特種設(shè)備雙控隱患排查治理制度

附件4特種設(shè)備隱患排查治理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防（以下簡(jiǎn)稱“雙控”）機(jī)制構(gòu)建和運(yùn)行中特種設(shè)備隱患排查治理工作，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條本制度制定主要依據(jù)如下:《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》《河北省特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)（試行）》《河北省特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）》等文件制定。第三條本制度主要用于指導(dǎo)特種設(shè)備作業(yè)人員（含管理人員）制定特種設(shè)備隱患排查計(jì)劃、編制特種設(shè)備隱患排查清單、判定特種設(shè)備安全隱患級(jí)別、建立特種設(shè)備隱患治理信息合賬，明確隱患排查、治理和驗(yàn)收的要求。第二章名詞術(shù)語(yǔ)第四條特種設(shè)備隱患是指使用單位違反特種設(shè)備相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和特種設(shè)備管理制度的規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)管控措施缺失、失效或者因其它因素導(dǎo)致在特種設(shè)備使用中存在可能引發(fā)事故的設(shè)備不安全狀態(tài)，人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等。第五條特種設(shè)備隱患按照等級(jí)可以分為重大隱患（等同于《特種設(shè)備安全法》中的嚴(yán)重事故隱患）和一般隱患兩個(gè)級(jí)別。第六條特種設(shè)備隱患按照類別可以分為基礎(chǔ)管理類隱患和現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患。基礎(chǔ)管理類隱患包含以下內(nèi)容:使用登記證、充裝許可證；特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)及作業(yè)人員配置；崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度；安全技術(shù)檔案；操作規(guī)程；特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理和培訓(xùn)制度；經(jīng)營(yíng)性維護(hù)保養(yǎng)、定期自行檢查和有關(guān)記錄制度；特種設(shè)備采購(gòu)、租賃、安裝、改造、修理、報(bào)廢等管理制度；特種設(shè)備事故報(bào)告和處理制度；定期檢驗(yàn)制度；基礎(chǔ)管理其他方面?，F(xiàn)場(chǎng)管理類隱患，是指設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境、作業(yè)人員操作行為等現(xiàn)場(chǎng)其他方面存在的不符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范要求的問(wèn)題或缺陷。第三章工作流程和職責(zé)分工第七條隱患排查治理的工作流程包含制定隱患排查計(jì)劃編制隱患清單、實(shí)施隱患排查、隱患分級(jí)、制定整改措施（或方案）、隱患治理、隱患驗(yàn)收。第八條公司的隱患排查層級(jí)分為三級(jí)，分別為公司級(jí)隱惠排查，由主要負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展；部門級(jí)隱患排查由企管部組織開(kāi)展；班組級(jí)隱患排查，由巡檢組組織開(kāi)展。第九條安全生產(chǎn)“雙控”領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織開(kāi)展特種設(shè)備隱患排查、治理和驗(yàn)收工作，保障資金投入；負(fù)責(zé)編制公司級(jí)《特種設(shè)備隱患排查計(jì)劃》和《特種設(shè)備隱患排查清單》；負(fù)責(zé)接受公司部門的事故隱患報(bào)告；負(fù)責(zé)審定隱患整改措施（或方案）；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展隱患驗(yàn)收工作。第十條企管部負(fù)責(zé)制定部門級(jí)《特種設(shè)備隱患排查計(jì)劃》和《特種設(shè)備隱患排查清單》；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展壓力容器、氣瓶、壓力管道的部門級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)接受班組級(jí)的事故隱患報(bào)告并上報(bào)“雙控”領(lǐng)導(dǎo)小組；負(fù)責(zé)審核隱患整改措施（或方案）；負(fù)責(zé)開(kāi)展隱患驗(yàn)收工作。第十一條巡檢組負(fù)責(zé)制定班組級(jí)《壓力管道隱患排查計(jì)劃》《壓力管道隱患排查清單》《壓力容器隱患排查計(jì)劃》《壓力容器隱患排查清單》；負(fù)責(zé)開(kāi)展壓力容器、氣瓶、壓力管道的班組級(jí)隱患排查；報(bào)告事故隱患并制定整改措施（或方案）；登記完善《特種設(shè)備隱患治理信息臺(tái)賬》。第十二條充裝組負(fù)責(zé)制定班組級(jí)《氣瓶充裝作業(yè)隱患排查計(jì)劃》、《氣瓶充裝隱患排查清單》，配合巡檢組開(kāi)展隱患排查。第四章隱患排查第十三條《特種設(shè)備隱患排查計(jì)劃》要包括排查類型、排查時(shí)間、排查目的、排查項(xiàng)目、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員。排查類型分為定期排查和專項(xiàng)排查；排查時(shí)間要符合有關(guān)規(guī)定的排查頻率要求；排查目的要明確、突出重點(diǎn)；排查項(xiàng)目分為基礎(chǔ)類隱患排查和現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查；組織級(jí)別分為公司級(jí)、部門級(jí)（企管部）、班組級(jí)（巡檢組）；排查人員由組織者選定。第十四條《特種設(shè)備隱患排查清單》的制定應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司已編制的《特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）》，包含以下項(xiàng)目:風(fēng)險(xiǎn)因素、管控措施、失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人，排查時(shí)間。各層級(jí)《特種設(shè)備隱患排查清單》中的排查內(nèi)容要結(jié)合本層級(jí)職責(zé)進(jìn)行確定，公司級(jí)和部門級(jí)的《特種設(shè)備隱患排查清單》中的排查內(nèi)容應(yīng)全面、系統(tǒng)，包含基礎(chǔ)管理類隱患和現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患。班組級(jí)《特種設(shè)備隱患排查清單》中的排查內(nèi)容應(yīng)側(cè)重現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患。