公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案

公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案5/8/20241公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案1、項(xiàng)目目標(biāo)2、現(xiàn)狀問(wèn)題與預(yù)期效果對(duì)比3、項(xiàng)目實(shí)施后效益量化預(yù)估6、項(xiàng)目分期及進(jìn)度計(jì)劃5、項(xiàng)目組織及職能分工4、項(xiàng)目重點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容及步驟5/8/20242公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案效率提升質(zhì)量提升服務(wù)提升成本降低結(jié)合質(zhì)量管理體系建立及運(yùn)行的要求，同步梳理公司的業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套的規(guī)章制度，整合成體系健全、流程順暢的一體化內(nèi)控管理體系。定標(biāo)桿、找差距、知不足、求發(fā)展5/8/20243公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案1、項(xiàng)目目標(biāo)

2、現(xiàn)狀問(wèn)題與預(yù)期效果對(duì)比3、項(xiàng)目實(shí)施后效益量化預(yù)估6、項(xiàng)目分期及進(jìn)度計(jì)劃5、項(xiàng)目組織及職能分工4、項(xiàng)目重點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容及步驟5/8/20244公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案項(xiàng)目實(shí)施前：5/8/20245公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案項(xiàng)目實(shí)施后：1規(guī)章制度格式統(tǒng)一、必要程序齊全、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及文件得到受控管理、使用文件均為現(xiàn)行有效版本2員工有了“凡事走流程”、“凡走過(guò)必留下痕跡”的意識(shí)，對(duì)流程管理有了基本認(rèn)知；構(gòu)建了流程三級(jí)監(jiān)控體系3部門(mén)、崗位職責(zé)及得到明確，流程及標(biāo)準(zhǔn)一致，有規(guī)章可依、按流程辦事，在職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)的事情——自己決斷、自己負(fù)責(zé)，執(zhí)行力得到較大提升4跨部門(mén)協(xié)作得到加強(qiáng)，跨部門(mén)業(yè)務(wù)流程有協(xié)調(diào)部門(mén)及主導(dǎo)人，流程接口理清，辦事效率明顯提升5內(nèi)部公司形成了以客戶為導(dǎo)向的流程運(yùn)行機(jī)制，界定了流程擁有者對(duì)流程結(jié)果負(fù)主責(zé)，流程周轉(zhuǎn)、審批環(huán)節(jié)大大減少5/8/20246公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案1、項(xiàng)目目標(biāo)2、現(xiàn)狀問(wèn)題與預(yù)期效果對(duì)比

3、項(xiàng)目實(shí)施后效益量化預(yù)估6、項(xiàng)目分期及進(jìn)度計(jì)劃5、項(xiàng)目組織及職能分工4、項(xiàng)目重點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容及步驟5/8/20247公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案3.1管理費(fèi)用節(jié)支預(yù)測(cè)5/8/20248公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案3.2QCDS指標(biāo)預(yù)測(cè)流程測(cè)評(píng)指標(biāo)關(guān)鍵流程績(jī)效提升預(yù)設(shè)比對(duì)指標(biāo)%（按半年期測(cè)試）備注Q:質(zhì)量↑10%借助ASME表格等工具分析和優(yōu)化流程，大大降低流程的非增值率。C:成本↓10%D:交期↓10%S:服務(wù)↑30%(以上值從流程環(huán)節(jié)本身簡(jiǎn)化角度設(shè)定)5/8/20249公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入：按投入的專家工作時(shí)數(shù)或工作日數(shù)計(jì)算。其標(biāo)準(zhǔn)為

元（人民幣）/專家工作小時(shí)，或

元（人民幣）/專家工作日。亦可協(xié)商打包確定：項(xiàng)目一期花費(fèi)預(yù)計(jì)3萬(wàn)；項(xiàng)目二期花費(fèi)預(yù)計(jì)2萬(wàn)多.因甲方原因?qū)е鲁谄滟M(fèi)用按實(shí)際發(fā)生的輔導(dǎo)相關(guān)費(fèi)用核報(bào)。5/8/202410公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案1、項(xiàng)目目標(biāo)2、現(xiàn)狀問(wèn)題與預(yù)期效果對(duì)比3、項(xiàng)目實(shí)施后效益量化預(yù)估6、項(xiàng)目分期及進(jìn)度計(jì)劃5、項(xiàng)目組織及職能分工4、項(xiàng)目重點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容及步驟5/8/202411公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案項(xiàng)目實(shí)施工作重點(diǎn)：監(jiān)控機(jī)制標(biāo)化的制度標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)化的流程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的記錄監(jiān)控辦法及測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)文件架構(gòu)(三級(jí))架構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)化工作監(jiān)控組織架構(gòu)(三級(jí))5/8/202412公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案案例及標(biāo)桿選取5/8/202413公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案案例及標(biāo)桿選取5/8/202414公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案5/8/202415公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案5/8/202416公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案5/8/202417公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)記錄時(shí)間線計(jì)劃的制定與審核

程序

依據(jù)《月度巡店培訓(xùn)計(jì)劃表》A1陳列副經(jīng)理制定日常陳列維護(hù)計(jì)劃/區(qū)域出差計(jì)劃。1天D1品牌總監(jiān)審核陳列副經(jīng)理提交的《月度巡店培訓(xùn)計(jì)劃表》1天

計(jì)劃的執(zhí)行與反饋

程序

《月度巡店培訓(xùn)計(jì)劃表》

B2陳列師/陳列主管執(zhí)行品牌總監(jiān)審核通過(guò)的日常陳列維護(hù)計(jì)劃/區(qū)域出差計(jì)劃以及培訓(xùn)計(jì)劃。每月C2分公司陳列師執(zhí)行B/C類店鋪計(jì)劃，并協(xié)助A/A+類店鋪計(jì)劃的執(zhí)行，定期參加公司組織的陳列培訓(xùn)與陳列實(shí)操培訓(xùn)。每月

