HSE標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)解決專項(xiàng)方案

中國石油化工股份廣西石油分企業(yè)廣西石油企業(yè)HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)處理方案VERSION安全設(shè)備管理處信息管理處（2月）第一部分需求分析1.1項(xiàng)目背景廣西石油企業(yè)每十二個(gè)月經(jīng)營規(guī)模全部在不停發(fā)展和壯大，管轄網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量也在不停遞增，而伴隨企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，廣西企業(yè)對下屬企業(yè)、網(wǎng)點(diǎn)HSE檢驗(yàn)次數(shù)也在不停增加，檢驗(yàn)力度也在不停加大，由此產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)和存在問題怎樣快速高效處理，這就對原有管理模式提出了挑戰(zhàn)。怎樣能對HSE檢驗(yàn)實(shí)現(xiàn)行之有效管理，將多種存在問題立即給予處理或是控制在安全范圍內(nèi)，確保企業(yè)業(yè)務(wù)能正常健康連續(xù)發(fā)展成為了企業(yè)急需處理問題。所以設(shè)計(jì)、開發(fā)一套符合廣西石油HSE檢驗(yàn)管理需要，能充足滿足檢驗(yàn)管理要求HSE檢驗(yàn)系統(tǒng)是HSE管剪發(fā)展肯定需要。1.2項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)狀況現(xiàn)在廣西企業(yè)HSE檢驗(yàn)管理大部分依靠人工對檢驗(yàn)出問題和需整改治理項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總和任務(wù)分發(fā)，各級(jí)相關(guān)部門人員花在這上面工作量大，效率也不高；多種HSE檢驗(yàn)相關(guān)事務(wù)審批步驟也沒有一個(gè)統(tǒng)一系統(tǒng)步驟進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)，這就造成首先管理人員不能全方面快捷了解需處理事務(wù)具體情況，其次對事務(wù)監(jiān)督和督促只能依靠人力（如經(jīng)過電話、短信、郵件等方法）進(jìn)行溝通和落實(shí)，這么不僅事務(wù)處理效率低，而且各步驟責(zé)任人是否實(shí)施到位，是否也難以確定。這就需要我們借助信息化管理手段，提升檢驗(yàn)管理質(zhì)量，從而全方面、正確落實(shí)各項(xiàng)HSE檢驗(yàn)問題和隱患治理項(xiàng)目工作。1.3項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求和建設(shè)目標(biāo)為達(dá)成HSE檢驗(yàn)管理要求，廣西石油企業(yè)HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)為：依據(jù)廣西石油HSE管理體系要求及現(xiàn)階段實(shí)際需要，關(guān)鍵開發(fā)HSE檢驗(yàn)問題管理模塊和隱患治理項(xiàng)目管理模塊，其中HSE檢驗(yàn)問題管理模塊下分HSE檢驗(yàn)問題上報(bào)子模塊和檢驗(yàn)問題整改善度管理子模塊，隱患治理項(xiàng)目管理模塊下分分企業(yè)/區(qū)企業(yè)隱患治理項(xiàng)目審批子模塊、隱患治理項(xiàng)目進(jìn)度管理子模塊。經(jīng)過對這些模塊開發(fā)，改變以往人工分配整改項(xiàng)目、人工跟蹤和督促整改情況、人工匯總檢驗(yàn)或整改信息方法，實(shí)現(xiàn)從情況統(tǒng)計(jì)、任務(wù)和項(xiàng)目分解、處理步驟跟蹤、到責(zé)任確定、問題整改落實(shí)等一系列工作步驟信息化管理。經(jīng)過統(tǒng)一在系統(tǒng)內(nèi)將檢驗(yàn)問題或隱患治理項(xiàng)目標(biāo)相關(guān)信息（如檢驗(yàn)等級(jí)、問題描述、問題依據(jù)、責(zé)任人等）錄入登記，實(shí)現(xiàn)全區(qū)HSE檢驗(yàn)情況信息共享；相關(guān)管理人員在系統(tǒng)內(nèi)對錄入問題進(jìn)行上報(bào)、下發(fā)或?qū)徟?