要內(nèi)容

一、上次評審內(nèi)容跟進(jìn)、落實狀況：

二、本次評審中發(fā)現(xiàn)的主要問題：

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下續(xù)見QR-003-A(2)

管理評審報告

記錄人：編號：

三、綜合性評價結(jié)論：

四、管理對策和質(zhì)量改進(jìn)措施：

五、需要專門提出的糾正或預(yù)防措施：

報告編制人意見：管理者代表意見：最高管理者意見：

簽名：簽名：簽名：

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合同評審控制程序

編號：XXCX-04/A-03

1.0目的

正確理解業(yè)主合同內(nèi)容，確定是否簽合同，確認(rèn)公司能否滿足

合同要求。在確保合同條款規(guī)定的雙方責(zé)任、義務(wù)、利益合理公正

的情況下，在符合我國及相關(guān)國家的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的前提

下，達(dá)到守約保質(zhì)，取得業(yè)主信任。

2.0適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)所有供銷（原材料及產(chǎn)品）合同。

3.0職責(zé)：

3.1經(jīng)營業(yè)務(wù)部組織合同評審、會簽。

3.2產(chǎn)生部、財務(wù)部、辦公室等參加會簽。

4.0工作程序

4.1公司準(zhǔn)備與業(yè)主簽約時，經(jīng)營業(yè)務(wù)部應(yīng)收集業(yè)主對產(chǎn)品的詳

細(xì)要求或相關(guān)資料，組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評審，通過評審確保：

4.1.1各項要求已經(jīng)最終確定形成文件；

4.1.2有關(guān)各方（包括公司有關(guān)部門）理解要求并達(dá)成一致；

4.1,3公司具有滿足合同要求的能力

4.2合同評審內(nèi)容

包括合同是否符合法律、法規(guī)，經(jīng)濟(jì)上的可行性、交付日期、

質(zhì)量技術(shù)要求等。評審結(jié)束，各部門在“合同評審會簽表”簽署意

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見。

4.3完成以上程序后，經(jīng)營業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將“合同評審會簽表”交

公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)無誤后簽署“結(jié)論意見”；

4.4審批合同

經(jīng)營業(yè)務(wù)部依據(jù)“合同評審會簽表”和公司準(zhǔn)備的投標(biāo)資料參

加投標(biāo)。中標(biāo)后，依業(yè)主的簽約意向及本公司的“結(jié)論意見”與業(yè)

主簽訂合同?？偨?jīng)理簽字審批后由辦公室蓋合同專用章。

4.5合同的修改

所有合同的修改均要執(zhí)行上述的評審程序。

4.6業(yè)主合同之保存及傳達(dá)

所有確定的合同及其后的修訂均由經(jīng)營業(yè)務(wù)部存檔，并由經(jīng)營

業(yè)務(wù)部把評審后的相關(guān)資料復(fù)印傳達(dá)給相關(guān)部門。

5.0相關(guān)文件

5.1《中華人民共和國合同法》

5.2《供銷合同（示范本）》

6.0質(zhì)量記錄

6.1《合同評審表》

6.2合同

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合同評審表

編號:

名稱業(yè)主名稱

業(yè)主主要要求：

辦公室：

評

審

內(nèi)

容技術(shù)質(zhì)量部：

和

意

見

財務(wù)部：

生產(chǎn)部：

主管負(fù)責(zé)人意見：總經(jīng)理意見：

年月日年月日

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內(nèi)部質(zhì)量審核程序

編號：XXCX-04/A-04

1.0目的

通過對公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，驗證質(zhì)量活動及其有關(guān)結(jié)果

是否符合質(zhì)量體系文件或質(zhì)量計劃要求，從而確定質(zhì)量體系的有效

性。

1.2適用范圍

本程序適用于公司鍋爐、壓力管道安裝質(zhì)量體系審核工作。

3.0職責(zé)

3.1公司管理者代表負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量體系內(nèi)部審核年度計劃》，

