零星材料管理制度樣本（四篇）

第11頁共11頁零星材料管理制度樣本為規(guī)范零星材料的采購、領(lǐng)用、驗(yàn)收、分?jǐn)傄约俺杀竞怂悖鞔_零星材料的管理責(zé)任，特制訂本管理制度。一、適用范圍本制度適用于公司總倉、各項(xiàng)目部以及維修班組等使用各類零星材料時(shí)的管理。二、管理職責(zé)（一）材料處職責(zé)1、負(fù)責(zé)零星材料的詢價(jià)、審批和購買；2、負(fù)責(zé)辦理零星材料調(diào)拔的審批手續(xù)；3、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目部上報(bào)的零星材料分?jǐn)偸欠窈侠淼惹闆r；4、負(fù)責(zé)零星材料款項(xiàng)的審批支付；5、負(fù)責(zé)參與零星材料的驗(yàn)收；6、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（二）總倉職責(zé)1、負(fù)責(zé)按制度辦理零星材料的出入庫手續(xù)，并建立好臺(tái)帳；2、負(fù)責(zé)參與零星材料入庫驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)做好在庫零星材料的日常管理工作；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（三）項(xiàng)目部職責(zé)1、負(fù)責(zé)做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)偸掷m(xù)，并建立好臺(tái)帳和每月報(bào)表，按時(shí)上報(bào)公司材料處、督查處、土建公司等部門；2、負(fù)責(zé)做好入庫零星材料的驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（四）土建公司職責(zé)1、負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)偟裙ぷ鳎?、負(fù)責(zé)處理各項(xiàng)目部在零星材料分?jǐn)傔^程中存在的問題；3、負(fù)責(zé)參與零星材料的采購詢價(jià)；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（五）督查處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與零星材料的采購詢價(jià)；2、負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部、總倉是否按流程做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)傄约笆欠窠⒌?頁，共9頁好臺(tái)帳、月報(bào)表；3、負(fù)責(zé)參與零星材料的驗(yàn)收；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（六）財(cái)務(wù)處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與零星材料的市場(chǎng)詢價(jià)或?qū)Σ牧咸?、督查處等處室的提供價(jià)格進(jìn)行核實(shí)；2、負(fù)責(zé)審核材料處、總倉、各項(xiàng)目部的零星材料臺(tái)帳；3、負(fù)責(zé)審核零星材料采購款的支付依據(jù)；4、負(fù)責(zé)審核零星材料分?jǐn)値?wù)；5、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（七）其他相關(guān)處室職責(zé)1、質(zhì)安處負(fù)責(zé)對(duì)塔吊、井架、人貨梯等特殊零星材料進(jìn)行當(dāng)面詢價(jià)、參與確定供應(yīng)商以及對(duì)材料款的支付進(jìn)行審核；2、物業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)于維修類零星材料的到貨驗(yàn)收；3、維修班負(fù)責(zé)對(duì)維修使用的零星材料進(jìn)行領(lǐng)用、明確分?jǐn)傄约膀?yàn)收等工作。4、房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)對(duì)維修班做出的維修零星材料分?jǐn)傔M(jìn)行審核確認(rèn)等工作。三、零星材料的詢價(jià)采購規(guī)定（一）先詢價(jià)審批后采購。由材料處根據(jù)各項(xiàng)目部、總倉或維修班提報(bào)的零星材料采購需求，由材料處等處室通過以下三種方式先進(jìn)行當(dāng)面詢價(jià)：1、由材料處根據(jù)采購需求，發(fā)出采購詢價(jià)通知給督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室，然后分別進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)；詢價(jià)通知上注明____、運(yùn)輸方式、付款支付方式等要求，口徑一致，否則會(huì)導(dǎo)致材料處與其他處室詢價(jià)有出入。