，?shí)現(xiàn)對HSE檢驗(yàn)問題和隱患治理統(tǒng)一管理和審核；經(jīng)過檢驗(yàn)系統(tǒng)對處理情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)、責(zé)任人責(zé)任確定，并借助信息手段提升管理效率（如整改項(xiàng)目要求日期立即到期但還未整改完成可由系統(tǒng)發(fā)送信息到相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)警；對于緊急事務(wù)可設(shè)置優(yōu)先等級(jí)等）；同時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)HSE檢驗(yàn)問題和隱患治理相關(guān)報(bào)表（如HSE檢驗(yàn)問題明細(xì)表、檢驗(yàn)問題整改善度周報(bào)表、分企業(yè)/區(qū)企業(yè)隱患治理項(xiàng)目明細(xì)表、分企業(yè)/區(qū)企業(yè)隱患治理項(xiàng)目整改善度月報(bào)表等）自動(dòng)生成，提升HSE檢驗(yàn)工作效率，也為管理層進(jìn)行HSE管理提供信息支持。1.3.1系統(tǒng)功效需求1、錄入功效由錄入人員在錄入界面將HSE檢驗(yàn)問題或隱患治理項(xiàng)目信息錄入，可依據(jù)事務(wù)關(guān)鍵程度設(shè)置處理等級(jí)來提醒相關(guān)人員優(yōu)先處理緊急事務(wù)；可設(shè)置預(yù)警期限，整改項(xiàng)目要求日期抵達(dá)預(yù)警期限后仍未整改完成將發(fā)送信息到相關(guān)人員提醒，如超出要求期限則轉(zhuǎn)由相關(guān)責(zé)任人員處理。事務(wù)審批開始后可按站級(jí)、片區(qū)級(jí)、分企業(yè)級(jí)、區(qū)企業(yè)級(jí)等處理等級(jí)進(jìn)行對應(yīng)步驟流轉(zhuǎn)。2、審批功效各步驟節(jié)點(diǎn)責(zé)任人在系統(tǒng)里對上報(bào)HSE檢驗(yàn)情況或隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行簽字審批，各級(jí)人員依據(jù)權(quán)限查閱事務(wù)審批步驟辦理情況。3、報(bào)表管理功效自動(dòng)生成HSE問題檢驗(yàn)和隱患治理項(xiàng)目報(bào)表（HSE檢驗(yàn)問題明細(xì)表、檢驗(yàn)問題整改善度周報(bào)表、分企業(yè)/區(qū)企業(yè)隱患治理項(xiàng)目明細(xì)表、分企業(yè)/區(qū)企業(yè)隱患治理項(xiàng)目整改善度月報(bào)表等），可依據(jù)需要對報(bào)表進(jìn)行組合查詢。4、系統(tǒng)管理設(shè)置功效人員管理功效：可依據(jù)企業(yè)人員變動(dòng)進(jìn)行各級(jí)人員調(diào)整、增減崗位管理功效：依據(jù)企業(yè)崗位設(shè)定系統(tǒng)人員崗位職責(zé)。步驟管理功效：依據(jù)HSE檢驗(yàn)管理情況改變對審批步驟或步驟內(nèi)審批節(jié)點(diǎn)進(jìn)行增減。1.4項(xiàng)目技術(shù)需求廣西HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)采取主流信息技術(shù)，開發(fā)基于WEB方法管理平臺(tái)。首先將滿足易用性、易擴(kuò)展和易維護(hù)等要求，其次嚴(yán)格根據(jù)HSE管理體系PDCA運(yùn)行模式，在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求前提下，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，規(guī)范HSE檢驗(yàn)管理內(nèi)容，提升HSE檢驗(yàn)管理效率。平臺(tái)以風(fēng)險(xiǎn)管理為關(guān)鍵，將管理過程控制和工作結(jié)果控制相結(jié)合，確保HSE管理體系運(yùn)行連續(xù)符合性和有效性，確保HSE管理標(biāo)準(zhǔn)得到嚴(yán)格實(shí)施。系統(tǒng)由廣西石油企業(yè)信息人員自行研制開發(fā)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于廣西石油企業(yè)，系統(tǒng)含有商品化特點(diǎn)，易移植、易擴(kuò)展和易推廣，含有前瞻性和優(yōu)異性。依靠廣西信息網(wǎng)絡(luò)，油庫、加油站、片區(qū)經(jīng)過DDN、VPN、VPDN等通訊方法和數(shù)據(jù)中心相連，用戶能夠使用IE、netscape等瀏覽器，經(jīng)過廣西石化網(wǎng)絡(luò)訪問系統(tǒng)。第二部分業(yè)務(wù)步驟描述廣西石油HSE檢驗(yàn)廣西石油HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)HSE檢驗(yàn)問題管理隱患治理HSE檢驗(yàn)問題管理隱患治理項(xiàng)目管理分公司隱患分公司隱患治理項(xiàng)目審批區(qū)公司隱患治理項(xiàng)目審批隱患治理項(xiàng)目進(jìn)度管理HSE檢查問題上報(bào)HSE檢查問題整改進(jìn)度管理2.2網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖2.3系統(tǒng)應(yīng)用及開發(fā)環(huán)境HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)采取.net技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，采取B/S結(jié)構(gòu)，含有分布性強(qiáng)、維護(hù)方便、共享性強(qiáng)、總體擁有成本低等特點(diǎn)。