審計(jì)員年度工作總結(jié)（5篇）

第5頁共5頁審計(jì)員年度工作總結(jié)（二）____年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會____和____會議精神____年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會____和____會議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)____余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。由于工作成績突出，我校審計(jì)處被評為____年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀____員和三育人工作先進(jìn)個人。一、基礎(chǔ)建設(shè)____年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員____名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。2.與____學(xué)、華南理工大學(xué)、____學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文____篇。三、參與后勤改革隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革科教興國和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目____余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同____余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金____多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。六、具體審計(jì)工作認(rèn)真____，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。1.開展決算審計(jì)____項(xiàng)，通過對____年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查____項(xiàng)，提出合理化建議____余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)____萬元（其中家電公司____萬元;機(jī)械廠____萬元;印刷廠____萬元;文體用品公司____萬元），現(xiàn)基本已全部追回。3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)____項(xiàng)，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。4.基建審計(jì)。隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目____多項(xiàng)，審計(jì)金額____多萬元，審減金額____多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。審計(jì)員年度工作總結(jié)（二）時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭絖___，憧憬____，嶄新的一年已經(jīng)到來。____年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。作為審計(jì)新人，在經(jīng)歷了____年的稅審工作后，____年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計(jì)的程序、審計(jì)軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在____年需要改進(jìn)之處：1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導(dǎo)致報告需人手進(jìn)行修改部分內(nèi)容;2、更加認(rèn)識到自己審計(jì)知識的欠缺，對審計(jì)程序、審計(jì)底稿、審計(jì)重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。3、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識，還要有會計(jì)，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實(shí)的地方。____的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是____年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。年度工作總結(jié)范文____年，在市局（公司）黨組和____市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，____市局堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，以“兩個至上”行業(yè)共同價值觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞“卷煙上水平、稅利保增長”的工作任務(wù);以貫徹“有架構(gòu)、有流程、有節(jié)點(diǎn)、有標(biāo)準(zhǔn)、有責(zé)任、有考核”縣級局職能建設(shè)的總體要求，以“核實(shí)、核查、實(shí)效”為重點(diǎn)，發(fā)揮專賣內(nèi)管效能，穩(wěn)步提升市場監(jiān)管水平;以開展全省縣級煙草專賣局標(biāo)兵單位評選活動、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作、黨風(fēng)廉政、“____”教育實(shí)踐活動、企業(yè)文化等一系列活動為契機(jī)，奮發(fā)有為，扎實(shí)工作，較好的完成了各項(xiàng)既定目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將一年來工作情況總結(jié)如下。一、全年目標(biāo)任務(wù)完成情況（一）專賣管理情況____年，共查處違法案件____起，完成量化指____%，其中一般案件____起（萬元案件____起，完成量化指標(biāo)____%），完成量化指標(biāo)____%;簡易案件____起，完成量化指標(biāo)____%;共查獲各類違法卷煙____件，其中國產(chǎn)卷煙____件，走私卷煙____件，假煙____件，涉案金額共計(jì)____萬余元。上繳罰沒款____元。（二）卷煙經(jīng)營情況1、全年共銷售卷煙23012.78，超出計(jì)劃8箱，同比增長____%，為全地區(qū)總量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出較大貢獻(xiàn)。實(shí)現(xiàn)卷煙銷售收入____億元，同比增長____萬元，增幅為____%，單箱銷售收入____萬元，同比增長____%。人均消費(fèi)8.94條，同比增長0.19條，毛利達(dá)到了____億元，同比增長____%，毛利率____%，同比增長____%。其中一類煙銷售2584.67箱，同比增長____%，占總銷量比重的____%，二類煙銷售2535.288箱，同比增長____%，占總銷量比重的____%，三類煙銷售12556.59箱，同比下降____%，占總銷量比重的____%，四類煙銷售3745.824箱，同比增長____%，占總銷量比重的____%，五類煙銷售1590.412箱，同比下降____%，占總銷量比重的____%，一二類煙總計(jì)銷售4449.4684箱，同比增長____%，占總銷量比重的____%，卷煙銷售結(jié)構(gòu)同比得到較大的提升。2、全年銷售重點(diǎn)骨干品牌18828.4976箱，占總銷量的____%。同比增長1429.6608箱，增長____%。