并組織實施，任命審核組長和審核員。

3.2審核組長負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃》，并按計

劃組織有資格的質(zhì)量審核員對質(zhì)量體系進(jìn)行審核。

3.3審核員依照審核組長分配的任務(wù)完成指定的審核工作。

3.4審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂糾正措施計劃

并組織實施。

3.5公司所有其他人有責(zé)任配合質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作。

4.0審核的準(zhǔn)備

4.1.1內(nèi)審年度計劃的制定

由公司管理者代表在每年年底制定公司下一年度的《質(zhì)量體系

內(nèi)部審核年度計劃》，并指定具有內(nèi)審資格，有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力

的人為審核組長，及選定小組成員。審核員應(yīng)經(jīng)專門的培訓(xùn)，并取

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得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員證書，且與所審核的活動無直接責(zé)任的人

員。質(zhì)量體系內(nèi)部審核一般應(yīng)每年不少于一次，專項審核應(yīng)安排多

次。

4.1.2內(nèi)審實施計劃的制定

審核組成根據(jù)《質(zhì)量體系內(nèi)部審核年度計劃》于每次審核前半

個月制定具體的《質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃》，計劃內(nèi)容包括：

a、審核依據(jù)；

b、審核成員；

c、被審核部門；

d、核的日程安排。實施計劃編好后報管理者代表審批，并于

審核前一周送交有部門，以便該部門作好準(zhǔn)備。受審核部

門若對實施計劃有疑議，應(yīng)在三天內(nèi)把意見反饋給審核組

長，以便審核利進(jìn)行；否則表示受審部門已默認(rèn)實施計劃。

4.1.3審核組長組織審核員編制《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》并

審批以供審核使用。

4.1.4預(yù)備會議

a、審核組長介紹審核組任務(wù)；

b、說明審核計劃，以確保全體審核組成員都清楚各自的任務(wù):

c、發(fā)放審核標(biāo)準(zhǔn)或其他指導(dǎo)性文件；

d、詳細(xì)介紹填寫審核中觀察情況記錄的要求。

4.2審核實施

4.2.1首次會議內(nèi)容：

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a、向受審方介紹審核項目；

b、重申審核的范圍，依據(jù)和目的：

c、概括介紹審核的方法和程序：

d、要求受審部門指定必要的陪同人員。

4.2.2現(xiàn)場檢查。以質(zhì)量體系文件為準(zhǔn)則，按檢查清單進(jìn)行現(xiàn)場

觀察、調(diào)查、檢查執(zhí)行情況，并作好記錄。

4.2.3召開審核組會議，綜合分析、評審觀察結(jié)果，按手冊和程

序文件相應(yīng)條款的要求指出不合格項，有異議時，由審核組長裁決。

4.2.4審核員應(yīng)依據(jù)不合格事實開出不合格報告。所有的不合格

報告應(yīng)在三天內(nèi)下發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門，要求受審方分析原因，并采

取糾正措施。

4.2.5審核現(xiàn)場末次會議，內(nèi)容包括：

a、向受審方的主要負(fù)責(zé)人說明審核觀察結(jié)果；

b、對各個不合格項要求受審方代表簽字；

c、提出審核小組的結(jié)論和建議；

d、糾正措施完成的日期達(dá)成的協(xié)議；

e、審核組長說明對糾正措施采取的監(jiān)督工作。

4.3審核報告

4.3.1審核組長應(yīng)在現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi)，根據(jù)文件和現(xiàn)場審核

結(jié)果填寫《質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報告》，上報管理者代表審批。

4.3.2審核報告的要求：

a、審核組長對審核報告的準(zhǔn)確性和完事性負(fù)責(zé)；

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b、審核報告應(yīng)如實地反映審核內(nèi)容和實際情況；

c、審核報告需審核組長簽名。

4.3.3審核報告的內(nèi)容

a、審核的日期、依據(jù)和范圍；

b、審核組成員、受審方代表名單、審核計劃具體實施情況；

c、不合格項的數(shù)量、嚴(yán)重程序及判斷依據(jù)；

d、質(zhì)量體系有效性、符合性的結(jié)論；

e、今后質(zhì)量體系要求改進(jìn)的建議。

4.4糾正措施的實施與跟蹤

4.4.1存在不合格項的責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)按要求制定糾正

措施計劃，并將其填寫于《質(zhì)量體系內(nèi)部審核不合格報告》之“糾

正措施及完成期限”欄交回審核組長。

4.4.2審核組長在簽字認(rèn)可后應(yīng)及時將不合格報告交管理者代表

審批，然后正式下發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門令其按糾正措施執(zhí)行。若糾正

