ISO22000：2018體系之食品安全管理手冊(cè)含程序文件匯編2022版

第頁(yè)目錄TOC\o"1-1"\h\u220091.文件控制程序GZHJ/CX01-2022 375422.記錄控制程序GZHJ/CX02-2022 64573.溝通控制程序GZHJ/CX03-2022 8237464.內(nèi)審控制程序GZHJ/CX04-2022 1123115.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序GZHJ/CX05-2022 1572586.管理評(píng)審控制程序GZHJ/CX06-2022 18273787.人力資源控制程序GZHJ/CX07-2022 22129648.設(shè)備設(shè)施控制程序GZHJ/CX08-2022 2565419.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序GZHJ/CX09-2022 272496810.顧客要求控制程序GZHJ/CX10-2022 301213111.防止交叉污染控制程序GZHJ/CX11-2022 341653912.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序GZHJ/CX12-2022 36615313.采購(gòu)控制程序GZHJ/CX13-2022 401591314.產(chǎn)品召回控制程序GZHJ/CX14-2022 42755015.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序GZHJ/CX15-2022 451780816.危害分析與HACCP計(jì)劃建立控制程序GZHJ/CX16-2022 48245717.產(chǎn)品防護(hù)控制程序GZHJ/CX17-2022 56754018.檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序GZHJ/CX18-2022 581738919.不合格品控制程序GZHJ/CX19-2022 622575020.糾正和預(yù)防措施控制程序GZHJ/CX20-2022 662247421.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序GZHJ/CX21-2022 69264222.確認(rèn)驗(yàn)證控制程序GZHJ/CX22-2022 722745723.食品防護(hù)計(jì)劃控制程序GZHJ/CX23-2022 781.文件控制程序GZHJ/CX01-20221.目的1.1對(duì)食品安全管理體系所要求文件進(jìn)行控制，確保文件控制要執(zhí)行如下事宜:文件在發(fā)布前要得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、必要時(shí)加以更新并再次批準(zhǔn)。確保文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。在使用現(xiàn)場(chǎng)確保能獲得相應(yīng)文件的有效版本。確保文件字跡清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索。確保外來(lái)文件的識(shí)別、獲取并控制其分發(fā)。防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。2.適用范圍2.1食品安全管理體系文件制定、審批、發(fā)放、管理、更新和處置活動(dòng)的控制。2.2法律法規(guī)、外來(lái)技術(shù)文件的識(shí)別、獲取和控制。3.職責(zé)3.1綜合部作為實(shí)施文件控制程序的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：制定文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)規(guī)則。食品安全管理規(guī)范、程序文件的編寫(xiě)和控制。法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和控制。公司食品安全管理規(guī)范、外來(lái)文件的備案。3.2公司食品安全管理體系的各部門(mén)作為實(shí)施文件控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：參與食品安全管理規(guī)范、程序文件的編寫(xiě)。本部門(mén)食品安全管理規(guī)范文件的制定和控制。歸本部門(mén)使用的文件的保管。4.工作程序4.1文件的批準(zhǔn)與發(fā)布4.1.1文件在發(fā)布前由授權(quán)人員對(duì)其適用性、完整性進(jìn)行審批。4.1.2食品安全管理手冊(cè)由綜合部組織編寫(xiě)，食品安全小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3程序文件由綜合部組織編寫(xiě)，食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.1.4必備方案（PRP）、可操作必備方案（OPRP）與HACCP計(jì)劃表由食品安全小組組織編寫(xiě)，食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.1.5其他食品安全管理體系文件由各部門(mén)自行制定，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.6法律法規(guī)的有效性由品控部負(fù)責(zé)審查。4.1.7外來(lái)技術(shù)文件的有效性由品控部負(fù)責(zé)審查。4.1.8所有文件都必須按照文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做到文字清晰，簽署完整。4.2文件控制4.2.1綜合部負(fù)責(zé)制定公司的文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)規(guī)則，文件發(fā)放范圍要確保所有的使用現(xiàn)場(chǎng)和對(duì)食品安全管理體系有效運(yùn)行至關(guān)重要的操作點(diǎn)都能得到相應(yīng)文件的有效版本。4.2.2文件的發(fā)放部門(mén)要做好發(fā)放記錄，記錄發(fā)放文件的編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、發(fā)放序號(hào)、接收部門(mén)及人員、發(fā)放時(shí)間、文件的版本號(hào)和回收情況。4.2.3文件的持有者負(fù)責(zé)文件的保管，不得復(fù)制、丟失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向公司外部泄露文件的內(nèi)容。4.2.4作廢或失效文件由控制部門(mén)及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出并填寫(xiě)《文件回收記錄》。4.5文件和資料的評(píng)審與更新4.5.1獲得批準(zhǔn)的更新由文件控制部門(mén)統(tǒng)一實(shí)施，根據(jù)更新的次數(shù)、頁(yè)數(shù)和范圍實(shí)施標(biāo)記、換頁(yè)；當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)換版或者日常評(píng)審中需要較大變動(dòng)是對(duì)文件進(jìn)行換版。4.5.2標(biāo)識(shí)更新由文件的控制部門(mén)填寫(xiě)《文件更改記錄》，記錄文件更新的次數(shù)、頁(yè)碼、標(biāo)記、日期和責(zé)任人。4.5.3公司結(jié)合食品安全管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、內(nèi)部審核和管理評(píng)審每年對(duì)文件進(jìn)行一次評(píng)審，需做出更新時(shí)，由控制部門(mén)實(shí)施。文件更新須按4·1條款規(guī)定的權(quán)限由相關(guān)人員重新批準(zhǔn)。4.6外來(lái)文件的控制4.6.1適用法律法規(guī)由綜合部通過(guò)過(guò)以下多種渠道識(shí)別和獲?。寒?dāng)?shù)卣恍姓芾聿块T(mén)；新聞媒介；網(wǎng)絡(luò)檢索、客戶溝通；4.6.2獲取的法律法規(guī)由綜合部及時(shí)在公司外來(lái)文件清單上進(jìn)行登錄、確定發(fā)放范圍并進(jìn)行發(fā)放。4.6.3外來(lái)技術(shù)文件由綜合部通過(guò)以下多種渠道識(shí)別和獲?。簶?biāo)準(zhǔn)制定部門(mén)行業(yè)組織顧客其他相關(guān)方市場(chǎng)4.7文件標(biāo)記更改的修訂狀態(tài)通過(guò)標(biāo)記和修改控制頁(yè)進(jìn)行說(shuō)明，文件和資料的編號(hào)規(guī)則如下:4.7.1管理手冊(cè)的編號(hào)為GZHJ-QM-□□，其各代號(hào)是指：GZHJ”代表南京貝斯特優(yōu)諾有限公司；“QM”為一級(jí)食品安全質(zhì)量手冊(cè)；“-□□”代表發(fā)布年號(hào)。4.7.2程序文件的編號(hào)為GZHJ-CX-□□，其各代號(hào)是指：“GZHJ”代表南京貝斯特優(yōu)諾有限公司；“CX”代表二級(jí)程序文件；“-□□”代表發(fā)布年號(hào)。4.7.3三級(jí)支持性文件的編號(hào)為：GZHJ-GLZY-□□，其各代號(hào)是指：“GZHJ”代表南京貝斯特優(yōu)諾有限公司；“GLZY”代表三級(jí)管理作業(yè)文件；“-□□”代表發(fā)布年號(hào)。4.7.4與體系有關(guān)記錄的編號(hào)原則：GZHJ-XXX-□□；GZHJ”代表南京貝斯特優(yōu)諾有限公司記錄文件，“XXX”代表對(duì)應(yīng)的食品安全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)條款，“□□”代表順序號(hào)。4.7.5外來(lái)文件的收集，不予公司內(nèi)部編號(hào)，以改文件的編號(hào)或年號(hào)加以識(shí)別。2.記錄控制程序GZHJ/CX02-20221.目的1.1規(guī)范食品安全管理體系記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、保管和處置，確保食品安全管理體系有效運(yùn)行提供完整準(zhǔn)確的證據(jù)。2.適用范圍2.1公司食品安全管理體系記錄格式設(shè)計(jì)、填寫(xiě)、收集、保管和處置活動(dòng)的控制。3.職責(zé)3.1綜合部作為實(shí)施記錄控制程序的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜:3.1.1編制公司食品安全管理體系記錄清單。3.1.2監(jiān)督檢查公司食品安全管理體系記錄的管理工作。3.2公司食品安全管理體系的各部門(mén)作為實(shí)施記錄控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜:3.2.1設(shè)計(jì)本部門(mén)食品安全管理體系記錄的格式。3.2.2本部門(mén)食品安全管理體系記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、歸檔和保管。4.工作程序4.1綜合部根據(jù)證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求、食品安全管理體系有效運(yùn)行的需要，確定需要加以控制的食品安全管理體系記錄，編制公司食品安全管理體系記錄清單。4.2食品安全管理體系記錄明細(xì)表要說(shuō)明食品安全管理體系記錄的編號(hào)、名稱(chēng)、保管部門(mén)、保存期限。4.3各部門(mén)按照完整、準(zhǔn)確地反映食品安全管理活動(dòng)過(guò)程和結(jié)果的要求設(shè)計(jì)本部門(mén)食品安全管理體系記錄的格式。4.4所有從事管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和評(píng)審工作的人員都要按要求的格式、使用統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)和編號(hào)，正確填寫(xiě)食品安全管理體系記錄。4.5食品安全管理體系記錄必須用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，字跡清晰、簽署完整。因筆誤造成的更改，更改處要由更改人的簽字。更改后的記錄要能辨認(rèn)出筆誤部分的內(nèi)容。4.6食品安全管理體系記錄必須完整、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映食品安全活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果。4.7食品安全管理體系記錄填寫(xiě)完畢，由各部門(mén)指定專(zhuān)人收集、按照便于檢索和查閱的方式分類(lèi)、妥善保管。4.8食品安全管理體系記錄的保存期限要超過(guò)產(chǎn)品的食品安全責(zé)任期限和滿足對(duì)食品安全活動(dòng)進(jìn)行追溯的需要。保管期內(nèi)的記錄必須存放于適宜的環(huán)境中，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.9合同要求時(shí)，在商定期限內(nèi)食品安全管理體系記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.10綜合部每年結(jié)合內(nèi)部審核對(duì)食品安全管理體系記錄的填寫(xiě)、保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.11體系相關(guān)記錄保存期限為三年，產(chǎn)品相關(guān)記錄保存期限為3年；4.12超過(guò)保存期限的食品安全管理體系記錄經(jīng)綜合部確認(rèn)后銷(xiāo)毀。3.溝通控制程序GZHJ/CX03-20221.目的1.1公司通過(guò)建立溝通控制程序，確保食品安全信息得到充分溝通，以保證管理體系文件的適宜性和有效性。2.適用范圍2.1本程序適用于來(lái)自?xún)?nèi)部和外部溝通活動(dòng)的控制。3.職責(zé)3.1食品安全小組負(fù)責(zé)溝通信息的收集、分析和處理。3.2其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的信息的收集、分析和反饋。4.工作程序4.1溝通來(lái)源4.1.1外部溝通認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)檢疫部門(mén)及其他主管部門(mén)的檢查結(jié)果和反饋信息以及相關(guān)的法律法規(guī)；原輔料供應(yīng)商的產(chǎn)品特性、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息；客戶對(duì)產(chǎn)品的要求（產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝儲(chǔ)存以及標(biāo)簽要求），以及客戶信息反饋（客戶抱怨等）；對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織提供的信息。