2、由材料處先進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)后，然后將詢價(jià)單發(fā)至督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室進(jìn)行詢價(jià)審核。3、由督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室向材料處推薦供應(yīng)商，然后進(jìn)行詢價(jià)。為不影響施工進(jìn)度，上述詢價(jià)各處室必須在材料處規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，并按照同質(zhì)材料的最低價(jià)作為采購價(jià)，經(jīng)各處室會(huì)簽后由材料處上報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批，審批后材料處方可進(jìn)行實(shí)際采購。對(duì)于采購量比較大的零星材料，必須通過招投標(biāo)流程進(jìn)行，具體參照《材料招標(biāo)采購管理制度》執(zhí)行。如是通過詢價(jià)方式進(jìn)行零星材料采購的，詢價(jià)單經(jīng)總經(jīng)理審批后有效期為一個(gè)月；如超過一個(gè)月采購該類零星材料的，價(jià)格沒有浮動(dòng)的，則由材料處寫情況報(bào)告，經(jīng)各處室匯簽后上報(bào)總經(jīng)理審批，按已審批的詢價(jià)進(jìn)行采購，原詢價(jià)單的有效期可從情況第2頁，共9頁報(bào)告審批之日起再延長(zhǎng)一個(gè)月；如詢價(jià)高于原審批價(jià)格的，由材料處按原審批價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理；如詢價(jià)低于原審批價(jià)格的，由材料處按最低價(jià)原則進(jìn)行直接采購。如零星材料詢價(jià)在審批后在詢價(jià)有效期限內(nèi)價(jià)格有下跌或又有比詢價(jià)更便宜的（同等質(zhì)量、同等品質(zhì)及規(guī)格型號(hào)、同等付款條件）供應(yīng)商，則材料處必須按最低價(jià)原則進(jìn)行直接采購；如詢價(jià)高于原審批價(jià)格的，由材料處按原審批價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理。如在采購合同中明確約定價(jià)格的且在整個(gè)工程施工過程中，對(duì)該類材料不能隨意更換的，則按采購合同約定條款執(zhí)行。如在合同中明確單價(jià)是按指定網(wǎng)站價(jià)格浮動(dòng)的，采購合同簽訂后，在合同有效期限內(nèi)按合同執(zhí)行；如該類合同沒有有效期限的，有效期限按____年計(jì)算，即從簽訂該合同之日起算起；合同有效期限屆滿后，進(jìn)行重新招投標(biāo)確定供應(yīng)商。（二）先采購后進(jìn)行詢價(jià)審批（針對(duì)特殊應(yīng)急使用的零星材料）。對(duì)于特殊的應(yīng)急性使用的零星材料，由材料處詢價(jià)后可以直接進(jìn)行采購，詢價(jià)手續(xù)必須在采購后十天之內(nèi)補(bǔ)辦完成。購買價(jià)若小于、等于詢價(jià)的，按購買價(jià)進(jìn)行結(jié)算；購買價(jià)若大于詢價(jià)的，如貨款未支付的，由材料處負(fù)責(zé)按所詢的最低價(jià)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算；如貨款已支付的，因采購人員未盡詢價(jià)責(zé)任而草率購買，購買價(jià)明顯高于市場(chǎng)價(jià)的，差價(jià)部分由該采購人員承擔(dān)。（三）特殊類零星材料的詢價(jià)采購特殊類零星材料主要指用于貨車、挖機(jī)、人貨梯、塔吊、井架等施工機(jī)械設(shè)備維修或發(fā)生故障時(shí)，為了保障項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行，由材料處、督查處、土建公司、質(zhì)安處（參與塔吊、人貨梯、井架的當(dāng)面詢價(jià)）直接派人進(jìn)行當(dāng)面詢價(jià)，按當(dāng)面詢價(jià)的最低價(jià)格進(jìn)行維修或排除故障，當(dāng)面詢價(jià)審批手續(xù)在維修或故障排除之日起____天內(nèi)補(bǔ)辦完畢。四、零星材料領(lǐng)用分?jǐn)偛僮髁鞒蹋ǜ郊?）1、各班組長(zhǎng)向項(xiàng)目部倉庫保管員領(lǐng)用各類零星材料時(shí)，必須填寫領(lǐng)用單，然后由各班組長(zhǎng)進(jìn)行簽字確認(rèn)，然后由倉庫保管員負(fù)責(zé)依據(jù)班組勞務(wù)承包合同判斷是否由班組承擔(dān)，如果由班組承擔(dān)的，班組長(zhǎng)在領(lǐng)用時(shí)也認(rèn)可的，則倉庫保管員可以直接將零星材料領(lǐng)給該班組長(zhǎng)。