駐地辦安全生產(chǎn)管理體系文件

國家高速公路網(wǎng)G85渝昆高速

待補(bǔ)至功山段高速公路監(jiān)理一合同段

(KO+OOO~K11+620、ZK0+000"ZKl1+585)

I

安全治理體系文件

云南省公路工程監(jiān)理咨詢公司

待功高速公路第一駐地辦

二。一三年七月一日

目錄

第一章安全治理的方針及目標(biāo)

第一節(jié)總述

第二節(jié)公司情形簡介

第三節(jié)安全治理方針、目標(biāo)

第二章安全治理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第一節(jié)公司安全治理組織機(jī)構(gòu)

第二節(jié)安全治理網(wǎng)絡(luò)框圖

第三節(jié)安全治理職能、職責(zé)

第三章安全治理規(guī)章制度

第一節(jié)安全體系文件治理辦法

第二節(jié)安全記錄治理制度

第三節(jié)安全標(biāo)志治理制度

第四節(jié)相關(guān)安全法律、法規(guī)及其他制度治理規(guī)定

第五節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任制度

第六節(jié)危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與風(fēng)險(xiǎn)控制制度

第七節(jié)安全教育、培訓(xùn)制度

第八節(jié)安全投入與經(jīng)費(fèi)治理制度

第九節(jié)安全生產(chǎn)會(huì)議制度

第十節(jié)安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查制度

第十一節(jié)安全生產(chǎn)群眾監(jiān)督制度

第十二節(jié)設(shè)備（含機(jī)電設(shè)備）治理制度

第十三節(jié)公務(wù)車輛治理制度

第十四節(jié)消防治理制度

第十五節(jié)工傷治理制度

第十六節(jié)安全隱患排查整改制度

第十七節(jié)安全事故報(bào)告制度

第十八節(jié)安全生產(chǎn)應(yīng)急治理制度

第十九節(jié)安全生產(chǎn)考核、獎(jiǎng)懲制度

第二十節(jié)安全生產(chǎn)一票否決制度

第二十一節(jié)安全生產(chǎn)治理體系內(nèi)部治理評(píng)審程序

第四章操作規(guī)程

第五章適用法律法規(guī)匯編

第六章體系文件的治理

第一章安全治理的方針和目標(biāo)

第一節(jié)總述

安全監(jiān)理是《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)

治理?xiàng)l例》等法律賦予監(jiān)理單位的重要職責(zé)，旨在加強(qiáng)對(duì)工程安全生

產(chǎn)的監(jiān)督治理。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《云南省安全生

產(chǎn)條例》、《云南省人民政府關(guān)于推行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”進(jìn)一步強(qiáng)

化安全生產(chǎn)責(zé)任制的意見》（云政發(fā)（2008）178號(hào)）、《云南省人民政

府關(guān)于印發(fā)云南省落實(shí)各級(jí)人民政府及其有關(guān)部門安全生產(chǎn)監(jiān)督治理

責(zé)任規(guī)定和云南省落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定的通知》

（云政發(fā)［2008）187號(hào)）等有關(guān)法律法規(guī)和省交通運(yùn)輸廳關(guān)于安全生

產(chǎn)的相關(guān)要求，特制定云南待功高速公路監(jiān)理第一駐地辦治理體系文

件。

第二節(jié)駐地辦情形簡介

按照云南待功高速公路指揮部的相關(guān)要求，我駐地辦已經(jīng)于2013

年5月底進(jìn)駐，各種辦公設(shè)備、設(shè)施以及人員連續(xù)到位，現(xiàn)駐地辦設(shè)

高監(jiān)一人，副高監(jiān)兩人，隧道專業(yè)監(jiān)理工程師、安全專業(yè)監(jiān)理工程師、

試驗(yàn)專業(yè)監(jiān)理工程師、路面專業(yè)監(jiān)理工程師、測量監(jiān)理專業(yè)工程師、

環(huán)保水保專業(yè)監(jiān)理工程師、合同治理專業(yè)監(jiān)理工程師、路基專業(yè)監(jiān)理

工程師、結(jié)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程師等也按相關(guān)規(guī)定配齊，另有若干名現(xiàn)場

監(jiān)理，綜合辦公室、實(shí)驗(yàn)室也已成立，相關(guān)人員已就位，并按規(guī)定執(zhí)

證上崗?？傮w來說，已經(jīng)具備了監(jiān)理下轄土建一、二合同段的能力。

第三節(jié)安全治理方針

一、駐地辦的安全治理方針

駐地辦安全治理方針是“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、以人

為本、全員參與“。以全面提高全體員工的安全生產(chǎn)意識(shí)為出發(fā)點(diǎn)，以

切實(shí)有效落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為主線，以嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章

制度為保證，以從嚴(yán)治理安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)工作為重點(diǎn)，建立起“縱向

到底，橫向到邊”的全員、全方位、全過程的安全治理體系，駐地辦

各部門齊抓共管，綜合治理，排除隱患，防患于未然。

二、駐地辦的安全治理目標(biāo)

治理目標(biāo)是一切經(jīng)營活動(dòng)所追求的目的，也是駐地辦所追求并加

以實(shí)施的主要工作任務(wù)。治理目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)治理方針的具體落實(shí)，也是

評(píng)判安全生產(chǎn)治理體系有效性的重要的判定指標(biāo)，因此要求全體職工

在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)要求，認(rèn)真

落實(shí)駐地辦制定的安全治理目標(biāo)。駐地辦的安全治理目標(biāo)為：

1、無重、特大職工死亡事故。

2、無重、特大道路交通和火災(zāi)事故。

3、工傷事故及經(jīng)濟(jì)缺失程度等控制在與省交通運(yùn)輸廳簽訂的《安

全生產(chǎn)責(zé)任書》規(guī)定的指標(biāo)范疇內(nèi)。

第二章安全治理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第一節(jié)駐地辦安全治理組織機(jī)構(gòu)

駐地辦設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，是駐地辦安全生產(chǎn)治理的決策

機(jī)構(gòu)，其組成如下：

組長：李先延

副組長：李國云、鄧建明、楊林

組員：秦衛(wèi)敏、趙志勇、王向特、徐安明、汝建國、柴正森、張志

臻、楊雪梅、李啟鵬、唐世東

第二節(jié)安全治理組織機(jī)構(gòu)圖

道

第三節(jié)安全治理職能、職責(zé)

一、安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長

1、組長李先延（高監(jiān)）是駐地辦安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，全面負(fù)

責(zé)駐地辦的安全生產(chǎn)治理工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、

法律、法規(guī)及各項(xiàng)要求。

3、負(fù)責(zé)駐地辦安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)工作。

4、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布駐地辦安全治理體系文件。

5、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)駐地辦安全生產(chǎn)治理制度、工作規(guī)劃及年度計(jì)劃。

6、負(fù)責(zé)組織、部署駐地辦安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立、健全工作。

7、負(fù)責(zé)組織、部署駐地辦安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的制

定工作并批準(zhǔn)實(shí)施。

8、負(fù)責(zé)簽發(fā)駐地辦各類安全生產(chǎn)治理文件。

9、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)駐地辦安全生產(chǎn)投入計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)的使用。

10、負(fù)責(zé)組織、部署駐地辦各類安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的制定工

作并批準(zhǔn)實(shí)施。

11、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)駐地辦重大安全技術(shù)措施的實(shí)施。

12、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)駐地辦安全生產(chǎn)設(shè)備、器材的采購計(jì)劃。

13、負(fù)責(zé)主持召開駐地辦安全生產(chǎn)會(huì)會(huì)議。

14、負(fù)責(zé)組織對(duì)駐地辦安全體系運(yùn)行情形進(jìn)行審核。

15、負(fù)責(zé)與待功高速公路建設(shè)指揮部及駐地辦下轄一、二標(biāo)簽訂

安全生產(chǎn)責(zé)任書。

16、負(fù)責(zé)在突發(fā)重大自然災(zāi)害和安全事故時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)駐地辦應(yīng)急治