在日常的銷售過程中，組織客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)重點(diǎn)骨干品牌名錄，并及時通報名目變化，使每名客戶經(jīng)理能夠熟知重點(diǎn)骨干品牌規(guī)格，并在日常拜訪客戶的過程中，對這些品牌加強(qiáng)宣傳，提高品牌的知名度，對新上市的重點(diǎn)骨干品牌從上柜率做起，放眼下柜率，季度對新品的市場表現(xiàn)進(jìn)行分析總結(jié)，查找存在的問題，及時調(diào)整營銷策略，先后培育出黃金葉（金滿堂）、黃鶴樓（硬雪之景）等品牌，目前在市場上都有不俗的表現(xiàn)，大大提高了重點(diǎn)骨干品牌的市場份額。3、全年低焦油卷煙銷售3923.3916箱，占總銷量的____%，同比下降459.067箱，下降____%。本年度由于低焦油品牌的減少，同比略有下降。4、全年區(qū)域重點(diǎn)品牌大會堂系列卷煙銷售537.86箱，同比增長194.376箱，增幅為____%，黃鶴樓系列銷售628.432箱，同比增長86.896箱，增幅____%。（三）自營店銷售情況全年總銷售額____萬元，實(shí)現(xiàn)毛利____萬元;全年銷售卷煙____件，較上年同期____件減少____件;銷售收入____萬元，實(shí)現(xiàn)毛利____萬元，上年同期____萬元,實(shí)現(xiàn)毛利____萬元，較上年同期銷售減少____萬元，毛利增加____萬元。實(shí)現(xiàn)利潤總額____萬元，較上年同期____萬增加____萬元。（四）六項(xiàng)可控費(fèi)用支出情況全年六項(xiàng)可控費(fèi)用支出____萬元，同比下降____%。其中燃油費(fèi)支出____萬元，同比下降____%;修理費(fèi)支出____萬元，同比下降____%;業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出____萬元，同比下降____%;辦公費(fèi)支出____萬元，同比下降____%;差旅費(fèi)支出____萬元，同比下降____%;二、____年主要工作回顧（一）專賣工作1、市場監(jiān)管突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，穩(wěn)步提升市場凈化率以“端窩點(diǎn)、斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯”作為突出重點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，強(qiáng)化協(xié)作，加強(qiáng)考核，將市場核查、專項(xiàng)整治與日常管理緊密結(jié)合，認(rèn)真落實(shí)“市場抓核查”的工作思路，增強(qiáng)市場控制力。一是在打擊外渠道卷煙工作中，切實(shí)發(fā)揮____稽查大隊(duì)效能，積極采取路截、交叉檢查等措施，使____外渠道卷煙流入明顯減少。二是加強(qiáng)卷煙市場的日常監(jiān)督檢查，凈化卷煙市場環(huán)境。創(chuàng)新市場監(jiān)管辦法，實(shí)施“____”工作法，加強(qiáng)了對重點(diǎn)業(yè)戶的管理和監(jiān)控力度，提高了市場走訪工作效率，提高了市場的管控能力。將零售戶進(jìn)行“戶籍化”管理，每月按規(guī)定次數(shù)進(jìn)行走訪，以三員信息共享為目標(biāo)，提高專管工作質(zhì)量。打破常規(guī)作息時間，保證市場監(jiān)管工作不間斷。三是堅(jiān)持專項(xiàng)行動與日常治理相結(jié)合，加大市場整治力度。先后開展“聯(lián)合工商打擊假冒偽劣煙草制品”、“五一”節(jié)日市場整治、“天價煙”治理、“利劍”暨“中秋、十一”卷煙市場清理專項(xiàng)行動等市場集中整治行動，維護(hù)了良好的卷煙市場經(jīng)營秩序。專項(xiàng)行動中對重點(diǎn)戶、大型超市、食雜店、名煙名酒店等終端消費(fèi)場所、禮品回收店、旅游區(qū)、機(jī)場免稅店及其它重點(diǎn)區(qū)域等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，形成了較強(qiáng)的整治態(tài)勢，收到較好成效。四是開展法律法規(guī)宣傳活動。以開展“3.15”、“____廟會”宣傳活動為契機(jī)，集中銷毀了上年打假打私查獲的____、紅梅、大豐收等____個品種____余條假冒卷煙，總價值____萬余元。兩次宣傳活動共發(fā)放宣傳單____余份，現(xiàn)場解答咨詢____余人次，現(xiàn)場鑒定卷煙真假____余次，使消費(fèi)者對卷煙的鑒別有了基本的了解和掌握，宣傳活動起到了良好的效果。五是取締無證照經(jīng)營卷煙專項(xiàng)行動取得新進(jìn)展。召開聯(lián)席會議，完善聯(lián)合機(jī)制，共同制定清理取締無證戶方案辦法，積極開展專項(xiàng)整治行動，共與公安、工商部門聯(lián)合開展____次取締無證照經(jīng)營卷煙專項(xiàng)行動，取締無證業(yè)戶____戶，有效提升市場凈化率，減少____轄區(qū)無證戶數(shù)量。六是嚴(yán)格規(guī)范許可證辦理的各項(xiàng)制度和流程，通過制定許可證辦理程序規(guī)定等，不斷提高許可證辦理的規(guī)范程度，嚴(yán)格把好審核、公示關(guān)口。2、不斷加強(qiáng)縣級局職能建設(shè)工作，融入標(biāo)兵單位創(chuàng)建工作，提早入手，不斷加強(qiáng)對專賣隊(duì)伍的建設(shè)工作自省局開展歷次評選活動以來，我們圍繞省局確定的縣級局職能建設(shè)總體要求，堅(jiān)持“縣級局建設(shè)抓實(shí)效”的工作思路，以務(wù)求專賣管理實(shí)效為目標(biāo)，以深入落實(shí)“六有”工作模式為抓手，以評價標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，在縣級局職能建設(shè)工作基礎(chǔ)上逐項(xiàng)逐條細(xì)化落實(shí)。特別是今年以來，以省局提出的標(biāo)兵單位創(chuàng)建工作新標(biāo)準(zhǔn)為依托，學(xué)習(xí)其他兄弟單位在達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動中的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，學(xué)其長處，補(bǔ)已短處，不斷充實(shí)各項(xiàng)工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，為下一年度的本級局達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在工作中，我們對“班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、文化建設(shè)、內(nèi)部監(jiān)管、市場管理、證件管理、工作創(chuàng)新、六有模式”八大項(xiàng)32款內(nèi)容逐項(xiàng)落實(shí)，與實(shí)際工作同期跟進(jìn)，明確責(zé)任人，及時對省市局檢查組提出的問題進(jìn)行整改，使得各項(xiàng)基礎(chǔ)工作更加扎實(shí)、完善，為實(shí)施“卷煙上水平”戰(zhàn)略任務(wù)夯實(shí)專賣管理基礎(chǔ)。與此同時，我們不斷提高執(zhí)法人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動專賣隊(duì)伍準(zhǔn)軍事化管理。按照“保證書”內(nèi)容規(guī)范執(zhí)法行為，努力實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法“零過錯、零追究、零復(fù)議、零投訴”，保證執(zhí)法無過錯，打造一支講團(tuán)結(jié)、有干勁、高素質(zhì)的專賣執(zhí)法隊(duì)伍。工作中，首先加大對專賣執(zhí)法人員的培訓(xùn)力度，強(qiáng)化職業(yè)技能鑒定內(nèi)容的培訓(xùn)，提高專賣人員法制意識。制定學(xué)習(xí)計(jì)劃、措施，成立學(xué)習(xí)小組和培訓(xùn)鑒定小組，每周進(jìn)行法律知識、職業(yè)技能和真假煙鑒定等知識培訓(xùn)，共組織集中培訓(xùn)____次____小時，每月閉卷考試____次檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果，使每位專賣人員都掌握了看家本領(lǐng)。