4.1.2內(nèi)部溝通日常工作，如食品安全管理目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄、內(nèi)部審核；全管理體系評(píng)審與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；食品安全管理體系運(yùn)行中存在潛在的不合格糾正措施；緊急信息，如應(yīng)急事故等；其他信息，如會(huì)議、員工建議等。4.2溝通方式4.2.1可以通過(guò)日常的食品安全管理記錄、書(shū)面資料、討論交流、會(huì)議、電子媒體、通訊等方式進(jìn)行溝通。4.3溝通信息收集、分析和處理4.3.1食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)檢疫部門(mén)及其他部門(mén)的檢查結(jié)果和反饋有關(guān)食品安全信息的收集和整理，做好記錄并將有關(guān)信息及時(shí)反饋到相關(guān)部門(mén)，采取相應(yīng)措施；4.3.2外來(lái)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)由綜合部長(zhǎng)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)制定部門(mén)、行業(yè)組織、顧客等渠道收集，并及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門(mén)；4.3.3.綜合部通過(guò)當(dāng)?shù)卣?、行政主管部門(mén)、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)等多渠道識(shí)別和獲取有關(guān)法律、法規(guī)，并及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門(mén)；4.3.4總經(jīng)理通過(guò)電話、傳真、電子郵件、走訪等方式與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客要求，這些溝通包括:產(chǎn)品信息及公司產(chǎn)品的免費(fèi)咨詢(xún)服務(wù)；問(wèn)訊、合同或訂單的處理(包括對(duì)其修改)；顧客反饋(包括顧客的抱怨、撥訴及消費(fèi)者要求)；走訪顧客或顧客來(lái)訪；售后服務(wù)，包括出口產(chǎn)品報(bào)檢、報(bào)關(guān)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理等；綜合部通過(guò)對(duì)供方考察、電話問(wèn)詢(xún)和簽訂合同，以確保采購(gòu)產(chǎn)品的所有信息；其他部門(mén)直接從外部獲得的信息，可通過(guò)《電子郵件》及時(shí)傳遞和處理。4.3.5公司通過(guò)組織內(nèi)部審核、日常的監(jiān)督檢查、報(bào)表、會(huì)議等方式，及時(shí)將有關(guān)存在食品安全的問(wèn)題采取糾正措施，以確保食品安全管理體系文件得到有效暢通地執(zhí)行。4.3.6為確保食品安全小組及時(shí)獲得影響食品安全的變更信息，由綜合部負(fù)責(zé)收集和整理各部門(mén)的變更信息并及時(shí)上報(bào)食品安全小組，食品安全小組召開(kāi)質(zhì)量、安全會(huì)議進(jìn)行分析和處理，并將處理結(jié)果傳遞到各部門(mén)。此次的變更信息要體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新中。4.3.7各部門(mén)內(nèi)影響食品安全的變更信息包括：產(chǎn)品或新產(chǎn)品、原料輔料和服務(wù)、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備位置，周?chē)h(huán)境、清潔和衛(wèi)生計(jì)劃、包裝和分銷(xiāo)體系、人員資格水平和職責(zé)權(quán)限分配、法律法規(guī)要求、與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)、組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)聞?dòng)?、表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康的顧客投訴、影響食品安全的其他條件等。4.3.8各加工工序之間的產(chǎn)品安全信息的溝通，可通過(guò)食品安全管理體系記錄和上下工序之間的相互檢查，及時(shí)反饋給有關(guān)責(zé)任人，以保證加工工作正常進(jìn)行；4.3.9員工建議或意見(jiàn)可通過(guò)總經(jīng)理信箱，由綜合部匯總后，及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)；4.3.10其他各部門(mén)直接獲得的信息，可通過(guò)《電子郵件》及時(shí)傳遞和處理。4.3.11當(dāng)獲得內(nèi)外信息經(jīng)綜合分析表明，現(xiàn)有的食品安全管理體系需要更新。4.內(nèi)審控制程序GZHJ/CX04-20221.總則通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核，檢查食品安全管理體系要求實(shí)施情況，驗(yàn)證食品安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取措施，及時(shí)糾正，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并作為管理評(píng)審的輸入。2.適用范圍適用于本公司食品安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)任命內(nèi)審組，審批《內(nèi)審計(jì)劃》3.2綜合部負(fù)責(zé)制訂《內(nèi)審計(jì)劃》并組織實(shí)施。3.3內(nèi)審組編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃并實(shí)施；編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。3.4各部門(mén)配合內(nèi)審工作，對(duì)發(fā)出的《不符合報(bào)告》進(jìn)行整改。4.工作程序4.1年度內(nèi)審計(jì)劃4.1.1根據(jù)擬審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由綜合部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，兩次間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，并要求覆蓋本公司食品安全管理體系的所有要求。另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：組織機(jī)構(gòu)、食品安全管理體系發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或用戶對(duì)質(zhì)量的重大投訴；國(guó)家法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；在接受第二、第三方審核之前。4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容審核目的、范圍和依據(jù)；受審部門(mén)及審核時(shí)間；審核內(nèi)容。4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的審核必須覆蓋食品安全管理體系全部要求。4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審人員。內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4.2.2審核員資格必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得有效審核員證書(shū)，達(dá)到熟知標(biāo)準(zhǔn)，掌握檢查、提問(wèn)、評(píng)價(jià)和報(bào)告等審核技能。4.2.3由內(nèi)審組長(zhǎng)編制《內(nèi)審計(jì)劃》，交質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：審核目的、范圍、方法、依據(jù)；內(nèi)部審核的工作安排；審核組成員；審核時(shí)間、地點(diǎn)；受審核部門(mén)和審核要點(diǎn)；開(kāi)會(huì)時(shí)間；審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。4.2.4在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法。4.2.5內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。4.2.6審核文件的準(zhǔn)備審核組應(yīng)準(zhǔn)備內(nèi)審檢查表、審核依據(jù)文件、不符合項(xiàng)報(bào)告表及會(huì)議簽到表。4.3審核實(shí)施4.3.1首次會(huì)議會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)分管或負(fù)責(zé)人員、內(nèi)審組成員；與會(huì)者簽到，綜合部保留會(huì)議記錄；審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審范圍、目的、依據(jù)方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核審核組按審核計(jì)劃進(jìn)行分工，采取與有關(guān)人員面談、觀察現(xiàn)場(chǎng)及崗位工作人員操作、查閱各種質(zhì)量記錄、臺(tái)帳的方式進(jìn)行審核；審核中要充分保持客觀性。如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)或不符合線索時(shí)可經(jīng)組長(zhǎng)同意后增加抽樣，調(diào)整檢查表內(nèi)容，收集客觀證據(jù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要做好觀察結(jié)果記錄，記錄應(yīng)盡可能詳細(xì)，以實(shí)現(xiàn)審核結(jié)果的可追溯性；內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)；內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題；不符合項(xiàng)：不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重、輕微兩類(lèi)，對(duì)未構(gòu)成不符合項(xiàng)的可作為觀察項(xiàng)。嚴(yán)重不符合項(xiàng)是指審核中發(fā)現(xiàn)明顯不符合本企業(yè)選定的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)，后果嚴(yán)重的或多次出現(xiàn)同一類(lèi)輕微不符合以及對(duì)以前提出不符合項(xiàng)采取糾正措施無(wú)效的不符合項(xiàng)。輕微不符合項(xiàng)是指偶爾造成的不符合項(xiàng)，且該不符合項(xiàng)易于糾正，不會(huì)造成嚴(yán)重后果。對(duì)個(gè)別輕微不符合程序或文件的規(guī)定要求，并可在當(dāng)時(shí)完成糾正的，尚無(wú)確切證據(jù)說(shuō)明其發(fā)展趨勢(shì)的問(wèn)題，可視為觀察項(xiàng)。觀察項(xiàng)不作為不符合項(xiàng)，但應(yīng)提請(qǐng)受審核部門(mén)注意，并作為下次審核的注意點(diǎn)；不符合項(xiàng)的確認(rèn)：審核中發(fā)現(xiàn)的不符合的事實(shí)，應(yīng)記錄并應(yīng)得到受審核部門(mén)陪同人員對(duì)事實(shí)的確認(rèn)。不符合項(xiàng)應(yīng)在審核組內(nèi)部取得一致意見(jiàn)，并由審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)決定是否作為不符合項(xiàng)提出并規(guī)定嚴(yán)重程度。對(duì)不符合項(xiàng)填寫(xiě)不符合報(bào)告，發(fā)到有關(guān)部門(mén)。4.3.3實(shí)施及跟蹤檢查受審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施糾正措施；原審核組成員進(jìn)行跟蹤審核，跟蹤審核人確認(rèn)糾正措施實(shí)施情況后在原不符合報(bào)告中填寫(xiě)結(jié)論并返回綜合部和受審核部門(mén)。4.3.3末次會(huì)議參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)分管或負(fù)責(zé)人員、內(nèi)審組成員，并由綜合部保留會(huì)議記錄，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；與會(huì)人員簽到；會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀《不符合報(bào)告》；宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；最后公司領(lǐng)導(dǎo)講話。4.3.4審核報(bào)告審核報(bào)告由審核組組長(zhǎng)主持起草并由組長(zhǎng)簽字。交質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。審核報(bào)告應(yīng)附有必要的客觀證據(jù)材料。由綜合部發(fā)放《內(nèi)部審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。內(nèi)審結(jié)果作為公司管理評(píng)審輸入之一?！秲?nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容：審核目的、范圍、方法和依據(jù)；審核組成員、受審核部門(mén)；審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；不符合情況，不符合數(shù)量及嚴(yán)重程度；存在的主要問(wèn)題分析；對(duì)公司食品安全管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。5相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》《管理評(píng)審控制程序》5.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序GZHJ/CX05-20221目的為了建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施，明確包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接收在內(nèi)的操作要求。