D2陳列小幫手/駐店陳列師協(xié)助陳列主管/陳列師的計(jì)劃執(zhí)行，定期參加公司組織的陳列培訓(xùn)與陳列實(shí)操培訓(xùn)。每月

A2陳列主管/陳列師提交《月度巡店培訓(xùn)計(jì)劃表》至陳列副經(jīng)理處進(jìn)行審核每月《月度巡店培訓(xùn)計(jì)劃表》F3營(yíng)銷部區(qū)域經(jīng)理在日常巡店中發(fā)現(xiàn)陳列部分問(wèn)題，詳見(jiàn)《營(yíng)銷區(qū)域經(jīng)理巡店流程》每月《陳列維護(hù)檢查表》整改方案的制定與審核

程序1天將整改方案提交至品牌總監(jiān)處終審。

A4B4C4陳列主管、陳列師、分公司陳列師協(xié)同陳列副經(jīng)理將審核后出現(xiàn)問(wèn)題的反饋報(bào)告進(jìn)行定期討論，并且制定整改方案。E4品牌總監(jiān)審核陳列副經(jīng)理提交的整改方案，如有異議并做細(xì)節(jié)反饋。1天

整改方案的執(zhí)行與監(jiān)督

程序

B5陳列師/陳列主管監(jiān)督分公司陳列師、陳列小幫手及駐店陳列師的整改工作。每月C5D5分公司陳列師、陳列小幫手及駐店陳列師執(zhí)行整改方案，并做反饋報(bào)告。每月

F5營(yíng)銷部/直營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理在日常巡店中發(fā)現(xiàn)陳列部分問(wèn)題，匯總后提交至陳列副經(jīng)理處。每月

A6陳列副經(jīng)理根據(jù)品牌總監(jiān)提出的整改要求不定期抽查整改店鋪情況每月

考核與建議

程序

《陳列維護(hù)檢查表》

A7陳列副經(jīng)理將抽查整改店鋪情況加入每月陳列小幫手的考核指標(biāo)中，并匯總計(jì)劃執(zhí)行情況，給出陳列主管及陳列師考核結(jié)果。3天B7對(duì)分公司陳列師進(jìn)行考核。

C7給出陳列小幫手及駐店陳列師的考核結(jié)果。

E7F7品牌總監(jiān)及營(yíng)銷部/直營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理對(duì)陳列經(jīng)理匯總計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)并提出建議1天滾動(dòng)計(jì)劃

程序

8A根據(jù)品牌總監(jiān)的建議制定下一階段工作計(jì)劃2天關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

業(yè)務(wù)監(jiān)管負(fù)責(zé)人

流程細(xì)則（樣本）：5/8/202418公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案項(xiàng)目實(shí)施“三步法”：梳理、評(píng)價(jià)現(xiàn)有業(yè)務(wù)狀況優(yōu)化、改進(jìn)業(yè)務(wù)流程及規(guī)章流程及規(guī)章的執(zhí)行、反饋與跟蹤5/8/202419公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案5/8/202420公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案1、項(xiàng)目目標(biāo)2、現(xiàn)狀問(wèn)題與預(yù)期效果對(duì)比3、項(xiàng)目實(shí)施后效益量化預(yù)估6、項(xiàng)目分期及進(jìn)度計(jì)劃5、項(xiàng)目組織及職能分工4、項(xiàng)目重點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容及步驟5/8/202421公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案項(xiàng)目推行組織架構(gòu)圖5/8/202422公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案各方職責(zé)：項(xiàng)目推行委員會(huì)職責(zé)：制定質(zhì)量方針/目標(biāo)、流程管理策略，批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃，配置項(xiàng)目資源，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)程，審核和評(píng)價(jià)項(xiàng)目工作小組的工作，保證項(xiàng)目得以順利、高效地運(yùn)行；項(xiàng)目工作小組職責(zé)：制定項(xiàng)目細(xì)分工作計(jì)劃，編制各階段項(xiàng)目?jī)?nèi)容的具體執(zhí)行辦法和步驟，并負(fù)責(zé)實(shí)施，提交各階段的工作成果，根據(jù)項(xiàng)目推行委員會(huì)的審核意見(jiàn)進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)整行動(dòng)計(jì)劃；項(xiàng)目特助（乙方顧問(wèn)）肩負(fù)著專職項(xiàng)目成員管理、內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)的作用。各部門(mén)主管：負(fù)責(zé)有效執(zhí)行項(xiàng)目管理委員會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目工作計(jì)劃和任務(wù)安排。說(shuō)明：項(xiàng)目組在項(xiàng)目組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)共同領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，需要甲方相關(guān)部門(mén)和人員支持配合的工作，甲方必須緊密配合，并按項(xiàng)目進(jìn)程要求按時(shí)按質(zhì)完成；5/8/202423公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案1、項(xiàng)目目標(biāo)2、現(xiàn)狀問(wèn)題與預(yù)期效果對(duì)比3、項(xiàng)目實(shí)施后效益量化預(yù)估6、項(xiàng)目分期及進(jìn)度計(jì)劃5、項(xiàng)目組織及職能分工4、項(xiàng)目重點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容及步驟5/8/202424公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案12質(zhì)量管理體系認(rèn)證項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程體系構(gòu)建項(xiàng)目項(xiàng)目分期PDCA……5/8/202425公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案項(xiàng)目一期任務(wù)分解計(jì)劃（具體見(jiàn)：項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)）5/8/202426公司制度規(guī)范及流程梳理項(xiàng)目方案項(xiàng)目一期