理領(lǐng)導(dǎo)小組開展工作。

17、負(fù)責(zé)在突發(fā)重大自然災(zāi)害和安全事故時(shí)，及時(shí)向公司、待功

高速公路建設(shè)指揮部報(bào)告事故以及應(yīng)急處置工作情形，或按照公司、

指揮部的指示，組織完成其他應(yīng)急處置和諧工作。

二、安全副組長

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、

法律、法規(guī)及各項(xiàng)要求。

2、在組長的領(lǐng)導(dǎo)下，除履行相關(guān)的駐地辦生產(chǎn)經(jīng)營治理工作外，

主持駐地辦日常安全生產(chǎn)治理工作。

3、負(fù)責(zé)駐地辦安全領(lǐng)導(dǎo)小組日常治理工作。

4、負(fù)責(zé)組織駐地辦安全治理體系文件的編制和審核。

5、負(fù)責(zé)組織駐地辦安全生產(chǎn)治理制度、工作規(guī)劃及年度計(jì)劃的編

制和審核，并對(duì)落實(shí)情形進(jìn)行檢查。

6、負(fù)責(zé)組織駐地辦各類安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制和審核，組

織部署應(yīng)急演練工作。

7、負(fù)責(zé)對(duì)駐地辦重大安全技術(shù)措施進(jìn)行審核并對(duì)落實(shí)情形進(jìn)行檢

查。

8、負(fù)責(zé)定期向駐地辦安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長報(bào)告工作。

9、負(fù)責(zé)組織召開駐地辦安全生產(chǎn)例會(huì)和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的重要

會(huì)議。

10、負(fù)責(zé)組織對(duì)駐地辦安全體系運(yùn)行情形的檢查工作。

11、負(fù)責(zé)確保駐地辦安全生產(chǎn)投入計(jì)劃的實(shí)施及經(jīng)費(fèi)的有效使用。

12、負(fù)責(zé)組織駐地辦安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。

13、負(fù)責(zé)審核駐地辦安全生產(chǎn)設(shè)備、器材的采購計(jì)劃。

14、負(fù)責(zé)在突發(fā)重大自然災(zāi)害和安全事故時(shí)的現(xiàn)場指揮工作。

15、負(fù)責(zé)在突發(fā)重大自然災(zāi)害和安全事故時(shí)，及時(shí)向安全領(lǐng)導(dǎo)小

組組長報(bào)告事故以及應(yīng)急處置工作情形；或按照組長的指示，組織完

成其他應(yīng)急處置和諧工作。

16、負(fù)責(zé)在安全事故處置終止后，向駐地辦安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長報(bào)

告工作。

第三章安全治理規(guī)章制度

第一節(jié)安全體系文件治理辦法

一、目的

為規(guī)范駐地辦安全治理體系文件以及在體系運(yùn)行當(dāng)中產(chǎn)生的各項(xiàng)

資料和其他相關(guān)文件的治理工作，確保使用者在工作中所使用文件的

正確性和有效性，特制定本制度。

二、適用范疇

適用于本安全設(shè)計(jì)的所有文件控制活動(dòng)和過程，但屬于行政公文

治理體系與駐地辦各項(xiàng)治理體系有關(guān)的所有文件控制，包括各類手冊、

作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)資料以及外來文件等。

三、職責(zé)

1、駐地辦高監(jiān)負(fù)責(zé)審批發(fā)布各類治理體系文件和駐地辦行政文

件。

2、綜合辦公室負(fù)責(zé)安全體系文件及各類治理制度、行政文件的

編制、修訂和治理，負(fù)責(zé)外來行政文件的治理。

3、副高監(jiān)負(fù)責(zé)駐地辦質(zhì)量手冊和技術(shù)性資料的治理

4、其他部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和治理。

四、制度

1、文件的分類

1.1以文件來源分為內(nèi)部文件和外來文件兩類。

內(nèi)部文件主要有：

a.各類治理體系文件。

b.行政治理文件。

c.部門文件。

d.記錄和表格。

外來文件主要有：

a.行政主管部門、建設(shè)主管單位、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)等來文。

b.項(xiàng)目業(yè)主來文，包括合同和工程圖紙。

c.承包人來文。

d.相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。

1.2以文件內(nèi)容分為治理文件和技術(shù)文件兩類。

治理文件主要有：

a.各類治理體系文件

b.內(nèi)部、外來的行政治理文件。

c.部門內(nèi)部治理文件。

d.相關(guān)法規(guī)。

技術(shù)文件主要有：

a.招標(biāo)、投標(biāo)文件。

b.各類合同、協(xié)議書。

c.工程圖紙。

d.相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。

2、文件的編制

2.1各類治理體系文件由駐地辦高監(jiān)指定相關(guān)部門編制。

2.2各類行政治理文件由綜合辦公室編制。

2.3部門內(nèi)部治理文件由各部門編制。

2.4技術(shù)文件由副高監(jiān)編制。

3、文件的編號(hào)

3.1編制完成的文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)。

3.2各類治理體系文件編號(hào)由部門治理文件編號(hào)由部門簡稱、年

號(hào)和文件號(hào)三部分組成。例如待功監(jiān)一［2013)05號(hào)，表示云南待功

高速公路第一駐地辦2013年第05號(hào)文件。

3.3記錄表格編號(hào)

a、駐地辦記錄表格編號(hào)采用《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》和《云

南省公路工程竣工文件編制辦法》已確定的編號(hào)。

b、指揮部有特別要求的，按照指揮部的標(biāo)準(zhǔn)確定編號(hào)。

4、文件的初始評(píng)審

4.1各部門應(yīng)對(duì)由本部門編制的文件進(jìn)行初始評(píng)審。

4.2文件初始評(píng)審由部門負(fù)責(zé)人主持，對(duì)文件內(nèi)容是否符合治理

體系或治理、技術(shù)等工作要求以及是否正確、適用等做出評(píng)判，填寫

《文件評(píng)審表》。

4.3各部門應(yīng)對(duì)通過初始評(píng)審的有效文件進(jìn)行分類并分別報(bào)送相

關(guān)審批人進(jìn)行審批；對(duì)未通過初始評(píng)審的無效文件進(jìn)行清理和處置。

5、文件的審批

5.1各部門編制的文件發(fā)布前均須按規(guī)定進(jìn)行審批。

5.2駐地辦各類治理體系文件由高監(jiān)審批。

5.3駐地辦各類行政治理文件由高監(jiān)或副高監(jiān)審批。

5.4駐地辦技術(shù)文件由副高監(jiān)審批。

5.5審批人對(duì)通過初始評(píng)審的文件進(jìn)行審查后應(yīng)在《文件評(píng)審表》

上簽署審批意見。

6、文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)

6.1文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)通過在文件的本體上留下標(biāo)記或記錄，以表明