為在食品安全管理體系中納入和應(yīng)用這些措施提供操作指導(dǎo)；2范圍適用于本公司在食品安全管理體系活動(dòng)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)。職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源提供，包括人員資格，必要的人員培訓(xùn)，信息的獲取等；3.2各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估，制定并落實(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；3.3管理者代表負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則方針的制定，并提交風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理的管理評(píng)審；4工作程序4.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)策劃4.1.1為全面識(shí)別各部門(mén)在食品安全管理體系活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，各部門(mén)應(yīng)建立識(shí)別和應(yīng)對(duì)的方法，確認(rèn)本部門(mén)存在的風(fēng)險(xiǎn)，并將評(píng)估結(jié)果記錄在記錄表格中；4.1.2在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和應(yīng)對(duì)過(guò)程中，責(zé)任部門(mén)對(duì)可能存在風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)過(guò)程和人員存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一的篩選和識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中應(yīng)識(shí)別包括但不限于以下方面的風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)食品安全適應(yīng)的法律法規(guī)、相關(guān)方要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)食品安全體系過(guò)程運(yùn)行造成的風(fēng)險(xiǎn)；與安全因素有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn).4.2對(duì)食品安全適應(yīng)的法律法規(guī)、相關(guān)方要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn)的管理對(duì)食品安全適應(yīng)的法律法規(guī)、相關(guān)方要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn)，公司管理者代表組織各部門(mén)進(jìn)行食品安全分析涵蓋以上風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與應(yīng)對(duì)措施，并將相關(guān)的內(nèi)容記錄在《食品安全分析報(bào)告》中；4.3體系運(yùn)行過(guò)程與安全因素有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理4.3.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估：各部門(mén)根據(jù)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，進(jìn)行評(píng)估確定其級(jí)別，然后測(cè)定應(yīng)對(duì)措施，風(fēng)險(xiǎn)矩陣和風(fēng)險(xiǎn)可能的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：評(píng)分12345一定時(shí)期的發(fā)生概率10%以下10%~30%30~70%70~90%90%以上文字描述一極低低中等高極高文字描述二一般情況下不會(huì)發(fā)生極少情況下才會(huì)發(fā)生某些情況下才會(huì)發(fā)生較多情況下才會(huì)發(fā)生常常會(huì)發(fā)生備注風(fēng)險(xiǎn)矩陣和風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：嚴(yán)重程度極低低中等高極高評(píng)分123454.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：依據(jù)“問(wèn)題影響的嚴(yán)重程度和問(wèn)題出現(xiàn)的可能性”兩方面的要求，編制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，確定風(fēng)險(xiǎn)的基本情況如下圖：嚴(yán)重性可能性123455510152025448121620336912152246810112345如果嚴(yán)重性和可能性的乘積分1~4為低風(fēng)險(xiǎn)（綠色區(qū)域）；如果嚴(yán)重性和可能性的乘積分5~9為中風(fēng)險(xiǎn)（黃色區(qū)域）如果嚴(yán)重性和可能性的乘積分10~25為高風(fēng)險(xiǎn)（紅色區(qū)域）4.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)原則該風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施、考慮策劃應(yīng)急預(yù)案；中風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施；低風(fēng)險(xiǎn)：暫時(shí)維持運(yùn)行現(xiàn)狀，考慮策劃新的運(yùn)行控制措施。4.4風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施策劃策劃的應(yīng)對(duì)措施應(yīng)整合到食品安全管理體系過(guò)程中，并能保證食品安全管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期的結(jié)果，防止和減少不良影響，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.4.1處理風(fēng)險(xiǎn)的選項(xiàng)包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，風(fēng)險(xiǎn)以尋求機(jī)會(huì)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變可能性或者后果，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)的合理決策承受風(fēng)險(xiǎn)；4.4.2機(jī)會(huì)可以導(dǎo)向：采用新方法、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、打開(kāi)新市場(chǎng)、獲得新顧客，構(gòu)建伙伴關(guān)系，使用新工藝，其他合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧客的需求；4.5應(yīng)對(duì)措施的制定與4.1.1有關(guān)的識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果及擬定的應(yīng)對(duì)措施，登記在《食品安全評(píng)價(jià)報(bào)告》中；與4.1.2、4.1.3有關(guān)的識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果及擬定的應(yīng)對(duì)措施，登記在《需應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇》，并提交管理者代表匯總，當(dāng)內(nèi)外部因素或相關(guān)過(guò)程和要求，發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂《需應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇》4.6應(yīng)對(duì)措施有效性評(píng)價(jià)每次管理評(píng)審前，各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)估應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施有效性，并提交管理評(píng)審。5.相關(guān)文件5.1記錄管理程序5.2安全因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序5.3組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序6.相關(guān)記錄6.1安全分析報(bào)告6.2需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇6.管理評(píng)審控制程序GZHJ/CX06-20221總則按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審食品安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。2范圍適用于對(duì)公司食品安全管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。3.2質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，負(fù)責(zé)編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3綜合部負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，組織實(shí)施。3.4綜合部負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.5各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3.6綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄；綜合部負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的保存。4程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1經(jīng)理按照策劃的時(shí)間評(píng)審質(zhì)量管體系，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。兩次評(píng)審之間的時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月。4.1.2綜合部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d)參加評(píng)審部門(mén)及人員；e)評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加評(píng)審頻次，由質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)提議或經(jīng)理決定。a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故、用戶的嚴(yán)重投訴及連續(xù)的投訴發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核時(shí)；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方食品安全管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果、顧客投訴的處理、流失業(yè)務(wù)分析等；c）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響食品安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；h）食品安全管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；g）改進(jìn)的建議。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部向質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)匯報(bào)現(xiàn)階段食品安全管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)確認(rèn)。4.3.3綜合部向參加評(píng)審會(huì)議的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a）參加管理評(píng)審的人準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》上簽名報(bào)到；b）經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；c）經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)；d）綜合部做好管理評(píng)審會(huì)議記錄。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）食品安全管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；c）資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)審核，交經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)按綜合部《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)部審核程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》7.人力資源控制程序GZHJ/CX07-20221目的1.1確保公司通過(guò)招聘、內(nèi)部調(diào)動(dòng)等方法獲得與規(guī)定崗位能力相適應(yīng)的員工。1.2對(duì)承擔(dān)食品安全管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并給以培訓(xùn)或采取其它措施以滿足崗位規(guī)定要求。2適用范圍適用于食品安全管理體系中承擔(dān)任何職責(zé)的人員。3職責(zé)3.1經(jīng)理批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位任職要求。3.2綜合部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。3.4品控部負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，質(zhì)量管理方法培訓(xùn)，對(duì)全公司培訓(xùn)考核工作。