第十五條隱患排查包括定期排查和專項(xiàng)排查隱患定期排查要求如下:（1）部門級(jí)（企管部）每周至少組織一次，班組級(jí)（巡檢組）每天組織一次；（2）對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）等級(jí)和較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）等級(jí)，主要負(fù)責(zé)人每?jī)蓚€(gè)月至少組織并參加一次。（3）對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）等級(jí)和低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）等級(jí)，主負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次。有下列情形之一的，應(yīng)開(kāi)展專項(xiàng)排查：（1）與公司在用特種設(shè)備相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)制定、修改或者廢止的；（2）特種設(shè)備周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；（3）停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的（4）發(fā)生特種設(shè)備事故或者險(xiǎn)情的；（5）縣級(jí)以上人民政府負(fù)有特種設(shè)備安全監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開(kāi)展安全專項(xiàng)整治活動(dòng)的；（6）氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對(duì)特種設(shè)備安全構(gòu)成威脅的。第五章隱患分級(jí)第十六條存在下列情況之一的為重大隱患。（1）嚴(yán)重違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門依法依規(guī)可直接處罰的行為；違反特種設(shè)備法律、法規(guī)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門責(zé)令整改，逾期未整改的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓并進(jìn)行處罰的行為；（2）風(fēng)險(xiǎn)管控缺失、失效，存在重大事故可能性的隱患；（3）整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患；（4）因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患；第十七條除上述重大隱患外的其它特種設(shè)備隱患均為一般隱患，包括但不限于以下情況：（1）違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門責(zé)令整改的行為；（2）風(fēng)險(xiǎn)管控不力，存在事故可能性的隱患；（3）違反特種設(shè)備使用單位內(nèi)部管理制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的行為或狀態(tài)；（4）風(fēng)險(xiǎn)易于管控，整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。第十八條特種設(shè)備重大隱、一般隱患項(xiàng)目還可以參照《特種設(shè)備重大隱患項(xiàng)目》和《特種設(shè)備一般隱患項(xiàng)目》進(jìn)行判定。第十九條在確定特種設(shè)備隱患等級(jí)時(shí)應(yīng)遵循以下原則（1）可以按照公司實(shí)際情況提高隱患級(jí)別，但不能降低本制度規(guī)定的隱患級(jí)別；（2）當(dāng)一個(gè)隱患同時(shí)滿足不同條款時(shí)，隱患項(xiàng)目按最直接的表述記錄；（3）氣瓶由于使用年限不符合規(guī)定而導(dǎo)致判廢的，不列入隱患統(tǒng)計(jì)。第六章隱患登記報(bào)告與隱患治理第二十條將排查出的隱患信息（含隱患名稱、隱患來(lái)源、隱患級(jí)別等）記錄于《特種設(shè)備隱患治理信息臺(tái)賬》，并逐級(jí)上報(bào)至公司安全生產(chǎn)“雙控”領(lǐng)導(dǎo)小組。發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)當(dāng)書(shū)面向當(dāng)?shù)卣托袠I(yè)主管部門報(bào)告。第二十一條隱患等級(jí)為一般隱患的，能夠及時(shí)消除的及時(shí)消除，不能及時(shí)消除的，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案，并按照有關(guān)程序組織實(shí)施。第二十二條隱患等級(jí)為重大隱患的或設(shè)備本體質(zhì)量存在可能發(fā)生事故的隱患，應(yīng)立即停止使用隱患設(shè)備。對(duì)于因連續(xù)生產(chǎn)等客觀原因不能停用的，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定監(jiān)護(hù)使用或停用，可監(jiān)控使用的設(shè)備，必須制定監(jiān)控方案，落實(shí)監(jiān)控措施、監(jiān)控責(zé)任，監(jiān)控措施應(yīng)經(jīng)公司特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后實(shí)施，同時(shí)制定隱患整改方案。重大隱患整改方案實(shí)施前由主要負(fù)責(zé)人組織特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人、特種設(shè)備安全管理員、相關(guān)技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專家參加。重大隱患整改期間，一般停止使用設(shè)備。第二十三條整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:（1）隱患名稱或隱患描述；（2）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；（3）治理的方法和措施；（4）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（5）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時(shí)安排；（6）治理的時(shí)限要求；（7）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；（8）復(fù)查工作要求和安排；（9）其他需要明確的事項(xiàng)第七章隱患驗(yàn)收第二十四條公司建立特種設(shè)備隱患治理結(jié)果確認(rèn)工作機(jī)制。隱患治理完成后，根據(jù)隱患等級(jí)組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，在《特種設(shè)備隱患治理信息臺(tái)賬》完善登記信息，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。第二十五條