醫(yī)藥制造企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方案制藥廠安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系方案2019-2020版標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施文件匯編

作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)——MES法風(fēng)險(xiǎn)的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對(duì)差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險(xiǎn)程度R的大小，即R＝LS。事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財(cái)產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2。B.2.1控制措施的狀態(tài)M對(duì)于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動(dòng)能力、暫時(shí)性全部喪失勞動(dòng)能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時(shí)發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時(shí)發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時(shí)發(fā)生的可能性最小。控制措施的狀態(tài)M的賦值見表B.1。表B.1控制措施的狀態(tài)M分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品1有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須保證有效B.2.2人體暴露或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表B.2。表B.2人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E分?jǐn)?shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度E2（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每天工作時(shí)間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)注1：8小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時(shí)間暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時(shí)間出現(xiàn)”。事故的可能后果S表B.3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表B.3事故的可能后果S分?jǐn)?shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡＞1千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬—1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能（一人）職業(yè)病（一人）10萬—100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬—10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適＜1萬無環(huán)境影響注：表中財(cái)產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。B.4根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度R=L·S=MES將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果S分別分為若干等級(jí)，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險(xiǎn)程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級(jí)。針對(duì)特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險(xiǎn)程度R的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)程度的分級(jí)見表B.4。表B.4風(fēng)險(xiǎn)程度的分級(jí)R=MES風(fēng)險(xiǎn)程度（等級(jí)）＞18090-15050-8020-48≤18一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)注：風(fēng)險(xiǎn)程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當(dāng)用兩者的乘積反映風(fēng)險(xiǎn)程度的大小時(shí)，從數(shù)學(xué)上講，乘積前面應(yīng)當(dāng)有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一個(gè)倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響風(fēng)險(xiǎn)程度的相對(duì)比值。因此，為簡單起見，將系數(shù)取為1。作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法（TRA）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣），英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L×S。其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。