采取多層次體系結(jié)構(gòu)，便于維護(hù)，含有良好可擴(kuò)展性，方便以后依據(jù)需要進(jìn)行功效增加，并依據(jù)業(yè)務(wù)需要可和第三方系統(tǒng)進(jìn)行平滑掛接。數(shù)據(jù)訪問采取Brower/Server模式開發(fā)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)應(yīng)用操作人員經(jīng)過瀏覽器訪問服務(wù)器，完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)日常管理、查詢，信息資料錄入、事務(wù)審批、工作步驟監(jiān)控等。2.4系統(tǒng)軟、硬件需求（1）中心服務(wù)器一臺(tái)操作系統(tǒng)WINDOWS數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)SQLserverIIS6.0網(wǎng)站管理服務(wù)(2)開發(fā)語言MicrosoftVisualStudioC#開發(fā)語言第三部分開發(fā)方法系統(tǒng)開發(fā)方法關(guān)鍵利用廣西石油現(xiàn)有信息技術(shù)力量，廣西企業(yè)信息處領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，由各地市企業(yè)信息技術(shù)服務(wù)部抽調(diào)技術(shù)骨干共同開發(fā)，完成HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)平臺(tái)和系統(tǒng)后臺(tái)綜合分析開發(fā)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求功效。如在開發(fā)過程中依據(jù)需求有特殊功效需實(shí)現(xiàn)，可考慮外購對應(yīng)功效模塊控件進(jìn)行二次開發(fā)。第四部分風(fēng)險(xiǎn)分析本系統(tǒng)項(xiàng)目牽涉到部門較多，存在開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)為廣西石油企業(yè)自行開發(fā)，之前總部和廣西企業(yè)全部沒有相關(guān)HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)開發(fā)，對于多種HSE檢驗(yàn)管理步驟怎樣設(shè)定，在管理系統(tǒng)怎樣表現(xiàn)，HSE管理所要規(guī)范制度、步驟怎樣在信息系統(tǒng)里最大程度實(shí)現(xiàn)需要開發(fā)人員在系統(tǒng)開發(fā)過程中不停探索和探討，存在一定開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)本系統(tǒng)所包含部門、項(xiàng)目眾多，而且需在管理系統(tǒng)里實(shí)施步驟、制度眾多，要真正經(jīng)過管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)HSE檢驗(yàn)管理，需各級(jí)企業(yè)、各級(jí)部門人員嚴(yán)格按HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)管理要求實(shí)施對應(yīng)步驟，嚴(yán)格把關(guān)，如有一個(gè)步驟把關(guān)不嚴(yán)，HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)就失去其監(jiān)督功效，造成未能將安全隱患立即處理，從而存在安全風(fēng)險(xiǎn)，也失去了HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)使用意義。第五部分投資和效益投資本系統(tǒng)硬件包含系統(tǒng)服務(wù)器一套。軟件關(guān)鍵包含操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、開發(fā)工具等，需要開支費(fèi)用關(guān)鍵包含購置開發(fā)資料、人員培訓(xùn)、項(xiàng)目實(shí)施等相關(guān)費(fèi)用，估計(jì)投資6萬元，具體投資明細(xì)以下：分類配置數(shù)量單價(jià)金額備注硬件服務(wù)器PCSERVER1統(tǒng)購軟件正版WINDOWS1套無償SQLserver1套無償正版MicrosoftVisualStudio1套無償其它開發(fā)、培訓(xùn)資料10000人員培訓(xùn)15000項(xiàng)目實(shí)施（含內(nèi)部開發(fā)人員住宿、差旅等費(fèi)用）35000累計(jì)60000效益本項(xiàng)目實(shí)施后，雖沒產(chǎn)生直接效益，但經(jīng)過HSE檢驗(yàn)管理系統(tǒng)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了對廣西石油HSE檢驗(yàn)信息化管理，提升了企業(yè)健康、安全和環(huán)境管理質(zhì)量，改善企業(yè)HSE檢驗(yàn)管理水平，另外經(jīng)過降低和預(yù)防事故產(chǎn)生，能夠大大降低用于處理事故開支，提升經(jīng)濟(jì)效益，從而既滿足職員、社會(huì)對健康、安全和環(huán)境要求，又能取得商業(yè)利益和增強(qiáng)市場競爭優(yōu)勢，本項(xiàng)目估計(jì)每十二個(gè)月產(chǎn)生間接效益100萬元。