文件當(dāng)前所處的狀態(tài)特點(diǎn)，分為：

a.標(biāo)注“受控”標(biāo)識(shí)表示有效文件處于受控制狀態(tài)。

b.標(biāo)注“非受控”標(biāo)識(shí)表示有效文件處于非控制狀態(tài)。

c.標(biāo)注“作廢”標(biāo)識(shí)表示文件已處于失效狀態(tài)。

d.標(biāo)注“保留”標(biāo)識(shí)表示失效文件處于留存狀態(tài)。

e.有效文件的本體內(nèi)附“文件更換記錄”表示文件處于修訂狀態(tài)。

7文件的發(fā)放

7.1駐地辦綜合辦公室應(yīng)按文件內(nèi)容確定文件發(fā)放范疇并進(jìn)行文

件發(fā)放。

7.2綜合辦公室應(yīng)在發(fā)放的有效文件本體上標(biāo)注狀態(tài)標(biāo)識(shí)，填寫

分發(fā)編號(hào)和《文件發(fā)文登記簿》。

7.3收文部門應(yīng)在發(fā)文部門的《文件發(fā)文登記簿》上予以確認(rèn)，

并在本部門《文件收文登記簿》上予以記錄。

8,文件的使用

8.1文件的使用者應(yīng)使用適用文件的有效版本。

8.2文件持有人不得在文件上作任何其它標(biāo)記或亂涂亂畫。

8.3因正常使用而破舊的文件由使用部門向發(fā)文部門申請(qǐng)后以舊

換新。

8.4因不慎丟失文件，由丟失部門寫明情形，經(jīng)發(fā)文部門負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)，并重新履行文件發(fā)放手續(xù)。

8.5文件持有人調(diào)離現(xiàn)工作崗位時(shí)，應(yīng)將所持文件移交所在部門

或原發(fā)文單位，并做好文件移交紀(jì)錄。

9、文件的保管

9.1綜合辦公室應(yīng)設(shè)置專職或兼職人員負(fù)責(zé)本部門文件的保管，

對(duì)文件進(jìn)行登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、歸檔。

9.2綜合辦公室應(yīng)建立本部門的收發(fā)文登記本和文件資料分類立

目建卷清單，并按清單進(jìn)行文件分類編目歸檔。

9.3文件的保管方式要便于存取和識(shí)別、檢索，存放地點(diǎn)應(yīng)符合

干燥、通風(fēng)的要求，并做好防火、防潮、防蛀、防損工作。

9.4文件持有人不得將文件私自外借或復(fù)印。治理體系文件外借

或復(fù)印須經(jīng)審批人批準(zhǔn)，其他文件外借或復(fù)印須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

批準(zhǔn)后應(yīng)填寫《文件借閱/復(fù)印申請(qǐng)表》。

10、文件的更換

10.1治理體系文件應(yīng)由駐地辦高監(jiān)組織每年評(píng)審一次；各部門編

制文件應(yīng)不定期進(jìn)行抽查審核。當(dāng)顯現(xiàn)以下情形時(shí)則需進(jìn)行更換:

a.當(dāng)通過治理評(píng)審或內(nèi)部審核確定相關(guān)文件不能確保其充分性

和適應(yīng)性時(shí)；

b.當(dāng)采取糾正措施和/或預(yù)防措施，或采取其他連續(xù)改進(jìn)體系有

效性的措施需對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修訂時(shí)；

c.駐地辦組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營范疇、工作流程或法律法規(guī)等發(fā)生

改變時(shí)。

10.2更換文件由原編寫部門填寫《文件更換通知》，注明更換原

因和內(nèi)容，經(jīng)文件審批人審批同意后實(shí)施更換。

10.3更換文件一樣由原編制部門進(jìn)行，若審批人指定其他部門進(jìn)

行文件更換，則該部門應(yīng)獲得原部門編制文件所依據(jù)的背景資料；未

經(jīng)審批人授權(quán)和批準(zhǔn)，任何部門不的更換其他部門的文件。

10.4更換后的文件應(yīng)重新履行規(guī)定的文件審核和審批程序。

10.5更換后的文件應(yīng)附有《文件更換通知》（復(fù)印件），按照文件

發(fā)放規(guī)定發(fā)至原文件持有人處。

10.6文件持有人應(yīng)按《文件更換通知》對(duì)更換后的文件和原有文

件分別進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并做好保管或清理、處置工作。

11、文件的廢止與銷毀

11.1超過儲(chǔ)存期限或經(jīng)過文件評(píng)審、經(jīng)過糾正措施判定為失效的

文件應(yīng)立刻停止使用。

11.2廢止文件的發(fā)文部門應(yīng)及時(shí)向文件持有部門收回失效文件，

并在《文件發(fā)文登記簿》上予以注明，同時(shí)在作廢文件的首頁標(biāo)注“廢

止”標(biāo)識(shí)。

11.3廢止的文件由發(fā)文部門負(fù)責(zé)清理，填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》

報(bào)經(jīng)文件審批人批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，并將銷毀方式、數(shù)量等信息填入《文

件銷毀記錄》中。

11.4保留廢止文件須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并在失效文件的本體上

標(biāo)注“廢止保留”標(biāo)識(shí)。

五、外來文件的治理

1、綜合辦公室負(fù)責(zé)工程技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程方面的信息

收集、識(shí)別，報(bào)駐地辦高監(jiān)批準(zhǔn)后訂購、登記和發(fā)放。每年年初對(duì)外

來文件進(jìn)行一次識(shí)別，向各部門發(fā)出有效文件清單，以防止失效文件

的使用。

2、綜合辦公室負(fù)責(zé)除上述技術(shù)文件以外直接發(fā)至公司的全部外來

文件的治理，根據(jù)駐地辦高監(jiān)的批示，進(jìn)行傳閱、處置、催辦，并對(duì)

治理情形進(jìn)行記錄。

3、駐地辦綜合辦公室還應(yīng)負(fù)責(zé)與公司、業(yè)主、承包人之間來往文

件（含圖紙資料）的治理。

4,對(duì)于公司和業(yè)主、承包人等的來文，由駐地辦高監(jiān)在《文件批

注/傳閱處理單》上進(jìn)行批示，有關(guān)人員應(yīng)按批示及時(shí)處理，并注明處

理情形。文件處理完畢后按規(guī)定進(jìn)行歸檔保管。

六、記錄

1、《文件評(píng)審表》

2、《有效文件目錄》

3、《文件更換通知》

4、《文件借閱/復(fù)印申請(qǐng)表》

5、《文件銷毀申請(qǐng)表》

6、《文件銷毀登記表》

7、《文件批注/傳閱處理單》

8、《文件發(fā)文登記簿》

9、《文件收文登記簿》

10、《部門文件立目建卷清單》

11、《文件移交清單》

第二節(jié)安全生產(chǎn)記錄治理制度

一、目的

為規(guī)范駐地辦安全生產(chǎn)治理體系所要求的記錄工作，確保記錄的

真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，特制定本制度。

二、適用范疇

適用于為證明駐地辦的經(jīng)營治理和向指揮部提供的監(jiān)理服務(wù)符合

安全生產(chǎn)治理要求以及安全生產(chǎn)治理體系有效運(yùn)行的記錄。

三、職責(zé)

1、駐地辦高監(jiān)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)安全生產(chǎn)治理體系記錄表格。

2、綜合辦公室負(fù)責(zé)駐地辦安全生產(chǎn)治理體系記錄表格的編制，

并指導(dǎo)和檢查駐地辦各部門的安全生產(chǎn)記錄工作。

3、綜合辦公室還應(yīng)負(fù)責(zé)駐地辦安全生產(chǎn)記錄的編制、填寫、編號(hào)、

立卷、歸檔和治理。

四、工作制度

1、記錄的分類

1.1安全生產(chǎn)治理體系運(yùn)行的記錄，是為體系的有效運(yùn)行和連續(xù)

改進(jìn)提供客觀證據(jù)。包括治理評(píng)審和內(nèi)部安全檢查記錄、糾正和預(yù)防

措施記錄、資料治理記錄等。

1.2監(jiān)理服務(wù)過程的安全生產(chǎn)記錄，是為監(jiān)理服務(wù)過程中安全生

產(chǎn)治理工作滿足規(guī)定要求的程度提供證據(jù)。包括監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則、

監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、有關(guān)安全生產(chǎn)的監(jiān)理指令、安全生產(chǎn)檢查記錄、