事故發(fā)生的可能性（L）取值事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(S)取值等級(jí)法律法規(guī)及其他要求傷害情況財(cái)產(chǎn)(萬元)生產(chǎn)影響環(huán)境污染、資源消耗分公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50主要裝置停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)>30主要裝置或設(shè)備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定6-10級(jí)工傷>10一般裝置或設(shè)備停工企業(yè)內(nèi)范圍中等污染本市內(nèi)影響2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不適<10受影響不大,幾乎不停工裝置范圍污染企業(yè)及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)矩陣嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25不可容忍風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),且應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估。立即15-16巨大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序；定期檢查、測量及評(píng)估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通。2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查。條件具備時(shí)整改<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)成果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根據(jù)得出的風(fēng)險(xiǎn)度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限如下表所示醫(yī)藥制造企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析表-加工過程的風(fēng)險(xiǎn)1危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對(duì)公司心懷不滿的員工員工教育日常生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)詳見食品安全防護(hù)計(jì)劃入口門警監(jiān)視隨時(shí)門衛(wèi)關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時(shí)生產(chǎn)及品管監(jiān)控視頻24小時(shí)監(jiān)視擔(dān)當(dāng)管理者監(jiān)視作業(yè)過程中班長、代理等微生物危害菌落總數(shù)溫度的控制不良；產(chǎn)品積壓時(shí)間過長；SSOP控制不到位：如過程衛(wèi)生消毒不到位；過程的交叉污染等；嚴(yán)格溫度符合要求；控制生產(chǎn)過程順暢；SSOP執(zhí)行到位；生產(chǎn)作業(yè)中全體擔(dān)當(dāng)；生產(chǎn)管理者；品管低風(fēng)險(xiǎn)微生物檢測不合格產(chǎn)品不得出廠大腸菌群大腸桿菌金黃色葡萄球菌沙門氏菌接觸面的監(jiān)測；每周一次化驗(yàn)室副溶血性弧菌產(chǎn)品的出廠檢測每批次5、化驗(yàn)室單核增生李斯特菌每年一次，或客戶要求委托CIQ中心醫(yī)藥制造企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析-加工過程的風(fēng)險(xiǎn)2危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注化學(xué)危害消毒水消毒水殘留嚴(yán)格SSOP控制日常全體擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格供應(yīng)商備案設(shè)備用油接觸混入產(chǎn)品食品級(jí)用油；SSOP控制擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)管理者監(jiān)視日常工務(wù)部及相關(guān)擔(dān)當(dāng)殺蟲劑異外混入加工場內(nèi)已取消使用殺蟲劑物理金屬異物一、原輔料料初加工等帶入；二、加工器具及設(shè)備零部件金屬等損壞混入；四、其它金屬制用品如釘書針等三、金探檢測器異常：故障及靈敏度偏離等導(dǎo)致金屬等異物混入產(chǎn)品對(duì)刀具等每日專人檢查發(fā)放并回收，同時(shí)保持記錄；加工場所有設(shè)備的易脫落零部件登記；由專人對(duì)每日零部件按班前、班后、生產(chǎn)中每兩小時(shí)時(shí)行檢測查并記錄；靈敏度按時(shí)校準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)上崗；過程嚴(yán)控；產(chǎn)品連續(xù)兩次過金探；報(bào)警產(chǎn)品馬上隔離流水線，另一臺(tái)金探連續(xù)三次驗(yàn)證；按時(shí)的金探維護(hù)檢測產(chǎn)品包裝加印半小時(shí)時(shí)間段，便于問題產(chǎn)品隔離刀具每日檢查；金探每小時(shí)校準(zhǔn)一次；產(chǎn)品逐一過金探金探擔(dān)當(dāng)管理者QC工務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)CCP控制醫(yī)藥制造企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析-加工過程的風(fēng)險(xiǎn)3危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注物理魚骨殘留解凍等的野蠻操作；開片分身時(shí)魚骨的殘留加工過程重點(diǎn)控制：1、規(guī)范原料解凍；2、工藝中設(shè)專職摸刺擔(dān)當(dāng)；2、有經(jīng)驗(yàn)的開片擔(dān)當(dāng)；3、流水線切嚴(yán)格復(fù)查；4、經(jīng)常性的擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)生產(chǎn)作業(yè)中摸刺擔(dān)當(dāng)；開片擔(dān)當(dāng)管理者；其它相關(guān)員工；低風(fēng)險(xiǎn)5、特殘產(chǎn)品X光機(jī)檢測產(chǎn)品逐一過X光機(jī)X光機(jī)擔(dān)當(dāng)管理者硬質(zhì)塑料、玻璃制品玻璃及塑料等工具器的破損混入；機(jī)器零部件及設(shè)施配件等的異外故障破損混入玻璃、塑料等制品嚴(yán)格登記；玻璃器具進(jìn)行附膜防護(hù)；品管針對(duì)性檢查；機(jī)修人員針對(duì)性檢查；4、特定產(chǎn)品X光機(jī)檢測每日品管班前檢查產(chǎn)品逐一過X光機(jī)品管擔(dān)當(dāng)工務(wù)擔(dān)當(dāng)X光機(jī)擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)潛在的污染區(qū)域：1、車間有機(jī)樹脂的門窗，輔