如果倉庫保管員無法確認(rèn)的，則領(lǐng)用單必須經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并明確分?jǐn)偤?，由倉庫保管員將零星材料領(lǐng)給該班組長(zhǎng)。如碰到項(xiàng)目部無法確認(rèn)的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人上報(bào)土建公司及材料處進(jìn)行確認(rèn)。為確保零星材料使用及責(zé)任承擔(dān)，由土建公司負(fù)責(zé)在與各類班組簽訂勞務(wù)承包合第3頁，共9頁同時(shí)盡可能予以明確，哪些材料由公司承擔(dān)，哪些材料由班組承擔(dān)，同時(shí)在合同簽訂后負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部、材料處做好交底工作。2、項(xiàng)目部管理人員領(lǐng)用零星材料，必須填寫領(lǐng)用單，寫明數(shù)量、用處后經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并確認(rèn)是否需要分?jǐn)偤?，由倉庫保管員負(fù)責(zé)將零星材料領(lǐng)給該管理人員。3、由倉庫保管員負(fù)責(zé)按月編制《零星材料領(lǐng)用報(bào)表》（附件3），明確所領(lǐng)用的零星材料名稱、數(shù)量、用途、分?jǐn)偝袚?dān)責(zé)任等內(nèi)容，經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核簽字后于每月____日前統(tǒng)一上報(bào)公司材料處。4、材料處收到各項(xiàng)目部上報(bào)的零星材料領(lǐng)用報(bào)表，如對(duì)于分?jǐn)偞嬖谝蓡柕?，由材料處?fù)責(zé)與土建公司及項(xiàng)目部進(jìn)行共同確定分?jǐn)偝袚?dān)責(zé)任部門或班組。5、如班組長(zhǎng)向項(xiàng)目部倉庫領(lǐng)用零星材料時(shí)，項(xiàng)目部倉庫無庫存的，則由項(xiàng)目部按材料申報(bào)流程上報(bào)材料處，由材料處通過總倉調(diào)拔至項(xiàng)目部或通過采購發(fā)貨至項(xiàng)目部。6、公司維修班組因維修作業(yè)需要領(lǐng)用零星材料的，參照班組領(lǐng)用零星材料流程執(zhí)行，維修班組領(lǐng)用時(shí)必須明確分?jǐn)傄?，并由房產(chǎn)工程處、土建公司等處室進(jìn)行確認(rèn)。維修班使用后有多余的材料必須上報(bào)材料處退回總倉或由材料處退還給供應(yīng)商。五、零星材料的驗(yàn)收操作流程（附件2）（一）送貨至項(xiàng)目部的驗(yàn)收流程1、由材料處指定零星材料采購經(jīng)辦人員到供應(yīng)商后領(lǐng)取零星材料，由供應(yīng)商開具發(fā)貨清單或銷售清單給經(jīng)辦人員，由經(jīng)辦人員清點(diǎn)零星材料數(shù)量、核實(shí)品牌、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等內(nèi)容后，在無誤的清單上簽字確認(rèn)，并負(fù)責(zé)將該筆零星材料送至項(xiàng)目部。如果是供應(yīng)商直接送貨至項(xiàng)目部的，由材料處負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系零星材料送貨事宜，供應(yīng)商送貨至項(xiàng)目部時(shí)，材料處必須派人員到項(xiàng)目部參與驗(yàn)收。2、零星材料送至項(xiàng)目部后，由材料處經(jīng)辦人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、督查員、材料員以及倉庫保管員進(jìn)行共同驗(yàn)收，并由材料員或倉庫保管員開具《零星材料驗(yàn)收單》，然后進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等內(nèi)容后，并與發(fā)貨清單或銷售清單進(jìn)行核對(duì)，無誤的由上述人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收單原件交由材料處經(jīng)辦人附同供應(yīng)商提供的發(fā)貨清單或銷售清單一并上報(bào)材料處，項(xiàng)目部留存復(fù)印件。如由材料處自提送貨至項(xiàng)目部的，驗(yàn)收人員不用在發(fā)貨清單或銷售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)；如供應(yīng)商送貨至項(xiàng)目部的，則驗(yàn)收人員在驗(yàn)收合格后必須在發(fā)貨清單或銷售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并留存清單的其中一聯(lián)上報(bào)材料處。3、倉庫保管員根據(jù)驗(yàn)收單復(fù)印件，開具入庫單，然后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、督查員、材料員及倉庫保管員簽字確認(rèn)，入庫單其中一聯(lián)由倉庫保管員上報(bào)材料處。