3.5質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，部門(mén)員工的崗位任職要求。3.6送外培訓(xùn)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4工作程序4.1人力資源配置4.1.1公司對(duì)承擔(dān)食品安全管理體系職責(zé)、影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性工作的人員，其能力應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等諸方面考慮，為保證持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量而配置相應(yīng)的人員。4.1.2綜合部負(fù)責(zé)編制部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位任職要求，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門(mén)負(fù)責(zé)編制部門(mén)人員的崗位任職要求，經(jīng)品控部匯總后報(bào)支部書(shū)記批準(zhǔn)。4.1.3崗位任職要求批準(zhǔn)后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4.2員工培訓(xùn)按從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、特殊工種人員、檢驗(yàn)員、衛(wèi)生管理人員及內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.1新員工培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、廠規(guī)廠紀(jì)及相關(guān)法律法規(guī)，由綜合部組織進(jìn)行；b）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)、質(zhì)量意識(shí)及安全生產(chǎn)由品控部組織進(jìn)行；c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人分別組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.2在崗員工培訓(xùn)按發(fā)展要求及公司工作需要，對(duì)在崗位員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。4.2.3轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束后報(bào)綜合部，由綜合部辦理上崗證。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a）關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由綜合部負(fù)責(zé)安排培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）電工、駕駛員、特種設(shè)備操作人員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；c）食品安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗；由品控部負(fù)責(zé)。4.2.5專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)由部門(mén)向經(jīng)理申請(qǐng)，由公司安排外送培訓(xùn)。4.2.6培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施a）培訓(xùn)實(shí)施后，應(yīng)將培訓(xùn)情況記錄在《培訓(xùn)記錄表》中，并將培訓(xùn)的有關(guān)記錄、試卷、操作考核記錄等交綜合部存檔；b）各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施，并將培訓(xùn)記錄報(bào)綜合部存檔。4.2.7通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的工作與公司發(fā)展的相關(guān)性。4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力，此項(xiàng)工作由綜合部組織各部門(mén)實(shí)施并記錄。每年底由綜合部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.9品控部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施綜合部制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)書(shū)記批準(zhǔn)后執(zhí)行。5相關(guān)文件《崗位任職要求》8.設(shè)備設(shè)施控制程序GZHJ/CX08-20221目的確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的建筑物、生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所、相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)輸、通迅及信息系統(tǒng)等的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3.2各車(chē)間負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。3.3品控部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施是否滿足使用要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)備的識(shí)別、提供和維護(hù)4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所、相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)輸、通迅及信息系統(tǒng)等。4.1.2設(shè)施的提供生產(chǎn)部根據(jù)使用部門(mén)的要求及公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)設(shè)備請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，注明設(shè)備名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、參考價(jià)格、數(shù)量等，質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)審核后報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部具體按相關(guān)程序采購(gòu)。其它專(zhuān)用設(shè)施由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬報(bào)專(zhuān)題報(bào)告經(jīng)經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織提供。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收a）采購(gòu)或自制的設(shè)備，由生產(chǎn)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后由生產(chǎn)部或綜合部在設(shè)備驗(yàn)收記錄上簽字驗(yàn)收，需記錄設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)備管理人員保存好所有資料。b）驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部、綜合部與供方協(xié)商解決，c）生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)賬；d）建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳登記；4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a）根據(jù)需要生產(chǎn)部組織編寫(xiě)重點(diǎn)設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)給使用部門(mén)，對(duì)于重點(diǎn)設(shè)備或關(guān)鍵過(guò)程所用設(shè)備的相關(guān)操作人員應(yīng)培訓(xùn)，考核合格后上崗；b）生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理，由使用車(chē)間實(shí)施，由分管車(chē)間負(fù)責(zé)人及設(shè)備維修人員監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按規(guī)定的設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目及頻次進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，由維修人員進(jìn)行，并將保養(yǎng)的結(jié)果記錄在設(shè)備維修保養(yǎng)》或設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄中。設(shè)備的維修由維修人員實(shí)施，并將維修結(jié)果記錄在設(shè)備維修保養(yǎng)記錄中，其維修結(jié)果由維修人員及設(shè)備使用人員共同簽字確認(rèn)。c）生產(chǎn)部每年12月前制定年度設(shè)備檢修計(jì)劃，質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)審核后報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部執(zhí)行；實(shí)施后由生產(chǎn)車(chē)間和生產(chǎn)部共同驗(yàn)收并填寫(xiě)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；d）設(shè)備檢修好后應(yīng)由維修人員和設(shè)備使用人員在設(shè)備維修保養(yǎng)上共同簽字驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備方可使用，生產(chǎn)部應(yīng)將重點(diǎn)設(shè)備檢修情況記錄在設(shè)備管理記錄上；e）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)；4.1.5設(shè)施的報(bào)廢a）對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)過(guò)經(jīng)理審核，報(bào)上級(jí)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，生產(chǎn)部應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳中注明情況；b）報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)作適當(dāng)標(biāo)識(shí)。9.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序GZHJ/CX09-20221目的本程序規(guī)定了對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍本程序適用于公司對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)工作。3.2品控部是監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口行政管理部門(mén)，對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的鑒定、發(fā)放、使用、報(bào)廢、封存及其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。3.3品控部對(duì)化驗(yàn)室使用的測(cè)量器具進(jìn)行識(shí)別并管理，確保正確使用、維護(hù)并具備適宜的環(huán)境條件。3.4品控部負(fù)責(zé)對(duì)公司所用力學(xué)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備中的稱(chēng)量器具、熱學(xué)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行聯(lián)系委托鑒定和校準(zhǔn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)力學(xué)器具中的壓力容器類(lèi)進(jìn)行聯(lián)系委托鑒定、校準(zhǔn)工作。3.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用部門(mén)對(duì)所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備協(xié)助管理，正確使用和維護(hù)保養(yǎng)。4工作程序4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制范圍公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的范圍包括：熱學(xué)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、力學(xué)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等。4.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收4.2.1各單位根據(jù)生產(chǎn)工藝參數(shù)控制要求，測(cè)量任務(wù)及準(zhǔn)確程度，提出配備申請(qǐng)，并填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃》，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交綜合部進(jìn)行購(gòu)置。4.2.2新購(gòu)置的測(cè)量和測(cè)量設(shè)備由申請(qǐng)使用部門(mén)實(shí)施驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，編號(hào)并登記入《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》，并報(bào)品控部備案。若驗(yàn)收不合格，則退回供應(yīng)商。