料庫的玻璃窗；照明的玻璃燈具；車間玻璃掛鐘；玻璃的溫濕度計(jì)；解凍及面包粉塑料黃桶；產(chǎn)品用塑料筐；產(chǎn)品用塑料白盒及案板；原料塑料叉板等清洗與更換嚴(yán)格按清潔計(jì)劃進(jìn)行工器具清潔；玻璃器具的破損在品管監(jiān)控下由機(jī)修人員更換醫(yī)藥制造企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析-加工過程的風(fēng)險(xiǎn)4危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注物理木制品碎屑木制口碎屑由原料解凍時(shí)引入產(chǎn)品品管及荷役場出庫擔(dān)當(dāng)及解凍擔(dān)當(dāng)每日對(duì)出庫的生產(chǎn)用原料使用的木叉板時(shí)行檢查,對(duì)有破損的叉板及進(jìn)檢出,修復(fù)或廢棄荷役場擔(dān)當(dāng)每叉板檢查；解凍擔(dān)當(dāng)每叉板檢查品管擔(dān)當(dāng)隨機(jī)檢查荷役場擔(dān)當(dāng)品管擔(dān)當(dāng)解凍擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)木制品碎屑污染區(qū)域冷庫用使用用木制叉板其它異物：（見分析圖片資料）原料引入異物；輔材料引入異物；包裝材料引入異物；生產(chǎn)中引入異物:流水線及包裝過程引入；人為因素引入異物原料檢查及流水清洗；輔料檢查及必要的過篩；包裝物的檢查；輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定（可能由包裝混入產(chǎn)品的異物不得帶入包裝間現(xiàn)場）工器具的清洗；監(jiān)控視頻；、人員監(jiān)控包裝過程嚴(yán)格控制生產(chǎn)作業(yè)中品管生產(chǎn)管理者全體擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)根據(jù)已發(fā)生的或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的異物危害如下：流水線使用塑料樣板；、產(chǎn)品及紙箱，包裝袋等使用的包裝繩；產(chǎn)品包裝縫合線；產(chǎn)品包裝材質(zhì)；記錄用筆；其它生產(chǎn)用小器具；醫(yī)藥制造企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析-過敏原風(fēng)險(xiǎn)5風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注原料魚冷凍魚片冷凍魚卷包裝標(biāo)識(shí)的正確告知每個(gè)包裝產(chǎn)品開發(fā)室、采購部場長室低風(fēng)險(xiǎn)詳見“關(guān)于過敏原控制的管理規(guī)定”大豆蛋白卵白*****1、入廠確認(rèn)；2、嚴(yán)格的入庫管理；3、配料室的分隔4、生產(chǎn)使用的空間與時(shí)間隔離；4、衛(wèi)生清潔隔離；5、包裝標(biāo)識(shí)的告知作業(yè)發(fā)生時(shí)每個(gè)包裝的產(chǎn)品倉庫擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)管理者采購部低風(fēng)險(xiǎn)小麥粉冷凍粘粉魚片1、入廠確認(rèn)；2、嚴(yán)格的入庫管理；3、、生產(chǎn)使用的空間與時(shí)間隔離；4、衛(wèi)生清潔隔離；5、包裝標(biāo)識(shí)的告知作業(yè)發(fā)生時(shí)每個(gè)包裝的產(chǎn)品倉庫擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)管理者采購部低風(fēng)險(xiǎn)塊凍魚生產(chǎn)現(xiàn)場空間上遠(yuǎn)離；工器具分開清潔；工器具專用人員限制活動(dòng)1、塊凍海魴魚與冷凍粘粉魚片同一現(xiàn)場存在面包粉（小麥粉）交叉污染的隱患醫(yī)藥制造企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估表-轉(zhuǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)6風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注玉米淀粉冷凍粘粉魚片生產(chǎn)廠家聲明；生產(chǎn)廠家的NO-GMO的檢測報(bào)告必要時(shí)公司送檢驗(yàn)證每年一次提供品管部采購部低風(fēng)險(xiǎn)大豆蛋白冷凍粘粉魚片土豆淀粉冷凍粘粉魚片新增過敏原相關(guān)產(chǎn)品國內(nèi)外新的法規(guī)及預(yù)警通報(bào)收集；及時(shí)預(yù)防隨時(shí)貿(mào)易部品管部低風(fēng)險(xiǎn)威海東源醫(yī)藥制造企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估表-非預(yù)期添加物7風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注三聚氰胺脫脂奶粉芝士粉奶油魚卷1、國內(nèi)外的緊急預(yù)警；2、廠家的質(zhì)量聲明；3、輔材料三聚氰胺的檢測4、產(chǎn)品三聚氰胺檢測5、供應(yīng)商審核1、隨時(shí)監(jiān)測；2、每年一次；3、每批次；4、每批次5、每批次必要時(shí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化可調(diào)節(jié)檢測的頻次1、品管部2、采購部；3、品管部；4、品管部高風(fēng)險(xiǎn)大豆蛋白卵白含蛋白的輔料添加的產(chǎn)品：冷凍粘粉）醫(yī)藥制造企業(yè)區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)入口風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子由公司大門入口進(jìn)工場入口警戒；身份登記;監(jiān)控視頻;24小時(shí)門警低風(fēng)險(xiǎn)倉儲(chǔ)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉庫標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；監(jiān)控視頻；專人負(fù)責(zé)上鎖管制；人員巡視；人員作業(yè)時(shí)間內(nèi);監(jiān)控視頻24小時(shí)荷役場擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)區(qū)域車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進(jìn)入車間現(xiàn)場破壞機(jī)器設(shè)備等通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