其次是按照執(zhí)法行為規(guī)范年活動的要求，將執(zhí)法與服務(wù)融于工作之中，從道德、文化、紀(jì)律三個層面規(guī)范專賣執(zhí)法行為，杜絕不文明執(zhí)法現(xiàn)象。細(xì)化執(zhí)法檢查工作程序，嚴(yán)格按照執(zhí)法程序進(jìn)行執(zhí)法檢查、行政許可、行政處罰，進(jìn)一步促進(jìn)執(zhí)法行為規(guī)范化，提高辦案質(zhì)量和效率。最后是強(qiáng)化考核，與績效掛鉤。按專賣人員崗位職責(zé)、量化指標(biāo)、省、市局技能考試成績等進(jìn)行月度績效考核，對專賣人員工作業(yè)績及出勤情況等進(jìn)行績效考核，目前共有____人績效考核扣分，將考核結(jié)果與員工績效工資相結(jié)合，最終綜合各考核成績與年末末位交流掛鉤。（二）內(nèi)管工作1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真安排部署，扎實(shí)深入開展工作____年，我局黨組一如既往的將內(nèi)管工作作為重點(diǎn)來抓，一是以嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省市局工作規(guī)范為重點(diǎn)，按照工作規(guī)范和工作流程要求認(rèn)真做好對卷煙經(jīng)營活動的監(jiān)管工作;二是以加強(qiáng)內(nèi)管制度建設(shè)為重點(diǎn)，修改和完善內(nèi)部監(jiān)管長效機(jī)制，用新標(biāo)準(zhǔn)新要求來充實(shí)監(jiān)管制度;三是以市場監(jiān)管為重點(diǎn)，下移工作重心，重點(diǎn)抓核實(shí)，加大對卷煙市場經(jīng)營狀況的監(jiān)控力度，以市場調(diào)查核實(shí)，實(shí)地走訪零售客戶為中心，調(diào)查預(yù)警信息，落實(shí)異常訂單，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查處理，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管，做好真煙查獲以及____位條碼的上報工作;四是以案件查辦為重點(diǎn)，及時查處行業(yè)內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營煙草專賣品案件，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理涉案人員。同時加強(qiáng)專賣內(nèi)管與各部門的密切協(xié)作，制定有力措施，并對專賣、營銷、配送、自營店各部門的內(nèi)管工作、規(guī)范經(jīng)營目標(biāo)實(shí)行嚴(yán)格考核，扎實(shí)、深入的開展各方面監(jiān)管工作。2、健全機(jī)構(gòu)設(shè)置，完善制度建立，確保內(nèi)管委派制工作全面鋪開今年以來，我局以國家局、省局、市局關(guān)于全面推行專賣內(nèi)管委派制工作會議及實(shí)施方案為依托，領(lǐng)悟精髓，把握實(shí)質(zhì)，按進(jìn)度、按要求開展內(nèi)管委派制相應(yīng)工作。嚴(yán)格按照國家局內(nèi)管新規(guī)范，以及省局下發(fā)的《____省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施辦法》開展工作，并結(jié)合本局實(shí)際制定了《____煙草專賣局行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》等內(nèi)管、內(nèi)控制度，并在工作中根據(jù)實(shí)際情況對長效機(jī)制進(jìn)行了修改和完善。機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變與設(shè)置以及對制度的建立與完善，為內(nèi)管工作深入開展奠定了堅(jiān)實(shí)的人員保障和組織基礎(chǔ)。3、提高監(jiān)管效力，創(chuàng)新監(jiān)管方式，全方位、多角度的開展內(nèi)部監(jiān)管工作工作中，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)管工作規(guī)范和省、市局有關(guān)文件精神，嚴(yán)格按照內(nèi)部監(jiān)督管理要求“不掩飾、不粉飾，重自律、求規(guī)范、謀發(fā)展”開展日常監(jiān)管工作。按照ISO90質(zhì)量管理體系，目前建立和完善各項(xiàng)內(nèi)管工作制度共三十二項(xiàng)。我們把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作重點(diǎn)進(jìn)一步落實(shí)到最基層，改變了過去把監(jiān)管重點(diǎn)放在票據(jù)、報表等書面性的資料，而沒有直接面對零售客戶、直接接觸卷煙市場進(jìn)行調(diào)查的弊端。嚴(yán)格以制度為準(zhǔn)線，以事實(shí)求是的工作作風(fēng)，對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動實(shí)現(xiàn)從預(yù)警信息調(diào)查和分析，到市場實(shí)地走訪抽查，形成閉環(huán)式監(jiān)管。同時，加強(qiáng)了對自營店特批卷煙和高價位卷煙的監(jiān)管力度，按照《國家煙草專賣局關(guān)于開展清理卷煙包裝標(biāo)識和煙草廣告宣傳內(nèi)容及用語專項(xiàng)工作》，監(jiān)督其做好各方面的清理工作，確保了自營店嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定去執(zhí)行。截止目前，通過信息系統(tǒng)產(chǎn)生各類預(yù)警____起，其中單品銷量月預(yù)警____起，偏差率預(yù)警____起，品牌異常預(yù)警____起，零售戶未進(jìn)貨異常預(yù)警____起，客戶屬性頻繁變動預(yù)警____起;內(nèi)管部門實(shí)地走訪卷煙零售戶____戶，監(jiān)聽電訪錄音____余次，下發(fā)質(zhì)詢函____份，實(shí)地并形成偏差率工作底稿____份;每月隨機(jī)抽取一條送貨線路進(jìn)行走訪，對卷煙落地以及送貨小票進(jìn)行核查，共走訪12條線路____余戶;在上報真品卷煙情況方面，查獲真品煙共計(jì)____萬支;在處理違規(guī)問題方面，我們對連續(xù)三個月出現(xiàn)負(fù)偏差的業(yè)戶共計(jì)____戶，進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，并督促營銷部門對相關(guān)責(zé)任人____人進(jìn)行了月績效考核扣分處理。4、規(guī)范許可證辦理程序，改變原有辦理模式，進(jìn)一步加強(qiáng)許可證辦理監(jiān)督工作許可證辦理工作一直是一個比較敏感的問題，____年，____局轉(zhuǎn)變原有工作模式，將以前的中隊(duì)受理改為現(xiàn)在的專賣科受理、勘驗(yàn)?zāi)Ｊ?，收到了一定成效。與此同時，作為我們內(nèi)管部門，嚴(yán)格按照許可證辦理規(guī)定以及市局合理布局的要求，嚴(yán)格勘驗(yàn)，主動監(jiān)管，監(jiān)督專賣科按流程開展許可證辦理工作。與此同時，還協(xié)助專賣科擬定了《____煙草專賣局關(guān)于規(guī)范新辦零售許可申請與辦理程序規(guī)定》，對辦理的每一環(huán)節(jié)在時間和程序上做了詳細(xì)的規(guī)定。一系列工作的有效開展，為穩(wěn)定市場經(jīng)營秩序，減少群眾對許可證辦理的爭議起到了推動作用。5、痕跡化資料不斷完善，結(jié)合質(zhì)量管理體系，做好各項(xiàng)資料的歸類與裝檔在做好各項(xiàng)監(jiān)管工作與創(chuàng)新工作的同時，我們在原有資料的基礎(chǔ)上重點(diǎn)將痕跡化資料不斷完善和修訂。