對(duì)于需要校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，在編號(hào)登記前，還必須由品控部聯(lián)系委托國(guó)家法定計(jì)量單位進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后，貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并編號(hào)登記，并報(bào)品控部登記在冊(cè)；若校準(zhǔn)不合格，則由綜合部與供應(yīng)商協(xié)商處理辦法。4.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期檢定4.3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)內(nèi)的《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》，并按照分層有序、重點(diǎn)突出、兼顧一般的原則對(duì)檢測(cè)設(shè)備實(shí)行分類(lèi)管理，品控部建立完整的公司《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》。各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理。4.3.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用部門(mén)根據(jù)有關(guān)的強(qiáng)制性法規(guī)，結(jié)合監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的用途、穩(wěn)定程度和使用頻率，于每年的12月份編制本部門(mén)下一年度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃，品控部匯總編制公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；并根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃在校準(zhǔn)有效期前兩周，委托上級(jí)計(jì)量部門(mén)檢定。4.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)4.4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)后，應(yīng)帶有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識(shí)或經(jīng)批準(zhǔn)的標(biāo)識(shí)、其標(biāo)識(shí)為檢定證書(shū)或合格證；對(duì)經(jīng)調(diào)整仍未合格或長(zhǎng)期不用的測(cè)量設(shè)備應(yīng)貼上報(bào)廢標(biāo)識(shí)或封存。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，以確保對(duì)其有效識(shí)別和控制。4.4.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定記錄應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)，各項(xiàng)目應(yīng)完整齊全、并經(jīng)校準(zhǔn)人員和審核人員簽字后方可有效。校準(zhǔn)和檢定記錄按時(shí)間要求歸檔保存。4.5不合格測(cè)量設(shè)備控制4.5.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)其已偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，由使用單位隔離存放，并作出明顯和標(biāo)記以防誤用，由維修部門(mén)排除不合格原因，品控部再次校準(zhǔn)后方可重新投入使用；4.5.2對(duì)問(wèn)題測(cè)量設(shè)備停止使用前的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證其有效性并記錄。品控部組織責(zé)任單位分析校準(zhǔn)失效的原因，并制定糾正措施。4.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理4.6.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間應(yīng)采取正確的保護(hù)措施，保持準(zhǔn)確精密；4.6.2貯存的測(cè)量設(shè)備必須具有入庫(kù)確認(rèn)標(biāo)記，其附件、技術(shù)資料要齊全，貯存的測(cè)量設(shè)備應(yīng)做到帳、物、卡一致，分類(lèi)擺放、清潔衛(wèi)生、發(fā)放應(yīng)有交接手續(xù)；4.6.3新領(lǐng)用的測(cè)量設(shè)備必須經(jīng)品控部或設(shè)備部進(jìn)行首次確認(rèn)，并按相應(yīng)操作規(guī)程進(jìn)行；4.6.4測(cè)量設(shè)備應(yīng)每月進(jìn)行計(jì)量維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其優(yōu)良的技術(shù)特性和整潔的外觀，使測(cè)量數(shù)據(jù)可靠。10.顧客要求控制程序GZHJ/CX10-20221目的明確顧客的要求并形成文件，通過(guò)評(píng)審和溝通，滿足顧客需求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。2適用范圍適用于顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，對(duì)合同的法律條款進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，對(duì)生效合同進(jìn)行歸檔管理。綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)產(chǎn)品所需物料的采購(gòu)能力。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。3.3品控部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同。4工作程序4.1產(chǎn)品要求的確定銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆绞饺鐚?shí)地調(diào)查、電話咨詢(xún)、傳真、發(fā)放問(wèn)卷、投標(biāo)、組織消費(fèi)者到我公司實(shí)地考察、收集和研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料等方式確定以下與產(chǎn)品有關(guān)要求：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸、包裝要求及規(guī)格要求、價(jià)格、付款方式等，通常在合同、訂單等明確規(guī)定或以口頭訂單的方式得到規(guī)定；b）顧客雖然沒(méi)有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，這是習(xí)慣上隱含的潛在的要求，可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、顧客滿意度調(diào)查等方式和渠道確定；c）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求，如衛(wèi)生安全等方面的要求；d）本公司決定的其它附加要求，如公開(kāi)承諾或自行制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。銷(xiāo)售部根據(jù)客戶的要求（簽訂的合同、產(chǎn)品訂單確認(rèn)表、終端客戶訂貨意向書(shū)）編制目標(biāo)銷(xiāo)售表，每月底或次月初進(jìn)行閱讀銷(xiāo)售目標(biāo)完成情況，并填寫(xiě)在月度計(jì)劃執(zhí)行情況表、銷(xiāo)售月度報(bào)表上。在臨時(shí)出現(xiàn)區(qū)域性貨物短缺和銷(xiāo)售不平衡的情況下，區(qū)域經(jīng)理和客戶確認(rèn)后，可以進(jìn)行商品調(diào)撥。4.2產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1銷(xiāo)售合同的分類(lèi)a）常規(guī)合同：指公司的定型產(chǎn)品，平時(shí)訂貨一次合同金額在2萬(wàn)元以下的銷(xiāo)售合同；年度合同金額30萬(wàn)元以下的銷(xiāo)售合同。b）特殊合同：指常規(guī)合同以外的銷(xiāo)售合同，雖是定型產(chǎn)品但顧客在技術(shù)、質(zhì)量方面有特殊要求，或?qū)Πb、交付有特殊要求或合同金額在2萬(wàn)元以上者；年度合同金額30萬(wàn)元以上的銷(xiāo)售合同。4.2.2評(píng)審時(shí)機(jī)在投標(biāo)、接受合同/訂單之前，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客要求、法律法規(guī)要求、公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括技術(shù)能力、供貨能力、交貨期限、付款條件等。4.2.3評(píng)審要求和目的a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定（如在合同、訂單、技術(shù)協(xié)議書(shū)等中規(guī)定）；b）顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c）與以前表述不一致的、含糊的合同或訂單要求（如投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)單），應(yīng)澄清和確認(rèn)；d）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.4合同評(píng)審方法a）對(duì)常規(guī)書(shū)面合同，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員直接審定并在合同上簽字確認(rèn)即完成合同評(píng)審。b）對(duì)特殊合同，銷(xiāo)售部應(yīng)提供充分信息，組織生產(chǎn)部、品控部、銷(xiāo)售部等部門(mén)對(duì)本公司技術(shù)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量檢測(cè)、采購(gòu)、交貨能力進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)即完成評(píng)審。c）對(duì)口頭訂單（如電話/傳真訂貨），銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中，屬常規(guī)合同，報(bào)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人確認(rèn)即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審；屬特殊合同，執(zhí)行4.2.4第2）條規(guī)定。4.2.5臨時(shí)性的產(chǎn)品訂單確認(rèn)以雙方簽字即為評(píng)審。4.2.6在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中部分內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。4.2.7銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題、解決辦法和評(píng)審結(jié)果的實(shí)施、跟蹤記錄。4.3合同的簽訂和實(shí)施a）產(chǎn)品要求評(píng)審后，由分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同，對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)電話記錄的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。對(duì)新顧客則必須簽訂正式合同。b）合同簽訂后，銷(xiāo)售部根據(jù)各部門(mén)的需要負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和交貨等的依據(jù)。c）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、訂單、電話記錄等）應(yīng)及時(shí)更改，把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需要再評(píng)審。4.5顧客溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（廣告宣傳、走訪、顧客訂貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)。4.5.2在執(zhí)行合同過(guò)程中根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5.4顧客投訴處理a）產(chǎn)品交付后如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向顧客索取樣品或照片，必要時(shí)要求顧客提供其有關(guān)證明，并在匯總后迅速整理成書(shū)面文件，報(bào)告總經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)。b）品控部對(duì)顧客提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，必要時(shí)送國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)并及時(shí)提出分析意見(jiàn)，以供公司處理賠償時(shí)參考。c）總經(jīng)理根據(jù)匯總的情況，作出初步處理意見(jiàn)，銷(xiāo)售部按本公司意見(jiàn)及時(shí)與顧客溝通協(xié)商解決。執(zhí)行《不合格品控制程序》。5相關(guān)文件《文件控制程序》11.防止交叉污染控制程序GZHJ/CX11-20221.目的為了預(yù)防來(lái)自不衛(wèi)生的物體污染食品、包裝和食品接觸面，導(dǎo)致交叉污染和二次污染。2.適用范圍適應(yīng)于食品生產(chǎn)車(chē)間、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過(guò)程的控制。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)。3.2各水產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的清潔衛(wèi)生管理。3.3供銷(xiāo)儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸過(guò)程的控制。