制；生產(chǎn)時(shí)間入口人員監(jiān)視；監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理者；入口擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)配料室未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；專人負(fù)責(zé)上鎖管制；人員巡視；作業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)配料擔(dān)當(dāng)上鎖；品管員及生產(chǎn)管理者檢查低風(fēng)險(xiǎn)清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；專人負(fù)責(zé)；人員監(jiān)督作業(yè)時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)管理者；衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)品管及生產(chǎn)管理人員低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用專門的化學(xué)品管理擔(dān)當(dāng)；化學(xué)品專柜保管；化學(xué)品上鎖管制；嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄每日化學(xué)品管理擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)見化學(xué)品區(qū)位圖；化學(xué)品管理規(guī)定；化學(xué)品使用記錄；化學(xué)品使用一覽表醫(yī)藥制造企業(yè)區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估9危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不潔的生產(chǎn)用水或冰生產(chǎn)用水微生物或其它化學(xué)品污染生產(chǎn)用水為政統(tǒng)一供水；嚴(yán)格按GMP要求鋪設(shè)管路；二次加氯處理；水池加鎖專人管制；水質(zhì)微生物檢測嚴(yán)格SSOP控制1、微生物每周監(jiān)測一次；2、余氯每季度循環(huán)測試一次；化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)水質(zhì)微生物檢測報(bào)告；水質(zhì)余氯檢測報(bào)告；生產(chǎn)用冰微生物或化學(xué)品污染嚴(yán)格SSOP控制；制冰機(jī)上鎖管理，專人負(fù)責(zé)；按規(guī)定頻次的清潔與消毒；冰質(zhì)微生物檢測制冰機(jī)每周一次的清潔與消毒；微生物每周檢測一次生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)；化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)冰的微生物檢測報(bào)告；制冰機(jī)清潔消毒驗(yàn)證報(bào)告；加工區(qū)空氣不潔加工現(xiàn)場空氣菌落超標(biāo)或異味每周一次的微生物空氣檢測；生產(chǎn)結(jié)束臭氧消毒；符合GMP要求的空氣通風(fēng)系統(tǒng)空氣檢測每周一次；臭氧消毒每日結(jié)束生產(chǎn)后化驗(yàn)室；生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)空氣微生物檢測報(bào)告；空氣臭氧消毒微生物驗(yàn)證報(bào)告；壓縮空氣不潔生產(chǎn)使用壓縮空氣微生物超標(biāo)或其它異味使用空氣過濾；每月一次的微生物檢測每月一次微生物檢測化驗(yàn)室1、壓縮空氣微生物檢測報(bào)告醫(yī)藥制造企業(yè)蟲鼠危害等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估10危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注蟲鼠危害蟲害滋生導(dǎo)致產(chǎn)品的污染消除害蟲滋生地；杜絕蟲鼠出入途徑；有效的滅蟲滅鼠措施定期的蟲害防治等的檢查防蟲檢查：每年5月至10月：1次/日檢查；3月、4月：1次/周；11月、12月、1月、2月每1次/半月防鼠檢查：1次/日工務(wù)擔(dān)當(dāng)；品管擔(dān)當(dāng)；低風(fēng)險(xiǎn)見捕蟲器檢測記錄；見蟲鼠檢查記錄；見防鼠檢查記錄；見08年上半年統(tǒng)計(jì)分析表產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估11危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)臏囟炔涣嫉膬?chǔ)存及裝載、運(yùn)輸溫度導(dǎo)致的冷凍產(chǎn)品的不良品質(zhì)冷庫儲(chǔ)存溫度保持在-18℃以下；控制每集裝箱最長3小時(shí)內(nèi)裝載結(jié)束；運(yùn)輸車載溫度度控制在-18℃以下；溫控儀自動(dòng)控溫；裝載卸貨時(shí)的產(chǎn)品品溫監(jiān)測；運(yùn)輸中的溫度監(jiān)控及異常監(jiān)控；有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司作業(yè)發(fā)生時(shí)工務(wù)部裝箱擔(dān)當(dāng)貨運(yùn)公司低風(fēng)險(xiǎn)見產(chǎn)品裝貨的溫度監(jiān)測記錄倉庫及車輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲(chǔ)存及運(yùn)輸車輛導(dǎo)致交叉污染冷庫內(nèi)每日清潔，到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢查；車輸衛(wèi)生清潔冷庫每日；車輛檢查：每日發(fā)貨前荷役場擔(dān)當(dāng)；監(jiān)裝品管低風(fēng)險(xiǎn)裝貨的安全裝運(yùn)中的交叉污染專用的食品運(yùn)載集裝箱貨車；裝載及卸貨中品管現(xiàn)場監(jiān)控；裝運(yùn)時(shí)視頻監(jiān)視；裝載結(jié)束嵌封保護(hù)每日發(fā)貨時(shí)品管員低風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)藥制造企業(yè)監(jiān)視和測量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估12危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注溫度巡檢儀溫度計(jì)失準(zhǔn),導(dǎo)致溫度不良,影響產(chǎn)品品質(zhì)每年由威海技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1次/年工務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)正常溫度計(jì)檢定周期為一年，溫度檢測儀相對(duì)穩(wěn)定溫度計(jì)溫度計(jì)誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致測溫失準(zhǔn)，影響產(chǎn)品品質(zhì)每月由具備資質(zhì)的人員校準(zhǔn)；有效期內(nèi)使用；專人使用；1次/月品管部/生產(chǎn)相關(guān)擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)探針式溫度計(jì)的性能相對(duì)穩(wěn)定，一個(gè)月內(nèi)失準(zhǔn)的可能性?。