管業(yè)集團(tuán)銷售分公司管理制度樣本

菲時(shí)特管業(yè)集團(tuán)銷售分企業(yè)管理制度目錄第一章分支機(jī)構(gòu)及其部門設(shè)置管理制度……………一、分支機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)……………二、分支機(jī)構(gòu)部門設(shè)置、劃分基礎(chǔ)要求……三、分支機(jī)構(gòu)部門設(shè)置作用……四、分企業(yè)各部門人員組成及責(zé)任制管理……五、分企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖……………第二章人力資源及勞資管理制度……一、職員招聘、使用管理………二、人事任免管理………………三、合理化提議管理……………四、職員人事調(diào)轉(zhuǎn)管理…………五、職員處罰、辭職及開除管理………………六、工資、考評及獎(jiǎng)勵(lì)管理……第三章營銷管理制度………………一、銷售理念………二、工作標(biāo)準(zhǔn)………三、管理規(guī)范………四、營銷體制………五、價(jià)格體系管理………………六、市場開發(fā)管理…………………七、銷售協(xié)議管理…………………八、市場維護(hù)管理…………………第四章財(cái)務(wù)管理制度………………一、財(cái)務(wù)工作管理…………………二、資金管理……三、分企業(yè)價(jià)格體系及開單、數(shù)據(jù)查對管理……四、價(jià)格表和促銷品管理………五、協(xié)議管理……六、借款及費(fèi)用管理………………七、應(yīng)收賬款管理………………八、庫存商品管理…………………九、低值易耗品及辦公品管理……十、固定資產(chǎn)管理…………………十一、報(bào)表報(bào)送管理………………十二、財(cái)務(wù)分析規(guī)范管理…………十三、財(cái)務(wù)檔案管理………………十四、資產(chǎn)安全管理………………十五、財(cái)務(wù)人員處罰措施…………十六、會計(jì)核實(shí)制度、統(tǒng)計(jì)制度…第五章辦公管理制度………………一、辦公秩序管理…………………二、職員禮儀規(guī)范管理……………三、職員投訴管理…………………四、會議管理………五，、保密管理………六、檔案管理………七、日常辦公用具管理……………八、電話使用管理…………………九、辦公設(shè)備管理…………………十、車輛管理………第六章分企業(yè)物流管理……………一、崗位設(shè)置及崗位管理職責(zé)……二、倉庫場地、設(shè)施條件標(biāo)準(zhǔn)……三、庫存商品保管帳設(shè)置及管理…四、商品儲存管理…………………五、庫存商品控制…………………六、商品需求、調(diào)撥和驗(yàn)收入庫管理……………七、商品出庫管理………………八、庫存查對盤點(diǎn)監(jiān)控…………九、物流費(fèi)用控制管理…………十、附賬表………第七章分企業(yè)各部門職能和目標(biāo)…一、經(jīng)理部職能和目標(biāo)…………二、業(yè)務(wù)部職能和目標(biāo)…………三、辦事處職能和目標(biāo)…………四、財(cái)務(wù)部職能………………五、辦公室職能…………………第八章分企業(yè)職員崗位工作職責(zé)及標(biāo)準(zhǔn)…………一、經(jīng)理崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)…二、分企業(yè)副經(jīng)理崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)………三、總工工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)………四、財(cái)務(wù)主管（會計(jì)）崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)……五、辦公室主任工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)………………六、零售部經(jīng)理崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)………七、零售部員工崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)……八、工程部經(jīng)理崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)………九、工程部員工崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)……十、辦事處主任崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)………十一、報(bào)表出納崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)…………十二、現(xiàn)金出納崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)…………十三、辦事處出納、庫管崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)…十四、開單員崗位（內(nèi)勤訂單受理）崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)十五、物流主管崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)十六、倉庫記賬職員作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)…………十七、實(shí)物庫管崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)………十八、庫工崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)……………十九、文員崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)……………二十、車隊(duì)隊(duì)長崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)………二十一、司機(jī)崗位工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)……………第一章分支機(jī)構(gòu)及其部門設(shè)置管理制度一、分支機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)分企業(yè)、辦事處是總部依據(jù)市場需求、地域分布、管理要求進(jìn)行營銷戰(zhàn)略總體計(jì)劃而設(shè)置，是直銷制營銷模式具體表現(xiàn)，均為總部分支機(jī)構(gòu)，總部有唯一設(shè)置權(quán)。設(shè)置分支機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)以下：1．總部依據(jù)總體計(jì)劃，直接在某地成立分支機(jī)構(gòu)并確定其歸屬管理。2．總部依據(jù)其分支機(jī)構(gòu)信息反饋，結(jié)合總體計(jì)劃，在某地成立分支機(jī)構(gòu)并確定其歸屬管理。3．分企業(yè)由總部直接領(lǐng)導(dǎo)。為了加強(qiáng)對辦事處管理，總部將辦事處劃歸某分企業(yè)管理或由總部直接管理。二、分支機(jī)構(gòu)部門設(shè)置、劃分基礎(chǔ)要求．分企業(yè)、辦事處均應(yīng)按總部相關(guān)政策要求設(shè)置、劃分并調(diào)整對應(yīng)職能部門及其下屬小組；分企業(yè)編制應(yīng)設(shè)置經(jīng)理部；業(yè)務(wù)部；財(cái)務(wù)部；辦公室。業(yè)務(wù)部：零售部、工程部。財(cái)務(wù)部：核實(shí)統(tǒng)計(jì)組、物流組。辦事處部門設(shè)置可參考分企業(yè)。三、分支機(jī)構(gòu)部門設(shè)置作用1．經(jīng)理部：是分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子，對分企業(yè)經(jīng)營管理負(fù)全部責(zé)任。2．零售部：開發(fā)銷售網(wǎng)點(diǎn)(含村、街道、市場區(qū)域經(jīng)銷商等)；家裝企業(yè)開發(fā)及維護(hù)；對開發(fā)銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)點(diǎn)和接收；網(wǎng)絡(luò)用戶、配套用戶維護(hù)及服務(wù)；進(jìn)行市場促銷活動(dòng)；建材超市維護(hù)及服務(wù)。3、工程部：工程信息搜集，工程項(xiàng)目投標(biāo)及運(yùn)作、工程大戶開發(fā)；工程和工程大戶維護(hù)及服務(wù)；聯(lián)絡(luò)設(shè)計(jì)院等職能部門進(jìn)行產(chǎn)品推廣；新產(chǎn)品宣傳推廣；新產(chǎn)品工程大戶及工程開發(fā)；工程用戶維護(hù)及服務(wù)，公用配套設(shè)施開發(fā)及服務(wù)。4、財(cái)務(wù)部：服務(wù)銷售、經(jīng)營管理、核實(shí)監(jiān)督。核實(shí)統(tǒng)計(jì)小組：財(cái)產(chǎn)資源管理、核實(shí)及監(jiān)督。物流小組：財(cái)產(chǎn)資源、商品流轉(zhuǎn)管理及監(jiān)督。5．辦公室：日常行政事務(wù)和車輛管理。6．辦事處：拓寬直銷范圍，深入開發(fā)市場。四、分企業(yè)各部門人員組成及責(zé)任制管理1．分企業(yè)經(jīng)理部是分企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由分企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、財(cái)務(wù)主管組成，是以分企業(yè)經(jīng)理為首接收財(cái)務(wù)部門監(jiān)督分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體制。2．分企業(yè)業(yè)務(wù)部是在分企業(yè)經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)下營銷職能部門，是由分企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)(經(jīng)理或副經(jīng)理)、業(yè)務(wù)部分部經(jīng)理組成，是以分企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)為首基層領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體制。分企業(yè)業(yè)務(wù)部應(yīng)按總部相關(guān)政策要求劃分或調(diào)整對應(yīng)業(yè)務(wù)分部，業(yè)務(wù)分部是由業(yè)務(wù)分部經(jīng)理、員工組成，是以業(yè)務(wù)分部經(jīng)理為首基礎(chǔ)組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體制。3．分企業(yè)財(cái)務(wù)部是在分企業(yè)經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)下財(cái)務(wù)職能部門，是由分企業(yè)財(cái)務(wù)主管、分企業(yè)物流組主管、辦事處物流行政部庫管組成，是以財(cái)務(wù)主管為首基層領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體制。(1)分企業(yè)財(cái)務(wù)核實(shí)統(tǒng)計(jì)組是由財(cái)務(wù)主管(會計(jì))、出納、辦事處庫管、內(nèi)勤組成，是以財(cái)務(wù)主管為首基礎(chǔ)組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。(2)分企業(yè)財(cái)務(wù)物流組是由分企業(yè)物流主管、庫管、庫工、辦事處庫管組成，是以物流主管為首基礎(chǔ)組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。4．分企業(yè)辦公室是在分企業(yè)經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)下內(nèi)務(wù)職能部門，是由辦公室主任、文員、司機(jī)組成，以辦公室主任為首基礎(chǔ)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體制。5．辦事處是在分企業(yè)經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)下營銷職能部門，分企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對辦事處經(jīng)營管理進(jìn)行有效指導(dǎo)和監(jiān)督。(1)辦事處是以辦事處主任為首接收庫管監(jiān)督，由各部門責(zé)任人、業(yè)務(wù)人員組成基礎(chǔ)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體制。(2)辦事處部門設(shè)置可參考分企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理和劃分，但應(yīng)結(jié)合辦事處規(guī)模，進(jìn)行部門對應(yīng)調(diào)整，發(fā)揮職能部門作用；對辦事處部門設(shè)置總部有政策要求，應(yīng)按總部要求設(shè)置和劃分對應(yīng)職能部門。