措施計劃不被認(rèn)可，應(yīng)向相關(guān)部門解釋其原因，并督促其修改。

4.4.3審核組長應(yīng)委派一名審核員跟蹤糾正措施實施情況。當(dāng)責(zé)

任部門已完成糾正措施，應(yīng)由審核員驗證其有效性并在不合格報告

“糾正措施驗證意見”欄中注明并簽字。

4.5填寫內(nèi)審總結(jié)報告

當(dāng)依照《質(zhì)量體系內(nèi)部審核年度計劃》完成一次完整的內(nèi)審，

審核組長應(yīng)負(fù)責(zé)組織審核組成員進(jìn)行匯總并分析成果，評價整個質(zhì)

量體系的有效性，并與上次內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行比較。由審核組長填寫一

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份《質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報告》呈報管理者代表。

4.6記錄保存

4.6.1審核組長在每次完成內(nèi)審后，應(yīng)將所有的、完整的一套審核

記錄交由公司辦公室保存。

4.6.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)作為管理評審活動的重要內(nèi)容之

5.0相關(guān)文件和記錄

5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.2《質(zhì)量體系內(nèi)部審核年度計劃》

5.3《質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃》

5.4《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》

5.5《質(zhì)量體系內(nèi)部審核不合格報告》

5.6《不合格項統(tǒng)計表》

5.7《質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報告》

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年質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃

主題內(nèi)容：編號:

123456789101112

編制/日期批準(zhǔn)/日期記錄人：

注：V表示要審核的部門

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質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表

No：

要素號審核檢查內(nèi)容涉及部門檢查方法檢查結(jié)果記錄

審核員：年月日制定審核組長：年月日批準(zhǔn)

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質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表

編號:

評審日期：地點

評審內(nèi)容：

參加人員及應(yīng)提供資料

安技部：

管道工程處：

行政部：

財務(wù)部：

編制人：批準(zhǔn)人：記錄人：

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不合格項統(tǒng)計表

編號:

合計

合計

帝表人：年月日

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不合格報告

編號:

受審部門問題發(fā)生地點

不合格事實陳述：

不符合GB/T19002idt9002：條款號：

程序：條款號：

嚴(yán)重程度：口嚴(yán)重不合格：口一般不合格：

責(zé)任部門：

審核員：日期：

原因分析及糾正措施：

完成日期：

責(zé)任部門：日期：

審核員認(rèn)可：日期：管理者代表審批：日期：

糾正措施完成情況：

責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：

糾正措施驗證：

審核員：日期：

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質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報告

報告人；編號:

受審部門問題發(fā)生地點

審核目的、*2圍、依據(jù)：審核人：

審核是發(fā)現(xiàn)問題（不符合項陳述）摘要：

結(jié)論（評價）：

審核組長：日期：

管理者代表審批：

簽名：日期：

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人力資源管理程序

編號：XXCX-04/A-05

1目的

為了對公司人力資源實施有效配置和控制，確保質(zhì)量管理體系

持續(xù)有效運(yùn)行，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的責(zé)任人員的管理。

3職責(zé)