（二）送貨至總倉的驗(yàn)收流程第4頁，共9頁1、零星材料送貨至總倉后，由材料處經(jīng)辦人、倉庫保管員、總倉主管、督查員到總倉進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料處經(jīng)辦人開具《零星材料驗(yàn)收單》，經(jīng)上述驗(yàn)收人員核對(duì)品牌、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等參數(shù)后，確認(rèn)無誤的，由上述驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收單原件上報(bào)材料處，總倉、督查處留存驗(yàn)收單復(fù)印件。如零星材料由供應(yīng)商直接送貨至總倉的，由材料處經(jīng)辦人、倉庫保管員、總倉主管、督查員作為驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收無誤后在送貨清單或銷售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并留存發(fā)貨清單或銷售清單其中一份。然后同驗(yàn)收單一并上報(bào)材料處。2、總倉根據(jù)驗(yàn)收單開具入庫單，然后由材料處經(jīng)辦人、倉庫保管員、總倉主管、督查員簽字，入庫單其中一聯(lián)由總倉主管上報(bào)材料處。（三）送貨至物業(yè)公司或維修班組的驗(yàn)收流程1、因物業(yè)公司維修使用的零星材料，如由材料處經(jīng)辦人員自提并送貨至物業(yè)公司的，則由物業(yè)處負(fù)責(zé)人、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并由上述人員在《零星材料驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，如物業(yè)處負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，可由其委托其他物業(yè)管理人員參與并進(jìn)行簽字。驗(yàn)收單原件由材料處經(jīng)辦人員上報(bào)材料處，維修班負(fù)責(zé)人留存復(fù)印件；由物業(yè)處負(fù)責(zé)人開具入庫單，由物業(yè)處負(fù)責(zé)人、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)后，其中一聯(lián)由物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人上報(bào)材料處。2、因維修使用的零星材料，如由材料處經(jīng)辦人自提并送貨至維修點(diǎn)（無物業(yè)公司）時(shí)，由督查員、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并由上述人員在《零星材料驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收單原件由材料處經(jīng)辦人上報(bào)材料處，維修班負(fù)責(zé)人留存復(fù)印件；由維修班負(fù)責(zé)人開具入庫單，由材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人及督查員進(jìn)行簽字確認(rèn)后，其中一聯(lián)由維修班負(fù)責(zé)人上報(bào)材料處。六、零星材料的成本分?jǐn)傄?guī)定1、由各項(xiàng)目部申報(bào)所需采購的零星材料，經(jīng)材料處、總倉（含其他項(xiàng)目部倉庫）盤查后，總倉內(nèi)無庫存的，需要直接采購的，則由材料處按材料采購管理制度實(shí)施零星材料的采購活動(dòng)，財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)按實(shí)際采購支付價(jià)款將該筆零星材料的成本列支到該零星材料所使用的項(xiàng)目部，如分?jǐn)傊涟嘟M的，則需另加____％的采保費(fèi)。2、由各項(xiàng)目部申報(bào)所需采購的零星材料，經(jīng)材料處、總倉（含其他項(xiàng)目部倉庫）盤查后，總倉有庫存的，則由材料處填寫材料調(diào)撥單，經(jīng)審批后，由總倉調(diào)撥到項(xiàng)目部，對(duì)于所調(diào)撥的零星材料，材料處及總倉能夠查清價(jià)格的則在調(diào)撥單上注明采購價(jià)格，無法查清價(jià)格的按目前采購價(jià)格在調(diào)撥單上注明，財(cái)務(wù)處項(xiàng)目管理會(huì)計(jì)按調(diào)撥單上注明的價(jià)格列支成本到該零星材料所使用的項(xiàng)目部，如分?jǐn)傊涟嘟M的，則需另加____％的采保費(fèi)。