五、分企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖：(附圖一)總部（職能部門---董事長、總經(jīng)理、營銷總監(jiān)等）總部經(jīng)理部經(jīng)理部（總經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、財(cái)務(wù)主管）業(yè)務(wù)部分企業(yè)財(cái)務(wù)部辦事處辦公室業(yè)務(wù)部分企業(yè)財(cái)務(wù)部辦事處辦公室（財(cái)務(wù)主管）（主任、庫管）（辦公室主任、文員、司機(jī)）（總經(jīng)理或付總）工程部零售部業(yè)務(wù)部辦事處物流行政部物流組核實(shí)統(tǒng)計(jì)組工程部零售部業(yè)務(wù)部辦事處物流行政部物流組核實(shí)統(tǒng)計(jì)組部門經(jīng)理、員工庫管、司機(jī)庫管、庫工部門經(jīng)理部門經(jīng)理、員工庫管、司機(jī)庫管、庫工部門經(jīng)理、員工會計(jì)、出納、內(nèi)勤（主任）零售部工程部零售部工程部部門經(jīng)理、員工部門經(jīng)理、員工部門經(jīng)理、員工第二章人力資源及勞資管理制度一、職員招聘、使用管理用人標(biāo)準(zhǔn)：以人為本，德才兼?zhèn)洌黄犯竦谝?，忠誠為要；能力為先，貢獻(xiàn)最重；外引內(nèi)育，用人所長。1．分企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理由總部從分企業(yè)基層中選拔或外聘并任命。2．總工由總部委派或經(jīng)總部同意由分企業(yè)在當(dāng)?shù)刈孕姓衅福⒔?jīng)過分企業(yè)、總部考評后方可錄用。3．辦事處主任經(jīng)分企業(yè)經(jīng)理部推薦或由總部從分企業(yè)基層中直接選拔并任命。4．分企業(yè)員工(營銷代表)由總部人力資源部或分企業(yè)招聘并由總部人力資源部統(tǒng)一培訓(xùn)后派出。5．業(yè)務(wù)部門責(zé)任人經(jīng)分企業(yè)經(jīng)理部及辦事處推薦由總部評審任命。6．分企業(yè)財(cái)務(wù)主管、出納、庫管由總部財(cái)務(wù)部委派。7．辦公室主任由總部委派。8．分企業(yè)文員、司機(jī)、庫工、保潔員、臨時(shí)性促銷人員可由分企業(yè)在當(dāng)?shù)刈孕姓衅福赊k公室評審錄用并報(bào)部審批、立案，分企業(yè)給辦理相關(guān)錄用手續(xù)，試用期限1—3個(gè)月由分企業(yè)依據(jù)情況確定。分企業(yè)辦理職員(不含臨時(shí)性促銷人員)錄用手續(xù)應(yīng)包含職員錄用表、身份證復(fù)印件、戶口所在地街道或派出所出具身份證實(shí)等。9．分企業(yè)需求財(cái)務(wù)人員時(shí)，分企業(yè)經(jīng)理部應(yīng)向總部財(cái)務(wù)部申請，經(jīng)同意后給委派；分企業(yè)需求員工或其它人員時(shí)，應(yīng)向總部營銷部提出申請，經(jīng)同意后轉(zhuǎn)給相關(guān)職能部門實(shí)施招聘或委派。10．同一分企業(yè)職員之問不許可有裙帶親屬社會關(guān)系。11．分企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一安排職員住宿，不激勵(lì)個(gè)人獨(dú)自租房居住或嚴(yán)禁和非企業(yè)職員混居。12．分企業(yè)經(jīng)理部要充足了解職員個(gè)性，用其所長，發(fā)揮其潛能。二、人事任免管理1．分企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理由總部營銷部對其進(jìn)行考評評定給任免。2．辦事處主任、分企業(yè)業(yè)務(wù)部門責(zé)任人由分企業(yè)經(jīng)理部對其進(jìn)行考評評定，報(bào)總部營銷部審核給任免。3．分企業(yè)財(cái)務(wù)主管由總部財(cái)務(wù)對其進(jìn)行考評評定并給任免。4．辦事處業(yè)務(wù)部門責(zé)任人由辦事處主任對其進(jìn)行考評評定，報(bào)分企業(yè)經(jīng)理部審核給任免。5．辦事處庫管由辦事處主任和分企業(yè)財(cái)務(wù)主管給考評評定，報(bào)分企業(yè)經(jīng)理部審核給內(nèi)部調(diào)整或移交總部財(cái)務(wù)處理。6．分企業(yè)出納、庫管由財(cái)務(wù)主管給考評評定，報(bào)總部財(cái)務(wù)立案并給任免。三、合理化提議管理為充足調(diào)動(dòng)全體職員參與企業(yè)管理主動(dòng)性，不停改善企業(yè)管理，提升經(jīng)營效益，提議人可書面向分企業(yè)經(jīng)理部提出合理化提議，對有主動(dòng)建設(shè)性合理化提議分企業(yè)應(yīng)匯總上報(bào)總部，具體方面以下：1．經(jīng)營管理思緒和方法改善。2．多種工作步驟、規(guī)程改善。3．新產(chǎn)品推廣、營銷、市場開拓提議；現(xiàn)有產(chǎn)品、外觀和包裝改善。4．安全管理。5．企業(yè)文化灌輸和團(tuán)體建設(shè)加強(qiáng)。6．其它任何有利于本企業(yè)改善事項(xiàng)。7．對分企業(yè)或總部采納合理化提議，將給提議人合理化提議獎(jiǎng)。四、職員人事調(diào)轉(zhuǎn)管理人事調(diào)轉(zhuǎn)是指分企業(yè)之間或分企業(yè)和總部之間人員調(diào)轉(zhuǎn)。總部委派或任命管理人員、財(cái)務(wù)人員由總部營銷部或財(cái)務(wù)部依據(jù)企業(yè)管理需要直接辦理人事調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)；分企業(yè)自行招聘后勤服務(wù)人員不予調(diào)轉(zhuǎn)；分企業(yè)業(yè)務(wù)人員發(fā)生調(diào)轉(zhuǎn)，應(yīng)按下列要求辦理：1．經(jīng)調(diào)入、調(diào)出分企業(yè)經(jīng)理部協(xié)調(diào)，調(diào)出分企業(yè)將人員調(diào)轉(zhuǎn)申請報(bào)經(jīng)總部營銷部同意，辦理對應(yīng)手續(xù)并同時(shí)報(bào)備總部綜合管理部。2．分企業(yè)辦公室按總部調(diào)轉(zhuǎn)批件辦理調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)，職員填制調(diào)轉(zhuǎn)審批表。3．經(jīng)調(diào)出單位領(lǐng)導(dǎo)及辦公室審核后在調(diào)出單位意見處加蓋印章存檔。4．調(diào)出分企業(yè)將職員調(diào)轉(zhuǎn)審批表及檔案傳真調(diào)入分企業(yè)，經(jīng)調(diào)入單位領(lǐng)導(dǎo)及辦公室審核調(diào)轉(zhuǎn)審批表，在調(diào)入單位意見處加蓋印章并存檔。5．調(diào)轉(zhuǎn)職員接到調(diào)轉(zhuǎn)通知后應(yīng)在指定日期內(nèi)辦妥移交手續(xù)。五、職員處罰、辭職及開除管理1．總部新派往分企業(yè)及辦事處業(yè)務(wù)人員，在1—2個(gè)月考評期內(nèi)，如不符合分企業(yè)要求，應(yīng)報(bào)批總部營銷部退回總部或開除，并報(bào)綜合管理部立案。2．分企業(yè)職員因故辭職時(shí)應(yīng)向經(jīng)理部申請同意，由辦公室給辦理辭職手續(xù)，立即報(bào)總部營銷部同意同時(shí)報(bào)綜合管理部立案。3．分企業(yè)對違紀(jì)員工可進(jìn)行勸說、教育、警告及經(jīng)濟(jì)處罰，并有申報(bào)退回或直接開除權(quán)力。4．分企業(yè)對有下列行為之一者可給開除處理，包含犯罪移交公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。(1)致使分企業(yè)經(jīng)營管理嚴(yán)重混亂者；(2)營私舞弊挪用公款者；(3)違抗命令或擅離職守情節(jié)重大者；(4)因破壞、竊取、毀棄、隱匿企業(yè)設(shè)施、資材制品及文書等行為致使企業(yè)業(yè)務(wù)遭受損失者；(5)品行不端、行為不檢、屢教不改者，制造散布消極言論者；(6)私自離崗為其它單位工作者；(7)泄漏業(yè)務(wù)上秘密，情節(jié)嚴(yán)重者；(8)為個(gè)人利益?zhèn)卧熳C件單據(jù)，損害企業(yè)利益者；(9)考評業(yè)績不及格經(jīng)考察試用仍不合格者；(10)職員在試用期內(nèi)經(jīng)發(fā)覺不符合錄用條件者；(11)違反規(guī)章制度情節(jié)嚴(yán)重者；(12)十二個(gè)月內(nèi)記過2次者；無故曠工者；(13)因?yàn)槠渌蚧驑I(yè)務(wù)上之必需者。5．因故開除業(yè)務(wù)人員，應(yīng)由分企業(yè)經(jīng)理部向總部營銷部報(bào)備同時(shí)向綜合管理部立案。6．解聘總部委派或任命管理人員、財(cái)務(wù)人員須由總部相關(guān)部門審核同意。7．辭職或被開除職員由所屬部門監(jiān)督立即辦理移交手續(xù)、填寫移交清單。8．被開除職員無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)、影響本企業(yè)正常經(jīng)營工作秩序，企業(yè)將提請公安部門根據(jù)治安管理處罰條例相關(guān)要求處理。9．在職員辭職或開除后辦公室應(yīng)立即登記人員調(diào)整記錄表。10．分企業(yè)發(fā)生職員辭職或開除情況，應(yīng)報(bào)總部相關(guān)部門立案。六、工資、考評及獎(jiǎng)勵(lì)管理1．分企業(yè)經(jīng)理部依據(jù)部門工作職能和目標(biāo)，應(yīng)定時(shí)對職能部門進(jìn)行用戶開發(fā)及維護(hù)、業(yè)績、應(yīng)收款、利潤和費(fèi)用等考評及評價(jià)；分企業(yè)經(jīng)理部及各職能部門依據(jù)職員工作崗位職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)定時(shí)對職員進(jìn)行業(yè)績、應(yīng)收款及利潤等考評和評選。2．分企業(yè)依據(jù)其內(nèi)部利潤情況可在總部預(yù)留分企業(yè)年底獎(jiǎng)勵(lì)基金，以部門和職員定時(shí)考評累計(jì)分?jǐn)?shù)作為分企業(yè)年底獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)。3．分企業(yè)工資分配應(yīng)在總部工資政策要求范圍內(nèi)，制訂清楚、公開透明月薪工資分配制度，分企業(yè)可和下屬部門或業(yè)務(wù)人員簽署考評激勵(lì)協(xié)議，報(bào)總部同意并立案；4．總部工資政策要求按其分配標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，不需分企業(yè)另行制訂分配標(biāo)準(zhǔn)，分企業(yè)應(yīng)按要求實(shí)施。5．凡在總部開支人員不得參與分企業(yè)開點(diǎn)、分成、獎(jiǎng)金等工資分配，總部要求部分人職員資項(xiàng)目在分企業(yè)列支按要求標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。6．工資按項(xiàng)目可分為基礎(chǔ)工資或試用期基礎(chǔ)工資、開點(diǎn)工資、分成工資、津貼補(bǔ)助、獎(jiǎng)金等。7．各分企業(yè)應(yīng)依據(jù)經(jīng)營管理需要自行制訂考勤制度，確定作息時(shí)間和考勤紀(jì)律，上報(bào)總部營銷部同意并報(bào)綜合管理部立案。第三章營銷管理制度一、銷售理念：共同開啟利益源泉。二、工作標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)利益第一。2．開拓創(chuàng)新、拼搏進(jìn)取、服務(wù)至上、老實(shí)守信。三、管理規(guī)范1．分企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施并完成總部下達(dá)各項(xiàng)指令和任務(wù)。2．分企業(yè)應(yīng)向職員立即、全方面、如實(shí)地傳達(dá)并實(shí)施總部下發(fā)銷售政策精神、組織管理措施、業(yè)務(wù)運(yùn)作步驟等。3．經(jīng)理部科學(xué)客觀地制訂分企業(yè)各期銷售計(jì)劃，并合理分配各部門及辦事處銷售指標(biāo)。4．經(jīng)理部主動(dòng)地為各部門及辦事處日常業(yè)務(wù)活動(dòng)提供有效指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)。5．分企業(yè)應(yīng)公平公正地考評各部門及員工業(yè)務(wù)行為和銷售業(yè)績,有效地監(jiān)督和調(diào)控部門經(jīng)理管理行為和業(yè)務(wù)運(yùn)作，全方面考評工作績效，做好售后服務(wù)工作，讓經(jīng)銷商、消費(fèi)者滿意。四、營銷體制1．企業(yè)營銷模式是以分企業(yè)及辦事處為中心直銷模式，開發(fā)營銷網(wǎng)絡(luò)、工程及工程大戶、家裝、建材超市等；對于距離分企業(yè)或辦事處較遠(yuǎn)且管理困難地域?qū)嵤┮钥h級特約經(jīng)銷商、鎮(zhèn)級特約經(jīng)銷商為輔分銷大戶模式，并對其營銷進(jìn)行指導(dǎo)服務(wù)和監(jiān)督管理。網(wǎng)絡(luò)開發(fā)和維護(hù)是企業(yè)營銷管理根基和靈魂。2．分企業(yè)目標(biāo)是做當(dāng)?shù)赜螨堫^企業(yè)，應(yīng)實(shí)施用戶對職員投訴受理，職員業(yè)績考評、職員教育和淘汰機(jī)制。3．