3.1公司辦公室

a）負(fù)責(zé)本程序的制訂、修改和完善，對本程序的工作過程進(jìn)行監(jiān)控；

b）負(fù)責(zé)人力資源的招聘、錄用、調(diào)配、考核以及培訓(xùn)組織、協(xié)調(diào)等工作;

c）制定年度職工培訓(xùn)計劃和實施方案；

d）做好各類培訓(xùn)的記錄、臺帳和資料歸檔工作。

e）參與本程序的制定及全過程的監(jiān)督實施；

f）負(fù)責(zé)組織編制各種崗位任職條件和崗位職責(zé)，并對人員的配置、聘用、

考核、解聘全過程進(jìn)行監(jiān)控。

3.2各職能部門、分隊負(fù)責(zé)人力資源的能力識別、使用和管理，參與和協(xié)助

培訓(xùn)、考核工作。

4工作程序與要求

4.1人員能力識別和評定

4.1.1公司辦公室負(fù)責(zé)對公司職工的資質(zhì)、職業(yè)資格進(jìn)行統(tǒng)一控制和管理，

建立公司職工的教育、培訓(xùn)、崗位（專業(yè)或工種）資格認(rèn)可和工作經(jīng)歷的記

錄檔案。

4.1.2各部門、分隊負(fù)責(zé)合理使用人力資源、根據(jù)崗位（任務(wù)）性質(zhì)、質(zhì)量

職責(zé)對人員能力的要求，由公司辦公室對有關(guān)人員從其受教育的程度、接受

的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗以及職業(yè)資格等方面識別評定擬上崗人員的能

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力，選擇有相應(yīng)資質(zhì)和能力的人員上崗。

4.1.3各部門、分隊提出的勞動力計劃和資質(zhì)要求，經(jīng)審查、平衡后，不能

在內(nèi)部平衡解決時，報公司辦公室統(tǒng)一平衡解決，對資質(zhì)不能滿足要求的，

由各部門、分隊提前報告公司辦公室，安排有關(guān)人員培訓(xùn)取證，或采取公司

內(nèi)有資質(zhì)人員調(diào)劑使用的辦法解決。

4.2培訓(xùn)計劃的編制

a）公司辦公室根據(jù)公司施工生產(chǎn)和中長遠(yuǎn)發(fā)展需要，于每年元月初提出

職工年度培訓(xùn)工作整體計劃與實施方案，公司各部門根據(jù)施工生產(chǎn)實際以及

人員的素質(zhì)情況，提出本部門、本單位的年度職工培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后，納入公司年度職工培訓(xùn)計劃；

b）培訓(xùn)計劃實施動態(tài)管理，可根據(jù)施工生產(chǎn)經(jīng)營情況及時進(jìn)行調(diào)整。各

部門、分隊根據(jù)施工生產(chǎn)特殊情況，需緊急培訓(xùn)或取證的、或經(jīng)能力評價不

能滿足上崗要求需進(jìn)行培訓(xùn)時，應(yīng)及時報特殊培訓(xùn)計劃到公司辦公室送公司

領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。

4.3培訓(xùn)實施

4.3.1公司職工年度培訓(xùn)計劃由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，有關(guān)部門或單位具體組織

實施。

4.3.2公司及各單位舉辦的培訓(xùn)班，開班前要編制培訓(xùn)班計劃，內(nèi)容包括：

辦班時間、對象、內(nèi)容、形式、地點、教師和教材、考試辦法等。

4.3.3屬于國家規(guī)定需持證上崗的專業(yè)崗位管理人員、特種作業(yè)人員、建設(shè)

行業(yè)生產(chǎn)操作人員，采取分期分批的辦法向有關(guān)主管部門送培，經(jīng)培訓(xùn)考試

合格后持證上崗。具體按國家及行業(yè)主管部門規(guī)定執(zhí)行。

4.4培訓(xùn)效果的評價

4.4.1公司及各單位舉辦的培訓(xùn)應(yīng)按培訓(xùn)計劃的要求進(jìn)行，通過理論考試、

實操考核、業(yè)績評定或觀察等方法評價培訓(xùn)效果。

4.4.2對關(guān)鍵崗位的專業(yè)崗位管理人員和操作工人、特殊工種人員、電焊工

以及特種設(shè)備操作人員等須按國家及行業(yè)主管部門的規(guī)定參加培訓(xùn)，通過考

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試的方法進(jìn)行培訓(xùn)效果的評價，合格者發(fā)給上崗資格證，并按國家規(guī)定的年