第六部分項(xiàng)目管理6.1領(lǐng)導(dǎo)小組(1)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長：鄭京華副組長：盧品寶成員：朱云飛梁頌(2)項(xiàng)目辦公室HSE管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理辦公室設(shè)在信息管理處，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)規(guī)范業(yè)務(wù)步驟，制訂相關(guān)管理措施和制度；負(fù)責(zé)設(shè)備選型；負(fù)責(zé)組織人員培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收；定時(shí)召開項(xiàng)目進(jìn)展情況分析會(huì)，商討處理項(xiàng)目實(shí)施存在問題；定時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況；負(fù)責(zé)組織軟件開發(fā)，制訂項(xiàng)目標(biāo)多種技術(shù)方案、技術(shù)要求、實(shí)施計(jì)劃、驗(yàn)收方案等；負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材編寫和教學(xué)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)，處理故障，確保系統(tǒng)平穩(wěn)地運(yùn)行。主任:盧品寶副主任：梁頌成員：陳春華韋誠周文梁澤華劉麗6.2部門職責(zé)分工安全設(shè)備管理處：負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織，組織協(xié)調(diào)和溝通相關(guān)部門和人員，確保項(xiàng)目順利開展和實(shí)施；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目研討；負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目開發(fā)和實(shí)施情況；負(fù)責(zé)定時(shí)組織相關(guān)部門通報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展周報(bào)；負(fù)責(zé)包含HSE方面需求分析和提報(bào)、步驟整合和制度修正規(guī)范；負(fù)責(zé)項(xiàng)目HSE方面軟件測試和相關(guān)文檔搜集整理工作；負(fù)責(zé)HSE基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集和錄入，幫助信息處做好系統(tǒng)調(diào)研、測試、推廣和培訓(xùn)工作，配合信息部門組織項(xiàng)目驗(yàn)收。信息管理處：是項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵部門，負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)立項(xiàng)、組織技術(shù)人員開展研發(fā)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體計(jì)劃，項(xiàng)目實(shí)施和統(tǒng)一管理；監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程和開展工作情況；負(fù)責(zé)技術(shù)處理方案、項(xiàng)目實(shí)施文檔、技術(shù)文檔、風(fēng)險(xiǎn)評定等材料編寫和歸檔；負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)支持和運(yùn)維工作，負(fù)責(zé)完善和提升系統(tǒng)功效；搜集項(xiàng)目實(shí)施存在問題和改善措施；配合相關(guān)部門開展系統(tǒng)培訓(xùn)工作；提供技術(shù)培訓(xùn)講師；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評定和項(xiàng)目驗(yàn)收。第七部分項(xiàng)目實(shí)施7.1項(xiàng)目分期依據(jù)需要，項(xiàng)目計(jì)劃分兩階