分企業(yè)銷售商品價(jià)格表、銷售政策由總部統(tǒng)一制訂，各分企業(yè)可在總部政策許可范圍內(nèi)，按財(cái)務(wù)制度相關(guān)要求進(jìn)行對應(yīng)調(diào)整。4．總部確定分企業(yè)內(nèi)部差額利潤，是分企業(yè)取得費(fèi)用資金起源，確保費(fèi)用支出基礎(chǔ)。5．凡營銷“菲時(shí)特”系列產(chǎn)品用戶，分企業(yè)應(yīng)和用戶簽署營銷協(xié)議，并授予經(jīng)銷商經(jīng)銷資格。五、價(jià)格體系管理1．零售經(jīng)銷商供貨價(jià)格、返利及獎(jiǎng)勵(lì)政策必需全國統(tǒng)一，由總部制訂。工程供貨價(jià)格由總部依據(jù)不一樣產(chǎn)品分別制訂由員工至部門經(jīng)理再至分企業(yè)經(jīng)理直至營銷總監(jiān)不一樣授權(quán)點(diǎn)位，分企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施總部要求不一樣銷售價(jià)格結(jié)構(gòu)體系，規(guī)范市場銷售價(jià)格管理。2．分企業(yè)應(yīng)確立整體銷售利益最大化銷售政策，使內(nèi)部利潤差額費(fèi)用和銷售業(yè)績額最好結(jié)合。3．分企業(yè)應(yīng)對市場銷售價(jià)格進(jìn)行維護(hù)和調(diào)研，采取有利方法確保市場可連續(xù)發(fā)展。4．發(fā)生行業(yè)市場價(jià)格調(diào)整時(shí)，分企業(yè)應(yīng)在要求時(shí)間內(nèi)嚴(yán)格實(shí)施總部調(diào)整后價(jià)格政策，并在最短時(shí)間內(nèi)修正調(diào)整銷售價(jià)格結(jié)構(gòu)體系。5．嚴(yán)格控制不一樣銷售性質(zhì)銷售政策，維護(hù)銷售價(jià)格及體系穩(wěn)定，任何人不得隨意破壞。6．分企業(yè)應(yīng)對同行業(yè)其它廠家商品價(jià)格及質(zhì)量最新動(dòng)態(tài)立即反饋給總部。六、市場開發(fā)管理1．分企業(yè)應(yīng)熟悉所屬地域結(jié)構(gòu)及行政區(qū)域分布，對行業(yè)經(jīng)銷用戶分布進(jìn)行拉網(wǎng)式摸底，進(jìn)行市場調(diào)研和戰(zhàn)略性分析；計(jì)劃市場開公布局及開發(fā)目標(biāo)，相關(guān)鍵地、針對性地實(shí)施開發(fā)，并依據(jù)實(shí)際情況來調(diào)整、修正和完善計(jì)劃，施行有連續(xù)性開發(fā)一批維護(hù)一批，洽談培養(yǎng)一批，潛在意向一批方法，逐步占領(lǐng)整個(gè)市場。2．掌握市場信息，開拓市場，提升產(chǎn)品市場競爭能力，和政府機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)院所、房地產(chǎn)開發(fā)商、建筑施工企業(yè)、家裝企業(yè)、直接耗材企業(yè)、行政職能機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵用戶等建立合作關(guān)系，提升分企業(yè)在當(dāng)?shù)赜绊懀瑢?shí)現(xiàn)可連續(xù)性開發(fā)戰(zhàn)略目標(biāo)。3．分企業(yè)應(yīng)依據(jù)不一樣地域、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、商品市場競爭程度在符合總部制度及政策條件下，在最小區(qū)域范圍內(nèi)開發(fā)出最有實(shí)力、最有影響力、最有發(fā)展空間和最有長遠(yuǎn)經(jīng)營思想經(jīng)銷商。4．分企業(yè)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)應(yīng)依據(jù)計(jì)劃合理布局，杜絕盲目、急功近利等短期行為。5．開發(fā)家裝市場關(guān)鍵在于終端消費(fèi)宣傳，大力開展消費(fèi)宣傳活動(dòng)，起到引導(dǎo)消費(fèi)目標(biāo)。6．工程開發(fā)采取靈活運(yùn)作方法，達(dá)成銷售增量目標(biāo)。7．了解其它各生產(chǎn)廠家銷售方法，善于發(fā)覺其經(jīng)營弊端和經(jīng)銷商怨言，爭取用戶。8．了解市場信息，提升經(jīng)營決議能力，對同類產(chǎn)品品種、質(zhì)量和市場覆蓋情況要作全方面調(diào)研分析，做到?jīng)Q議正確，行動(dòng)果斷。(1)了解同類產(chǎn)品在分企業(yè)所屬區(qū)域范圍內(nèi)各月和整年銷售總量及各廠家所占銷售百分比，制訂銷售策略。(2)了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在當(dāng)?shù)赜虍a(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)百分比，估計(jì)市場制訂產(chǎn)品銷售計(jì)劃。(3)了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改善進(jìn)展情況，了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量反應(yīng)及技術(shù)要求，分析用戶要求可行性，并立即向總部反饋信息，取得總部技術(shù)支持。9．參與或舉行各類產(chǎn)品展銷會議，舉行促銷活動(dòng)，并聯(lián)絡(luò)全部經(jīng)銷商集體聯(lián)動(dòng)宣傳，擴(kuò)大企業(yè)在當(dāng)?shù)赜绊懀l(fā)明最好銷售氣氛。10．本著老實(shí)守信、服務(wù)至上標(biāo)準(zhǔn)，全體人員除做好本職員作外，必需學(xué)習(xí)產(chǎn)品和銷售知識，克服困難征服用戶，信守企業(yè)理念。11．員工下市場全部必需填寫用戶信息搜集明細(xì)表，分企業(yè)必需建立信息匯總登記制度，實(shí)現(xiàn)各部門之間信息共享。12．員工天天必需向部門經(jīng)理或辦事處主任匯報(bào)當(dāng)日工作進(jìn)展及第二天工作計(jì)劃，寫出每日銷售日志。銷售日志內(nèi)容要屬實(shí)，不得謊報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)。辦事處主任和部門經(jīng)理應(yīng)定時(shí)向分企業(yè)經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)展及計(jì)劃。13．員工天天必需參與由部門經(jīng)理或分企業(yè)經(jīng)理組織召開早例會和晚例會，早例會制訂當(dāng)日具體工作計(jì)劃，晚例會對一天工作情況進(jìn)行具體總結(jié)分析，發(fā)覺問題并處理問題。14．員工必需對轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有市場用戶及潛在市場完全掌握，按計(jì)劃有針對性地開發(fā)，對全部造訪過經(jīng)銷商建立檔案卡。15．全部些人員嚴(yán)禁對用戶亂承諾，亂報(bào)價(jià)，嚴(yán)禁以任何理由向用戶吃、拿、卡、要、借錢、借物等有損企業(yè)利益、信譽(yù)和違反企業(yè)要求行為，一經(jīng)發(fā)覺嚴(yán)厲處理。七、銷售協(xié)議管理1．銷售協(xié)議按銷售性質(zhì)分為——————————————————等協(xié)議范本。2．簽訂協(xié)議，必需遵守國家法律、法規(guī)及地方相關(guān)法規(guī)要求，及符合企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度要求。在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。3．協(xié)議對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)要求必需明確、具體，文字表示要清楚、正確。協(xié)議內(nèi)容通常包含以下條款：(1)雙方名稱、住所；(2)標(biāo)：(3)數(shù)量；(4)質(zhì)量；(5)價(jià)款或酬勞；(6)推行期限、地點(diǎn)和方法；(7)違約責(zé)任；(8)處理爭議措施。4．簽約人在簽署協(xié)議之前，必需要對對方進(jìn)行認(rèn)真了解。簽署協(xié)議時(shí)對方應(yīng)提供含有正當(dāng)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人代表身份證復(fù)印件或法定責(zé)任人身份證復(fù)印件等。特殊情況上報(bào)總部財(cái)務(wù)同意。5．簽署銷售協(xié)議及協(xié)議必需使用總部統(tǒng)一印制協(xié)議范本，經(jīng)協(xié)議雙方共同協(xié)商確定協(xié)議條款后，對方應(yīng)由法人代表或授權(quán)人簽字、加蓋協(xié)議章或法人公章，如對方是個(gè)人簽署須個(gè)人簽字并按指紋，業(yè)務(wù)人員在所授權(quán)范圍內(nèi)簽署協(xié)議，報(bào)分企業(yè)經(jīng)理審批，分企業(yè)財(cái)務(wù)主管應(yīng)對簽署協(xié)議內(nèi)容是否符合政策、填寫是否規(guī)范、手續(xù)和附件是否齊全、表述是否正確進(jìn)行審核并蓋章。特殊情況報(bào)總部同意。6．補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)議如有變動(dòng)(補(bǔ)充、變更或解除部分條款、終止或解除全部協(xié)議)，可簽署補(bǔ)充協(xié)議，按本協(xié)議確定權(quán)限及手續(xù)辦理，雙方簽字加蓋協(xié)議章或法人公章。7．協(xié)議附件，如產(chǎn)品價(jià)格表、授權(quán)委托書、正當(dāng)證照、和雙方約定須提供其它附件；附件上須加蓋提供單位或雙方單位協(xié)議章或法人公章。8．協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議簽署應(yīng)規(guī)范，使用藍(lán)色或黑色墨水(鋼筆或碳素筆)正楷字填寫，協(xié)議一式三份填寫應(yīng)確保一致，不許涂改勾抹，填制內(nèi)容應(yīng)含有唯一性，附件一應(yīng)齊全。9．企業(yè)對外簽署協(xié)議，必需采取書面協(xié)議形式簽訂經(jīng)濟(jì)協(xié)議?？陬^約定一律無效。10．認(rèn)真推行協(xié)議，嚴(yán)禁采取口頭方法承諾銷售政策，損害企業(yè)利益。11．針對工程協(xié)議運(yùn)作特殊性具體要求以下：(1)對分企業(yè)和開發(fā)商或承包商(中型企業(yè)以上正規(guī)建設(shè)單位)簽署協(xié)議并直接運(yùn)作，銷售價(jià)格本著扣除質(zhì)保金(工程假如有質(zhì)保金)、支付必需工程相關(guān)費(fèi)用后不得超出總部授權(quán)價(jià)格政策底限。(2)對分企業(yè)和承包商(小型及臨時(shí)施工隊(duì))簽署協(xié)議并直接運(yùn)作，不得超出總部價(jià)格政策底限，嚴(yán)格實(shí)施現(xiàn)款現(xiàn)貨。(3)對經(jīng)銷商和工程方簽署工程協(xié)議并直接運(yùn)作，分企業(yè)及辦事處應(yīng)給主動(dòng)配合并給必需支持。八、市場維護(hù)管理(一)市場秩序管理1．分企業(yè)應(yīng)將各部門任務(wù)指標(biāo)劃分明確并分解落實(shí)，業(yè)務(wù)活動(dòng)職能責(zé)任清楚，信息交流共享，各司其責(zé)。2．分企業(yè)零售員工在提供高質(zhì)量服務(wù)同時(shí)，也要對市場進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，檢驗(yàn)用戶是否有低價(jià)銷售和違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。配套服務(wù)人員嚴(yán)格實(shí)施總部配套發(fā)貨要求，預(yù)防借用配套名義以低價(jià)位產(chǎn)品流入到市場上，沖擊零售市場，給分企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)和信譽(yù)損失。3．分企業(yè)業(yè)務(wù)部門應(yīng)按各業(yè)務(wù)步驟操作，進(jìn)行規(guī)范有效管理及監(jiān)督。4．工程員工負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目標(biāo)信息搜集，工程市場開發(fā)、維護(hù)。(1)工程實(shí)施統(tǒng)一報(bào)價(jià)，要求最低報(bào)價(jià)制度。(2)工程開發(fā)運(yùn)作實(shí)施工程申報(bào)制度。包含業(yè)務(wù)部門本身、工程商、代理商、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商等工程開發(fā)運(yùn)作在分企業(yè)報(bào)備，發(fā)生沖突應(yīng)以前后次序、開發(fā)能力由分企業(yè)調(diào)解，不許分企業(yè)人員之間、分企業(yè)人員及經(jīng)銷商之間、經(jīng)銷商之間惡性競爭，給企業(yè)帶來損失。對于工程用戶運(yùn)作招投標(biāo)，分企業(yè)應(yīng)給有效監(jiān)督和支持，預(yù)防虛假投標(biāo)現(xiàn)象。(3)工程商運(yùn)作工程應(yīng)將工程協(xié)議報(bào)分企業(yè)立案，工程商不許備貨不許進(jìn)行零售，貨款可存，分企業(yè)將貨物直接送到工地，嚴(yán)禁竄貨現(xiàn)象發(fā)生，擾亂銷售市場。5．