3、對(duì)于機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)需采購的零星材料，按機(jī)械設(shè)備“誰使用，誰承擔(dān)”的第5頁，共9頁原則，如果是人為損壞需要更換材料的，則按材料費(fèi)的10－____倍進(jìn)行處罰；如果是正常損耗需要更換材料并由公司購買更換材料的，則按材料實(shí)際采購費(fèi)加上____％的采保費(fèi)進(jìn)行計(jì)算由機(jī)械設(shè)備的使用者承擔(dān)該費(fèi)用。七、零星材料的分?jǐn)傌?zé)任項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、材料員、督查員以及倉庫保管員，對(duì)于所有零星材料的領(lǐng)用必須明確分?jǐn)偝袚?dān)部門或班組，如發(fā)生應(yīng)分?jǐn)偟桨嘟M承擔(dān)的，而實(shí)際沒有分?jǐn)偟?，則由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、材料員、督查員以及倉庫保管員承擔(dān)管理責(zé)任，即該零星材料分?jǐn)偨痤~的____％由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人承擔(dān)，材料員、督查員及倉庫保管員各承擔(dān)____％。公司督查處負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部對(duì)零星材料的領(lǐng)用及分?jǐn)偸欠癜垂疽?guī)定的流程在執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定執(zhí)行的，直接對(duì)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、材料員、督查員及倉庫保管員進(jìn)行通報(bào)，如公司督查處包庇項(xiàng)目部，由公司對(duì)督查處進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。八、本制度由材料處負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司制度調(diào)研與建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核總經(jīng)理審批后實(shí)施，修改亦同。九、原公司制訂的有關(guān)零星材料管理制度，與本制度有沖突的，按本制度執(zhí)行。零星材料管理制度樣本（二）一、需求物資申請(qǐng)審批流程1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司分管核準(zhǔn)后提交采購部安排采購。2、臨時(shí)急用物資可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購，回廠后及時(shí)補(bǔ)辦申購手續(xù)。3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。二、采購員詢報(bào)價(jià)制度1、采購物資價(jià)格在____元下時(shí)，最少詢價(jià)兩家以上。2、采購物資價(jià)格在____元以上時(shí)，最少詢價(jià)三家以上。3、采購員填寫詢價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)一同附在報(bào)銷單據(jù)上。4、采購員必須建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢及管理。三、驗(yàn)收入庫1、所有物資采購后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉管清點(diǎn)數(shù)量無誤并簽字后才能入庫。2、采購物資必須辦理入庫后才可領(lǐng)用。3、食堂采購食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。四、相關(guān)單據(jù)的管理1、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。2、食堂采購要填寫日采購明細(xì)單。3、報(bào)銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購單上要注明賣家的聯(lián)系電話。五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管1、采購借款應(yīng)于完成采購當(dāng)天還款報(bào)銷，超過兩天以上的不予以報(bào)銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷。3、財(cái)務(wù)部承擔(dān)采購價(jià)格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購價(jià)格的審查審核，每月對(duì)采購物資的價(jià)格審核不少于總采購單量的____%，具體方式可采用現(xiàn)場(chǎng)詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理。本制度自____年____月____日起正式實(shí)施。