結(jié)合ISO90質(zhì)量管理體系的要求，形成了以監(jiān)督制度建設(shè)、企業(yè)內(nèi)部機(jī)制、機(jī)構(gòu)人員落實(shí)、日常監(jiān)督、內(nèi)管信息化應(yīng)用、工作匯報、教育培訓(xùn)為整體的七個體系模塊，并按要求形成了統(tǒng)一編號，按流程進(jìn)行合理操作，為日后工作目標(biāo)和工作任務(wù)的明確打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（三）區(qū)域市場部工作1、客戶培訓(xùn)為了營造良好的氣氛，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，為爭取客戶的理解和對營銷工作的支持，采取客戶座談會方式與客戶進(jìn)行了廣泛的溝通和交流，為推進(jìn)“按客戶訂單組織貨源工作打下了堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)和理論基礎(chǔ)。全年共開展座談會____次，培訓(xùn)零售客戶____人，主要為新增客戶，提高了新增客戶對煙草法律、法規(guī)的認(rèn)識，使客戶在正式供貨期能夠熟知整個訂貨流程以及能夠熟練利用新商盟進(jìn)行網(wǎng)上訂貨等，得到廣大新增戶的認(rèn)可和歡迎。2、零售客戶“一對一”經(jīng)營指導(dǎo)根據(jù)市營銷中心的工作安排，為了提高客戶經(jīng)營能力和客戶經(jīng)營結(jié)構(gòu)，提升客戶滿意度，客戶經(jīng)理對轄區(qū)客戶開展“一對一”經(jīng)營指導(dǎo)。全年共指導(dǎo)客戶____戶，戶均銷量增長21條，在銷卷煙規(guī)格增加____個，戶均營業(yè)利潤增加____元，經(jīng)營結(jié)構(gòu)和銷售數(shù)量明顯提高，盈利水平得到提高，客戶滿意度進(jìn)一步提升。3、電子結(jié)算作為電子結(jié)算工作我們是懷著堅(jiān)持親情化服務(wù)、用真情感動____這種信念，解決了電子解算工作難于開展這個問題,____區(qū)域市場部現(xiàn)有零售客____戶，其中城網(wǎng)____戶，電子結(jié)算率為____%，鄉(xiāng)村客戶____戶，已辦電子結(jié)算____戶，電子結(jié)算率為____%，總計(jì)電子結(jié)算戶____戶，電子結(jié)算率為____%。其余____戶屬于偏遠(yuǎn)山區(qū)和老弱病殘客戶，無法啟用。4、網(wǎng)上訂貨經(jīng)過一年的工作，____區(qū)域市場部現(xiàn)有網(wǎng)上訂貨客戶____戶，網(wǎng)上訂貨率達(dá)到____%，網(wǎng)上訂貨成功率達(dá)到____%以上，下一步我們將繼續(xù)開展客戶網(wǎng)上訂貨培訓(xùn)工作，確保網(wǎng)上訂貨工作的順利開展。5、規(guī)范經(jīng)營在貨源總量供應(yīng)上嚴(yán)格執(zhí)行國家制定“控制大戶、穩(wěn)定中戶、扶持小戶”的原則積極維護(hù)市場秩序、市場價格和中小戶利益，嚴(yán)格執(zhí)行大戶管理辦法，實(shí)施千條大戶審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行向市營銷中心備案制度，由客戶經(jīng)理、專賣管理員對貨源流向進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，區(qū)域市場部____千條戶____戶，占客戶總數(shù)的____%。其他客戶針對不同客戶在供應(yīng)總量上確立不同的供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)市場類型、商圈類型、經(jīng)營業(yè)態(tài)，品牌自主提報、自足選擇，參照歷史銷售數(shù)據(jù)與客戶商定總量。區(qū)域內(nèi)無虛擬客戶、拆單分?jǐn)備N售卷煙，無捆綁或變相捆綁銷售、強(qiáng)賣強(qiáng)買行為，無未經(jīng)批準(zhǔn)的工業(yè)企業(yè)直接促銷行為。6、教育培訓(xùn)____年，區(qū)域市場部進(jìn)一步加強(qiáng)對員工的教育培訓(xùn)工作。一是結(jié)合行業(yè)開展的“____”教育實(shí)踐活動，市場部制定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃，利用統(tǒng)一的培訓(xùn)日和星期五下午集中培訓(xùn)，員工交流討論等多種多樣的培訓(xùn)活動提高了客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時積極開展“____”相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并撰寫了心得體會____份，客戶經(jīng)理平均培訓(xùn)課時達(dá)到____學(xué)時。二是嚴(yán)把對外形象關(guān)，市場部注重員工個人修養(yǎng)和服務(wù)水平的提升，嚴(yán)格規(guī)范客戶經(jīng)理文明禮貌用語，三是積極參加省局舉辦的職業(yè)鑒定考核，截止目前，獲得高級營銷師的____人，中級的____人，初級的____人，目前持證率達(dá)____%。四、____工作站工作一年來，____工作站堅(jiān)持從抓站內(nèi)人員工作紀(jì)律、服務(wù)質(zhì)量入手，提升站內(nèi)工作人員工作熱情、綜合素質(zhì)、自身約束力、整體工作意識，各崗位人員發(fā)揚(yáng)迎難而上的工作作風(fēng)，各項(xiàng)工作得以順利開展。一是以開展績效考核促進(jìn)業(yè)務(wù)工作開展為重點(diǎn)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，全年被扣績效____人次，扣分____分，全年沒有發(fā)生客戶投訴事件。周到服務(wù)以及優(yōu)質(zhì)的送貨質(zhì)量，受到了客戶好評。二是開展物流服務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，進(jìn)一步提高物流人員素質(zhì)和工作技能水平，全年共組織送貨人員培訓(xùn)____次，駕駛員安全培訓(xùn)每周____次全年____次，提高了送貨服務(wù)的及時和快速反應(yīng)能力，為全局工作順利開展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。五、綜合辦公室（一）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，扎實(shí)開展“____”教育實(shí)踐、“創(chuàng)先爭優(yōu)”等系列活動，促進(jìn)企業(yè)管理上水平按照市局關(guān)于開展“____”教育實(shí)踐活動工作部署，堅(jiān)持以企業(yè)文化落地為核心，以“兩個至上”行業(yè)共同價值觀為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，全面提升企業(yè)基礎(chǔ)管理水平。一是搞好宣傳發(fā)動，提高全員思想認(rèn)識，通過召開員工大會，傳達(dá)貫徹省、市局會議精神，提高全員對加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作重要性的認(rèn)識，形成人人關(guān)心、參與企業(yè)基礎(chǔ)管理工作的氛圍。二是把“____”教育實(shí)踐活動與企業(yè)文化、兩個至上、創(chuàng)先爭優(yōu)、行為規(guī)范演練相結(jié)合，制定“____”教育實(shí)踐活動學(xué)習(xí)計(jì)劃，按照計(jì)劃組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)職工的責(zé)任意識明顯增強(qiáng)，工作煥發(fā)激情，服務(wù)水平得到提升，弘揚(yáng)了奉獻(xiàn)精神，增強(qiáng)了紀(jì)律觀念。三是通過開展“____”文化建設(shè)活動，促進(jìn)文化理念的落地生根，提高員工的整體素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)文化由形到行的推進(jìn)，激發(fā)員工的工作熱情，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的凝聚力。