業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)職能、所負(fù)責(zé)區(qū)域及用戶應(yīng)劃分明確，講求團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，提倡信息共享制度，果斷杜絕管理混亂現(xiàn)象發(fā)生。6．員工在工作中，嚴(yán)禁違反企業(yè)政策，對用戶給亂承諾。7．任何人不得借用享受優(yōu)惠政策用戶名義，向其它用戶或個(gè)人出售商品。(二)市場服務(wù)管理1．業(yè)務(wù)人員必需保持儀表得體、著裝整齊，佩帶分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)牌。2．服務(wù)必需熱情、周到，有問必復(fù)，確保信息傳輸正確、立即快速。3．業(yè)務(wù)人員應(yīng)指導(dǎo)并要求用戶根據(jù)企業(yè)要求形式正確規(guī)范報(bào)單，使用產(chǎn)品價(jià)格表中要求產(chǎn)品名稱，預(yù)防發(fā)生差錯(cuò)。4．產(chǎn)品發(fā)貨應(yīng)清點(diǎn)清楚，貨物送到后由經(jīng)銷商簽字確定驗(yàn)收，發(fā)覺問題立即處理，不得找借口拖延。5．業(yè)務(wù)人員必需確保銷售發(fā)生時(shí)或按要求結(jié)算方法全額收回貨款，收款人員未能收取貨款，應(yīng)立即向分企業(yè)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管匯報(bào)，業(yè)務(wù)人員不得有任何借口推卸責(zé)任。6．員工應(yīng)定時(shí)對用戶實(shí)地及電話回訪，了解經(jīng)銷商實(shí)際情況，和經(jīng)銷商進(jìn)行感情溝通，處理其實(shí)際問題。7．分企業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施用戶實(shí)地及電話不定時(shí)回訪，了解和檢驗(yàn)客服人員服務(wù)情況及存在問題。8．對經(jīng)銷商提供菲時(shí)特企業(yè)VI指導(dǎo)，對其職員進(jìn)行企業(yè)知識、產(chǎn)品知識、技術(shù)知識等專業(yè)知識培訓(xùn)。9．幫助經(jīng)銷商樹立經(jīng)銷菲時(shí)特產(chǎn)品信心，對銷售有困難經(jīng)銷商提供銷售方法、銷售信息、分銷渠道幫助其銷貨，并獲取銷售利益，使經(jīng)銷商由傳統(tǒng)座店經(jīng)營轉(zhuǎn)變?yōu)樽叱龅赇佒鲃?dòng)經(jīng)營方法，使我們品牌得到愈加好推廣，實(shí)現(xiàn)可連續(xù)經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)。10．建立用戶檔案，包含用戶基礎(chǔ)信息、分銷渠道、庫存量信息、月購量信息、購進(jìn)價(jià)格及銷售政策信息等。(三)市場促銷管理1．促銷是企業(yè)整體市場營銷活動(dòng)組成部分，企業(yè)必需加強(qiáng)和用戶、消費(fèi)群體溝通，向用戶發(fā)放促銷資料，有計(jì)劃在適合地點(diǎn)組織多種形式銷售促進(jìn)活動(dòng)，突出品牌形象進(jìn)行有效傳輸、引導(dǎo)，刺激消費(fèi)群體消費(fèi)菲時(shí)特產(chǎn)品。2．經(jīng)過促銷增強(qiáng)用戶銷售信心，提升用戶對企業(yè)忠誠度，經(jīng)過促銷表現(xiàn)出我們服務(wù)特色，將企業(yè)品牌形象宣傳出去。3．企業(yè)在銷售產(chǎn)品同時(shí)設(shè)計(jì)和策劃銷售促銷方案及具體實(shí)施步驟，編制促銷計(jì)劃。4．促銷時(shí)，促銷人員應(yīng)明確崗位職責(zé)，統(tǒng)一穿著工裝、整齊大方，精神飽滿、服務(wù)熱情。5．要待人熱情，注意禮節(jié)，時(shí)刻提醒自己就是企業(yè)形象代表，維護(hù)企業(yè)形象。6．應(yīng)熟練掌握專業(yè)知識，能回復(fù)用戶提出疑難問題，有較強(qiáng)溝通能力。7．對促銷活動(dòng)應(yīng)建立領(lǐng)導(dǎo)巡視制度，檢驗(yàn)指導(dǎo)促銷工作，避免走形式、走過場等行為，以達(dá)成預(yù)期效果。8．促銷具體形式：(1)幫助經(jīng)銷商賣貨，宣傳菲時(shí)特產(chǎn)品“賣點(diǎn)”，宣傳菲時(shí)特企業(yè)文化；潛移默化地影響經(jīng)銷商，使其自覺地對菲時(shí)特產(chǎn)品進(jìn)行有力度推廣。經(jīng)過商品銷售，取得直接市場信息。(2)經(jīng)銷商店面外做部分宣傳活動(dòng)，如：用促銷光碟、視聽軟件、產(chǎn)品宣傳單、海報(bào)等多種宣傳資料進(jìn)行傳輸；(3)部署銷售網(wǎng)點(diǎn)櫥窗宣傳、商品展示、店招廣告，懸掛帶有我們企業(yè)和產(chǎn)品大型宣傳畫、口號口號牌等條幅，建立良好市場氣氛。(4)粘貼樓層貼促銷。(5)在新建小區(qū)發(fā)放傳單。(6)直接造訪準(zhǔn)備裝修改造終端消費(fèi)者。(7)召開經(jīng)銷商會議、座談會、聯(lián)誼會、贈(zèng)予企業(yè)小禮品等形式加固和經(jīng)銷商協(xié)作關(guān)系，促進(jìn)溝通交流。(8)其它一切有利于菲時(shí)特產(chǎn)品推廣活動(dòng)。9．促銷過程中要注意時(shí)間、地點(diǎn)選擇，資料齊備，物品擺放有序。10．促銷活動(dòng)要制訂促銷費(fèi)用預(yù)算，合理控制促銷費(fèi)用。11．促銷活動(dòng)要本著貴在堅(jiān)持，常抓不懈標(biāo)準(zhǔn)。(四)貨物退換管理1．因?yàn)槲移髽I(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問題、供貨差錯(cuò)原因，可給無條件退換。2．用戶購進(jìn)貨物，退換貨是企業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)內(nèi)容之一，但退換貨肯定會增加企業(yè)銷售成本，員工有責(zé)任、有義務(wù)也有能力經(jīng)過事前工作和努力盡可能降低甚至避免退換貨，所以除因?yàn)槲移髽I(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問題、供貨差錯(cuò)原因以外全部退換貨必需在給相關(guān)員工退換貨額3%經(jīng)濟(jì)處罰后，由員工以書面形式向分企業(yè)申請，經(jīng)分企業(yè)經(jīng)理核實(shí)同意，方可辦理退換貨。1)調(diào)換貨商品必需符合以下要求，不然不予進(jìn)行調(diào)換貨審批：(1)經(jīng)客服人員到用戶現(xiàn)場核實(shí)，提供調(diào)換貨匯報(bào)，檢驗(yàn)調(diào)換貨是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。匯報(bào)中對調(diào)換貨原因、數(shù)量、質(zhì)量、包裝情況必需做出真實(shí)表述。(2)調(diào)換商品，應(yīng)保持外包裝完整、是原整套產(chǎn)品，不影響產(chǎn)品二次銷售。(3)凡銷售開具發(fā)票，應(yīng)退回未認(rèn)證專用發(fā)票或一般發(fā)票，對專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證或一般發(fā)票不能退回，應(yīng)由用戶到所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)開具銷貨退回(折扣、折讓)證實(shí)。2)出現(xiàn)下列任何一個(gè)情況不予退抉：(1)存放時(shí)間未超出三個(gè)月。(2)曾被使用過產(chǎn)品。(3)非正常條件下儲存，暴露在溫度過高或過低環(huán)境中，造成產(chǎn)品損壞。(4)因?yàn)椴徽_安裝、非應(yīng)用環(huán)境及范圍造成產(chǎn)品損壞。3．退換貨費(fèi)用處理，因?yàn)榉制髽I(yè)原因造成退換貨費(fèi)用，由分企業(yè)及相關(guān)責(zé)任人負(fù)擔(dān)，除此之外調(diào)換貨費(fèi)用由用戶負(fù)擔(dān)。4．分企業(yè)庫管對于業(yè)務(wù)部門及辦事處無正當(dāng)理由返回磨損貨物有權(quán)拒絕接收，產(chǎn)生責(zé)任由相關(guān)返貨人負(fù)擔(dān)。(五)用戶投訴管理用戶投訴分為職員服務(wù)質(zhì)量投訴和售后產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量事故投訴兩部分。分企業(yè)辦公室是接收用戶對職員服務(wù)質(zhì)量投訴職能部門，統(tǒng)計(jì)搜集整理用戶投訴資料，直接向經(jīng)理部匯報(bào)。零售部是接收售后產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量事故投訴職能部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理其投訴，并向分企業(yè)經(jīng)理部和總部客服部匯報(bào)。1．職員服務(wù)質(zhì)量投訴。(1)零售部及其它部門服務(wù)小組或服務(wù)人員是維護(hù)用戶服務(wù)單位，對用戶服務(wù)質(zhì)量投訴負(fù)擔(dān)責(zé)任，對于違反營銷管理制度給嚴(yán)厲處理。(2)經(jīng)理部對服務(wù)質(zhì)量投訴要立即進(jìn)行調(diào)查了解，對投訴屬實(shí)情況，要立即給予妥善處理，并給投訴者立即反饋處理信息。(3)用戶投訴服務(wù)質(zhì)量處罰，如投訴屬實(shí)，由分企業(yè)依據(jù)用戶投訴案件發(fā)生原因及后果，分企業(yè)經(jīng)理做出處罰決定，給經(jīng)濟(jì)處罰，并通報(bào)批評，造成嚴(yán)重后果，直至開除處理。2．售后產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量事故投訴(1)客服部門或各分企業(yè)客服人員，在接到用戶質(zhì)量投訴或質(zhì)量事故投訴時(shí)，具體了解用戶投訴情況，并立即將用戶名稱或姓名、地址、電話、投訴內(nèi)容、數(shù)量或程度等，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記。(2)立即派人處理用戶投訴案件調(diào)查、取證工作。(3)能夠現(xiàn)場處理，當(dāng)場必需處理完成，并讓用戶簽字確定。不能現(xiàn)場當(dāng)初處理，做好說明解釋工作，并做好現(xiàn)場情況統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行現(xiàn)場拍照，按要求程序上報(bào)分企業(yè)處理。(4)負(fù)責(zé)確定對用戶產(chǎn)品質(zhì)量問題投訴檢驗(yàn)確定，提出處理措施，如分企業(yè)不能處理，上報(bào)總部客服部處理。并將處理決定反饋給用戶。(5)質(zhì)量事故造成損失，應(yīng)按總部對質(zhì)量事故處理程序和要求辦理，分企業(yè)和總部依據(jù)權(quán)限進(jìn)行批復(fù)，妥善處理質(zhì)量事故造成損失。包含保險(xiǎn)企業(yè)理賠工作，幫助保險(xiǎn)企業(yè)做好事故處理工作。(6)售后產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量事故投訴要設(shè)置檔案，反應(yīng)從投訴四處理結(jié)果整個(gè)事件過程。第四章財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)工作管理1．會計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。2．會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其它會計(jì)資料必需真實(shí)、正確、完整，并符合會計(jì)制度要求。3．分企業(yè)財(cái)務(wù)人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必需填制或取得原始憑證，并依據(jù)審核原始憑證編制記賬憑證。財(cái)務(wù)主管審核原始憑證、會計(jì)記賬憑證，記賬人員記賬，必需在記賬憑證上簽字。分企業(yè)應(yīng)確定內(nèi)部銷售及結(jié)算和報(bào)銷粘貼等單據(jù)專用性、一致性及使用規(guī)范。4．分企業(yè)財(cái)務(wù)人員應(yīng)該定時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，確保賬簿統(tǒng)計(jì)和實(shí)物、款項(xiàng)相符。5．分企業(yè)財(cái)務(wù)人員應(yīng)依據(jù)賬簿統(tǒng)計(jì)編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送相關(guān)部門。會計(jì)報(bào)表每個(gè)月由財(cái)務(wù)主管編制并上報(bào)一次。會計(jì)報(bào)表須財(cái)務(wù)主管署名或蓋章。6．分企業(yè)財(cái)務(wù)人員對本企業(yè)實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員對不真實(shí)、不正當(dāng)或不合理原始憑證，不予受理；對記載不正確、不完整原始憑證，給予退回，要求更正、補(bǔ)充。7．分企業(yè)財(cái)務(wù)人員發(fā)覺賬簿統(tǒng)計(jì)和實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)立即向上級書面匯報(bào)，并請求查明原因，做出處理。財(cái)務(wù)人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行做出處理。8．財(cái)務(wù)工作應(yīng)該建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審核?