徽囟扔?jì)檢定周期為一年稱具稱具誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致計(jì)量失準(zhǔn)專用校準(zhǔn)法碼校準(zhǔn)；經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn)；生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)4次/日品管部低風(fēng)險(xiǎn)每日生產(chǎn)中高頻次使用，稱具及發(fā)生誤差；上午下午各兩次校準(zhǔn)，失準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)低金屬探測儀靈敏度失準(zhǔn)每年檢修；生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)由經(jīng)培訓(xùn)的授權(quán)人員進(jìn)行品管人員監(jiān)視1次/小時(shí)隨時(shí)金探擔(dān)當(dāng)品管員低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)中每一小時(shí)校準(zhǔn)，除設(shè)備的性能外，當(dāng)其間發(fā)生失準(zhǔn)時(shí)，其間發(fā)生產(chǎn)品為50箱左右產(chǎn)品，重檢壓力相對(duì)較小X光機(jī)靈敏度失準(zhǔn)每年檢修；生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)由經(jīng)培訓(xùn)的授權(quán)人員進(jìn)行品管人員監(jiān)視1次/小時(shí)隨時(shí)X光機(jī)擔(dān)當(dāng)品管員低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)中每一小時(shí)校準(zhǔn)，除設(shè)備的性能外，當(dāng)其間發(fā)生失準(zhǔn)時(shí)，其間發(fā)生產(chǎn)品為50箱左右產(chǎn)品，重檢壓力相對(duì)較小相關(guān)的壓力容器壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱患每年由威海技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1次/年工務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定醫(yī)藥制造企業(yè)工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估13危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注微生物危害加工場作業(yè)人員及管理人員、參觀人員等不潔凈衣服易導(dǎo)致微生物的交叉污染1、進(jìn)入加工場的所有人員需均裝著統(tǒng)一經(jīng)洗衣房清潔消毒的工作服；其中生產(chǎn)作業(yè)員的上下身分開；參觀人員可以提供連體大褂;2、加工場前處和理流水線因器具等的水洗與消毒，需配戴大襟與套袖，以加強(qiáng)產(chǎn)品的防護(hù)，減少產(chǎn)品與工作服接觸的交叉污染，并方便過程中大襟的的消毒水消毒；包裝班人員接盤處擔(dān)當(dāng)配戴大襟，其余人員可以不配戴；3、面包房人員工作服外統(tǒng)一配戴藍(lán)色布襟；4、所有工作服每日生產(chǎn)結(jié)束統(tǒng)一懸掛臭氧消毒；1、工作服每日班后清洗；2、化驗(yàn)室每周一次進(jìn)行接觸面的微生物檢測；洗衣房擔(dān)當(dāng)化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)見接接面實(shí)驗(yàn)日?qǐng)?bào)；更衣室臭氧消毒記錄化驗(yàn)室微生物檢測擔(dān)當(dāng)不潔的工作服可能導(dǎo)致細(xì)菌的交叉污染為防止交叉污染；實(shí)驗(yàn)室微生物檢測擔(dān)當(dāng)進(jìn)行產(chǎn)品微生物檢測等相關(guān)操作進(jìn)穿著工作服與進(jìn)入車間穿著工作服嚴(yán)格區(qū)分；進(jìn)入車間取樣必須穿著取樣工作服；進(jìn)入無菌室穿著經(jīng)紫外線滅菌的工作服微生物檢測作業(yè)時(shí)著裝每日單獨(dú)清洗消毒；作業(yè)發(fā)生時(shí)每日化驗(yàn)室提當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)物理危害由工作服口袋裝入的異物進(jìn)入車間混入產(chǎn)品作業(yè)人員工作服統(tǒng)一無口袋；管理員及外來參觀人員服裝無口袋；作業(yè)發(fā)生時(shí)更衣室擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)醫(yī)藥制造企業(yè)產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估14危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注原料的微生物危害到貨原料細(xì)菌數(shù)超標(biāo)及致病菌的檢出，導(dǎo)致最終產(chǎn)品的不可接受水平1、公司內(nèi)部化驗(yàn)室對(duì)貨原料實(shí)施常規(guī)五項(xiàng)檢測；每批到貨原料化驗(yàn)室低進(jìn)口原料衛(wèi)生證書并無微生物具體檢測值；CIQ入境檢測無法批批全項(xiàng)目檢測；產(chǎn)品的微生物危害產(chǎn)品的微生物危害導(dǎo)致產(chǎn)品的不可接受的危害水平公司化驗(yàn)室對(duì)最終成品進(jìn)行微生物常規(guī)五項(xiàng)檢測對(duì)生產(chǎn)中半成品實(shí)施常規(guī)五項(xiàng)檢測，以加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程衛(wèi)生質(zhì)量的監(jiān)控水平；及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