安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要等。

2、記錄的形式

2.1記錄以文件和表格形式為主。

2.2記錄也可采用攝像、照相制品或其他電子媒介。

3、記錄的填寫

3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)駐地辦安全生產(chǎn)治理體系運(yùn)行記錄的填寫。

3.2記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意

涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)注明理由，并將該項(xiàng)用雙斜

杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名處不得空白。

3.3因筆誤或運(yùn)算錯(cuò)誤要修改原記錄，應(yīng)采用雙斜杠劃去原記錄,

在其上方寫上更正后的記錄，簽署更正人的姓名及更正日期。

3.4記錄填寫應(yīng)與安全生產(chǎn)治理體系運(yùn)行活動(dòng)同步進(jìn)行，不得后

補(bǔ)或編造。

4、記錄的編號(hào)

記錄的編號(hào)按《文件治理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、記錄的標(biāo)識(shí)

5.1標(biāo)識(shí)應(yīng)符合唯獨(dú)性和可追溯性要求。

5.2記錄標(biāo)識(shí)一樣應(yīng)同時(shí)具有時(shí)間標(biāo)識(shí)、編號(hào)標(biāo)識(shí)和簽字標(biāo)識(shí)。

當(dāng)規(guī)定須有印章標(biāo)識(shí)時(shí)，還應(yīng)加蓋駐地辦印章。

6、記錄的保管

6.1綜合辦公室應(yīng)設(shè)置專職或兼職人員負(fù)責(zé)駐地辦記錄的保管，

對(duì)進(jìn)行登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、歸檔。

6.2綜合辦公室應(yīng)建立駐地辦安全生產(chǎn)記錄的立目建卷清單，按

《文件治理制度》和公司《監(jiān)理資料治理和歸檔辦法》進(jìn)行分類編目

立卷歸檔。

6.3記錄的保管方式要便于存取和識(shí)別、檢索，存放地點(diǎn)應(yīng)符合

干燥、通風(fēng)的要求，并做好防火、防潮、防蛀、防損工作。

6.4記錄保管部門任何人員不得將記錄私自外借或復(fù)印。借閱或

復(fù)印須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后應(yīng)填寫《文件借閱/復(fù)印申請(qǐng)表》。

7、記錄的儲(chǔ)存期限

7.1安全生產(chǎn)治理體系運(yùn)行記錄的儲(chǔ)存期限為三年。

7.2駐地辦安全生產(chǎn)記錄儲(chǔ)存期限按指揮部規(guī)定執(zhí)行。指揮部無

規(guī)定時(shí)，按公司《監(jiān)理資料治理和歸檔辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

7.3記錄的儲(chǔ)存期限應(yīng)在部門《在檔記錄清單》上予以注明。

8、記錄的監(jiān)督檢查

8.1高監(jiān)應(yīng)經(jīng)常指導(dǎo)、檢查本駐地辦記錄的填寫，并對(duì)其真實(shí)性、

完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性負(fù)責(zé)。

8.2綜合辦公室負(fù)責(zé)結(jié)合駐地辦治理體系審核和專項(xiàng)檢查，監(jiān)督

各職能部門的記錄治理工作。

9、記錄的處置

9.1駐地辦返還給施工單位的記錄，由駐地辦按規(guī)定的程序進(jìn)行

審核或?qū)彶椴⒑炞C，在完成收發(fā)文登記后返還給施工單位。

9.2駐地辦向指揮部移交的記錄，由駐地辦按指揮部要求整理立

卷，匯總造冊，并填寫《記錄移交清單》，經(jīng)經(jīng)營治理部審核后向指揮

部移交。移交清單經(jīng)指揮部簽認(rèn)后移交綜合辦公室存檔。

9.3向公司移交的記錄，由駐地辦按《監(jiān)理資料治理和歸檔辦法》

匯總立卷造冊，填寫《記錄移交清單》，經(jīng)經(jīng)營治理部審核后移交公司

綜合辦公室存檔。

9.4記錄如超過儲(chǔ)存期限或其他特別原因需要銷毀時(shí)，由駐地辦

綜合辦公室按《文件治理制度》規(guī)定執(zhí)行，在填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》

交高監(jiān)批準(zhǔn)后自行銷毀，《文件銷毀申請(qǐng)單》由綜合辦公室歸檔。

10.記錄

10.1《在檔記錄清單》

10.2《運(yùn)行記錄移交清單》

在檔記錄清單

編號(hào):

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保管人儲(chǔ)存期限備注

運(yùn)行記錄移交清單

編號(hào):

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保管人接收人備注

第三節(jié)安全標(biāo)志治理制度

一、目的

為認(rèn)真執(zhí)行安全標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)駐地辦安全標(biāo)志的采購、發(fā)放、

使用、保護(hù)和檢查等的治理，充分發(fā)揮安全標(biāo)志的警示作用，特制定

本制度。

二、適用范疇

本制度適用于駐地辦所有生產(chǎn)、生活、辦公場所的安全標(biāo)志的治

理。

三、職責(zé)

1、綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)駐地辦安全標(biāo)志的使用情形進(jìn)行監(jiān)督與檢

查。

2、綜合辦公室負(fù)責(zé)制定駐地辦辦公場所安全標(biāo)志的使用計(jì)劃以

及采購、發(fā)放、入庫、使用、治理。

四、工作制度

1、綜合辦公室根據(jù)駐地辦辦公場所實(shí)際情形，從國家標(biāo)準(zhǔn)《安

全標(biāo)志》(GB2894—1996)規(guī)定的禁止、警告、命令、提示四類安全標(biāo)

志當(dāng)中挑選確定所需要安全標(biāo)志的種類和數(shù)量，并制定安全標(biāo)志使用

計(jì)劃，填寫《設(shè)備配置申請(qǐng)表》報(bào)經(jīng)駐地辦高監(jiān)審批后進(jìn)行采購，體

會(huì)收后填寫《設(shè)備采購驗(yàn)收單》。

2、采購的所有安全標(biāo)志均必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)《安全標(biāo)志》(GB2894

—1996)的要求。

3、駐地辦由綜合辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)志的發(fā)放工作，并在發(fā)放安

全標(biāo)志時(shí)據(jù)實(shí)填寫《設(shè)備發(fā)放登記表》，安全標(biāo)志的安裝應(yīng)滿足防止危

害、可視性以及安裝高度等要點(diǎn)。

4、安全標(biāo)志應(yīng)設(shè)置在醒目位置以及與安全設(shè)施或危險(xiǎn)場所、部

位相對(duì)應(yīng)的位置，以保證起到提醒或警示所有人員的作用。當(dāng)安全標(biāo)

志被置于墻壁或其它現(xiàn)存的結(jié)構(gòu)上時(shí)，標(biāo)志的主色應(yīng)與背景色形成對(duì)

比色。

5、設(shè)立于特定位置的安全標(biāo)志安裝時(shí)均應(yīng)具有堅(jiān)固的安裝，保

證其自身不會(huì)產(chǎn)生危險(xiǎn)。

6、綜合辦公室及安全專監(jiān)負(fù)責(zé)駐地辦所有安全標(biāo)志的使用、保

護(hù)和日常治理。

7、未經(jīng)駐地辦安全專監(jiān)答應(yīng)，任何人不得隨意移動(dòng)或拆除安全標(biāo)

心O

8、駐地辦安全專監(jiān)應(yīng)經(jīng)常對(duì)設(shè)置的安全標(biāo)志進(jìn)行檢查，及時(shí)對(duì)變

形、損壞、變色、圖形符號(hào)脫落、亮度老化等現(xiàn)象的安全標(biāo)志進(jìn)行整

修或更換，以有效地發(fā)揮安全標(biāo)志的作用。

9、當(dāng)安全標(biāo)志所顯示的信息已經(jīng)無用或者所指示的安全設(shè)施已經(jīng)