，F(xiàn)金出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目標(biāo)登記工作。9．分企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)對公章進(jìn)行妥善保管并監(jiān)督使用，包含企業(yè)公章、協(xié)議章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、責(zé)任人名章，現(xiàn)金和銀行收付訖章，倉庫出貨專用章等。除責(zé)任人名章、現(xiàn)金和銀行收付訖章由現(xiàn)金出納保管使用，發(fā)貨專用章由賬務(wù)出納保管使用，其它公章由財(cái)務(wù)主管保管使用。10．財(cái)務(wù)人員必需定時(shí)（六個(gè)月）輪崗，財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必需和接管人員辦清交接手續(xù)，由總部財(cái)務(wù)人員或總部財(cái)務(wù)授權(quán)她人監(jiān)交。二、資金管理(一)銷售貨款和運(yùn)行資金管理分企業(yè)資金管理總標(biāo)準(zhǔn)是“收支兩條線”。“收入全額回款”；“營業(yè)支出和內(nèi)部銷售利潤掛鉤，由總部劃撥”、“專題費(fèi)用專題報(bào)批”。要做到賬證相符、賬賬相符，賬實(shí)相符。1．分企業(yè)應(yīng)設(shè)置費(fèi)用、收入兩套貨幣資金賬戶。即全部銷售貨款存放專題收入賬戶(銀行通常存款賬戶、現(xiàn)金收入戶)，費(fèi)用資金存放專題費(fèi)用賬戶(銀行基礎(chǔ)存款賬戶、現(xiàn)金費(fèi)用戶)，二者不能混淆，不可相互拆借。2．當(dāng)收入戶存款達(dá)成1萬元時(shí)，返回總部指定賬戶，不得坐支貨款。各辦事處收到貨款必需當(dāng)日返回所屬分企業(yè)，特殊情況最遲不得超出次日12：00之前。3．總部財(cái)務(wù)部依據(jù)分企業(yè)日常內(nèi)部銷售利潤撥付申請，立即審批撥付。內(nèi)部銷售凈利潤(差額費(fèi)用)=開單價(jià)一總部銷售價(jià)格底限一折扣(返利)一總部墊付市場運(yùn)作費(fèi)一其它扣除項(xiàng)目(1)折扣(返利)：分企業(yè)給用戶多種形式折扣(返利)，在實(shí)際支付期扣除?？偛看_定分企業(yè)折扣(返利)金額，按分企業(yè)實(shí)物返利數(shù)量和總部現(xiàn)行產(chǎn)品銷售底限價(jià)格計(jì)算并實(shí)施預(yù)留。(2)總部代墊市場運(yùn)作費(fèi)在撥付期扣除。(3)如有其它扣除項(xiàng)目在發(fā)生當(dāng)期扣除。如：促銷品等。4．總部撥付給分企業(yè)日常內(nèi)部銷售利潤(差額費(fèi)用)不足以維持分企業(yè)正常開支時(shí)，分企業(yè)能夠依據(jù)需要經(jīng)分企業(yè)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管確定后向總部財(cái)務(wù)提出申請預(yù)借費(fèi)用。如分企業(yè)差額費(fèi)用不足以維持分企業(yè)正常開支時(shí)，分企業(yè)經(jīng)理既不預(yù)借費(fèi)用又不向總部申報(bào)分企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)實(shí)狀況，致使影響分企業(yè)正常經(jīng)營業(yè)務(wù)開展，分企業(yè)經(jīng)理應(yīng)負(fù)擔(dān)對應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?？偛控?cái)務(wù)將對預(yù)借費(fèi)用分企業(yè)實(shí)施嚴(yán)格費(fèi)用撥付和支出監(jiān)控。5．分企業(yè)產(chǎn)生應(yīng)付未付費(fèi)用情況，分企業(yè)財(cái)務(wù)必需向總部財(cái)務(wù)每個(gè)月申報(bào)并注明情況。(二)現(xiàn)金管理(現(xiàn)金和銀行存款)1．日常零星費(fèi)用開支所需庫存現(xiàn)金限額為元，超額部分應(yīng)存入銀行。當(dāng)日貨款現(xiàn)金必需第一時(shí)間存入銀行收入戶。2．財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金費(fèi)用，能夠從分企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)和占用貨款。因特殊情況確須坐支和占用貨款，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總部財(cái)務(wù)同意。3．財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)該填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由財(cái)務(wù)主管同意后提取。4．分企業(yè)職員因工作需要借用現(xiàn)金或銀行存款轉(zhuǎn)賬，需填寫《借款單》，經(jīng)本部門主管確定；財(cái)務(wù)主管審核；總經(jīng)理同意簽字后方可借用。超出30天未核銷，在當(dāng)月工資中扣還，對無法收回借款，上報(bào)總部從同意人工資中扣還。借款人完成報(bào)賬或退款手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。5．分企業(yè)職員嚴(yán)禁因生活及家庭原因向分企業(yè)及其它職員借款。6．費(fèi)用報(bào)銷人憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及分企業(yè)認(rèn)可有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，部門主管確定，財(cái)務(wù)主管審核，總經(jīng)理同意后由出納支付現(xiàn)金，進(jìn)行賬務(wù)處理。7．工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)分企業(yè)工資分配制度及考評資料編制職職員資表，由財(cái)務(wù)主管審核，總經(jīng)理簽字同意，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)期發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。工資發(fā)放時(shí)應(yīng)由領(lǐng)款人本人簽字或打入領(lǐng)款人本人銀行卡中。分企業(yè)制訂當(dāng)月工資表之前，必需將工資制訂標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總部營銷部同意方可實(shí)施。8．差旅費(fèi)及多種補(bǔ)助單(包含領(lǐng)款單)按其費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)要求辦理，由報(bào)銷人填制報(bào)銷憑證，部門主管確定，財(cái)務(wù)主管審核總經(jīng)理同意簽字，交出納員付款，支付款項(xiàng)應(yīng)由領(lǐng)款人在傳票上簽字，付訖后加蓋付訖日期及經(jīng)手人戳記。辦理會計(jì)核實(shí)手續(xù)。9．現(xiàn)金出納人員應(yīng)該建立健全賬目，應(yīng)按開戶銀行名稱分別設(shè)置銀行日志賬；應(yīng)按現(xiàn)金性質(zhì)分別設(shè)置現(xiàn)金收入、現(xiàn)金費(fèi)用日志賬；逐筆記載款項(xiàng)收付。賬目應(yīng)該日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符，不得挪用現(xiàn)金和白條抵庫，財(cái)務(wù)主管必需定時(shí)或不定時(shí)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。10．對現(xiàn)金收、支必需手續(xù)完備，單據(jù)合理、正當(dāng)、齊全完整。因特殊原因手續(xù)不全，應(yīng)立即補(bǔ)簽。11．必需設(shè)置支票登記簿，具體統(tǒng)計(jì)支票領(lǐng)用、核銷情況，支票領(lǐng)用有完備同意、領(lǐng)用人簽字備查、核銷手續(xù)，作廢支票應(yīng)將票號剪下粘貼于支票登記簿，備注中注明作廢字樣；支票使用時(shí)在同意金額字頭前封頭，并標(biāo)明限額。12．財(cái)務(wù)人員支付(包含公、私借用)每一筆款項(xiàng)，不管金額大小均須分企業(yè)經(jīng)理簽字。分企業(yè)經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。13．財(cái)務(wù)人員應(yīng)將分企業(yè)費(fèi)用資金改變情況、可支配金額，銷售回款及應(yīng)收情況，定時(shí)或不定時(shí)向分企業(yè)經(jīng)理匯報(bào)。14．編制貨款收入資金收、支日報(bào)，費(fèi)用資金收、支旬報(bào)，編制月份和總部資金往來明細(xì)表。每個(gè)月編制銀行余額調(diào)整表。15．銷售采取銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金結(jié)算。用戶可到分企業(yè)直接將現(xiàn)金或銀行票據(jù)(支票、本票、匯票、銀行承兌匯票)交給分企業(yè)財(cái)務(wù)；用戶可經(jīng)過銀行將款項(xiàng)匯入分企業(yè)賬戶或?qū)F(xiàn)金打入分企業(yè)財(cái)務(wù)指定銀行卡中；到用戶處收取銷售結(jié)算貨款在10000元以上由分企業(yè)財(cái)務(wù)部委派財(cái)務(wù)人員收款；10000元以下由物流庫管或送貨司機(jī)收款；特殊情況分企業(yè)經(jīng)理要求分企業(yè)其它職員收取貨款時(shí)，分企業(yè)經(jīng)理應(yīng)向分企業(yè)財(cái)務(wù)部提供書面擔(dān)保負(fù)擔(dān)責(zé)任?，F(xiàn)金出納收取現(xiàn)金或銀行票據(jù)應(yīng)開具現(xiàn)金或其它收款收據(jù)，財(cái)務(wù)部收到款項(xiàng)應(yīng)和用戶取得聯(lián)絡(luò)。16．對固定資產(chǎn)購置、外購商品工程配套、應(yīng)收賬款發(fā)生、銷售折扣(返利)支付、銷售退款或退貨、辦公及住宿房屋租賃、庫房租賃、參觀費(fèi)用、展銷費(fèi)、廣告費(fèi)、檢測費(fèi)、經(jīng)銷商會議費(fèi)、工程運(yùn)作費(fèi)、工程代理差額利潤等事項(xiàng)或?qū)ｎ}支出要進(jìn)行事前申請，經(jīng)總部同意后實(shí)施。三、分企業(yè)價(jià)格體系及開單、數(shù)據(jù)查對管理1．總部制訂市場價(jià)格及銷售政策是對分企業(yè)運(yùn)行市場最低要求，分企業(yè)任何人不得違反。總部在依據(jù)行業(yè)供產(chǎn)銷情況調(diào)整或修訂市場價(jià)格和制訂銷售政策時(shí)，各分企業(yè)應(yīng)進(jìn)行立即對應(yīng)調(diào)整。2．分企業(yè)可在總部總體布署區(qū)域內(nèi)實(shí)施統(tǒng)一銷售價(jià)格體系最低標(biāo)準(zhǔn)。3．分企業(yè)依據(jù)市場需要，可依據(jù)總部制訂市場價(jià)格或銷售政策對同類別商品進(jìn)行同百分比上浮或制訂對應(yīng)銷售政策。分企業(yè)應(yīng)將調(diào)整價(jià)格表或調(diào)整百分比和制訂對應(yīng)銷售政策申請隨同價(jià)格調(diào)整分析匯報(bào)上報(bào)總部審批，經(jīng)同意并在總部財(cái)務(wù)立案后方可實(shí)施。4．分企業(yè)財(cái)務(wù)以不超出銷售價(jià)格體系最低標(biāo)準(zhǔn)及銷售協(xié)議作為開具產(chǎn)品銷售通知單基礎(chǔ)依據(jù)。開單員對不符合基礎(chǔ)要求應(yīng)拒絕受理，并立即向財(cái)務(wù)主管和經(jīng)理反應(yīng)情況。對不符合基礎(chǔ)要求而一事一議開單價(jià)應(yīng)由財(cái)務(wù)主管在單據(jù)上簽字審批；對不符合基礎(chǔ)要求而在一定時(shí)期穩(wěn)定開單價(jià)應(yīng)有分企業(yè)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管批件。因開單失誤所造成損失由開單員負(fù)責(zé)。5．銷售通知單據(jù)分為五聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)開單員留存?zhèn)洳?、第二?lián)記賬聯(lián)會計(jì)賬務(wù)處理并作為開具發(fā)票依據(jù)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)出貨、記賬依據(jù)、第四聯(lián)提貨聯(lián)用戶簽收(用戶賒銷應(yīng)同時(shí)立據(jù)應(yīng)收賬款確定單)用于統(tǒng)計(jì)和對賬、第五聯(lián)隨貨同行聯(lián)用于用戶驗(yàn)收留存。銷售通知單按次序號進(jìn)行開具，對作廢銷售通知單要整組加蓋作廢戳記，確保聯(lián)次齊全。銷售通知單應(yīng)列明購貨單位、送交貨地點(diǎn)、結(jié)算方法等基礎(chǔ)信息。6．開票員開具產(chǎn)品銷售通知單后，應(yīng)由賬務(wù)出納審核結(jié)算方法并簽字或蓋章確定，對有不符合結(jié)算方法銷售應(yīng)立即和員工或用戶聯(lián)絡(luò)，并向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)，由財(cái)務(wù)主管定時(shí)檢驗(yàn)開單價(jià)格是否符合分企業(yè)價(jià)格政策并負(fù)擔(dān)責(zé)任。