（二）加強(qiáng)安全管理，以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作為依托，強(qiáng)化安全意識，為“卷煙上水平”助推力加大安全檢查和隱患排查力度，安全管理工作堅(jiān)持以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)、完善安全防范措施為重點(diǎn)，按照職業(yè)健康安全管理體系和省局“兩個標(biāo)準(zhǔn)”要求，有效地預(yù)防和控制了各類安全事故的發(fā)生。____年，按照國家局要求，____煙草將迎來安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建復(fù)評工作，為了確保____煙草順利通過達(dá)標(biāo)創(chuàng)建復(fù)評工作，加強(qiáng)了對基礎(chǔ)和現(xiàn)場部分的整改和完善，提高了安全作業(yè)環(huán)境。一是健全安全管理制度，完善了警衛(wèi)值班制度、消防器材安全管理制度、安防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)管理制度、駕駛員管理制度等制度。制定了各種臺帳、清單，便于對設(shè)備、器材的使用和管理。二是加大安全檢查力度，排除各類安全隱患。為了保證達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作順利過關(guān)，多次召開會議，研究解決存在的問題，加大資金投入，改造現(xiàn)存的安全隱患，使之符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定的要求。在整改的同時，堅(jiān)持月定期檢查、周隨時抽查的方法對全局及出租房屋的水火電氣使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患、及時整改;在車輛的安全管理方面，認(rèn)真按照職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行要求，嚴(yán)格遵守派車單制度、駕駛員行車日志制度，做到車出庫前檢查、車入庫時自查的“兩查”規(guī)定，確保車輛安全。三是強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)。及時傳達(dá)貫徹省市局關(guān)于安全生產(chǎn)會議、文件精神，部署落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作，使安全工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有檢查。嚴(yán)格按照安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織全員開展安全法規(guī)和安全知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全年組織全員集中學(xué)習(xí)安全法律法規(guī)____次，提高了員工的安全意識。對特殊崗位的駕駛?cè)藛T，組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)____次，在學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，采取集中觀看安全警示教育錄像片和學(xué)習(xí)各項(xiàng)安全制度的方式，收到了較好的培訓(xùn)效果。四是落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，將安全生產(chǎn)工作落實(shí)到每個崗位每個人頭，全局共簽訂責(zé)任狀____份，涉及____個重要崗位。五是嚴(yán)格執(zhí)行值班值宿制度。針對節(jié)假日等安全事故易發(fā)時段，實(shí)行雙崗值班和“三交一封”制度，確保安全工作落到實(shí)處，增強(qiáng)了安全管理意識，提高了安全管理水平。（三）加強(qiáng)組織思想建設(shè)，增強(qiáng)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力黨建工作在市委市政府及局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在廣大干部職工的全力配合下，深入落實(shí)____，牢固樹立“國家利益至上、消費(fèi)者利益至上”的行業(yè)共同價值觀，以創(chuàng)先爭優(yōu)和整改提高晉位升級活動為抓手，不斷強(qiáng)化政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，使廣大黨員和干部職工的政治素質(zhì)、理論水平和業(yè)務(wù)能力得到了新的提高，充分發(fā)揮了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，較好的完成了上級黨組織安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，全面貫徹____屆和____;深入開展黨風(fēng)黨紀(jì)教育，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，大力加強(qiáng)____紀(jì)律建設(shè)。二是重視并做好黨員發(fā)展工作。按照成熟一個發(fā)展一個的要求，讓要求進(jìn)步的同志積極向黨組織靠攏，壯大黨員隊(duì)伍，積極組織開展入黨積極分子和黨員干部的教育培訓(xùn)工作，提升黨員干部的綜合素質(zhì)。三是重視并做好協(xié)調(diào)交流工作，加強(qiáng)與地方黨委、政府有關(guān)部門的交流、溝通，密切工作聯(lián)系，跳出行業(yè)看差距，積極學(xué)習(xí)借鑒其他單位黨建先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、做法，開闊思維，提升黨建工作質(zhì)量;四是加強(qiáng)黨建基礎(chǔ)工作，繼續(xù)推進(jìn)黨建創(chuàng)先爭優(yōu)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面推進(jìn)黨務(wù)公開工作。認(rèn)真堅(jiān)持____制度，嚴(yán)格落實(shí)“黨員學(xué)習(xí)”制度，切實(shí)將黨建工作與企業(yè)思想政治工作緊密結(jié)合，與“____教育實(shí)踐活動”緊密結(jié)合，與企業(yè)文化建設(shè)緊密結(jié)合，與主營業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，凝心聚力、圍繞中心、服務(wù)大局，不斷推動黨建基礎(chǔ)工作上水平。（四）加強(qiáng)績效考核，全面提進(jìn)績效考核管理工作為了加強(qiáng)績效考核工作，重新制定了績效考核方案和細(xì)則，對原有的方案和細(xì)則進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。一是新方案和細(xì)則對績效合約書中的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整和完善，充分結(jié)合了各部門的工作職責(zé)特點(diǎn)，更加全面、細(xì)致，可操作性、實(shí)用性更強(qiáng)，使之更加符合對部門的考核標(biāo)準(zhǔn)。二是新方案和細(xì)則對崗位員工的考核進(jìn)行了細(xì)化和補(bǔ)充。根據(jù)市局公司績效考核管理辦法和細(xì)則的規(guī)定，新增了管理崗考核標(biāo)準(zhǔn)、崗位員工調(diào)整方法、加分項(xiàng)等項(xiàng)目，對績效工資提取比例和績效薪酬應(yīng)用進(jìn)行了調(diào)整。對崗位員工指標(biāo)庫的量化指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，通過細(xì)化更加符合對員工的考核。六、自營店工作____年，自營店在抓卷煙銷售的同時，進(jìn)一步做好安全管理、營業(yè)員培訓(xùn)等工作。安全方面，進(jìn)一步貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作，根據(jù)____年安全生產(chǎn)工作部署及市局（公司）____年安全工作要點(diǎn)，于____月開展防盜搶應(yīng)急預(yù)案演練。通過演練，進(jìn)一步提升了營業(yè)員的應(yīng)急處置能力。