(完整版)增值稅申報(bào)表帶公式模板

增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）,,,,,,,,,,,,,,,,,

（本期銷售情況明細(xì)）,,,,,,,,,,,,,,,,,

稅款所屬時(shí)間：年月日至年月日,,,,,,,,,,,,,,,,,

納稅人名稱：（公章）,,,,,,,,,,,,金額單位：元至角分,,,,,

項(xiàng)目及欄次,,,,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,,開(kāi)具其他發(fā)票,,未開(kāi)具發(fā)票,,納稅檢查調(diào)整,,合計(jì),,,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,扣除后,

,,,,銷售額,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,銷售額,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,銷售額,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,銷售額,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,銷售額,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,價(jià)稅合計(jì),,含稅(免稅)銷售額,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額

,,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9=1+3+5+7,10=2+4+6+8,11=9+10,12,13=11-12,14=13÷(100%+稅率或征收率)×稅率或征收率

一、一般計(jì)稅方法計(jì)稅,全部征稅項(xiàng)目,13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù),1,"15,000.00","1,950.00",,,,,,,"15,000.00","1,950.00",——,——,——,——

,,13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),2,,,,,,,,,,,,,,

,,9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù),3,,,,,,,,,,,——,——,——,——

,,9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),4,,,,,,,,,,,,,,

,,6%稅率,5,"1,000.00",60.00,,,,,,,"1,000.00",60.00,"1,060.00",,"1,060.00",60.00

,其中：即征即退項(xiàng)目,即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù),6,——,——,——,——,——,——,——,——,"5,000.00",650.00,——,——,——,——

,,即征即退服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),7,——,——,——,——,——,——,——,——,,,,,,

二、簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,全部征稅項(xiàng)目,6%征收率,8,,,,,,,——,——,,,——,——,——,——

,,5%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),9a,,,,,,,——,——,,,——,——,——,——

,,5%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),9b,,,,,,,——,——,,,,,,

,,4%征收率,10,,,,,,,——,——,,,——,——,——,——

,,3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),11,,,,,,,——,——,,,——,——,——,——

,,3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),12,,,,,,,——,——,,,,,,

,,預(yù)征率%,13a,,,,,,,——,——,,,,,,

,,預(yù)征率%,13b,,,,,,,——,——,,,,,,

,,預(yù)征率%,13c,,,,,,,——,——,,,,,,

,其中：即征即退項(xiàng)目,即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù),14,——,——,——,——,——,——,——,——,,,——,——,——,——

,,即征即退服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),15,——,——,——,——,——,——,——,——,,,,,,

三、免抵退稅,貨物及加工修理修配勞務(wù),,16,——,——,,——,,——,——,——,,——,——,——,——,——

,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),,17,——,——,,——,,——,——,——,,——,,,,——

四、免稅,貨物及加工修理修配勞務(wù),,18,,,,——,,——,——,——,,——,——,——,——,——

,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),,19,——,——,,——,,——,——,——,,——,,,,——

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