7．分企業(yè)開具產(chǎn)品銷售通知單除開單員、賬務(wù)出納簽字蓋章外要注明所屬員工姓名，應(yīng)有提貨人或送貨人簽字，第三聯(lián)至第五聯(lián)還應(yīng)有發(fā)貨人簽字，第四聯(lián)應(yīng)有收貨單位或收貨人簽章(賒銷應(yīng)同時(shí)立據(jù)應(yīng)收賬款確定單)。8．銷售當(dāng)日收款人應(yīng)將貨款和現(xiàn)銷貨物銷售通知單用戶簽收聯(lián)交現(xiàn)金出納，現(xiàn)金出納依據(jù)開票員傳輸來現(xiàn)銷貨物銷售通知單記賬聯(lián)和簽收聯(lián)逐筆對照核銷，核銷后將第四聯(lián)傳輸給賬務(wù)出納統(tǒng)計(jì)，后進(jìn)行賬務(wù)處理，對未核銷記賬聯(lián)再傳輸給開票員，由開票員、查明原因處理；銷售當(dāng)日送貨人或庫管應(yīng)將應(yīng)收賬款出貨和預(yù)收賬款出貨銷售通知單簽收聯(lián)及應(yīng)收賬款確定單交給賬務(wù)出納，賬務(wù)出納依據(jù)開票員傳輸來應(yīng)收賬款出貨和預(yù)收賬款出貨產(chǎn)品銷售通知單記賬聯(lián)和簽收聯(lián)逐筆對照核銷，核銷后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和賬務(wù)處理(應(yīng)收賬款確定單作原始憑證處理)，對未核銷記賬聯(lián)再傳輸給開票員，由開票員查明原因處理。9．賬務(wù)出納管理總部應(yīng)收賬款申請單批件，作為審核銷售通知單結(jié)算方法依據(jù)。立即督促業(yè)務(wù)部門收回應(yīng)收賬款，清理各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)；對逾期應(yīng)收賬款以書面形式立即向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)。10．賬務(wù)出納統(tǒng)計(jì)往來賬數(shù)據(jù)資料應(yīng)和會計(jì)賬務(wù)處理往來賬金額保持一致(排除時(shí)間性差異)，天天分企業(yè)倉庫記賬員和分企業(yè)賬務(wù)出納查對分企業(yè)及辦事處銷售單據(jù)及商品銷售出庫明細(xì)。11．開票員天天要和出納相互查對開票及核銷票據(jù)數(shù)量，做到票據(jù)正確無誤。12．用戶調(diào)換貨物時(shí)標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)按整包裝給調(diào)換，應(yīng)由分企業(yè)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管在銷售通知單上簽字審批；用戶退貨應(yīng)有總部財(cái)務(wù)批件，不然不予開具產(chǎn)品銷售通知單。13．開單員是分企業(yè)用戶及員工貨物訂單接收和訂單處理平臺。14．各分企業(yè)應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況，自主選擇銷售單據(jù)開具地點(diǎn)，一個(gè)是由分企業(yè)開單員統(tǒng)一開具銷售單據(jù)，另一個(gè)是分企業(yè)開單員和下屬有倉庫辦事處庫管分別各自開單，辦事處庫管應(yīng)在分企業(yè)財(cái)務(wù)督導(dǎo)下開具銷售單據(jù)，月末將原始銷售單據(jù)送交分企業(yè)。15．產(chǎn)品銷售通知單開具后，物流送貨原因未能出貨外，分企業(yè)開單員或辦事處庫管應(yīng)立即收回全部單據(jù)作廢；不許可有跨月銷售單據(jù)出貨。四、價(jià)格表和促銷品管理1．分企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)銷售政策文檔、價(jià)格表清理，除留檔外，銷毀廢舊價(jià)格表，確保實(shí)施新價(jià)格表正確無誤。2．分企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)價(jià)格表收、發(fā)和登記管理。辦公室經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意在財(cái)務(wù)登記領(lǐng)取價(jià)格表，經(jīng)分企業(yè)經(jīng)理同意辦公室下發(fā)價(jià)格表，領(lǐng)取人在價(jià)格表登記簿上簽收，登記簿反應(yīng)多種價(jià)格表領(lǐng)取、下發(fā)、結(jié)存數(shù)量。如因價(jià)格表調(diào)整，辦公室應(yīng)將舊價(jià)格表結(jié)余全部上交財(cái)務(wù)部。3．促銷品、宣傳用具、宣傳資料等物品資料由辦公室管理，按類別設(shè)置保管賬，由分企業(yè)經(jīng)理審批發(fā)放或使用，每個(gè)月辦公室向分企業(yè)經(jīng)理部上報(bào)促銷品等收發(fā)存明細(xì)表。五、協(xié)議管理1．各部門以企業(yè)名義對外簽署協(xié)議、協(xié)議，需提交總部財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)立案。2．銷售協(xié)議由總部財(cái)務(wù)和分企業(yè)財(cái)務(wù)分級管理，嚴(yán)格協(xié)議發(fā)放及使用。協(xié)議應(yīng)視同發(fā)票管理，分企業(yè)按所需協(xié)議類別和數(shù)量向總部區(qū)域財(cái)務(wù)提出申請領(lǐng)取。3．分企業(yè)應(yīng)設(shè)協(xié)議領(lǐng)用登記簿，統(tǒng)計(jì)從總部領(lǐng)購、發(fā)放使用(領(lǐng)用人必需簽字)、簽署及填寫作廢統(tǒng)計(jì)核銷等，在領(lǐng)用時(shí)應(yīng)按協(xié)議編號次序進(jìn)行發(fā)放，如協(xié)議填寫錯(cuò)誤不能使用，應(yīng)在本組協(xié)議上加蓋作廢戳記，并歸檔保留。4．銷售協(xié)議實(shí)施分級審批和管理。簽署產(chǎn)品經(jīng)銷協(xié)議、工程供貨協(xié)議、特約工程經(jīng)銷協(xié)議、家裝配套協(xié)議，分企業(yè)和用戶雙方應(yīng)首先簽字蓋章確定，分企業(yè)應(yīng)有簽約人和分企業(yè)經(jīng)理簽字并由財(cái)務(wù)主管審核加蓋公章，協(xié)議一組三份總部一份、分企業(yè)一份、經(jīng)銷商或工程商一份，分企業(yè)每個(gè)月應(yīng)將簽署協(xié)議送交總部財(cái)務(wù)，總部財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)核立案。5．總部財(cái)務(wù)和分企業(yè)對立案協(xié)議應(yīng)立即進(jìn)行整理歸類、編制目錄、妥善保管。六、借款及費(fèi)用管理(一)借款管理1．對分企業(yè)下屬辦事處實(shí)施備用金制度。由分企業(yè)財(cái)務(wù)主管依據(jù)各辦事處固定費(fèi)用、業(yè)務(wù)量、人員等情況給各辦事處核定備用金定額，由辦事處財(cái)務(wù)人員填寫借款憑證，經(jīng)辦事處主任簽字確定、分企業(yè)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管審核同意后借款。備用金實(shí)施月清月結(jié)(即月末辦事處財(cái)務(wù)人員把全部經(jīng)庫管及辦事處主任簽字費(fèi)用憑證拿到分企業(yè)進(jìn)行報(bào)銷，多退少補(bǔ)，月末不留余額)。2．分企業(yè)業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)上不予個(gè)人借款，特殊情況且必需為工作所需借款額度以不超出本人當(dāng)期工資為宜，按期(通常半個(gè)月)立即結(jié)清，分企業(yè)經(jīng)理負(fù)連帶償還責(zé)任。分企業(yè)任何職員嚴(yán)禁因生活及家庭原因向分企業(yè)及其它職員借款。3．多種借款要嚴(yán)格控制，而且要一筆一清，處理立即。要做到前款不清后款不借。(二)工資分配制度按人力資源及勞資管理制度中相關(guān)要求實(shí)施。(三)差旅費(fèi)報(bào)銷管理分企業(yè)對職員因公出差或下縣開展業(yè)務(wù)可按要求給予報(bào)銷差旅費(fèi)，職員報(bào)銷差旅費(fèi)應(yīng)提供有效票據(jù)方可享受補(bǔ)助。分企業(yè)能夠依據(jù)費(fèi)用和當(dāng)?shù)叵M(fèi)情況在不超出此標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)并結(jié)合總部政策自行制訂報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，上報(bào)總部同意立案后實(shí)施。(四)房屋租賃費(fèi)按租賃協(xié)議支付、倉儲費(fèi)依據(jù)倉庫租賃協(xié)議支付。房屋租賃協(xié)議、倉儲租賃協(xié)議應(yīng)報(bào)總部財(cái)務(wù)部立案。分企業(yè)應(yīng)對租用住宅統(tǒng)一合理安排，不許床位閑置浪費(fèi)。分企業(yè)經(jīng)理應(yīng)和部門經(jīng)理同住，可住單人間，但不能單獨(dú)租房，房費(fèi)由分企業(yè)和個(gè)人各負(fù)擔(dān)二分之一，按床位均攤，空閑床位由分企業(yè)負(fù)擔(dān)。宿舍水、電、煤氣費(fèi)用等支出，由個(gè)人負(fù)擔(dān)，按人均攤。(五)電話費(fèi)。各分企業(yè)辦公電話(座機(jī))一律使用IP電話，對長途電話要嚴(yán)格控制。相關(guān)人員手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由分企業(yè)在總部相關(guān)要求范圍內(nèi)自行制訂，并報(bào)總部立案。實(shí)施話費(fèi)按票據(jù)報(bào)銷分企業(yè)，應(yīng)由報(bào)銷人提供真實(shí)、正當(dāng)話費(fèi)結(jié)算發(fā)票。(六)分企業(yè)招待費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)。招待費(fèi)是分企業(yè)為經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而支付多種交際應(yīng)酬費(fèi)；業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)以差額費(fèi)用10％為標(biāo)準(zhǔn)，但必需在日常必需費(fèi)用支付后才可使用，如有預(yù)借費(fèi)用，只有在清償預(yù)借費(fèi)用后才可按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算及使用。(七)分企業(yè)汽車發(fā)生費(fèi)用。汽油一律購置油票，由專員負(fù)責(zé)購置、發(fā)放。汽車修理、保險(xiǎn)等由專員負(fù)責(zé)。各分企業(yè)應(yīng)制訂合理消耗定額，指定協(xié)約保養(yǎng)、維修單位。(八)外雇車輛及零擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)。外雇車輛采取登記簿管理，即由物流組申請、登記、財(cái)務(wù)主管審批，在要求報(bào)銷時(shí)間內(nèi)，憑登記簿及發(fā)票經(jīng)分企業(yè)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用；分企業(yè)應(yīng)和多家運(yùn)輸企業(yè)保持聯(lián)絡(luò)，掌握運(yùn)費(fèi)及車輛信息，依據(jù)送貨量合理確定雇用車輛。(九)分企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)損失、盤盈、盤虧、不能使用、到期或提前報(bào)廢應(yīng)立即上報(bào)總部并查明原因，按總部批復(fù)處理。(十)報(bào)銷相關(guān)要求。凡各類報(bào)銷支出均應(yīng)填制對應(yīng)《費(fèi)用報(bào)銷單》，并按費(fèi)用項(xiàng)目類別分別粘貼整齊，注明單據(jù)張數(shù)，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)必需注明費(fèi)用發(fā)生事由、時(shí)間；全部費(fèi)用報(bào)銷除差旅費(fèi)需在返回3天內(nèi)報(bào)銷，支票結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)在支票申領(lǐng)日3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理核銷手續(xù)外，業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)在發(fā)生當(dāng)月提交申請報(bào)銷，其它費(fèi)用支出發(fā)生后最遲應(yīng)不超出半個(gè)月提交，如超出期限必需由總部財(cái)務(wù)同意，不然將不予報(bào)銷；辦事處備用金制度每半個(gè)月或30天辦理一次，應(yīng)每個(gè)月結(jié)清；總部新派出業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)應(yīng)在分企業(yè)報(bào)銷，轉(zhuǎn)正后給報(bào)銷。七、應(yīng)收賬款管理1．分企業(yè)不管發(fā)生任何形式賒銷情況，應(yīng)向總部營銷部申請，經(jīng)同意后實(shí)施。2．