移位等情形發(fā)生時(shí)，駐地辦安全專監(jiān)應(yīng)在報(bào)告綜合辦公室或高監(jiān)后及

時(shí)拆除相關(guān)安全標(biāo)志。

10、綜合辦公室和安全專監(jiān)每季度應(yīng)對(duì)駐地辦安全標(biāo)志的使用情

形進(jìn)行檢查，發(fā)覺問題及時(shí)采取處理措施。

11、駐地辦綜合辦公室和安全專監(jiān)在本項(xiàng)目完工后，應(yīng)回收可拆

卸的安全標(biāo)志用于新的監(jiān)理項(xiàng)目；在未進(jìn)駐新的監(jiān)理項(xiàng)目之前，移交

公司綜合辦公室統(tǒng)一保管。

五、記錄

1、《設(shè)備配置申請(qǐng)表》

2、《設(shè)備采購驗(yàn)收單》

3、《設(shè)備發(fā)放登記表》

4、《設(shè)備保護(hù)/修理單》

設(shè)備配置申請(qǐng)表

編號(hào):

申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人

序

設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量合計(jì)金額備注

a

申請(qǐng)理由:

日期：

駐地辦高監(jiān)審核意見:

日期：

設(shè)備采購驗(yàn)收單

編號(hào):

設(shè)備名稱編號(hào)

型號(hào)/規(guī)格價(jià)格數(shù)量

購買日

生產(chǎn)廠家出廠日期

期

主要技術(shù)參數(shù)

隨機(jī)資料

設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論

日期：

設(shè)備處置意見

日期：

采購人員

參加驗(yàn)收人員

簽名：日期：

設(shè)備發(fā)放登記表

編號(hào)：

序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格編號(hào)接收部門發(fā)放部

設(shè)備保護(hù)/修理單

編號(hào)：

序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格編號(hào)

保護(hù)/修理原因:

保護(hù)人:日期：

保護(hù)/修理記錄:

保護(hù)人：日期：

驗(yàn)收記錄：

驗(yàn)收人：日期：

備注：

第四節(jié)相關(guān)安全法律、法規(guī)及其他制度治理規(guī)定

一、目的

為規(guī)范駐地辦對(duì)識(shí)別、獲得、傳達(dá)、更新適用于安全生產(chǎn)治理的

各類法律、法規(guī)及其他要求等活動(dòng)的治理，保持駐地辦依法開展治理

工作的能力，特制定本治理規(guī)定。

二、適用范疇

本規(guī)定適用于駐地辦安全治理體系涉及的所有法律、法規(guī)、其他

要求的控制活動(dòng)和過程。

三、職責(zé)

駐地辦綜合辦公室負(fù)責(zé)本治理規(guī)定的編制、修訂，并予以監(jiān)督實(shí)

施。

四、規(guī)定

1,需遵循的法律、法規(guī)和其他要求

與公司經(jīng)營治理活動(dòng)相關(guān)及駐地辦監(jiān)理的國家及地方安全生產(chǎn)法

律、法規(guī)和其他要求，包括：

1.1國家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委有關(guān)規(guī)章。

L2云南省人民政府及有關(guān)部門制定的安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)章。

1.3上級(jí)主管部門的有關(guān)通知、規(guī)定及其他要求。

1.4執(zhí)法部門的有關(guān)通知、公報(bào)及其他要求。

1.5應(yīng)遵守的國際公約。

2、法律、法規(guī)和其他要求的獲取

2.1駐地辦綜合辦公室負(fù)責(zé)收集與本部門/項(xiàng)目職能相關(guān)的各類

法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。

2.2收集方式包括：自行收集和上級(jí)下發(fā)。

2.3收集渠道包括：政府部門、行政主管單位、行業(yè)學(xué)會(huì)、電子

網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊書籍等。

3、法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別

駐地辦綜合辦公室應(yīng)對(duì)收集到的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行

適用性識(shí)別，即對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評(píng)審。

4、法律、法規(guī)和其他要求的登錄

4.1綜合辦公室應(yīng)編制駐地辦的《適用法律法規(guī)和其他要求清

單》。

4.2若有新增法律、法規(guī)和其他要求或剔除失效法律、法規(guī)和其

他要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)獲取并修訂《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，按《文

件治理制度》的規(guī)定發(fā)出《文件更換通知》。

5、法律、法規(guī)和其他要求的傳達(dá)、遵循

5.1綜合辦公室應(yīng)按《文件治理制度》的規(guī)定將適用法律、法規(guī)

和其他要求的信息傳達(dá)至員工和相關(guān)方。

5.2傳達(dá)的途徑包括：下發(fā)適用法律、法規(guī)和其他要求文本；進(jìn)

行法律、法規(guī)和其他要求的宣貫、培訓(xùn)I。

5.3駐地辦員工應(yīng)遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求，并應(yīng)用于

安全生產(chǎn)治理體系的建立、實(shí)施和保持中。

6、法律、法規(guī)和其他要求的更新

6.1綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)駐地辦適用的各類法規(guī)和其他要求進(jìn)行更

新。

6.2綜合辦公室每半年進(jìn)行一次在用法律、法規(guī)和其他要求的有

效性確認(rèn)，以確定是否更新。

6.3對(duì)已失效的法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)按《文件治理制度》的

規(guī)定及時(shí)從《適用法律法規(guī)和其他要求清單》中剔除，并更新清單內(nèi)

容。

7、記錄

使用《文件治理制度》相應(yīng)記錄表格。

第五節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任制

一、目的

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家《安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于特大安全事故

行政責(zé)任追究的規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)、條例的規(guī)定，按照省政府、

省交通運(yùn)輸廳對(duì)安全生產(chǎn)工作的批示、決定和工作部署，堅(jiān)持“安全

第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰

主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)駐地辦安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，確

保實(shí)現(xiàn)駐地辦與指揮部簽訂的《安全生產(chǎn)責(zé)任書》確定的安全生產(chǎn)治

理和責(zé)任目標(biāo)，結(jié)合駐地辦實(shí)際，特制定本安全生產(chǎn)責(zé)任制。

二、適用范疇

本制度適用于駐地辦所有安全生產(chǎn)治理活動(dòng)和過程。

三、職責(zé)

1、駐地辦高監(jiān)

1.1是駐地辦安全生產(chǎn)工作的直接責(zé)任人，在認(rèn)真履行本職工作的

同時(shí)，負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作要求。

1.2嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、

法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度。

1.3負(fù)責(zé)組織駐地辦職工認(rèn)真貫徹落實(shí)公司關(guān)于安全生產(chǎn)的各項(xiàng)

規(guī)章制度和工作要求。

1.4負(fù)責(zé)安全治理體系在駐地辦的有效運(yùn)行。

1.5負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司《安全生產(chǎn)責(zé)任書》規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)和要

求。

1.6負(fù)責(zé)組織制定駐地辦內(nèi)部安全生產(chǎn)工作制度以及教育培訓(xùn)計(jì)

劃、應(yīng)急預(yù)案等。

1.7負(fù)責(zé)組織實(shí)施駐地辦內(nèi)部安全生產(chǎn)工作各項(xiàng)計(jì)劃。

1.8負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查駐地辦員工對(duì)公司以及內(nèi)部有關(guān)制度、計(jì)劃、

要求的執(zhí)行情形。

1.9負(fù)責(zé)組織駐地辦員工開展安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)發(fā)覺和排除各