其次是不定期對二個分店進(jìn)行安全檢查，全年共計(jì)安全檢查____次，未發(fā)現(xiàn)安全隱患;營業(yè)員培訓(xùn)方面，我們進(jìn)一步加強(qiáng)對她們技能的培訓(xùn)，今年，我們請區(qū)域市場部客戶經(jīng)理給我們整理了一些關(guān)于各類卷煙知識方面的材料，對營業(yè)員進(jìn)行關(guān)于服務(wù)方面、卷煙知識等方面的培訓(xùn)，并結(jié)合工作中的實(shí)際進(jìn)行講解，使之融會貫通到實(shí)際工作中去，并鼓勵和支持營業(yè)員多參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使?fàn)I業(yè)員綜合素質(zhì)有了一定的提高。二、工作中存在的不足在充分肯定成績的同時，我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識到工作中還存在的差距和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。首先是卷煙營銷水平還有待進(jìn)一步提升，品牌培育意識、方法和執(zhí)行能力還存在著不強(qiáng)、不力、不高的問題;二是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)全面提升的工作任務(wù)相當(dāng)艱巨，尤其終端建設(shè)性工作需要進(jìn)一步完善，創(chuàng)新發(fā)展。其次是在隊(duì)伍建設(shè)方面，我局的人員素質(zhì)和職業(yè)技能素質(zhì)方面普遍不夠高。人員主觀能動性不強(qiáng)，工作中存在“拖、懶、散”等問題，對于所負(fù)責(zé)的工作沒有創(chuàng)新力，沒有在工作效率和效果上進(jìn)行有效創(chuàng)新和優(yōu)化。在職業(yè)技能掌握上還不夠精良，不能高效完美的解決工作中遇到的問題。思想高度有待進(jìn)一步提高，責(zé)任意識、公仆意識、創(chuàng)新意識不沒有深刻體現(xiàn)在工作中。最后是班子建設(shè)方面，部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部創(chuàng)新意識不強(qiáng)。面對單位存在的問題和不足，在制定具體措施時，總是局限于過去的思路和方法，創(chuàng)新思維能力不明顯。尤其是對分管工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)能力方面，由于創(chuàng)新意識不強(qiáng)，對工作沒有突破性的研究和探索，不能找到徹底解決問題的新方法和新途徑。三、____年工作規(guī)劃（一）加強(qiáng)班子建設(shè)，提高隊(duì)伍素質(zhì)在班子建設(shè)上，將思想統(tǒng)一到____上來，將行動凝聚到____力量上來，切實(shí)解決固步自封、墨守陳規(guī)、敷衍塞責(zé)和工作缺乏責(zé)任意識和創(chuàng)新意識等問題，帶領(lǐng)基層隊(duì)伍做好各項(xiàng)工作。同時在隊(duì)伍建設(shè)上致力于打造一支扎根基層、激情奮進(jìn)、素質(zhì)過硬、作風(fēng)優(yōu)良的隊(duì)伍。持續(xù)開展職業(yè)技能培訓(xùn)和技能實(shí)戰(zhàn)演練等措施，有效隊(duì)伍自我提升、主動作為的能動性。（二）大膽探索，重點(diǎn)突破，加強(qiáng)卷煙零售終端建設(shè)在現(xiàn)有零售終端建設(shè)的基礎(chǔ)上，____年將以市局營銷中心新工作要求為重點(diǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)功能終端建設(shè)，在量和質(zhì)上持續(xù)提升，推動卷煙零售終端進(jìn)一步建設(shè)。致力于提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，努力打造一批靚麗的功能終端，展示卷煙零售終端的良好形象。（三）加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管和市場監(jiān)管，保證行業(yè)市場健康穩(wěn)定發(fā)展一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，認(rèn)真貫徹國家局“嚴(yán)管理”、“促規(guī)范”的要求，全面認(rèn)識專賣內(nèi)管委派制的重要性，積極構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管體系。我們將嚴(yán)格按照市局制定的專賣內(nèi)管委派制實(shí)施方案，細(xì)化分解目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任分工。同時，以“垂直管理、雙重領(lǐng)導(dǎo)、相對獨(dú)立”為基本原則，做好和完善相關(guān)配套制度的建立，在認(rèn)真貫徹落實(shí)國家局《工作規(guī)范》和省局《工作規(guī)范實(shí)施辦法》的基礎(chǔ)上，不斷完善____市局內(nèi)部專賣監(jiān)督責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則，建立健全內(nèi)管績效考核體系和監(jiān)管責(zé)任的評價考核機(jī)制、獎懲激勵機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制，使內(nèi)管委派制得到有效運(yùn)轉(zhuǎn);結(jié)合新的內(nèi)管監(jiān)管模式，重新梳理監(jiān)管的重點(diǎn)，科學(xué)細(xì)化監(jiān)管流程，不斷創(chuàng)新和完善監(jiān)管手段。二是深刻領(lǐng)會，認(rèn)真執(zhí)行省局、市局各項(xiàng)專賣監(jiān)督管理工作要求，努力學(xué)習(xí)打假打網(wǎng)絡(luò)技能，跟公安干警學(xué)，跟打假先進(jìn)單位學(xué)，在實(shí)踐中自己摸索、總結(jié)，不斷增強(qiáng)打假合力，不放過任何有價值的案件線索，提高對卷煙市場的管控能力。同時，提高市場檢查頻率，把查處外渠道卷煙繼續(xù)放在日常檢查工作的重要位置，進(jìn)一步加大一般涉煙行政處罰案件的查處力度。要把市場監(jiān)管活動升華為一種管理、服務(wù)相融合的“柔性”行為，真正意義上體現(xiàn)“柔性”執(zhí)法。（四）進(jìn)一步加強(qiáng)“____”教育實(shí)踐活動，與企業(yè)文化相結(jié)合，做好安全穩(wěn)定工作，確保全局工作順利開展一是要進(jìn)一步開展“____”教育實(shí)踐活動，加強(qiáng)與企業(yè)文化建設(shè)的有機(jī)融合。不斷強(qiáng)化“____”服務(wù)品牌同時，用實(shí)際行動踐行“____”服務(wù)品牌，不斷推進(jìn)服務(wù)理念，提高員工的各項(xiàng)能力。二是加強(qiáng)安全管理，堅(jiān)持以“安全第一、預(yù)防為主”的方針，在去年安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持用安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化嚴(yán)格要求自己，強(qiáng)化安全檢查，堅(jiān)持安全教育培訓(xùn)，提高全員的安全意識。難忘的____年已經(jīng)過去，嶄新的____年已向我們走來，我們將繼續(xù)加大工作力度，在市局黨組和地方政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以企業(yè)文化為核心，牢固樹立“兩個至上”行業(yè)共同價值觀，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)一致，埋頭苦干，開拓創(chuàng)新，為____煙草實(shí)現(xiàn)“卷煙上水平”戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)做出更大的貢獻(xiàn)!審計(jì)員年度工作總結(jié)（三）（三）____年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會議精神，遵循查錯糾弊，維____紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。