零星材料管理制度樣本（三）一、需求物資申請(qǐng)審批流程1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司分管核準(zhǔn)后提交采購部安排采購。2、臨時(shí)急用物資可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購，回廠后及時(shí)補(bǔ)辦申購手續(xù)。3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。二、采購員詢報(bào)價(jià)制度1、采購物資價(jià)格在____元下時(shí)，最少詢價(jià)兩家以上。2、采購物資價(jià)格在____元以上時(shí)，最少詢價(jià)三家以上。3、采購員填寫詢價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)一同附在報(bào)銷單據(jù)上。4、采購員必須建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢及管理。三、驗(yàn)收入庫1、所有物資采購后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉管清點(diǎn)數(shù)量無誤并簽字后才能入庫。2、采購物資必須辦理入庫后才可領(lǐng)用。3、食堂采購食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。四、相關(guān)單據(jù)的管理1、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式____。2、食堂采購要填寫日采購明細(xì)單。3、報(bào)銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購單上要注明賣家的聯(lián)系電話。五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管1、采購借款應(yīng)于完成采購當(dāng)天還款報(bào)銷，超過兩天以上的不予以報(bào)銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷。3、財(cái)務(wù)部承擔(dān)采購價(jià)格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購價(jià)格的____審核，每月對(duì)采購物資的價(jià)格審核不少于總采購單量的____%，具體方式可采用現(xiàn)場(chǎng)詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理。本制度自____年____月____日起正式實(shí)施。零星材料管理制度樣本（四）1.目的公司建筑物、構(gòu)筑物等生產(chǎn)生活設(shè)施，在經(jīng)過一定時(shí)間的使用后，出現(xiàn)不同的外觀和質(zhì)量問題，影響美觀和使用，需不定時(shí)進(jìn)行維修和維護(hù)，為能更好的對(duì)零星工程和修理修繕項(xiàng)目進(jìn)行控制，特制訂本程序。2.適用范圍公司所有建筑物、構(gòu)筑物、道路及地下管溝管線需維修、修繕的項(xiàng)目及公司下達(dá)的臨時(shí)性計(jì)劃任務(wù)工程。3.零星工程維修項(xiàng)目的確認(rèn)1、公司下達(dá)的計(jì)劃內(nèi)和臨時(shí)性零星工程和修理修繕項(xiàng)目，工程部按任務(wù)計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)，安排施工單位進(jìn)行施工，以工程簽證單的形式簽署確定。2、公司計(jì)劃內(nèi)的較大維修項(xiàng)目及零星工程，以簽訂合同形式確認(rèn)由施工單位執(zhí)行。四、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的質(zhì)量管理1、工程管理科安排相應(yīng)的管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生工程量及時(shí)確認(rèn)；不符合規(guī)范要求的工程程序、方法等進(jìn)行糾正，保證每道施工工序都符合要求。2、對(duì)隱蔽工程的施工管理。在隱蔽工程施工前和施工中必須工程管理科人員現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，做好相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)記錄，記錄以該項(xiàng)工程具體技術(shù)要求為準(zhǔn)，作為該項(xiàng)工程驗(yàn)收必要資料。3、工程部人員在檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位故意偷工減料的施工方，應(yīng)給予嚴(yán)肅批評(píng)和制止，記錄在案并對(duì)其處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制裁。情節(jié)嚴(yán)重的，中止施工方的合作關(guān)系。五、零星工程