限進(jìn)行復(fù)審考核。對經(jīng)培訓(xùn)不能取得有效證件或復(fù)審不合格人員，可再培訓(xùn)

或轉(zhuǎn)崗工作。

4.4.3辦公室要建立健全各類人員培訓(xùn)和資格考核的成績檔案，對培訓(xùn)考核

的所有記錄、臺帳進(jìn)行統(tǒng)一管理。及時為各單位提供培訓(xùn)人員的考勤及考試

結(jié)果記錄，作為各單位評價、使用人才的依據(jù)。

4.4.4辦公室要對培訓(xùn)效果及反饋意見進(jìn)行分析整理，及時調(diào)整培訓(xùn)方式、

方法。

4.5考核

4.5.1對各部門、單位提出的再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗人員和經(jīng)年度考核不合格的人員，

由辦公室根據(jù)情況按以下辦法處理：

a）降級或免職；

b）對合同當(dāng)年內(nèi)到期人員，合同期滿后不再續(xù)訂；

c）對合同期還有一年以上的，進(jìn)行再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考核合格者推薦上

崗，仍不合格的終止勞動合同。

6形成的記錄

6.1職工培訓(xùn)計劃

6.2職工培訓(xùn)臺帳

6.3外部培訓(xùn)審批表

6.4培訓(xùn)記錄表

6.5員工登記表

6.6專業(yè)管理人員持證名冊

6.7特種作業(yè)人員持證名冊

6.8職工培訓(xùn)考核登記表

6.9崗位考核測評表

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人力資原控制流程圖

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員工培訓(xùn)計劃

編號:

培訓(xùn)日期組織部門培訓(xùn)項目參加范圍培訓(xùn)方式

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職工培訓(xùn)臺帳

編號:

姓名岡I-LI位接受培訓(xùn)時間獲取證書備注

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外部培訓(xùn)審批表

編號:

部門外部地點培訓(xùn)時間

培訓(xùn)

內(nèi)容

參加

外培

人員

名單

培訓(xùn)

后應(yīng)

具備

標(biāo)準(zhǔn)

部門

意見

總經(jīng)理

審批

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培訓(xùn)記錄表

編號:

日期地點參加人員

培訓(xùn)內(nèi)容授課人

培

訓(xùn)

方

式

培

訓(xùn)

要

求

培

訓(xùn)

結(jié)

果

及

相

關(guān)

記

錄

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員工登記表

編號:

姓名性別出生年月民族

籍貫戶口所在地政治面貌

貼相片處

文化程度專業(yè)職稱

最終畢業(yè)院校、專業(yè)、時間

外語水平特長健康狀況

起止時間學(xué)校名稱專業(yè)學(xué)位

學(xué)

習(xí)

經(jīng)

歷

起止時間供職單位部門職務(wù)

工

作

經(jīng)

驗

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本人申明

身分證復(fù)印件粘貼處

其它證件復(fù)印件粘貼處

經(jīng)理意見用人部門意見

簽名日期簽名日期

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機(jī)械設(shè)備管理程序

編號：XXCX-04/A-06

1目的

規(guī)定了機(jī)械設(shè)備管理過程，保證所有在用設(shè)備能滿足合同及顧客所需要

的施工、生產(chǎn)條件要求。

2適用范圍

公司范圍的機(jī)械設(shè)備管理過程，包括租賃及分包方的設(shè)備管理活動。

3職責(zé)

3.1公司生產(chǎn)部是公司機(jī)械設(shè)備管理的主控部門，建立全公司在用設(shè)備總臺

帳進(jìn)行統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)使用，負(fù)責(zé)對全公司的設(shè)備管理進(jìn)行策劃、指導(dǎo)、檢查、

監(jiān)督與改進(jìn)。

3.2各安裝分隊負(fù)責(zé)對設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)等過程的管理。建立分隊在