良原因；每批次品番的最終產(chǎn)品產(chǎn)品每批次及品番的中間產(chǎn)品化驗(yàn)室低接觸面微生物交叉污染接觸面微生物超標(biāo)等，對(duì)產(chǎn)品造成無法接受的交叉污染隱患；對(duì)接觸面進(jìn)行微生物檢測；規(guī)定的消毒方式入頻次；每車間每周一次見接觸面實(shí)驗(yàn)日?qǐng)?bào)；水質(zhì)冰質(zhì)微生物危害生產(chǎn)用水的微生物超標(biāo)，易導(dǎo)致最終產(chǎn)品微生物超標(biāo)市政供水；進(jìn)行二次加氯消毒；微生物檢測每周一次微生物檢測每周一次見微生物水質(zhì)日?qǐng)?bào)水質(zhì)冰質(zhì)余氯余氯殘留導(dǎo)致產(chǎn)品異味自動(dòng)加氯裝置相對(duì)穩(wěn)定；出水口工務(wù)部余熱氯檢測；化驗(yàn)室余氯檢沒工務(wù)部；每次加氯時(shí)；化驗(yàn)室出水口每周一次，每季度循環(huán)全部余熱氯檢測記錄空氣微生物空氣的污染易導(dǎo)致產(chǎn)品的污染車間臭氧消毒；化驗(yàn)室微生折檢測每周一次見實(shí)驗(yàn)室空氣檢測日?qǐng)?bào)醫(yī)藥制造企業(yè)產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估15危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注內(nèi)包裝材料微生物危害到貨內(nèi)包裝材料細(xì)菌數(shù)超標(biāo)及致病菌的檢出，導(dǎo)致最終產(chǎn)品的不可接受水平到貨產(chǎn)品微生物檢測每批到貨包裝材料化驗(yàn)室低內(nèi)包裝材料的加工工藝使用微生物存活的機(jī)率?。粌?nèi)包裝袋微生物繁殖的可能性低；3、評(píng)審合格供方生產(chǎn)運(yùn)輸符合要求醫(yī)藥制造企業(yè)個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估16危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人員的衛(wèi)生的微生物危害及化學(xué)危害等1、進(jìn)入加工場人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位（手的細(xì)菌超標(biāo)或化學(xué)性污染導(dǎo)致產(chǎn)品的交叉污染1、所有人員在車間入口需按程序進(jìn)行洗手消毒；2、作業(yè)人員配戴手套大襟后二次清洗消毒；1、每次進(jìn)入車間前裸手消毒；2、每次進(jìn)入崗位前；所有人員低風(fēng)險(xiǎn)見接觸面手及手套的微生物實(shí)驗(yàn)日?qǐng)?bào)作業(yè)中手等的交叉污染1、生產(chǎn)過程中對(duì)手套大襟等進(jìn)行清洗與消毒2、接觸不良面后，隨時(shí)時(shí)行清洗消毒1、生產(chǎn)中每1.5小時(shí)2、接觸不良面后作業(yè)人員低風(fēng)險(xiǎn)員工配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進(jìn)入加工場人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害1、詳見員工健康與衛(wèi)生控制程序員工衛(wèi)生檢查要點(diǎn)2、參加人員與員工同，若特殊需要時(shí)可提出申請(qǐng)，入口衛(wèi)生員嚴(yán)格記錄每次進(jìn)入車間時(shí)所有人員低風(fēng)險(xiǎn)1、對(duì)易脫落的手表、腕部飾物嚴(yán)格配戴；2、手指飾物除不易脫落的指環(huán)外，其它的禁止配戴；3、耳部的除連續(xù)的手環(huán)外禁目配戴；4、頸部的飾物禁目配戴；毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品1、見加工場毛發(fā)控制規(guī)定；2、加工場男工禁止蓄留胡須3、進(jìn)入加工場失員必須配戴口罩1、加工場入口每次進(jìn)入時(shí)；2、生產(chǎn)中每一小時(shí)粘毛發(fā)等加工場男工只占8%，男工少醫(yī)藥制造企業(yè)產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估17危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不合格品出貨現(xiàn)場品質(zhì)管理項(xiàng)不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示等項(xiàng)目不合格，使消費(fèi)者產(chǎn)生抱怨等1、現(xiàn)場品管按規(guī)定方法與頻次進(jìn)行檢測，并由品管主管簽字放放；正常生產(chǎn)中，成品每2小時(shí)50個(gè)單品；品管部低風(fēng)險(xiǎn)官能指標(biāo)不合格，滋味或氣味等不良，導(dǎo)致消毒者危害或抱怨等開發(fā)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行官能檢查，由開發(fā)室主管審核合格后提交場長決裁放行；每天兩次檢測，每次二個(gè)產(chǎn)品；開發(fā)室場長低風(fēng)險(xiǎn)微生物指標(biāo)不合格導(dǎo)致消費(fèi)者不可接受的危害化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品的微生物進(jìn)行檢測，由品管主管進(jìn)行審核后，提交場長決裁放行；每個(gè)生產(chǎn)日每個(gè)批次及品番的產(chǎn)品；每個(gè)樣取二個(gè)品管部場長低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限Ⅰ20－25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻Ⅱ15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評(píng)估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理Ⅳ4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理Ⅴ<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄企業(yè)工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）1.基本準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)（R）=事件發(fā)生的可能性（L）×后果嚴(yán)重性（S）2.