3.4辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查。3.5供銷(xiāo)儲(chǔ)運(yùn)部部門(mén)負(fù)責(zé)輔助材料、有毒化學(xué)品的管理。4.程序4.1培訓(xùn)辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)員工進(jìn)行定期的培訓(xùn)，使其了解衛(wèi)生操作規(guī)范的要求及規(guī)定。培訓(xùn)情況要做好記錄。要求員工正確理解交叉污染存在的普遍性、危害性及復(fù)雜性。4.2環(huán)境與布局4.2.1車(chē)間、庫(kù)房周?chē)h(huán)境應(yīng)干凈整潔，防止有害氣體、液體、固體等對(duì)食品的污染。4.2.2車(chē)間、庫(kù)房應(yīng)符合GMP要求，杜絕跑、冒、滴、漏或溢流。4.2.3生產(chǎn)車(chē)間布局、工藝流程合理，能有效防止污水、污物、半成品的交叉污染。4.2.4車(chē)間內(nèi)的車(chē)道、人行道劃分合理、清楚，防止行人和車(chē)輛對(duì)食品造成污染。4.3人員控制4.3.1所有員工必須遵守SSOP-07《員工健康與衛(wèi)生控制程序》之規(guī)定。4.3.2員工在接觸成品之前需要保持手的潔凈。4.3.3工作中在處理廢棄物、接觸地面或其他污染物后，在接觸產(chǎn)品之后必須洗手。4.3.4一般區(qū)的工作人員禁止向清潔區(qū)流動(dòng)。4.4器具、設(shè)備及包裝材料的污染4.4.1接觸食品的器具必須是專(zhuān)用的，不能用于其他用途。4.4.2一般區(qū)和清潔區(qū)的器具不得交叉使用。4.4.3食品接觸的器具、設(shè)備表面被廢水、污物等污染時(shí)或碰到了地及其他不衛(wèi)生物品時(shí)，必須立即清潔。4.4.4用于生產(chǎn)、包裝等設(shè)施與器具使用前應(yīng)確認(rèn)已被清潔消毒。4.4.5已清潔過(guò)的設(shè)備和器具應(yīng)避免再受污染。4.4.6外包裝材料必須放置在潔凈、干燥的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。4.5原料和廢棄物污染4.5.1一般區(qū)的原料處理不得在清潔區(qū)處理。4.5.2廢棄物的處理應(yīng)遵守SSOP-10之規(guī)定。4.5.3有毒化學(xué)品的儲(chǔ)存和使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行SSOP-06之規(guī)定。5.監(jiān)控5.1交接班前，分蜜工段應(yīng)對(duì)所有員工進(jìn)行著裝、個(gè)人衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查并記錄。5.2生產(chǎn)技術(shù)部和相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)程序執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.糾正6.1當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)有不符合本程序要求時(shí)應(yīng)立即制止，情況嚴(yán)重時(shí)應(yīng)立即報(bào)告HACCP小組并評(píng)價(jià)其危害程度，必要時(shí)執(zhí)行《不合格品程序》。7.相關(guān)文件及記錄7.1《員工健康與衛(wèi)生控制程序》7.2《有毒化學(xué)品標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和使用控制程序》7.3日常衛(wèi)生檢查記錄12.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序GZHJ/CX12-20221目的本程序的目的是當(dāng)影響食品安全質(zhì)量事件突然發(fā)生時(shí)，能夠迅速、準(zhǔn)確、有效的予以識(shí)別、控制和保護(hù)產(chǎn)品，最大限度的消除或降低食品安全事故的危害。2適用范圍本程序適用于公司預(yù)防食品安全事故的發(fā)生和食品安全突發(fā)事件發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處理控制。3術(shù)語(yǔ)突發(fā)事件：在影響食品安全質(zhì)量方面導(dǎo)致或可能導(dǎo)致產(chǎn)品的不合法、不安全的異常事件。如：食品安全衛(wèi)生事故（食源性疾?。?、國(guó)內(nèi)外預(yù)警信息、蓄意污染破壞、關(guān)鍵服務(wù)中斷、自然災(zāi)害影響等。4職責(zé)4.1突發(fā)事件的發(fā)生部門(mén)（人員）或發(fā)現(xiàn)部門(mén)（人員）負(fù)責(zé)突發(fā)事件的緊急報(bào)告。4.2食品安全小組組長(zhǎng)兼任突發(fā)事件處理小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)事件的受理和應(yīng)急處理的協(xié)調(diào)指揮。4.3發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職務(wù)的人員負(fù)責(zé)按本程序在第一時(shí)間做出響應(yīng)。4.4有關(guān)部門(mén)/人員無(wú)條件按本程序和職責(zé)要求執(zhí)行相應(yīng)應(yīng)急處理工作。5工作程序5.1突發(fā)事件處理小組成立公司突發(fā)事件處理小組并確定職責(zé)，由小組識(shí)別并建立突發(fā)事件發(fā)生時(shí)需尋求的有關(guān)外部組織及聯(lián)系方式，組長(zhǎng)由食品安全小組組長(zhǎng)兼任。小組成員及其職責(zé)見(jiàn)附表“食品安全突發(fā)事件處理小組成員及職責(zé)”。5.2突發(fā)事件識(shí)別突發(fā)事件處理小組負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)可預(yù)見(jiàn)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況進(jìn)行識(shí)別，并根據(jù)公司、社會(huì)和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。公司識(shí)別的應(yīng)急狀況包括：突然停水：清潔工序的質(zhì)量無(wú)法保證和食品加工無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行；火災(zāi)發(fā)生：影響現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和以后生產(chǎn)衛(wèi)生條件不符合要求；突然停電、停氣：由電力、天然氣支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的積壓變質(zhì)；重要生產(chǎn)設(shè)備故障：造成產(chǎn)品積壓變質(zhì)、污染或不合格；蓄意的污染破壞：污染產(chǎn)品、導(dǎo)致影響健康或生命危險(xiǎn)；關(guān)鍵人員的空崗：影響正常加工，造成產(chǎn)品積壓變質(zhì)或不合格；關(guān)鍵原輔料的供應(yīng)中斷：影響正常生產(chǎn)，造成過(guò)程產(chǎn)品積壓變質(zhì)；發(fā)生食品安全事故：導(dǎo)致影響健康或生命危險(xiǎn)；與公司有關(guān)的國(guó)內(nèi)外預(yù)警：可能導(dǎo)致產(chǎn)品的不安全不合法；5.3應(yīng)急準(zhǔn)備（預(yù)案）由突發(fā)事件處理小組針對(duì)識(shí)別的突發(fā)事件情況制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備（預(yù)案），如下。5.3.1國(guó)內(nèi)外食品安全預(yù)警信息的應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)部（食品安全小組）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連接主管部門(mén)的安全預(yù)警信息系統(tǒng)，作為固定的國(guó)內(nèi)外預(yù)警識(shí)別渠道，確保周至少一次進(jìn)入預(yù)警信息系統(tǒng)進(jìn)行查詢(xún)識(shí)別，當(dāng)有上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)指令或外部危害預(yù)警信息時(shí)，必須立即組織對(duì)其預(yù)警信息進(jìn)行調(diào)查、分析和評(píng)估，確定對(duì)我公司產(chǎn)品的影響范圍、重點(diǎn)、類(lèi)型和性質(zhì)，評(píng)估結(jié)論對(duì)公司有影響時(shí)，應(yīng)根據(jù)影響的范圍、重點(diǎn)、類(lèi)型和性質(zhì)研究制定相應(yīng)的控制措施。5.3.2食品安全事件的應(yīng)急預(yù)案當(dāng)公司產(chǎn)品發(fā)生食品安全事故時(shí)，必須按撤回控制程序立即啟動(dòng)召回程序，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品實(shí)施召回。同時(shí)報(bào)告政府主管部門(mén)，獲得援助、支持和指導(dǎo)，更有力的控制事態(tài)發(fā)展。應(yīng)考慮對(duì)其它可能受影響產(chǎn)品的控制，按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯控制進(jìn)行追溯并控制或召回，防止次生、衍生安全事故發(fā)生，控制或切斷事故災(zāi)害鏈。5.3.3火災(zāi)的應(yīng)急預(yù)案各主要區(qū)域及庫(kù)房等配置消防器材或滅火裝置，安裝應(yīng)急燈、設(shè)立安全通道及標(biāo)志，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行防火、滅火、安全撤離的培訓(xùn)教育。發(fā)生火災(zāi)時(shí)必須以人為本，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)首先大聲呼救，在可能情況下應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)人員及早撲滅初始火種火苗，當(dāng)火災(zāi)嚴(yán)重難以控制時(shí)，應(yīng)立即組織人員按撤離路線及時(shí)安全撤離。同時(shí)：a）打撥火警電話：119報(bào)警，說(shuō)明：公司名稱(chēng)、詳細(xì)地址、火災(zāi)類(lèi)型、火勢(shì)火情等；b）派人到主要路口、地點(diǎn)接警、引路；c）布控警戒線，防止人員誤入火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域，疏通道路便于火警順利進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施消防工作；d）公司消防隊(duì)員積極配合火警實(shí)施消防；e）消防結(jié)束后，對(duì)此受影響的產(chǎn)品隔離標(biāo)識(shí)、由生產(chǎn)部評(píng)估處置，恢復(fù)生產(chǎn)前需經(jīng)生產(chǎn)部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)同意方可生產(chǎn)。5.3.4停水、停電、停氣應(yīng)急預(yù)案突然停水停電停氣時(shí)，生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人組織立即停止現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)。員工原地待命，并及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門(mén)查明原因或搶修，如預(yù)計(jì)在1小時(shí)內(nèi)可恢復(fù)供給，恢復(fù)時(shí)經(jīng)品控部檢查同意后可繼續(xù)生產(chǎn)；如在1小時(shí)內(nèi)不能恢復(fù)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程產(chǎn)品盡可能以安全方式酌情處理，當(dāng)恢復(fù)供給時(shí)由品控部對(duì)水質(zhì)檢查并決定如何安排或調(diào)整控制操作要求，并按要求生產(chǎn)，以上情況所有產(chǎn)品均必須隔離標(biāo)識(shí)。5.3.5生產(chǎn)重要設(shè)備故障應(yīng)急預(yù)案提前備足設(shè)備配件，設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)停止此前工序的生產(chǎn)，并報(bào)告設(shè)備部門(mén)檢查維修，維修前需隔離維修區(qū)域并將產(chǎn)品撤出，如預(yù)計(jì)在1小時(shí)內(nèi)可修復(fù)，修復(fù)時(shí)經(jīng)品控部檢查同意后可繼續(xù)生產(chǎn)；如在1小時(shí)內(nèi)不能修復(fù)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程產(chǎn)品盡可能以安全方式酌情處理，當(dāng)修復(fù)時(shí)由品控部決定如何安排或調(diào)整控制操作要求，并按要求生產(chǎn)，以上情況下生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均必須隔離標(biāo)識(shí)，修復(fù)后使用前均必須對(duì)設(shè)備和維修區(qū)域徹底清洗消毒確認(rèn)合格后方可生產(chǎn)。5.3.6蓄意的污染破壞應(yīng)急預(yù)案重要崗位、區(qū)域設(shè)置視頻監(jiān)控；化學(xué)物品等專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)人保管；非生產(chǎn)用物品禁止帶入車(chē)間；入廠人員登記等措施。5.3.7關(guān)鍵人員空崗應(yīng)急預(yù)案由綜合部對(duì)關(guān)鍵崗位配置至少2名合格人員，并制定關(guān)鍵人員缺席替補(bǔ)計(jì)劃，建立聯(lián)系方式。當(dāng)關(guān)鍵崗位人員缺席或須離崗時(shí)，聯(lián)系替補(bǔ)人員替崗。5.3.8關(guān)鍵原輔料供應(yīng)中斷應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)部應(yīng)識(shí)別自然災(zāi)害對(duì)供方及其產(chǎn)品的影響，針對(duì)關(guān)鍵原輔材料應(yīng)向集團(tuán)采購(gòu)部及時(shí)反應(yīng)原輔料的影響程序，并建議選擇至少兩家不同方位不同區(qū)域的合格供方，當(dāng)因自然災(zāi)害或其它原因影響供方及其產(chǎn)品提供時(shí)，必須啟用另一合格供方以保證滿足供給。