用設(shè)備臺帳，合理配置,并組織實施和檢查。

3.3各安裝分隊負(fù)責(zé)對項目在用機(jī)具設(shè)備進(jìn)行驗證、建帳、日常維護(hù),并實施

保養(yǎng)及安全檢查等管理。

4工作程序與要求

4.1設(shè)備的采購與驗收

4.1.1設(shè)備采購，由生產(chǎn)部按年度購置計劃，結(jié)合本單位的施工生產(chǎn)需要和能

力，向公司辦公室提出申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，再進(jìn)行采購。

4.1.2在采購前，應(yīng)做好對設(shè)備的選型、技術(shù)性能、配件、維修、售后服務(wù)等

認(rèn)真進(jìn)行評定。

4.1.3采購設(shè)備時，應(yīng)簽訂采購合同,屬大型重要設(shè)備采購的合同，要報公司

領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.1.4新設(shè)備購進(jìn)后，公司生產(chǎn)部要組織有關(guān)人員按設(shè)備的技術(shù)資料說明和

合同，逐一進(jìn)行開箱檢查、驗證，符合要求后再安裝試機(jī)，合格后才辦理驗收,

屬大型重要設(shè)備的驗收工作，應(yīng)有公司主管部門參加。

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4.1.5新設(shè)備驗收后，應(yīng)及時到公司辦理設(shè)備資產(chǎn)的驗收、分類、編號、分

別建帳，并將產(chǎn)品說明書、合格證等資料文件，移交公司主管部門存檔。

4.2設(shè)備的調(diào)撥與租賃

4.2.1根據(jù)公司內(nèi)部施工、生產(chǎn)實際需要，統(tǒng)一進(jìn)行設(shè)備的調(diào)撥、協(xié)調(diào)使用，

設(shè)備調(diào)撥要有手續(xù)，并能符合施工生產(chǎn)條件及質(zhì)量要求的需要。

4.2.2本公司設(shè)備資源不足時，可向外租賃。租賃前，應(yīng)由生產(chǎn)部對出租方設(shè)

備進(jìn)行評定，符合使用要求和安全性能的，可納入項目使用臺帳進(jìn)行管理。

4.3設(shè)備的管理與使用

4.3.1進(jìn)入施工現(xiàn)場使用的機(jī)械設(shè)備（包括外租及分包方），由公司各分隊負(fù)

責(zé)建立項目在用設(shè)備臺帳,對分包方的設(shè)備亦應(yīng)事前對其設(shè)備進(jìn)行評價,符合

要求的,方可準(zhǔn)其使用，并納入項目臺帳統(tǒng)一控制管理。

4.3.2如工程合同規(guī)定，需經(jīng)監(jiān)理驗證或向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門報告的特殊施工設(shè)

備，由各分隊負(fù)責(zé)辦理有關(guān)申報手續(xù)。

4.3.3現(xiàn)場使用設(shè)備的環(huán)境應(yīng)符合公司有關(guān)規(guī)定，設(shè)備要有安全操作規(guī)程,

實行專人操作,并做好每日設(shè)備臺班運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。

4.3.4各分隊在用和庫存設(shè)備要按公司《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)定》的要求，

做好設(shè)備年度更新改造和大修計劃及日常維修、保養(yǎng)工作的安排，所有維修

（大修）、保養(yǎng)都應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，做好記錄和存檔。

4.3.5有故障不能使用或?qū)|(zhì)量要求有影響的設(shè)備,應(yīng)及時作出標(biāo)識,并及時

安排人員排除故障或退出施工現(xiàn)場,不得強(qiáng)行使用。

4.4設(shè)備的封存與報廢

4.4.1閑置設(shè)備，可辦理封存和啟用手續(xù),并報公司生產(chǎn)部審批，同時做好封

存設(shè)備的標(biāo)識、防護(hù)、保管工作。

4.4.2對使用期限已到,且再無修復(fù)和改造、利用價值的設(shè)備,應(yīng)按公司規(guī)定,

辦理報廢手續(xù).并做好標(biāo)識及時撤出施工現(xiàn)場，隔離存放，等待處理。

4.4.3對雖達(dá)到報廢期限的設(shè)備，但其機(jī)況、性能尚好、仍有使用價值的，由

公司組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒定，并報公司審批后，方可限期使用或降級使用。

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4.5檢查與改進(jìn)