對正當(dāng)正規(guī)工程銷售、家裝企業(yè)、大型建材超市發(fā)生賒銷供銷雙方必需簽訂協(xié)議，協(xié)議中必需列明商品、價(jià)格、結(jié)算方法、結(jié)款時(shí)間、違約責(zé)任等，銷售時(shí)購貨方在產(chǎn)品銷售通知單上簽收并在應(yīng)收賬款確定單上簽字蓋章。(1)工程銷售必需現(xiàn)款現(xiàn)貨。(2)家裝企業(yè)最長賒銷期限為30天，每個(gè)月賒銷金額不得超出5000元，每個(gè)月結(jié)算一次，并結(jié)清月內(nèi)全部貨款即實(shí)施月結(jié)，收回結(jié)算期全部貨款。(3)大型建材超市最長賒銷期限為60天，雙方可約定最高賒銷金額，每個(gè)月結(jié)算一次，按要求最低賒銷周轉(zhuǎn)期結(jié)算，周轉(zhuǎn)期外全部貨款立即結(jié)清收回即實(shí)施期結(jié)，收回結(jié)算期全部貨款。4．協(xié)議約定到期賒銷，45天內(nèi)經(jīng)三次書面催收仍不能收回又無書面還款計(jì)劃(書面催收應(yīng)有賒銷方簽字或蓋章，有還款計(jì)劃從逾期之日起最長延期60天)，或賒銷方財(cái)務(wù)情況惡化等特殊情況，應(yīng)立即采取強(qiáng)制方法清欠。5．賒銷事項(xiàng)由業(yè)務(wù)部門直接責(zé)任人和分企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)賒銷不能收回情況(經(jīng)查明是用戶本身原因)，賒銷業(yè)務(wù)人員將負(fù)擔(dān)賒銷金額(按總部價(jià)格底限計(jì)算)不低于5％賠款，分企業(yè)經(jīng)理負(fù)擔(dān)賒銷金額不低于10％賠款；對有意不能收回或因清理追收不力造成損失，應(yīng)依情節(jié)輕重和損失大小對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重，損失巨大，要追究法律責(zé)任。6．對于賒銷不能收回，但因價(jià)格原因總體回款額高于總部價(jià)格底限或在總部認(rèn)可內(nèi)賒銷損失等情況，分企業(yè)應(yīng)上報(bào)說明經(jīng)總部同意免去責(zé)任人責(zé)任。7．分企業(yè)業(yè)務(wù)人員不依本要求辦理或有內(nèi)外勾結(jié)行為，致使分企業(yè)權(quán)益蒙受損失者，直接責(zé)任人負(fù)擔(dān)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。8．分企業(yè)財(cái)務(wù)每個(gè)月應(yīng)上報(bào)應(yīng)收賬款明細(xì)表和逾期應(yīng)收賬款明細(xì)表。如錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)將對責(zé)任者嚴(yán)厲處分。9．出現(xiàn)賒銷逾期不能收回?fù)p失，按損失額扣減分企業(yè)差額費(fèi)用。10．分企業(yè)財(cái)務(wù)應(yīng)按用戶名稱分別設(shè)置明細(xì)賬，并設(shè)置應(yīng)收賬款登記卡，具體統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款增減變動(dòng)情況。壞賬準(zhǔn)備計(jì)提按政策要求實(shí)施。11．分企業(yè)財(cái)務(wù)每個(gè)月和用戶最少對賬一次，并立據(jù)書面對賬單，雙方確定簽字蓋章。八、庫存商品管理1．庫存商品指分企業(yè)存放在倉庫中準(zhǔn)備銷售多種產(chǎn)品。2．分企業(yè)倉庫應(yīng)設(shè)庫存保管賬記賬員和庫存實(shí)物保管員，實(shí)施賬、物分管，對商品收、發(fā)、結(jié)存量進(jìn)行監(jiān)控。庫存記賬員對庫存商品收發(fā)票據(jù)、賬務(wù)登記、調(diào)撥貨物、庫存報(bào)表、盤點(diǎn)表、和總部物流對賬、和分企業(yè)統(tǒng)計(jì)對賬、實(shí)物盤點(diǎn)檢驗(yàn)、接收核實(shí)組賬務(wù)和實(shí)物檢驗(yàn)及倉庫檔案管理等負(fù)責(zé)；庫存實(shí)物保管員對庫存實(shí)物收、發(fā)、存、商品盤點(diǎn)查對及實(shí)物管理等負(fù)責(zé)。庫存實(shí)物保管員辦理完商品收、發(fā)后，應(yīng)將手續(xù)齊全單據(jù)立即交給庫存記賬員登記入賬及辦理其它事項(xiàng)。3．收到商品時(shí)，應(yīng)和裝箱單上規(guī)格型號、數(shù)量認(rèn)真查對，而且把收貨情況(包含到貨日期、規(guī)格型號、數(shù)量是否相符，質(zhì)量是否合格)傳真或傳輸給生產(chǎn)基地PMC部。收到退換商品，應(yīng)開箱檢驗(yàn)，對商品質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行具體驗(yàn)收檢驗(yàn)。4．倉庫發(fā)貨時(shí)要有財(cái)務(wù)部開具并手續(xù)齊全產(chǎn)品銷售通知單，發(fā)運(yùn)配貨時(shí)庫管應(yīng)查對查驗(yàn)，發(fā)貨人(庫管)及提貨人裝車后要具體查對實(shí)際發(fā)貨數(shù)并簽字確定，要做到單、物一致。5．實(shí)物保管員應(yīng)按庫存商品類別、品名、規(guī)格型號、包裝規(guī)格分別進(jìn)行擺放整齊，包裝盒上商標(biāo)一律朝外。對每一堆商品全部應(yīng)設(shè)置標(biāo)牌。6．實(shí)物保管員要有效利用庫房空間，搭建貨架，定時(shí)或不定時(shí)對庫位中商品進(jìn)行整理，按商品優(yōu)異先出、積壓品、滯銷品、殘次品和毀損品管理要求選擇合理位置擺放。7．處理用戶退換貨商品時(shí)，庫管應(yīng)按財(cái)務(wù)部退換貨銷售通知單辦理退換手續(xù)，但退換商品應(yīng)以不影響第二次銷售為標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)，對影響二次銷售商品不予退換。分企業(yè)因特殊情況退換影響二次銷售商品時(shí)，應(yīng)上報(bào)總部財(cái)務(wù)同意，倉庫依據(jù)批件給調(diào)換，并作為記賬原始單據(jù)。8．對庫存商品應(yīng)分別合格品、殘次品，按類別、品種、規(guī)格型號、包裝規(guī)格分別設(shè)置保管賬，根據(jù)永續(xù)盤存制要求連續(xù)記載商品收、發(fā)、存情況。分企業(yè)下屬辦事處有庫存分企業(yè)倉庫應(yīng)分別辦事處設(shè)置保管賬；辦事處應(yīng)設(shè)保管備查賬(和分企業(yè)保管賬格式相同)。9．倉庫應(yīng)定時(shí)或不定時(shí)盤點(diǎn)庫存商品，按月編制庫存商品進(jìn)銷存月報(bào)表(或按總部要求編制)。庫存商品每個(gè)月最少盤點(diǎn)一次(可采取分次盤點(diǎn))，并把盤點(diǎn)結(jié)果和賬查對；庫存商品每季末應(yīng)進(jìn)行一次性全部盤點(diǎn)，查對賬實(shí)差異，形成盤點(diǎn)差異表上報(bào)總部財(cái)務(wù)部審批處理。10．對庫存商品盤盈、盤虧、積壓品、滯銷品、殘次品和毀損品應(yīng)立即查明原因，經(jīng)分企業(yè)財(cái)務(wù)主管審核，上報(bào)總部財(cái)務(wù)部審批處理。對于盲目調(diào)撥造成商品積壓，或超出存放期(通常為3個(gè)月)仍有未銷售商品，總部視情節(jié)輕重，追究分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及直接責(zé)任人責(zé)任。11．庫房應(yīng)注意防火、防水、防盜、防壓。嚴(yán)禁和倉庫無關(guān)人進(jìn)入倉庫，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)從事和本職員作開關(guān)事情。12．庫存商品應(yīng)采取A、B、C管理法合理控制庫存。對本企業(yè)庫存商品應(yīng)依據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)營情況按A、B、C進(jìn)行分類，分別設(shè)定訂貨點(diǎn)、安全存量和訂貨批量。13．分企業(yè)應(yīng)在總部“分企業(yè)物流管理制度”框架內(nèi)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，制訂對應(yīng)物流管理制度，經(jīng)分企業(yè)經(jīng)理部同意，報(bào)總部財(cái)務(wù)部立案后實(shí)施。九、低值易耗品及辦公品管理低值易耗品是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中不可缺乏，能夠數(shù)次周轉(zhuǎn)使用，不能作為固定資產(chǎn)核實(shí)多種用具，物品等。辦公用具是指辦公所用，極易損耗，不可周轉(zhuǎn)使用多種物品。1．低值易耗品和辦公用具購置應(yīng)實(shí)施事前申報(bào)制度。由分企業(yè)辦公室或財(cái)務(wù)人員貨比三家后提出購置申請，經(jīng)分企業(yè)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管審核后方可購置。2．各分企業(yè)低值易耗品采取一次攤銷法進(jìn)行攤銷。3．各分企業(yè)應(yīng)按部門或類別設(shè)置低值易耗品管理臺賬，登記全部低值易耗品購入、使用等情況。對低值易耗品管理實(shí)施專員負(fù)責(zé)制。4．各分企業(yè)應(yīng)定時(shí)對低值易耗品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。對于非正常損失、丟失視情節(jié)給予賠償。包含保管人，使用人變動(dòng)應(yīng)辦理移交手續(xù)。5．各分企業(yè)應(yīng)設(shè)置辦公用具保管賬，由專員登記辦公用具購入、領(lǐng)用及結(jié)存等情況。十、固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)是指使用年限在十二個(gè)月以上，單位價(jià)值在元人民幣以上實(shí)物資產(chǎn)。1．固定資產(chǎn)購入。各分企業(yè)在購固定資產(chǎn)之前，必需以書面形式報(bào)總部營銷部審核，經(jīng)同意后方可購置。2．各分企業(yè)必需設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，核實(shí)歸屬本企業(yè)全部全部固定資產(chǎn)。同時(shí)，應(yīng)建立固定資產(chǎn)管理明細(xì)臺賬，統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)賬賬內(nèi)和賬外每項(xiàng)固定資產(chǎn)增減、使用、起源、去向等相關(guān)變動(dòng)情況(包含總部統(tǒng)一購置撥付給分企業(yè)固定資產(chǎn)；經(jīng)總部同意總部、分企業(yè)間調(diào)轉(zhuǎn)使用固定資產(chǎn))，包含保管人、使用人變動(dòng)、使用單位變動(dòng)必需辦理交接手續(xù)。3．建立固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度。分企業(yè)財(cái)務(wù)部每三個(gè)月應(yīng)對本企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)一次，特殊需要可隨時(shí)盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)表報(bào)送總部立案。對盤盈、盤虧或需報(bào)廢、更新列出清單，并提出處理意見，立即報(bào)總部研究處理。4．各分企業(yè)采取平均年限法(直線法)計(jì)提折舊。當(dāng)月增加固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，從次月起計(jì)提折舊，當(dāng)月降低固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍提折舊。提足折舊固定資產(chǎn)，不管是否繼續(xù)使用，均不再計(jì)提折舊。●殘值率為該固定資產(chǎn)原值10％。●固定資產(chǎn)估計(jì)折舊年限為：房屋、建筑物20年，運(yùn)輸設(shè)備5年(含各類汽車)，電子設(shè)備(包含電腦、空調(diào)、傳真機(jī)、打印機(jī)、電視機(jī)、復(fù)印機(jī)、攝影機(jī)等)、家俱5年?！裨抡叟f額=固定資產(chǎn)原值六[(1一殘值率)／(折舊年限六l2)]5．各分企業(yè)要按固定資產(chǎn)使用說明進(jìn)行使用，并依據(jù)固定資產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)行定時(shí)或不定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，確保固定資產(chǎn)狀態(tài)良好、有效使用。6．編制月份固定資產(chǎn)管理情況明細(xì)表和季度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)匯報(bào)。十一、報(bào)表報(bào)送管理1．分企業(yè)定時(shí)和不定時(shí)給總部財(cái)務(wù)部或其它部門報(bào)表，如有不按時(shí)、按質(zhì)、按量報(bào)表視情節(jié)輕重給對應(yīng)處罰。2．財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)間及內(nèi)容另見《分企業(yè)會計(jì)核實(shí)制度》和《分企業(yè)統(tǒng)計(jì)制度》。3．每個(gè)月初當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門要求多種稅務(wù)報(bào)表。