5.4報(bào)告程序：突發(fā)事件發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）部門(mén)（人員）本部門(mén)負(fù)責(zé)人相關(guān)方突發(fā)事件處理小組總經(jīng)理公司內(nèi)有關(guān)部門(mén)銷(xiāo)售部顧客指令：報(bào)告：5.5管理5.5.1當(dāng)發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，第一發(fā)現(xiàn)人員或部門(mén)按報(bào)告程序及時(shí)報(bào)告，并按本程序要求啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案快速響應(yīng)，此過(guò)程所生產(chǎn)的產(chǎn)品由品控部控制，未經(jīng)品控部檢驗(yàn)驗(yàn)證、評(píng)估、確認(rèn)合格不得轉(zhuǎn)序或放行，以確保產(chǎn)品的安全性和符合性。5.5.2突發(fā)事件處理完成后由突發(fā)事件處理小組對(duì)應(yīng)急預(yù)案和處理過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新或改進(jìn)，以確保措施持續(xù)適宜有效。5.5.3突發(fā)事件處理小組應(yīng)每年至少一次組織突發(fā)事件應(yīng)急處理演練，以提高公司應(yīng)對(duì)處理突發(fā)事件的能力。13.采購(gòu)控制程序GZHJ/CX13-20221總則對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于原材料采購(gòu)的評(píng)價(jià)、選擇和控制。3職責(zé)3.1綜合部組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2品控部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。3.3公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》、《合格供方名錄》。4工作程序4.1采購(gòu)物資分類(lèi)4.1.1A類(lèi)物資：瓶子、瓶蓋、標(biāo)簽、消毒劑、塑袋、包裝材料、辣椒及其它涉及產(chǎn)品衛(wèi)生、安全的材料等；4.1.2B類(lèi)物資：除A類(lèi)物資外的辦公用品，維修材料、培養(yǎng)皿及其它化工原料等；4.2對(duì)供方評(píng)價(jià)4.2.1綜合部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。對(duì)A類(lèi)物資的采購(gòu)應(yīng)同時(shí)選擇多家供方，并組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2對(duì)A類(lèi)物資的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，以證明其質(zhì)量保證能力，其內(nèi)容可包括：a）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證及相關(guān)資質(zhì)證明；b）必要時(shí)，提供食品安全管理體系認(rèn)證證書(shū)的復(fù)印件；c）供貨業(yè)績(jī)等相關(guān)證明(包括供貨能力、包裝運(yùn)輸、質(zhì)量及價(jià)格等)。B類(lèi)物資的供方應(yīng)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或合格證明，應(yīng)在專(zhuān)業(yè)或指定的經(jīng)銷(xiāo)商處采購(gòu)。4.2.3由綜合部評(píng)定合格的供方，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可列入《合格供方名單》。4.2.4供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，綜合部報(bào)告公司經(jīng)理取消其供貨資格。一般問(wèn)題由綜合部口頭通知供方，連續(xù)兩次不整改取消其供貨資格。4.2.5綜合部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.6對(duì)外協(xié)加工的供方控制也應(yīng)采用評(píng)定的方式，確定合格供方。供貨方綜合實(shí)力在省內(nèi)排前三名企業(yè)。4.3采購(gòu)過(guò)程4.3.1采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及材料庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《物資請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)分管經(jīng)理審核后實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2采購(gòu)實(shí)施a）綜合部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》和《物資請(qǐng)購(gòu)單》，按照采購(gòu)物資要求實(shí)施采購(gòu)，其中A類(lèi)物資應(yīng)在《合格供方名單》中選擇；b）簽定采購(gòu)合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期限等。c)凡是本公司對(duì)該項(xiàng)物質(zhì)做出專(zhuān)門(mén)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的，必須在合同中單獨(dú)注明，4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1采購(gòu)物資的驗(yàn)證由檢驗(yàn)員實(shí)施，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證內(nèi)容包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、包裝、防護(hù)及實(shí)物質(zhì)量、特性等，其中A類(lèi)物資應(yīng)按批提供檢驗(yàn)報(bào)告或報(bào)告復(fù)印件；檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》，B類(lèi)物資應(yīng)提供并保存好相關(guān)的說(shuō)明書(shū)、合格證或檢驗(yàn)報(bào)告等資料，具體按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序》執(zhí)行。4.4.2庫(kù)管員對(duì)驗(yàn)證合格的材料辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)證人員和部門(mén)經(jīng)理簽字后生效，檢驗(yàn)員保存好相關(guān)驗(yàn)證資料。4.4.3對(duì)驗(yàn)證不合格物資不得入庫(kù)，采用退貨、換貨或降價(jià)等方式進(jìn)行處理。14.產(chǎn)品召回控制程序GZHJ/CX14-20221目的為保證公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后，在出現(xiàn)食品安全或重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，能夠及時(shí)有效處理。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)的銷(xiāo)售出去后不合格產(chǎn)品的召回處理。3職責(zé)3.1品控部對(duì)有食品安全隱患的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；3.2銷(xiāo)售部制定和實(shí)施產(chǎn)品召回的具體計(jì)劃，食品安全組長(zhǎng)批準(zhǔn)召回計(jì)劃；3.3生產(chǎn)部具體執(zhí)行產(chǎn)品召回的運(yùn)輸。4工作程序4.1售出問(wèn)題產(chǎn)品處理分類(lèi)4.1.1對(duì)已出廠的產(chǎn)品，接到客戶的投訴，銷(xiāo)售部應(yīng)填寫(xiě)客戶投訴處理并附上有關(guān)的記錄或資料以備查。4.1.2銷(xiāo)售部應(yīng)先對(duì)客戶投訴分析。對(duì)僅涉及數(shù)量、交貨期、運(yùn)輸造成破損、個(gè)別消費(fèi)者存儲(chǔ)不當(dāng)?shù)葐?wèn)題，由銷(xiāo)售部自行處理；涉及產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量方面的問(wèn)題，應(yīng)將客戶投訴處理連同有關(guān)資料通知品控部。4.1.3對(duì)于已出廠，經(jīng)后續(xù)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)或市場(chǎng)反饋?zhàn)C明為不合格的產(chǎn)品（包括標(biāo)簽內(nèi)容不符要求），品控部應(yīng)立即會(huì)同有關(guān)部門(mén)：4.1.4確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題的產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、總數(shù)量。4.1.5品控部負(fù)責(zé)查找相關(guān)記錄和生產(chǎn)人員，檢查相關(guān)檢驗(yàn)記錄，并對(duì)留存樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)危害與嚴(yán)重程度進(jìn)行分析、分類(lèi)。必要時(shí)，公司還應(yīng)派人前往客戶現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、抽檢、確認(rèn)客戶投訴的問(wèn)題。4.1.6品控部牽頭，綜合部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料、輔助材料方面，生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)工序控制/生產(chǎn)管理和貯存等技術(shù)方面，共同分析、確定問(wèn)題發(fā)生的原因。4.1.7公司人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)人員向品控部反映產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，品控部檢驗(yàn)確認(rèn)后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《不合格品處理單》，提出處理意見(jiàn)（含產(chǎn)品是否應(yīng)召回），交相關(guān)部門(mén)評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；4.1.8根據(jù)危害程度對(duì)不合格品進(jìn)行分類(lèi)：a)嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者健康；b)一般性損害消費(fèi)者健康；c)不損害消費(fèi)者健康。凡是問(wèn)題產(chǎn)品會(huì)對(duì)消費(fèi)者的身體造成損害的，以及不符合相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)進(jìn)行召回。4.2召回的決定相關(guān)部門(mén)對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品的處理方案進(jìn)行評(píng)審，報(bào)管理者代表、食品安全組長(zhǎng)審核，交總經(jīng)理決定是否召回問(wèn)題產(chǎn)品，批示于《不合格品處理單》上。4.3產(chǎn)品召回的步驟4.3.1擬制召回計(jì)劃4.3.1.1對(duì)經(jīng)確認(rèn)，使用或消費(fèi)產(chǎn)品將嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者或?qū)е滤劳?，或使用或消費(fèi)產(chǎn)品有可能導(dǎo)致一般性的健康損害的整批產(chǎn)品應(yīng)予以召回。4.3.1.2在與綜合部協(xié)商后，品控部擬制回收計(jì)劃，闡明回收原因及產(chǎn)品可能造成的危害程度，以及回收方法等，報(bào)總經(jīng)理審批，交綜合部實(shí)施。4.3.2召回的實(shí)施4.3.2.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)確定不合格產(chǎn)品的出貨地區(qū)和經(jīng)營(yíng)商等，配合經(jīng)營(yíng)商進(jìn)一步確定具體的分銷(xiāo)點(diǎn)等信息，并組織上述產(chǎn)品的召回。4.3.2.2屬于使用或消費(fèi)產(chǎn)品將嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者或?qū)е滤劳龅?，銷(xiāo)售部立即與經(jīng)銷(xiāo)商取得聯(lián)系，明確告知所有可能產(chǎn)生危害的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等信息。委托經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)所有的已進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行回收，作就地銷(xiāo)毀或召回處理。如果產(chǎn)品已銷(xiāo)售，應(yīng)通過(guò)媒體，爭(zhēng)取最大限度回收所有產(chǎn)品。4.3.2.3屬于使用或消費(fèi)產(chǎn)品有可能導(dǎo)致一般性的健康損害的，銷(xiāo)售部立即與經(jīng)銷(xiāo)商取得聯(lián)系，或派人直接參與，與經(jīng)銷(xiāo)商磋商產(chǎn)品的處理辦法情況和性質(zhì)，選擇就地銷(xiāo)毀、或者返工整理、或者召回。4.3.2.4銷(xiāo)售部通過(guò)電話、傳真或電子郵件等方式通知所有收貨人，隨后寄發(fā)書(shū)面召回函件。4.3.2.5銷(xiāo)售部須向經(jīng)銷(xiāo)商和收貨人提供如下信息：a)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次號(hào)碼；b)產(chǎn)品召回原因及涉及的危害；c)召回方法；d)聯(lián)系人和聯(lián)系電話。通知收貨人對(duì)召回產(chǎn)品的處理方法。4.3.3銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員對(duì)召回產(chǎn)品詳細(xì)記錄，填寫(xiě)《產(chǎn)品召回記錄》。4.3.4對(duì)于收回問(wèn)題產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。4.3.5對(duì)于客戶提出退貨的情況，按退換貨流程處理。4.3.6品控部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)召回的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)分析，確定問(wèn)題發(fā)生的原因，提出糾正預(yù)防措施。