退料管理辦法

退料管理辦法第一章：前言本標準規(guī)定了合格品與不合格品（含自制件、外協外購件）的退料程序，明確職責及檢查考核辦法。本標準適用于公司內所有退料程序。第二章：職責第一條：退料單位：負責按要求將需退物料分類、包裝，建立和打印相關退料單據，并對單據信息的準確性、規(guī)范性負責。第二條：質量部：負責對各單位的退料或報廢物料作最終審核評定并判定責任單位及處理意見；負責復核不合格品的性能故障。第三條：技術部：負責復核因技術更改、實驗等原因造成的報廢。第四條：物流部：負責核對接收各單位的合格物料、不合格物料及報廢退料；負責反饋和監(jiān)督供應商在規(guī)定期限內及時辦理退貨手續(xù)。第五條：采購部：負責通知并協調供應商及時退出其所屬呆滯合格品或不合格品。負責對供應商提出審核判定質疑的，組織相關單位協商，最終給出處理決定。第六條：財務部：負責對供應商不合格品及附帶損失的扣款、結算事宜。第三章：合格品退料第一條：單據準備：因生產計劃變更或技術更改而暫不使用的合格外購物料，由車間退料員根據物料信息在建立并打印《合格品退料單》，交質量部當班巡檢員對退料單和實物信息進行審核并填寫處理意見。第二條：實物準備：所退合格外購物料需按物料編碼按類別區(qū)分放置在規(guī)定容器里，必須粘貼填有完整準確信息的合格品退料標識以便質量部和物流部審核驗收，之后放置在車間固定退料點，質量部審核簽單完畢后，由退料員電話通知物流部倉管員驗收。第三條：核對驗收：物流部倉管員接到車間退料員通知后至車間退料點審核單據是否有質量部巡檢簽字，實物包裝是否完好，標識信息是否完整，數量是否準確,核實無誤后，接收并將實物入庫移至相應庫位。第四條：自制件退回上道工序車間，退料流程同外協外購件，由原自制件車間倉管員接到通知后至相應點接收。第五條：所退合格物料在后續(xù)計劃發(fā)貨使用時，物料管理單位應遵循“先進先出”原則優(yōu)先發(fā)放。第四章：外協外購件不合格品退料第一條：對質量部入廠全檢中部分判定為不合格品的，由質量部將實物打包、隔離，粘貼不合格標識，退至物流部倉庫，倉管員按相應數量轉到不合格品區(qū)待退貨處理。第二條：對質量部外檢入廠抽檢中判定為不合格品的，由檢驗員在實物上粘貼不合格標識，將實物退至物流部倉庫，倉管員移至不合格品區(qū)待退貨處理；如生產急需，需挑選使用的由質量部進行檢驗，經確認后直接由物流倉管員根據實收合格品數量做入庫，不合格品移至不合格品區(qū)。第三條：在生產或裝配過程中發(fā)現的因供應商責任導致不合格的物料，發(fā)現班組應按接收時的原包裝作好標識并進行有效的隔離，在一天內做出不合格品退料處理。退料者須建立并打印《不合格品退料單》，在單據上備注不合格原因，交質量部當班巡檢員對退料單和實物信息進行審核并填寫處理意見。第四條：單據準備：在生產過程中發(fā)現因供應商責任導致物料不合格的，由車間退料員根據物料信息建立并打印《不合格品退料單》，在單據上備注不合格原因，交質量部當班巡檢員對退料單和實物信息進行審核并填寫處理意見。第五條：實物準備：所退不合格外購物料需按物料編碼類別區(qū)分放置在規(guī)定容器內，并粘貼填有完整準確信息的不合格品退料標識以便質量部和物流部審核驗收，之后區(qū)分放置在車間固定退料點，交質量部巡檢員簽字審核。第六條：核對驗收：物流部倉管員每天下午15:00前至車間退料點接收，審核單據是否有質量部巡檢員簽字，實物包裝是否完好，標識信息是否完整，數量是否準確。核實無誤后，將實物放置在不合格品庫待退貨處理。第七條：補料：對于定額物料退料接收后，由物流部倉管員新建相應補料需求，打印《補料單》于1個工作日內完成發(fā)料，由配送員配送至指定地點并通知車間退料員接收，完成退補料循環(huán)。第五章：自制件不合格退料第一條：組裝車間生產和裝配過程中發(fā)現配套車間所生產的不合格品時，經質量部當班巡檢核實屬配套車間自制件問題的，當班巡檢通知配套責任單位到場確認，配套責任單位接到通知后立即通知當班班組長到組裝車間進行物料確認。