后果嚴(yán)重性分級(jí)原則表1事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)（萬元）停工公司形象5違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡＞50部分裝置（＞2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)能力＞252套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪事、慢性?。?01套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合本公司安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大、幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無死亡無損失無停工形象沒有受損3.事件發(fā)生的可能性分級(jí)原則表2事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置，沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事件2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。4.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）判斷準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20～25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15～16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評(píng)估立即或近期整改9～12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4～8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理＜4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施、膽需保存記錄六、工作危害分析（JHA）步驟1.劃分作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中為減少遺漏環(huán)節(jié)，應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行劃分，并收集和登記必要的信息。作業(yè)活動(dòng)除了包括日常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)外，還必須包括不常見的、臨時(shí)性的活動(dòng)，例如：維修、異常處理等活動(dòng)。作業(yè)活動(dòng)可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分類：(1)廠房內(nèi)外的各作業(yè)地點(diǎn)(場所)；(2)生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的各個(gè)階段；(3)有計(jì)劃的工作和臨時(shí)性的工作；(4)確定的任務(wù)。作業(yè)活動(dòng)劃分的總要求是：所劃分出的每種作業(yè)活動(dòng)既不能太粗，如包含多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容也不能太細(xì)，如每個(gè)作業(yè)步驟都作為單個(gè)作業(yè)活動(dòng)。任務(wù)類似、設(shè)備類似、工藝基本相同，且在同一車間內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)可以統(tǒng)一考慮。各評(píng)價(jià)小組人員應(yīng)在仔細(xì)分析研究本部門(車間)實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，列出本部門(車間)的作業(yè)活動(dòng)類型。各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)所需信息可能包括以下幾方面：(1)作業(yè)場所；(2)通常(偶然)執(zhí)行此任務(wù)的人員；(3)受到此項(xiàng)工作影響的其他人員(如訪問者、承包方人員、公眾)；(4)已接受此任務(wù)的人員的培訓(xùn)；(5)為此任務(wù)準(zhǔn)備好的書面工作制度和(或)持證上崗程序；(6)可能使用的裝置和機(jī)械；(7)可能使用的電手動(dòng)工具；(8)原材料須用手移動(dòng)的距離和高度；(9)所用的服務(wù)(如壓縮空氣)；(10)工作期間所用到或所遇到的物質(zhì)；(11)所用到或所遇到的物理形態(tài)的物質(zhì)(如煙氣、氣體、蒸汽、液體、粉塵、粉末、固體)；(12)與所進(jìn)行的工作、所使用的裝置和機(jī)械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求(包括作業(yè)規(guī)程)；(13)現(xiàn)有的控制措施；(14)過去發(fā)生過的危害性事件、事故和疾病的信息。各評(píng)價(jià)小組人員應(yīng)針對(duì)本部門(車間)的各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，通過現(xiàn)場實(shí)際調(diào)查或與現(xiàn)場作業(yè)人員訪談，了解各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的有關(guān)信息。根據(jù)以上要求，填寫《作業(yè)活動(dòng)清單》2．危害辨識(shí)根據(jù)作業(yè)活動(dòng)信息，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況，找出各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的潛在危害性事件(可能導(dǎo)致事故發(fā)生的事件)。在對(duì)各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行仔細(xì)的調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，找出各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的主要事故類型，分析可能導(dǎo)致這些事故的危害性事件，并對(duì)造成這些危害性事件的原因進(jìn)行詳細(xì)的分析，在此基礎(chǔ)上，針對(duì)現(xiàn)場實(shí)際的控制措施，提出應(yīng)進(jìn)一步改進(jìn)的措施，控制或減少危害性事件的發(fā)生，從而控制或減少事故的發(fā)生。