一、審計(jì)工作的開展與完成情況1.加強(qiáng)審計(jì)人員對內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識。我單位每周____財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。2.加強(qiáng)對具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對各個項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個____個工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每半年對全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對大額或虧損的項(xiàng)目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地____，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。二、項(xiàng)目上普遍存在的問題及整改措施（一）審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題1.由于有的nc帳套核算____個及以上工程項(xiàng)目，造成會計(jì)憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計(jì)憑證統(tǒng)一編號，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計(jì)，同時要求今年全部脫離手工帳企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2.會計(jì)憑證存在手續(xù)不完整，白條入賬現(xiàn)象。3.會計(jì)憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計(jì)分錄處理不當(dāng)。4.有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。5.有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬，甚至沒有進(jìn)行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。6.工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。9.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集，有的項(xiàng)目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。10.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。（二）提出的整改措施1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。2.結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動，應(yīng)____專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。3.各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財(cái)務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。4.財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷1.應(yīng)加大對內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識，只有認(rèn)識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用。2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理。3.應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì)、財(cái)務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識內(nèi)容，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計(jì)人員職責(zé)，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律。審計(jì)部門是監(jiān)督部門，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán)。審計(jì)員年度工作總結(jié)（四）（四）____年是實(shí)現(xiàn)十五計(jì)劃的關(guān)鍵一年，是我省全面深化信用社改革、構(gòu)建新的產(chǎn)權(quán)關(guān)系、轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制的一年。一年來，我們市農(nóng)村信用合作聯(lián)社審計(jì)工作，在省聯(lián)社、市銀監(jiān)局及我市聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認(rèn)真踐行____，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的審計(jì)原則，積極開展各類審計(jì)活動，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，尋求審計(jì)工作方法的創(chuàng)新，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督職能，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，為信用社的改革、發(fā)展保駕護(hù)航。一年來，我們做了以下幾方面工作：一、加強(qiáng)全員思想教育，增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性1、____全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)____，____，深刻領(lǐng)會兩個務(wù)必的科學(xué)內(nèi)函。以鄭培民、李元龍等同志先進(jìn)事跡激勵干部職工，增強(qiáng)責(zé)任意識。加強(qiáng)三個文明建設(shè)，使全體員工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，自覺過好五關(guān)。讓干部懂得職務(wù)是一種壓力，職工懂得崗位是一種責(zé)任。2、抓好各項(xiàng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)《人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《貸款通則》等四法一通則，提高全員法律意識，增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性。3、是加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和完善，要求全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程，嚴(yán)禁逆程序操作，防止因逆程序操作而形成的崗位風(fēng)險。4、全面貫徹落實(shí)省委、省政府和省聯(lián)社深化農(nóng)村信用社改革的各項(xiàng)措施，推動產(chǎn)權(quán)制度、勞動用工和分配制度改革，有針對性地做好干部職工的思想政治工作，堅(jiān)持正面引導(dǎo)，通過多種形式的學(xué)習(xí)教育，從根本上改變員工的思想，凝聚人心，積極營造敬業(yè)在社、奉獻(xiàn)在崗的氛圍。