由組裝車間建立并打印《不合格品退料單》，在單據上備注不合格原因，辦理完退料手續(xù)后，由配套車間班組長將不合格自制件帶回車間進行處理。對于通知后1小時未到的，由質量部直接進行責任判定。自制件不合格的退料和補料要求組裝車間和配套車間之間務必做到日退日結（配套車間沒有庫存除外）。第二條：退料時，退料者須將不合格品上的裝配件（原制品上沒有的）拆除，如存在一些自制件不易拆除，而又不影響返修時，經質量部、上道工序車間同意后可以不拆除。第三條：經返工或返修后的零件，需重新檢驗合格后方可轉入下道工序使用。第四條：補料：由配套車間根據組裝《不合格品退料單》信息新建補料計劃并制造補料。第五條：自制件不合格引起的附帶損失退料流程同外協外購件，責任單位由對應配套車間承擔。質量部將此項不合格品退料數據全部納入配套車間傳遞不合格率的統(tǒng)計中。第六章：合格外協外購件退貨流程經協商，供應商同意退回呆滯物料的：采購業(yè)務員將需要退貨的物料編碼、物料名稱、供應商代碼、供應商名稱、數量等信息知會物流部倉管員，并通知供應商在約定時間退貨→供應商派車到達公司→物流部打印退貨單并辦理退貨→供應商核對接收→退貨出門。第七章：不合格外協外購件退貨流程第一條：采購業(yè)務員定期根據不合格品庫庫存報表查詢相關供應商的待退物料，通知相應供應商按規(guī)定時限辦理退貨業(yè)務。第二條：每月20日前由物流部通報上月未處理的需退貨明細，包括供應商、數量、物料名稱、對應業(yè)務員，對于因采購未通知到位致使供應商退貨不及時的，將追究相關責任人責任。第三條：對于不合格外協外購件或零星不合格外協外購件的退貨，物料供應商所在地在市內的，當天處理完畢；在省內的，三天內處理完畢；在省外的，一周內處理完畢；港、澳、臺地區(qū)，一個月內處理完畢；供應商在國外的，二個月內處理完畢。供應商如有特殊情況未能及時處理的，須以書面形式報采購部及時處理。第八章：外協外購件不合格引發(fā)的附帶損失退料第一條：因外協外購件質量問題引起報廢的組件或部件附帶損失的退料，由退料單位建立并打印《不合格品退料單》，在單據上備注不合格原因，其余被引起附帶損失物料同時新建《不合格品退料單》，備注中注明責任供應商名稱附帶損失，并將物料打包好，粘貼不合格品標識，放置在車間退料區(qū)，交質量部巡檢員簽審判定責任單位，物流部不合格品庫接收。第二條：物流部不合格品庫倉管員核對單據和實物信息，核實無誤后，將引起質量問題的供應商退料單、被引起附帶損失的供應商退料單接收至對應廠家?guī)煳?。退貨時按引起附帶損失的供應商物料編碼退貨。第三條：附帶損失組件補料：物流部接收附帶損失組件后，按《不合格品退料單》信息新建并打印《補料單》，1個工作日內完成發(fā)料、配送。第四條：供應商退貨時對審核判定存在爭議的，由物流倉管員當天通知采購部牽頭組織外協單位及相關單位進行協調，及時給出處理結果，達成一致后方可按程序退料或報廢。當供應商認可而不必收回的不合格品，按《物資報廢管理辦法》執(zhí)行。第九章：需返修、報廢物料的處理第一條：車間生產或裝配過程中因本車間員工損壞的物料，經質量部判為無法返工也無法退回上道工序返修時：車間退料員建立并打印準確信息的《報廢退料單》→車間指定人員審核→質量部巡檢員復核并填寫責任單位、處理意見→退料員按容器存放至退料區(qū)→物流部倉管員核對信息接收物料入廢品庫。第二條：因物流部配送原因導致物料損壞的，由物流部建立并打印《報廢退料單》，由質量部巡檢員審核簽字，送至廢品庫審核接收；物流配送責任導致物料損壞且已送至車間，由相關車間建立并打印《報廢退料單》，報質量部巡檢簽字確認并注明物流部責任報廢，將實物和單據交物流部配送員確認，由物流部主管簽字審核，送至廢品庫按物流部責任報廢。第三條：經質量部判定可返修而退回上道工序配套車間的物料（屬組裝車間責任造成的），配套車間在接收時應與組裝車間現場確認物料編碼、物料名稱、數量以及損壞程度，經配套車間確認不可返工的，由返修車間建立并打印《報廢退料單》，責任歸組裝車間，由