4．依據(jù)經(jīng)營管理需要總部要求其它報(bào)表。十二、財(cái)務(wù)分析規(guī)范管理1．每個(gè)月應(yīng)進(jìn)行銷售區(qū)域、銷售性質(zhì)、銷售結(jié)構(gòu)百分比分析。2．每個(gè)月應(yīng)進(jìn)行庫存結(jié)構(gòu)百分比、庫存量、商品調(diào)撥分析。3．每個(gè)月進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算和費(fèi)用支出分析。4．每個(gè)月進(jìn)行不一樣時(shí)期銷售額對比分析。5．定時(shí)或不定時(shí)進(jìn)行對分企業(yè)綜合信息分析。十三、財(cái)務(wù)檔案管理1．通常本企業(yè)執(zhí)照證書、會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)單據(jù)、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、協(xié)議、財(cái)務(wù)及企業(yè)政策性文件和其它有保留價(jià)值資料，均應(yīng)歸檔。2．會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號次序每個(gè)月裝訂成冊，標(biāo)明年月份、起止冊和憑證號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由財(cái)務(wù)主管及相關(guān)人員署名蓋章(包含制單、審核、記賬、主管)。3．要設(shè)置產(chǎn)品銷售通知單登記簿，登記其領(lǐng)用情況。產(chǎn)品銷售通知單要實(shí)施以舊換新制度。對作廢產(chǎn)品銷售通知單要把全部聯(lián)次附在存根聯(lián)后面，并加蓋“作廢”章。要把已使用產(chǎn)品銷售通知單存根聯(lián)按次序號裝訂成冊，按發(fā)票管理要求進(jìn)行管理。4．財(cái)務(wù)主管、出納、庫管等相關(guān)人員在日常工作中應(yīng)做好對自己所經(jīng)管賬簿、報(bào)表、單據(jù)、文件等保密工作，按期裝訂歸檔，未經(jīng)財(cái)務(wù)主管許可，任何人不得翻查、復(fù)印賬表和相關(guān)財(cái)務(wù)文件。5．財(cái)務(wù)專用電腦和專用文件夾應(yīng)設(shè)置密碼，未經(jīng)財(cái)務(wù)人員許可，任何人不得使用此電腦和文件夾。6．每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束，依據(jù)總部要求，應(yīng)把會計(jì)賬簿、保管賬、會計(jì)憑證、報(bào)表、裝訂成冊產(chǎn)品銷售通知單及多種單據(jù)運(yùn)回總部歸檔。十四、資產(chǎn)安全管理1．倉庫、辦公場所、宿舍為防盜、防火關(guān)鍵部位，嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制。2．管理人員不得擅離職守，不得請人代崗，有事外出或下班離庫要關(guān)鎖好門窗，切斷電源。3．張貼防火警示標(biāo)志，配足滅火器材，管理人員能正確使用滅火器材，定時(shí)進(jìn)行電器線路檢驗(yàn)。4．各類物資材料應(yīng)按品種規(guī)格和性能，堆放整齊。易燃物品應(yīng)專庫存放，不得混存。5．倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施各類物資、材料入庫、領(lǐng)用、借用、退還制度，做到日清月結(jié)，賬、實(shí)相符，定時(shí)檢驗(yàn)，發(fā)覺差錯(cuò)，應(yīng)立即查明原因，分清責(zé)任報(bào)主管部門。6．防盜設(shè)施要嚴(yán)密牢靠，如有損壞，要立即修繕。7．分企業(yè)珍貴物品一律要專門登記、編號、造冊，落實(shí)保管責(zé)任人。8．如發(fā)生安全責(zé)任事故應(yīng)立即上報(bào)總部；違反安全制度而發(fā)生損失，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。十五、財(cái)務(wù)人員處罰措施出現(xiàn)下列情況之一，依據(jù)情節(jié)輕重對財(cái)務(wù)人員給予警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍、勸退、開除直至追究法律責(zé)任：1．用不符合財(cái)務(wù)制度要求憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金。2．未經(jīng)同意，私自挪用或借用她人資金(包含現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)。3．利用賬戶替其它單位和個(gè)人套取現(xiàn)金。4．未經(jīng)同意坐支或未按同意坐支范圍坐支現(xiàn)金。5．私自保留賬外款項(xiàng)或私自將企業(yè)款項(xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲蓄方法存入銀行。6．違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂。7．偽造、變造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿；8．利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取企業(yè)財(cái)物。9．弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用企業(yè)款項(xiàng)。10．在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或因?yàn)橥婧雎毷刂率蛊髽I(yè)利益遭受損失。11．違反財(cái)務(wù)要求條款應(yīng)予處罰。12．有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)該給予開除。第五章辦公管理制度一、辦公秩序管理1．分企業(yè)實(shí)施打卡或簽到制度。職員病、事假經(jīng)同意后方可休假，未經(jīng)同意按曠工處理。2．分企業(yè)職員應(yīng)自覺維護(hù)辦公環(huán)境，辦公物品擺放合理有序、保持清潔衛(wèi)生。3．工作期間職員不得私自離崗；進(jìn)入其它辦公室，必需先敲門，得到許可后方可進(jìn)入。4．工作期間職員不得做和企業(yè)業(yè)務(wù)無關(guān)事情。5．職員不得帶和分企業(yè)業(yè)務(wù)無關(guān)人員進(jìn)入分企業(yè)。6．工作期間碰到臨時(shí)性停電、停水各部門人員必需立即關(guān)閉電源和水源。7．天天工作結(jié)束后，應(yīng)關(guān)閉其負(fù)責(zé)辦公設(shè)備，離創(chuàng)辦公室關(guān)閉電燈、關(guān)好門窗，鎖好大門。8．分企業(yè)員工天天必需參與由部門經(jīng)理或分企業(yè)經(jīng)理組織召開早例會和晚例會，早例會制訂當(dāng)日具體工作計(jì)劃，晚例會對一天工作情況進(jìn)行具體總結(jié)分析，發(fā)覺問題并處理問題。9．分企業(yè)各部門每個(gè)月底應(yīng)寫出本月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃提交至經(jīng)理部。10．分企業(yè)職員應(yīng)遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，按工作步驟辦理業(yè)務(wù)。11．分企業(yè)各部門之間應(yīng)相互協(xié)作、職員之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛，共同打造和維護(hù)金德團(tuán)體。二、職員禮儀規(guī)范管理職員禮儀規(guī)范包含職員個(gè)人形象禮儀、內(nèi)部人員辦公禮儀、外部人員來訪禮儀。1．工作時(shí)間職員個(gè)人形象禮儀要求：(1)職員應(yīng)著工裝，系領(lǐng)帶，穿皮鞋；穿著襯衫時(shí)不得挽起袖子。(2)女職員不得穿超短裙、低胸衫或其它有礙觀瞻奇裝異服。(3)職員上班應(yīng)將頭發(fā)梳理整齊。男職員發(fā)不過耳：不準(zhǔn)留胡須；女職員畫淡妝，飾物佩戴適當(dāng)。(4)職員必需配戴工作牌，工作牌佩帶在左前胸合適位置。2．內(nèi)部辦公禮儀要求：(1)工作時(shí)間精神飽滿，坐姿要端正，不準(zhǔn)有坐在桌面上、腳放在桌面上等不雅觀行為；站立時(shí)身子不要歪斜，更不要斜靠在其它物體上。(2)不隨地吐痰、亂丟果皮碎紙等廢棄物，辦公時(shí)將用具擺放整齊。(3)有事外出向部門主管說明事由，經(jīng)同意后方可離開。(4)職員應(yīng)使用一般話，語言文明規(guī)范，養(yǎng)成使用“請”、“您好”、“謝謝”等文明用語，不得講粗話、臟話，不得大聲喧嘩。(5)其它部門職員到本部門辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)主動(dòng)熱情、相互幫助、親密配合。3．外部接待禮儀要求：(1)客人來訪要熱情友好，使用“您好”、“歡迎光臨”等用語主動(dòng)打招呼。(2)給客人倒水，了解客人來訪目標(biāo)，并和分企業(yè)相關(guān)人員取得聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行對應(yīng)安排。(3)對客人問話要做到態(tài)度誠懇，不卑不亢。(4)送客時(shí)要說再見，使用“請慢走”、“歡迎下次再來”等送別語。(5)電話鈴響三聲應(yīng)接聽電話，使用“您好，菲時(shí)特管業(yè)集團(tuán)**分企業(yè)”等禮貌用語，如遲接應(yīng)表示歉意；對方掛錯(cuò)電話應(yīng)禮貌通知。(6)關(guān)鍵電話應(yīng)做好電話統(tǒng)計(jì)，代接電話應(yīng)立即轉(zhuǎn)告同事并提醒其回電話。三、職員投訴管理1．企業(yè)實(shí)施人性化管理，尊重職員正當(dāng)權(quán)益，建立信息反饋渠道。2．投訴內(nèi)容：(1)管理者對自己行為不負(fù)責(zé)任，散漫及消極行為。(2)管理者在工作中辦理私人事務(wù)或要求下屬辦理私事。(3)管理者對用戶合理要求置之不理。(4)不實(shí)施總部及分企業(yè)相關(guān)要求、制度、步驟。(5)對企業(yè)不忠誠行為和言論。(6)其它情況需要投訴。3．職員投訴路徑：(1)屬于部門(或辦事處)內(nèi)部職員之間日常工作中矛盾，通常應(yīng)向本部門主管領(lǐng)導(dǎo)提出，由部門領(lǐng)導(dǎo)處理。(2)即使是內(nèi)部矛盾，但問題關(guān)鍵，部門領(lǐng)導(dǎo)無力處理或和部門領(lǐng)導(dǎo)有直接、間接關(guān)系，可直接向上一級領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。(3)跨部門矛盾和職員和本部門領(lǐng)導(dǎo)矛盾，可向分企業(yè)經(jīng)理部反應(yīng)。(4)職員在投訴一周內(nèi)沒有得到明確回復(fù)，或處理結(jié)果和事實(shí)出入較大而又無法進(jìn)行良好溝通，可直接向上一級反應(yīng)。(5)分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在經(jīng)營管理中存在重大問題，可直接向總部反應(yīng)。4．職員投訴方法及注意事項(xiàng)：(1)反應(yīng)問題和投訴應(yīng)以書面、電話、電子郵件或面談形式進(jìn)行。(2)投訴提倡舉報(bào)人簽署真實(shí)姓名，將包含人物、時(shí)間、地點(diǎn)、事實(shí)寫清楚，以利于調(diào)查核實(shí)。(3)投訴必需以客觀事實(shí)為依據(jù)。5．投訴處理(1)保護(hù)投訴人標(biāo)準(zhǔn)。(2)對投訴事件接收投訴部門收到后，要求時(shí)間內(nèi)向投訴人做出明確回復(fù)。(3)對投訴事件接收投訴部門責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真對待，查證。(4)事件一經(jīng)查實(shí)，企業(yè)將對責(zé)任人進(jìn)行處罰。(5)惡意投訴，無中生有、肆意破壞團(tuán)體團(tuán)結(jié)，視其情節(jié)輕重，給嚴(yán)厲處理。四、會議管理1．會議按范圍可分為分企業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)辦公會議、部門會議、職員大會和多種臨時(shí)性會議(含經(jīng)銷商會議及其它外部會議)；會議按內(nèi)容可分為營銷計(jì)劃會議、營銷總結(jié)會議、工作協(xié)調(diào)會議、銷售業(yè)務(wù)及產(chǎn)品知識學(xué)習(xí)交流會議、企業(yè)文化及個(gè)人思想總結(jié)剖析會議、其它專題會議，多種產(chǎn)品促銷會議等。2．會議召開前應(yīng)有會議計(jì)劃，通常會議應(yīng)目標(biāo)明確、思緒清楚，簡練有效，關(guān)鍵會議應(yīng)有會議統(tǒng)計(jì)；大型會議應(yīng)制訂書面計(jì)劃。3．會議書面計(jì)劃包含會議召開起止時(shí)間、地點(diǎn)、參會人員名單、主持人、統(tǒng)計(jì)人、議程安排、專題、內(nèi)容等，交經(jīng)理部審核同意后實(shí)施。4．辦公室提前通知參會人員并做好會場部署工作；準(zhǔn)備好和會議相關(guān)多種資料和物品；做好會議接待工作。大型會議還應(yīng)做好會議宣傳報(bào)道安排。5．會議紀(jì)律：(1)準(zhǔn)備會議簽到簿，參會人員到會時(shí)應(yīng)簽到。(2)參與會議人員不得遲到、早退，因多種原因不能參與者，須提前向責(zé)任人員請假。