種事故隱患。

1.10負(fù)責(zé)審核或批準(zhǔn)駐地辦安全生產(chǎn)設(shè)備、器材的采購計(jì)劃。

1.11在駐地辦發(fā)生安全事故時(shí)，須立刻啟動(dòng)內(nèi)部應(yīng)急救援預(yù)案趕

往現(xiàn)場進(jìn)行處置，調(diào)查事故原因、人員傷亡或財(cái)產(chǎn)缺失情形，按照公

司《安全事故報(bào)告制度》的規(guī)定及時(shí)向公司報(bào)告。

1.12在公司應(yīng)急救援工作組到達(dá)現(xiàn)場之前，負(fù)責(zé)提出救援方案并

迅速組織實(shí)施；在應(yīng)急救援工作組到達(dá)現(xiàn)場后，負(fù)責(zé)組織落實(shí)工作組

負(fù)責(zé)人的工作指示和要求。

1.13參與公司對(duì)駐地辦安全事故的善后處理工作。

1.14負(fù)責(zé)向公司安全生產(chǎn)委員會(huì)報(bào)告工作。

2、駐地辦安全專監(jiān)

2.1是駐地辦安全生產(chǎn)工作的責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施駐地辦安全

生產(chǎn)治理制度、工作規(guī)劃及年度計(jì)劃。

2.2嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、

法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度及要求。

2.3在駐地辦高監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，除履行相關(guān)的駐地辦生產(chǎn)經(jīng)營治理

工作外，主持駐地辦日常安全生產(chǎn)治理工作。

2.4負(fù)責(zé)駐地辦安全生產(chǎn)日常治理工作。

2.5負(fù)責(zé)組織落實(shí)駐地辦與指揮部簽訂的《安全生產(chǎn)責(zé)任書》規(guī)

定的各項(xiàng)要求。

2.6負(fù)責(zé)組織駐地辦安全治理體系文件的編制、審核及評(píng)審工作。

2.7負(fù)責(zé)組織駐地辦安全生產(chǎn)治理制度、工作規(guī)劃、年度計(jì)劃的

編制和審核以及駐地辦內(nèi)部《安全生產(chǎn)責(zé)任書》的起草或修訂，并組

織對(duì)執(zhí)行情形進(jìn)行檢查。

2.8負(fù)責(zé)組織駐地辦各類安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制和審核，

組織部署應(yīng)急演練工作。

2.9負(fù)責(zé)對(duì)駐地辦重大安全技術(shù)措施進(jìn)行審核并對(duì)落實(shí)情形進(jìn)行

檢查。

2.10負(fù)責(zé)定期向駐地辦高監(jiān)報(bào)告工作。

2.11負(fù)責(zé)組織召開駐地辦安全生產(chǎn)例會(huì)和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的

重要會(huì)議。

2.12負(fù)責(zé)組織對(duì)駐地辦安全體系運(yùn)行情形的檢查工作。

2.13負(fù)責(zé)組織駐地辦安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。

2.14負(fù)責(zé)審核公駐地辦全生產(chǎn)設(shè)備、器材的采購計(jì)劃。

2.15負(fù)責(zé)在突發(fā)重大自然災(zāi)害和安全事故時(shí)的現(xiàn)場指揮工作。

2.16負(fù)責(zé)在突發(fā)重大自然災(zāi)害和安全事故時(shí)，及時(shí)向駐地辦高監(jiān)

報(bào)告事故以及應(yīng)急處置工作情形，或按照駐地辦高監(jiān)的指示，組織完

成其他應(yīng)急處置和諧工作。

2.17負(fù)責(zé)在安全事故處置終止后，向駐地辦高監(jiān)報(bào)告工作。

3、駐地辦監(jiān)理

3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、

法規(guī)以及公司、部門、駐地辦的有關(guān)規(guī)章制度和工作要求，不斷強(qiáng)化

自身的安全生產(chǎn)意識(shí)。

3.2在工作過程中嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度規(guī)范自身行為，切

實(shí)克服麻痹大意思想，采取有效措施防止事故發(fā)生。

3.3積極參與駐地辦組織的安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)活動(dòng)，切實(shí)把握

各項(xiàng)安全常識(shí)和技能。

3.4在監(jiān)理現(xiàn)場工作時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)措施的

規(guī)定，佩戴安全帽，配備安全繩，不得穿拖鞋上班。

3.5在進(jìn)行儀器、設(shè)備操作時(shí)要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，注意安全防

護(hù)。嚴(yán)禁違章操作。

3.6駕駛員必須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，謹(jǐn)慎駕車；嚴(yán)格執(zhí)行車輛日

常檢查、定期保養(yǎng)、修理、檢審規(guī)定，及時(shí)發(fā)覺和排除車輛安全隱患,

確保行車安全。

3.7把握各種主要生活設(shè)施、設(shè)備及電器的正確使用方法，嚴(yán)格執(zhí)

行公司有關(guān)禁止性規(guī)定，防止發(fā)生觸電、煤氣中毒等事故。

3.8炊事人員要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)食品衛(wèi)生的各項(xiàng)規(guī)定，防止發(fā)生食物

中毒事故。

4、綜合辦公室

4.1綜合辦公室同時(shí)是駐地辦的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)承擔(dān)駐地辦的日

常工作，執(zhí)行駐地辦高監(jiān)的各項(xiàng)決定和工作安排。

4.2負(fù)責(zé)駐地辦安全治理體系文件的編制工作。

4.3負(fù)責(zé)駐地辦安全生產(chǎn)治理制度、工作規(guī)劃、年度計(jì)劃的編制

工作。

4.4負(fù)責(zé)具體落實(shí)駐地辦與指揮部簽訂的《安全生產(chǎn)責(zé)任書》規(guī)定

的各項(xiàng)要求，并將《安全生產(chǎn)責(zé)任書》規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)結(jié)合實(shí)際情形

進(jìn)行內(nèi)部分解。

4.5負(fù)責(zé)駐地辦內(nèi)部《安全生產(chǎn)責(zé)任書》的起草或修訂，并對(duì)駐

地辦的執(zhí)行情形進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

4.6負(fù)責(zé)駐地辦各類安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制工作，具體組

織應(yīng)急演練工作。

4.7負(fù)責(zé)駐地辦各類安全生產(chǎn)治理文件的起草和印發(fā)工作。

4.8負(fù)責(zé)組織落實(shí)駐地辦安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。

4.9負(fù)責(zé)定期向駐地辦高監(jiān)報(bào)告工作。

4.10負(fù)責(zé)駐地辦安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備、器材的采購、發(fā)放和

治理。

4.11參與對(duì)駐地辦重大安全技術(shù)措施實(shí)施情形的檢查工作。

4.12參與對(duì)駐地辦安全體系評(píng)審工作和體系運(yùn)行情形的檢查工

作。

4.13參與駐地辦安全生產(chǎn)例會(huì)和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的重要會(huì)議，

并負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作。

4.14在突發(fā)重大自然災(zāi)害和安全事故時(shí)，參與應(yīng)急救援工作并做

好后勤保證工作。

4.15參與安全事故的調(diào)查、處理工作。

四、檢查與考核

1、駐地辦高監(jiān)每半年組織一次對(duì)駐地辦的安全生產(chǎn)檢查，發(fā)覺問

題或安全隱患應(yīng)書面指令相關(guān)部門進(jìn)行整改，整改終止后駐地辦高監(jiān)

應(yīng)再次組織檢查，整改檢查結(jié)果將納入年度考核結(jié)果。

2、駐地辦高監(jiān)每年年底組織對(duì)各部門的年度安全生產(chǎn)考核，作為

年度綜合考核的組成部分。

3、駐地辦綜合辦公室每季度組織一次內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查，發(fā)覺問

題或安全隱患應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行整改；員工存在違規(guī)、違紀(jì)行為應(yīng)責(zé)令

其改正，改正情形將納入年度考核結(jié)果。

4、駐地辦高監(jiān)每年年底組織對(duì)內(nèi)部員工的年度安全生產(chǎn)考核，作

為年度綜合考核的組成部分。

五、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

按照公司、駐地辦《安全生產(chǎn)考核、獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行。

第六節(jié)危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與風(fēng)險(xiǎn)控制制度