二、合理規(guī)劃，認(rèn)真實(shí)施，積極開展種類審計(jì)活動監(jiān)審部每月以月初審計(jì)工作例會的形式，在確保審計(jì)活動數(shù)量和審計(jì)工作質(zhì)量的前提下，合理的對各類審計(jì)活動進(jìn)行規(guī)劃，調(diào)配審計(jì)人員，明確審計(jì)要求和工作重點(diǎn)，全年主要的審計(jì)活動有：1、圍繞合規(guī)經(jīng)營，抓好全面審計(jì)。在工作中，確定審計(jì)重點(diǎn)和必審內(nèi)容。首先從經(jīng)營風(fēng)險和合規(guī)性對各社內(nèi)控機(jī)制進(jìn)行稽核。以重要空白憑證檢查為突破口，檢查各項(xiàng)制度的落實(shí)、執(zhí)行情況。其次，加強(qiáng)對各項(xiàng)貸款的合法性、真實(shí)性和有效性以及各種貸款違規(guī)行為的檢查監(jiān)督力度，保證貸款的合法有效。對農(nóng)戶貸款堅(jiān)持上門核對，看有無跨區(qū)、一戶多貸等違規(guī)貸款，增貸企業(yè)繼續(xù)延伸到企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對其經(jīng)營狀況、償債能力等方面進(jìn)行檢查，檢查增量是否合理、合規(guī)。對貸款余額在____萬元以上的企業(yè)逐步建立健全臺帳，實(shí)施連續(xù)審計(jì)，預(yù)防貸款風(fēng)險。并及時了解掌握管理人員、信貸人員思想動態(tài)，幫助促進(jìn)端正經(jīng)營思想，避免短期效應(yīng)，防范信貸人員的道德風(fēng)險，提高經(jīng)營管理水平。第三，進(jìn)一步加大對內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度等方面的檢查力度，杜絕各種違規(guī)操作行為，確保各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、過程和操作得到全面控制和相互制約，減少崗位人為風(fēng)險。同時督促各社合理使用各項(xiàng)費(fèi)用，努力增收節(jié)支。2、圍繞熱點(diǎn)、難點(diǎn)，抓好專項(xiàng)審計(jì)。今年我們對職工較關(guān)心、反映較強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)____資金考核分配問題，會同資金營運(yùn)部、財(cái)計(jì)部共進(jìn)行了兩次專項(xiàng)審計(jì)。并形成專項(xiàng)審計(jì)報告報聯(lián)社主任室。在全市發(fā)了____次通報，對少數(shù)未按聯(lián)社要求進(jìn)行考核分配和分配不合理的社進(jìn)行了整改?，F(xiàn)各社在考核上均能動真碰硬，真正體現(xiàn)了多勞多得、按勞取酬的原則，提高了干部員工的攬儲積極性，震撼了不求無功、但求無過的中庸思想，使每位員工實(shí)實(shí)在在的感受到收入看業(yè)績，回報靠貢獻(xiàn)的改革力量，對全市____資金工作起到了相當(dāng)?shù)拇龠M(jìn)作用。今年加強(qiáng)了對聯(lián)社相關(guān)部室的專項(xiàng)審計(jì)。上半年對辦公室行政管理費(fèi)用和財(cái)會部費(fèi)用開支進(jìn)行了一次專項(xiàng)審計(jì)，下半年對信貸營銷部授權(quán)授信、抵貸資產(chǎn)管理;工會的經(jīng)費(fèi)和活動開展情況;信息部的電腦耗材等進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。并對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出了處理意見，要求相關(guān)部室及時作出了整改。通過審計(jì)進(jìn)一步完善了相關(guān)制度，規(guī)范了行為，使各項(xiàng)費(fèi)用開支合理、合規(guī)、合法。3、圍繞干部考核評價，抓經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。主任任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)可以為人事部門考核和全面評價干部以及識才用人提供重要依據(jù)。在實(shí)際操作中我們在審計(jì)內(nèi)容上突出三個重點(diǎn)。一是財(cái)務(wù)收支，二是主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，三是執(zhí)行信貸政策、財(cái)務(wù)制度、遵守廉政規(guī)定情況。在評價方法上，運(yùn)用事實(shí)和對比的方法進(jìn)行評價，用事實(shí)和數(shù)字說話，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的一般問題，責(zé)令限期整改。發(fā)現(xiàn)基層主任有嚴(yán)重違規(guī)、____、不稱職，都建議聯(lián)社給予相應(yīng)處罰。由于離任審計(jì)范圍明確，重點(diǎn)突出，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)收到了較好的效果。今年共對____名信用社主任進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，無一申請復(fù)議。4、圍繞階段性任務(wù)，做好效能監(jiān)察工作。應(yīng)省聯(lián)社監(jiān)事會的要求，今年____月份，對____家基層信用社進(jìn)行了年度財(cái)務(wù)信貸質(zhì)量監(jiān)督大檢查。____月份又協(xié)同信貸營銷部對全市信貸10資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行了檢查。月份針對全聯(lián)社的重要空白憑證的管理，對____家信用社進(jìn)行重點(diǎn)檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時作了糾正、查處，及時的消除風(fēng)險隱患。經(jīng)過全體審計(jì)人員的共同努力，今年共進(jìn)行全面審計(jì)____家，專項(xiàng)審計(jì)____家，發(fā)出整改意見書____份，提出整改意見____條，較好的完成當(dāng)年的審計(jì)工作計(jì)劃。三、加大監(jiān)督力度，提升服務(wù)功能，促進(jìn)全聯(lián)社合規(guī)經(jīng)營、健康發(fā)展1、適度處罰違規(guī)行為。今年我們會同信貸營銷部、人事教育部對信貸大檢查和審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放款、違規(guī)操作行為、按《違規(guī)貸款行為處罰辦法》《職工獎懲條例》的相關(guān)條款，予以經(jīng)濟(jì)處罰。以經(jīng)濟(jì)利益來促進(jìn)防范效果。2、積極參與經(jīng)營考核。今年聯(lián)社成立經(jīng)營考核小組，監(jiān)審部會同財(cái)計(jì)部、信貸部對全市各基層單位一年來的經(jīng)營實(shí)績按月考核，考核過程及時、嚴(yán)格、認(rèn)真，獎懲兌現(xiàn)，較好的執(zhí)行了聯(lián)社的考核方案，促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康、快速的發(fā)展。3、重點(diǎn)幫扶問題對象。今年對各種審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的一般性業(yè)務(wù)違規(guī)問題經(jīng)確認(rèn)后，以審計(jì)工作意見書的形式下發(fā)，要求限期整改并反饋。對一些突出性問題，我們提出處理建議，交聯(lián)社主任辦公會研究決定，以審計(jì)工作決定書的形式下發(fā)，落實(shí)整改。還重視對問題單位和問題人員的幫扶工作，幫助分析問題產(chǎn)生的原因，協(xié)助解決問題，確保審計(jì)一個單位，規(guī)范一個單位。真正達(dá)到一審、二幫、三促進(jìn)、四提高的審計(jì)目的。4、認(rèn)真配合外部監(jiān)管，參與活動交流。____月份協(xié)助市銀監(jiān)局對聯(lián)社____部____室和____家基層社進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題逐條落實(shí)整改措