4.5.1公司至少一個季度對各使用單位的設(shè)備管理動態(tài)檢查一次。

4.5.2公司對每個在建項目的設(shè)備控制情況檢查不少于二次，要形成記錄。

4.5.3公司主控部門要認(rèn)真將設(shè)備管理過程收集到的信息、數(shù)據(jù)，進(jìn)行總結(jié)、

分析，制訂改進(jìn)措施，并不斷組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，繼續(xù)策劃和完善公司機(jī)械設(shè)

備管理程序，來確保公司質(zhì)量管理體系的正常進(jìn)行。

6形成的文件和記錄

6.1《設(shè)備購置申請報告》

6.2《新購機(jī)具設(shè)備驗收表》

6.3《機(jī)具設(shè)備移交記錄》

6.4《機(jī)具設(shè)備運(yùn)行交接班記錄》

6.5《機(jī)具設(shè)備修理驗收表》

6.6《機(jī)具設(shè)備大修檢查表》

6.7《機(jī)具設(shè)備封存、啟用申請審批表》

6.8《機(jī)具設(shè)備定期保養(yǎng)記錄卡》

6.9《機(jī)具設(shè)備報廢申請審批表》

6.10《機(jī)具設(shè)備技術(shù)鑒定表》

6.11《機(jī)具設(shè)備管理臺帳》

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機(jī)械設(shè)備管理流程圖

設(shè)備購置計劃

設(shè)備采購

租賃設(shè)備分包方設(shè)備

設(shè)備入庫

設(shè)備臺帳

現(xiàn)場設(shè)備臺帳

備

維

修

設(shè)

現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)

設(shè)備退庫

報廢留用臺帳

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機(jī)具設(shè)備購置申請報告

編號：

年月日

機(jī)具設(shè)備名稱型號規(guī)格

生產(chǎn)廠家數(shù)量

購置原因

申請人：

生產(chǎn)部

部門負(fù)責(zé)人：

質(zhì)量部：

部門負(fù)責(zé)人：

公司主管領(lǐng)導(dǎo)

總經(jīng)理批示

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新購機(jī)具設(shè)備驗收表

編號：

年月日

機(jī)具設(shè)備名稱型號規(guī)格

數(shù)量廠家名稱

主機(jī)設(shè)備

附屬設(shè)備名稱

名稱

隨機(jī)裝箱各配套工隨機(jī)技術(shù)文件

具是否齊全完好是否齊全真實

走合期（試車）各系

統(tǒng)是否正常

機(jī)具設(shè)備質(zhì)量部意見

管理人意見

主管領(lǐng)導(dǎo)

審批意見

備注

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機(jī)具設(shè)備移交記錄

編號:

年月日

機(jī)具設(shè)備名稱移交人移交日期

型號規(guī)格接收人交還日期

機(jī)具編號移出地點移入地點

機(jī)具設(shè)備機(jī)具附件還后機(jī)具

狀態(tài)是否齊全附件是否齊全

核準(zhǔn)

機(jī)具設(shè)備名稱移交人移交日期

型號規(guī)格接收人交還日期

機(jī)具編號移出地點移入地點

機(jī)具設(shè)備機(jī)具附件還后機(jī)具

狀態(tài)是否齊全附件是否齊全

核準(zhǔn)

機(jī)具設(shè)備名稱移交人移交日期

型號規(guī)格接收人交還日期

機(jī)具編號移出地點移入地點

機(jī)具設(shè)備機(jī)具附件還后機(jī)具

狀態(tài)是否齊全附件是否齊全

核準(zhǔn)

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機(jī)具設(shè)備運(yùn)行交接班記錄

編號：

年月日

機(jī)具型號

名稱規(guī)