一、目的

為規(guī)范駐地辦監(jiān)理服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)控

制工作，為相關(guān)活動(dòng)的策劃和治理提供途徑和方法，特制定本制度。

二、適用范疇

本制度適用于駐地辦安全生產(chǎn)治理體系涉及的所有危險(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)與過程。

三、職責(zé)

1、綜合辦公室為本項(xiàng)工作的主控部門，負(fù)責(zé)本制度的編制、修訂

和監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)駐地辦范疇內(nèi)可能存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。

2、駐地辦高監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)判。

3、綜合辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及監(jiān)督實(shí)施。

四、術(shù)語

1,危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)缺失、工作環(huán)境破壞或這些情形組合

的根源或狀態(tài)。

2、危險(xiǎn)源辨識(shí)

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。

3、風(fēng)險(xiǎn)

某一特定危險(xiǎn)情形發(fā)生的可能性和后果的組合。

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判

評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否處于可容許范疇的過程。

4.1可容許風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)某個(gè)組織的法律義務(wù)和安全生產(chǎn)方針，已降至該組織可接受

程度的風(fēng)險(xiǎn)。

五、工作制度

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)

1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的過程

a.駐地辦高監(jiān)指定危險(xiǎn)源辨識(shí)人。

b.指定的危險(xiǎn)源辨識(shí)人應(yīng)具有相應(yīng)的辨識(shí)能力，并經(jīng)過危險(xiǎn)源辨

識(shí)的專項(xiàng)培訓(xùn)。

c.駐地辦根據(jù)公司規(guī)定的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)范疇，逐一辨識(shí)不同工

作階段或工作環(huán)境可能存在的危險(xiǎn)源。

d.駐地辦完成危險(xiǎn)源辨識(shí)工作后，應(yīng)填寫駐地辦《危險(xiǎn)源清單》

中并報(bào)送駐地辦高監(jiān)。

e.駐地辦高監(jiān)應(yīng)審核《危險(xiǎn)源清單》。

1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法

a.駐地辦應(yīng)根據(jù)本部門的工作職責(zé)和工作性質(zhì)，選用不同的危險(xiǎn)

源辨識(shí)方法。

b.危險(xiǎn)源辨識(shí)方法包括現(xiàn)場觀察法和安全檢查表法。

現(xiàn)場觀察法:

亦稱體會(huì)判定法，是指危險(xiǎn)源辨識(shí)人通過對(duì)工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察,

就其間是否存在危險(xiǎn)源做出判定的方法。

安全檢查表法：

亦稱SCL法，是指危險(xiǎn)源辨識(shí)人運(yùn)用已編制好的安全檢查表對(duì)某

一工作環(huán)境內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行安全檢查，以辨識(shí)其間是否存在危險(xiǎn)源

的方法。

安全檢查表由綜合辦公室組織安全專監(jiān)、設(shè)備操作人員共同編制,

并在駐地辦平時(shí)工作中使用。

1.3駐地辦在危險(xiǎn)源辨識(shí)的過程中，應(yīng)充分考慮辨識(shí)空間內(nèi)的常

規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)，所有進(jìn)入工作現(xiàn)場人員的活動(dòng)，作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)所有的

設(shè)施，危險(xiǎn)情形發(fā)生的時(shí)態(tài)、狀態(tài)、類型；以及危險(xiǎn)源的分布、傷害

方式和途徑。

2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判

2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的過程：

a.駐地辦高監(jiān)組織相關(guān)治理人員組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組。

b.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組成員在開展評(píng)判工作前應(yīng)接受相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。

c.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組針對(duì)《危險(xiǎn)源清單》中的每一危險(xiǎn)因素逐一做出

危險(xiǎn)程度評(píng)判。

d.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的結(jié)果填入《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判表》中。

2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的方法

a.駐地辦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)判法。

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)判法亦稱LEC法，是指用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的

三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)判系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的大小，即危險(xiǎn)程度D=

L*E*C

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)判準(zhǔn)則如下表：

發(fā)生事故可能性（L）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想

6相當(dāng)可能0.2極不可能

3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能

1可能性小，完全意外

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時(shí)間暴露1每年幾次暴露

3每周一次暴露0.5非常罕見的暴露

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷

40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘

15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，需要救護(hù)

b.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組在評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)的過程中應(yīng)充分考慮在假定控制計(jì)劃

或現(xiàn)行控制措施一旦失敗后所造成的結(jié)果。

2.3確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

2.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

2.3.2確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的過程：

a.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)確定

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

b.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組應(yīng)將確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判表》中注明。

2.3.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分準(zhǔn)則

駐地辦依據(jù)作業(yè)危險(xiǎn)性評(píng)判的結(jié)果將風(fēng)險(xiǎn)劃分為5級(jí)，劃分標(biāo)準(zhǔn)

如下表所示：

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別D分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度

一級(jí)<20稍有危險(xiǎn)、可以接受

二級(jí)20—70一樣危險(xiǎn)、需要注意

三級(jí)70—160顯著危險(xiǎn)、應(yīng)該整改

四級(jí)160—320高度危險(xiǎn)、立刻整改

五級(jí)>320極其危險(xiǎn)、不能作業(yè)

2.4判定重大風(fēng)險(xiǎn)因素

2.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組負(fù)責(zé)判定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。

2.4.2重大風(fēng)險(xiǎn)因素的判定準(zhǔn)則

a.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為4級(jí)以上時(shí)，該風(fēng)險(xiǎn)因素為重大風(fēng)險(xiǎn)

因素。

b.駐地辦高監(jiān)、副高監(jiān)認(rèn)為的風(fēng)險(xiǎn)因素。

c.本年度已發(fā)生傷亡事故的風(fēng)險(xiǎn)因素。

2.4.3重大風(fēng)險(xiǎn)因素判定過程

a.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果和重大風(fēng)險(xiǎn)因素判定準(zhǔn)則，

判定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。

b.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組應(yīng)完成重大風(fēng)險(xiǎn)因素判定后，應(yīng)填寫《重大風(fēng)險(xiǎn)

因素清單》。

3、風(fēng)險(xiǎn)控制

3.1風(fēng)險(xiǎn)控制的原則

風(fēng)險(xiǎn)控制原則是指風(fēng)險(xiǎn)控制的主導(dǎo)思想如下表所示：

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)程度控制原則

一級(jí)可忽略的無需采取措施，且不必保持記錄

二級(jí)可容許的不需另外的控制措施，需要監(jiān)測來確保控制措施得以堅(jiān)持

三級(jí)中度的努力降低風(fēng)險(xiǎn)

四級(jí)重大的緊急行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)

只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或連續(xù)工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)不限

五級(jí)不可容許的

成本。即使以無限資源投入亦不能降低風(fēng)險(xiǎn)，必須禁止工作。

3.2風(fēng)險(xiǎn)控制策劃過程

綜合辦公室針對(duì)每一重大風(fēng)險(xiǎn)因素的特性及風(fēng)險(xiǎn)控制原則，確定

對(duì)該重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制途徑和控制措施，并報(bào)駐地辦高監(jiān)批準(zhǔn)后行

文下發(fā)。

3.3風(fēng)險(xiǎn)控制的途徑

風(fēng)險(xiǎn)控制途徑是指為分別實(shí)現(xiàn)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)或者排除風(fēng)險(xiǎn)

的目的而采取挑選不同風(fēng)險(xiǎn)控制措施的活動(dòng)。

3.4風(fēng)險(xiǎn)控制的措施

風(fēng)險(xiǎn)控制的措施是指排除風(fēng)險(xiǎn)的方法與手段，分為治理控制措施

和技術(shù)控制措施兩類。

a.治理控制措施包括：制定治理制度、制定控制目標(biāo)、制定檢查

措施、

制定考核制度、編制操作規(guī)程等。

b.技術(shù)治理措施包括：采用無害化技術(shù)、采用自動(dòng)化設(shè)備、采用

安全保護(hù)裝置、隔離人員與危害因素、設(shè)置安全警告裝置或標(biāo)志等。

4、信息的更新

4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

相關(guān)信息的更新。

4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃信息更新分為動(dòng)態(tài)評(píng)