必要時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行內(nèi)部審核和修訂。5相關(guān)文件《記錄控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》6記錄《產(chǎn)品召回記錄》《不合格品報(bào)告》15.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序GZHJ/CX15-20221目的為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性，特制定本程序。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的標(biāo)識(shí)管理。3職責(zé)3.1庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、成品標(biāo)識(shí)和發(fā)放的管理。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理。4工作程序4.1原輔料標(biāo)識(shí)4.1.1原輔料、包材經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資設(shè)定一定的存儲(chǔ)空間，規(guī)范堆碼，并及時(shí)填制入庫(kù)單證，對(duì)入庫(kù)物資應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ缳~簿或標(biāo)識(shí)卡/牌）注明物資信息，信息應(yīng)能體現(xiàn)品名、規(guī)格、數(shù)量、來(lái)源、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。4.1.2儲(chǔ)存于倉(cāng)庫(kù)的原輔材料、半成品、成品，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)掛牌、貼簽或按區(qū)域劃分的方式進(jìn)行產(chǎn)品身份、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并應(yīng)不定期進(jìn)行檢查。4.1.3因特殊原因，未經(jīng)檢驗(yàn)的物資需要入庫(kù)的，應(yīng)在物資存放處懸掛“待檢驗(yàn)”標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)清晰醒目，注明品名、來(lái)源、批號(hào)、到貨時(shí)間、生產(chǎn)日期等信息；檢驗(yàn)后，合格物資按“4.1.1”條款進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格物資，懸掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌，注明品名、來(lái)源、批號(hào)、到貨時(shí)間、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)人等信息。4.1.4原輔料、包材標(biāo)識(shí)信息發(fā)生模糊、損壞等情況，應(yīng)根據(jù)有關(guān)記錄，及時(shí)進(jìn)行更換，以保持標(biāo)識(shí)的指示作用。4.2生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)4.2.1生產(chǎn)開(kāi)始前，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、領(lǐng)用人等信息。4.2.2生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)原料領(lǐng)用到成品包裝全過(guò)程，填寫(xiě)生產(chǎn)過(guò)程記錄，作為標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)批號(hào)以“生產(chǎn)日期”的方式確定，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的可追溯性。4.3半成品標(biāo)識(shí)4.3.1各工序半成品按規(guī)定位置規(guī)范擺放，并根據(jù)需要進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)；4.3.2對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的廢品、次品，須進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)信息須包括品名、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、不合格發(fā)現(xiàn)/發(fā)生時(shí)間以及處理意見(jiàn)等內(nèi)容；4.3.3半成品標(biāo)識(shí)模糊或損壞，應(yīng)及時(shí)恢復(fù)或更換，未標(biāo)識(shí)產(chǎn)品視為合格半成品按正常程序轉(zhuǎn)序加工，不合格半成品按《不合格品控制程序》處理。4.4成品標(biāo)識(shí)合格成品采用塑料袋（內(nèi)）+紙箱（外）的方式包裝，在紙箱上標(biāo)識(shí)品名、規(guī)格、保質(zhì)期、生產(chǎn)時(shí)間、廠名、廠址、電話號(hào)碼等信息，內(nèi)包裝塑料袋上應(yīng)噴印“生產(chǎn)日期”信息，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。庫(kù)管應(yīng)對(duì)入庫(kù)成品開(kāi)具《入庫(kù)單》，注明品名、生產(chǎn)日期等信息。4.5出庫(kù)標(biāo)識(shí)對(duì)于出庫(kù)的成品，庫(kù)管應(yīng)開(kāi)具出庫(kù)單，注明品名、生產(chǎn)日期等信息。4.6銷(xiāo)售標(biāo)識(shí)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)作好每批產(chǎn)品的銷(xiāo)售臺(tái)賬，包括品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、客戶名稱(chēng)及聯(lián)系方式，當(dāng)發(fā)生需要撤回時(shí)及時(shí)與相關(guān)顧客聯(lián)系。顧客回饋的質(zhì)量問(wèn)題執(zhí)行《不合格品（含潛在不合格品）及產(chǎn)品撤回控制程序》。4.7當(dāng)需要追溯時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：原材料原材料成品生產(chǎn)日期顧客5相關(guān)文件《記錄控制程序》《不合格品控制程序》6記錄《生產(chǎn)計(jì)劃》《領(lǐng)料單》《入庫(kù)單》《出庫(kù)單》16.危害分析與HACCP計(jì)劃建立控制程序GZHJ/CX16-20221目的對(duì)影響食品安全的危害進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)出顯著危害，并就此確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和建立相應(yīng)的HACCP計(jì)劃，使食品安全危害得到有效的控制。2適用范圍適用于公司的食品安全危害分析及HACCP計(jì)劃的建立3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成立食品安全小組，并任命食品安全小組組長(zhǎng)；負(fù)責(zé)對(duì)危害分析、HACCP計(jì)劃的建立進(jìn)行管理。3.2食品安全小組負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品特性、工藝流程圖以及工藝描述，進(jìn)行危害分析，建立HACCP計(jì)劃。4工作程序4.1食品安全小組的成立總經(jīng)理牽頭成立食品安全小組，食品安全小組成員來(lái)自品控部、生產(chǎn)部、綜合部、綜合部、銷(xiāo)售部等公司各部門(mén)。這些人員應(yīng)接受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，具備建立、實(shí)施食品安全管理體系的能力。公司應(yīng)以文件形式規(guī)定每個(gè)食品安全小組成員的職責(zé)。4.1.1收集有關(guān)的信息在進(jìn)行危害分析及建立HACCP計(jì)劃之前，食品安全小組應(yīng)收集下列信息：（1）原料、輔料、與食品接觸材料的衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。（2）與公司產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；與公司產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；與公司產(chǎn)品安全相關(guān)的外部文獻(xiàn)資料。（3）公司平面圖，公司生產(chǎn)區(qū)域水路管網(wǎng)圖，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人流、物流圖，衛(wèi)生設(shè)施配置圖、生產(chǎn)設(shè)備分布圖、衛(wèi)生管理區(qū)域圖、工藝流程圖。（4）產(chǎn)品貯存設(shè)施與貯存條件；公司使用的有毒有害物質(zhì)一覽表。（5）技術(shù)文件，衛(wèi)生管理文件，化學(xué)品特性資料。（6）公司歷史上的客戶投訴與食品安全事故。4.1.2編寫(xiě)產(chǎn)品描述（含終產(chǎn)品的預(yù)期用途）（1）食品安全小組編寫(xiě)所有原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述，在編寫(xiě)特性描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：化學(xué)、生物和物理特性；配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；產(chǎn)地；生產(chǎn)方式；包裝和交付方式；貯存條件和保質(zhì)期；使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；原料和輔料的接收準(zhǔn)則或規(guī)范，接收準(zhǔn)則和規(guī)范中，應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求。（2）食品安全小組編寫(xiě)所有終產(chǎn)品的特性描述（含終產(chǎn)品的預(yù)期用途），在編寫(xiě)特性描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：產(chǎn)品名稱(chēng)或類(lèi)似標(biāo)識(shí)；成分；與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；包裝；與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)及使用的說(shuō)明書(shū)；適宜的消費(fèi)者；銷(xiāo)售方式。4.1.3繪制產(chǎn)品流程圖，并編制工藝描述（1）食品安全小組繪制產(chǎn)品流程圖。流程圖繪制完成后，食品安全小組應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來(lái)驗(yàn)證所繪制流程圖的準(zhǔn)確性。流程圖的內(nèi)容包括：操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；源于外部的過(guò)程和分包工作；原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行及廢棄物的排放點(diǎn)。（2）食品安全小組編制工藝描述，對(duì)過(guò)程流程圖中的每一步驟的控制措施進(jìn)行描述。工藝描述的內(nèi)容包括過(guò)程參數(shù)及其實(shí)施的嚴(yán)格度、工藝控制方法及要求、工作程序，還包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來(lái)自顧客或主管部門(mén)）。4.2危害分析4.2.1食品安全小組識(shí)別流程圖中每個(gè)步驟的所有潛在危害。危害識(shí)別時(shí)應(yīng)全面考慮產(chǎn)品本身、生產(chǎn)過(guò)程和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施涉及的生物性、化學(xué)性和物理性三個(gè)方面的潛在危害。危害識(shí)別時(shí)應(yīng)充分利用4.1中收集的信息和數(shù)據(jù)。（2）食品安全小組在識(shí)別危害的同時(shí)，確定危害的可接受水平。在確定危害的可接受水平時(shí)，應(yīng)考慮下列信息：銷(xiāo)售所在地的產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；與顧客達(dá)成一致的可接受水平；通過(guò)科學(xué)文獻(xiàn)和專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲得的食品安全信息。4.2.2危害評(píng)價(jià)食品安全小組根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性對(duì)識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定危害是不是顯著危害，以及危害是否需要得到控制。只有危害發(fā)生的可能性很大以及危害產(chǎn)生的后果很?chē)?yán)重時(shí)，危害才被視為顯著危害。公司采用矩陣圖的方法對(duì)危害評(píng)價(jià)和分類(lèi)。4.2.3危害控制措施的選擇和評(píng)價(jià)對(duì)需控制的危害，食品安全小組應(yīng)選擇適宜的控制措施對(duì)其進(jìn)行控制?？刂拼胧?yīng)通過(guò)管理，關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的控制措施由HACCP計(jì)劃來(lái)管理，其余危害的控制措施由操作性前提方案（OPRP）來(lái)管理。操作性前提方案（OPRP）或HACCP計(jì)劃在實(shí)施前，要對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)，詳見(jiàn)《確認(rèn)驗(yàn)證控制程序》4.2.4關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的確定食品安全小組通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并結(jié)合專(zhuān)業(yè)知識(shí)，判斷某一步驟是不是關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）。在確定關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）時(shí)，要明確關(guān)鍵控制