審和動(dòng)態(tài)更新兩種情形。

a.定期評(píng)審

綜合辦公室每年至少組織一次對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)控

制策劃信息的評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審的結(jié)果對(duì)相關(guān)信息予以更新。

b.動(dòng)態(tài)更新

當(dāng)有新的安全生產(chǎn)法規(guī)頒布，綜合辦公室應(yīng)及時(shí)組織駐地辦風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估小組進(jìn)行危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，并對(duì)原有

信息進(jìn)行更新。

5、記錄

5.1《安全生產(chǎn)檢查表》

5.2《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判表》

5.3《危險(xiǎn)源清單》

5.4《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》

安全生產(chǎn)檢查表

編號(hào):

受檢查部門檢查時(shí)間：

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄

檢查人簽名:

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

編號(hào):

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)判

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故涉及的相關(guān)方控制部門風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

LECD

危險(xiǎn)源清單

編號(hào):

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故涉及的相關(guān)方控制部門現(xiàn)行控制措施

重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單

編號(hào):

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)重大危險(xiǎn)源狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故涉及的相關(guān)方控制部門風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

第七節(jié)安全教育、培訓(xùn)制度

一、目的

為保證駐地辦安全生產(chǎn)治理體系的有效運(yùn)行，為推動(dòng)安全生產(chǎn)治理工作連續(xù)改善奠定基礎(chǔ)，通過組織有效的教育、

培訓(xùn)工作，確保駐地辦全體員工具備安全生產(chǎn)相關(guān)法律常識(shí)，熟悉相關(guān)法規(guī)、制度并把握相應(yīng)崗位的安全知識(shí)和技能,

特制定本制度。

二、適用范疇

本制度適用于駐地辦所有與安全生產(chǎn)治理體系有關(guān)的教育、培訓(xùn)工作。

三、職責(zé)

1、駐地辦高監(jiān)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)駐地辦《年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃》。

2、駐地辦安全專監(jiān)負(fù)責(zé)審核駐地辦《年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃》。

3、駐地辦綜合辦公室

3.1負(fù)責(zé)駐地辦《年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃》的編制工作，經(jīng)駐地辦安全專監(jiān)審核、駐地辦高監(jiān)批準(zhǔn)后報(bào)公司綜合

辦公室備案。

3.2負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施駐地辦安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃。

3.3負(fù)責(zé)組織駐地辦員工參與公司開展的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。

3.4負(fù)責(zé)組織駐地辦員工進(jìn)行內(nèi)部安全生產(chǎn)培訓(xùn)。

3.5負(fù)責(zé)對(duì)駐地辦內(nèi)部培訓(xùn)工作情形進(jìn)行評(píng)判，并將評(píng)判結(jié)果報(bào)公司綜合辦公室備案。

四、制度

1、培訓(xùn)類別

1.1新員工培訓(xùn)

a.新員工進(jìn)入駐地辦兩個(gè)月內(nèi)，駐地辦綜合辦公室應(yīng)組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)，

b.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、駐地辦安全生產(chǎn)體系標(biāo)準(zhǔn)、

勞動(dòng)紀(jì)律、設(shè)備安全操作規(guī)程、各種應(yīng)急預(yù)案、事故案例分析、事故處理方法以及安全生產(chǎn)知識(shí)和技能等。

c.培訓(xùn)終止后由駐地辦綜合辦公室組織進(jìn)行書面考試，考試不合格不得上崗，但可參加另行組織的補(bǔ)考。

1.2在崗員工培訓(xùn)

a.駐地辦綜合辦公室安排參加公司每年組織一次的對(duì)駐地辦高監(jiān)和安全專監(jiān)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)。

b.駐地辦每半年組織一次對(duì)內(nèi)部員工的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，具體培訓(xùn)時(shí)間由駐地辦高監(jiān)在不影響總體工作的前提下

確定。

C.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、公司、駐地辦安全生產(chǎn)體系標(biāo)準(zhǔn)的更新內(nèi)容、設(shè)備安全操作規(guī)程、危害

辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判、各種應(yīng)急預(yù)案、事故案例分析、事故處理方法以及安全生產(chǎn)知識(shí)和技能等。

1.3員工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)

a.駐地辦如果根據(jù)工作需要安排員工轉(zhuǎn)崗，且轉(zhuǎn)崗后的工作職能、職責(zé)發(fā)生較大變化時(shí)，必須對(duì)轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行

轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。

b.轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)由駐地辦綜合辦公室負(fù)責(zé)安排。

c.培訓(xùn)內(nèi)容由駐地辦根據(jù)新崗位的工作特點(diǎn)、職責(zé)范疇等具體情形確定。

d.培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)在相關(guān)員工轉(zhuǎn)崗后一個(gè)月內(nèi)完成。

2、培訓(xùn)方式

駐地辦培訓(xùn)包括：

a.駐地辦托付有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)進(jìn)行的培訓(xùn)。

b.駐地辦托付公司安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)進(jìn)行的培訓(xùn)。

C.駐地辦自行組織的培訓(xùn)或?qū)W習(xí)交流。

3、培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施

3.1駐地辦根據(jù)自身的治理要求制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)公司綜合辦公室備案。

3.2駐地辦制定的培訓(xùn)計(jì)劃均應(yīng)對(duì)當(dāng)年度培訓(xùn)的次數(shù)、內(nèi)容、時(shí)間、范疇等作出初步規(guī)定，在實(shí)施過程中可根據(jù)

工作實(shí)際情形作適當(dāng)調(diào)整。

4、培訓(xùn)內(nèi)容

4.1國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)。

4.2云南省有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、制度。

4.3公司有關(guān)安全生產(chǎn)的制度、規(guī)定。

4.4《建設(shè)工程施工安全監(jiān)理規(guī)范》、《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程》等有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)等。

4.5各類施工、試驗(yàn)檢測及辦公設(shè)備的安全操作規(guī)程。

4.6公司制定的各類有關(guān)安全生產(chǎn)的應(yīng)急預(yù)案。

4.7有關(guān)生產(chǎn)、生活方面的各類安全知識(shí)等。

5、培訓(xùn)成效的評(píng)估

5.1駐地辦在培訓(xùn)終止后，由綜合辦公室通過書面考試、安全技能考核、現(xiàn)場考察等方法，對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行評(píng)判。

5.2駐地辦應(yīng)在次年1月內(nèi)分別對(duì)上年培訓(xùn)計(jì)劃的完成情形、培訓(xùn)成效等進(jìn)行分析，編寫年度培訓(xùn)工作總結(jié)，經(jīng)

駐地辦高監(jiān)批閱后，上報(bào)公司綜合辦公室，由其歸檔治理。

6、培訓(xùn)記錄

6.1駐地辦組織的培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)記錄由駐地辦綜合辦公室負(fù)責(zé)完成相關(guān)培訓(xùn)記錄并歸檔治理。

6.2駐地辦自行組織的培訓(xùn)終止后，應(yīng)將培訓(xùn)記錄復(fù)印件及時(shí)送達(dá)（傳真）至公司綜合辦公室，作為駐地辦執(zhí)行

培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。

7、記錄

7.1《年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃》

7.2《培訓(xùn)申請(qǐng)表》

7.3《培訓(xùn)簽到表》

7.4《培訓(xùn)記錄表》

年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃

編號(hào):

序號(hào)培訓(xùn)日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注

編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

培訓(xùn)申請(qǐng)表

編號(hào):

申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期

培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象