危害辨識(shí)可以從以下幾方面分別進(jìn)行：(1)從危險(xiǎn)物質(zhì)人手，考慮可能會(huì)發(fā)生什么事故(火災(zāi)、爆炸、中毒、灼傷、凍傷等)；(2)從機(jī)械設(shè)備、機(jī)動(dòng)車輛、手動(dòng)工具人手，考慮會(huì)對(duì)人或物產(chǎn)生什么危害；(3)對(duì)物理因素進(jìn)行分析，包括電、噪聲、振動(dòng)、電磁輻射、運(yùn)動(dòng)物(拋射物、飛濺物、堆料垛滑動(dòng)等)、粉塵與氣溶膠等；(4)對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行分析，包括作業(yè)空間狹窄、基礎(chǔ)下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風(fēng)不良、氣溫過高、氣溫過低、高溫高濕、地面打滑等；(5)有無生物性危害，如致病微生物、致害動(dòng)物、致害植物等；(6)從心理、生理因素分析，包括負(fù)荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識(shí)功能缺陷等。在對(duì)導(dǎo)致危害性事件的原因進(jìn)行分析時(shí)，可以從物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為以及管理方面的缺陷等幾個(gè)方面進(jìn)行分析。3．風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)準(zhǔn)則確定危害性事件發(fā)生的可能性等級(jí)和后果嚴(yán)重性等級(jí)，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)度和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。4．制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)確定的級(jí)別決定是否需要改進(jìn)安全控制措施和實(shí)施期限。選擇控制措施時(shí)應(yīng)考慮下列因素：(1)如果可能，應(yīng)完全消除危害或消滅風(fēng)險(xiǎn)來源，如用安全物質(zhì)取代危險(xiǎn)物質(zhì)；(2)如果不可能消除，則努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如使用低壓電器；(3)可行的情況下，盡量使工作適合于人，如考慮人的心理和生理接受能力；(4)利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)控制；(5)措施用于保護(hù)每一個(gè)人；(6)應(yīng)將技術(shù)控制與程序控制結(jié)合起來；(7)計(jì)劃小應(yīng)有諸如機(jī)械安全防護(hù)裝置的維護(hù)需求；(8)對(duì)于個(gè)人防護(hù)設(shè)備的使用，只有在所有其它叮選擇的控制措施均被考慮之后才可作為最終手段予以考慮；(9)應(yīng)急安排的需求；(10)主動(dòng)測量參數(shù)對(duì)于是否符合控制標(biāo)準(zhǔn)來說是必要的；(11)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、自身經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況和可選技術(shù)等因素，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受程度?？刂拼胧┎扇≈螅瑧?yīng)該再做一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)是否降低到了可容忍的程度。倘若風(fēng)險(xiǎn)尚未降低至可接受程度，應(yīng)進(jìn)一步采取措施，直至將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度。對(duì)判定的巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)，應(yīng)建立《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》進(jìn)行記錄，并定期更新。七、相關(guān)文件《安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》《作業(yè)活動(dòng)清單》《設(shè)備設(shè)施清單》《工作危害分析(JHA)記錄表》《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》企業(yè)安全檢查表表法（SCL）記錄表（樣表）商品企業(yè)專項(xiàng)檢查表商品企業(yè)：檢查日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一企業(yè)資質(zhì)1營業(yè)證書有效2住建委批復(fù)資質(zhì)有效3三標(biāo)體系認(rèn)證4安全生產(chǎn)許可證（安全標(biāo)準(zhǔn)化）5道路運(yùn)輸許可證6主要管理人員（高、中級(jí)技術(shù)人員）二試驗(yàn)室1試驗(yàn)室主要裝備滿足要求試驗(yàn)室設(shè)備維護(hù)臺(tái)帳2試驗(yàn)人員持證上崗3試驗(yàn)室制度規(guī)程上墻4試驗(yàn)記錄（臺(tái)帳、單據(jù)）5試驗(yàn)設(shè)備有效率定6標(biāo)樣室溫度、濕度控制有效7試塊制作存放與標(biāo)識(shí)規(guī)范三生產(chǎn)設(shè)備1自動(dòng)化生產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行2生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備管理制度3稱重計(jì)量標(biāo)定及管理臺(tái)帳4拌合設(shè)備有日常維護(hù)保養(yǎng)記錄5拌和設(shè)備有操作規(guī)程上墻6料倉及傳送帶有防雨設(shè)施7場地硬化、有排水功能8料倉有材料標(biāo)識(shí)9拌和配料生產(chǎn)記錄規(guī)范及備份四生產(chǎn)過程質(zhì)量控制1原材料質(zhì)量證明文件（合格證、檢驗(yàn)報(bào)告）1.1水泥1.2砂、石1.3摻合料1.4外加劑2原材料復(fù)試檢驗(yàn)（按規(guī)范批次）2.1水泥2.2砂、石2.3摻合料2.4外加劑3配合比滿足工程要求4配合比調(diào)整通知單5出倉混凝土指標(biāo)檢測記錄規(guī)范五客戶評(píng)價(jià)意見1技術(shù)支持，現(xiàn)場服務(wù)2供貨及時(shí)，調(diào)度合理3供貨重量準(zhǔn)確，無虧方建設(shè)單位：監(jiān)理單位：施工單位：被查單位：作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)作業(yè)類別123456789安全檢查對(duì)照樣表表6-1企業(yè)安全檢查表混凝土拌和站檢查對(duì)照表編號(hào)：序號(hào)檢查項(xiàng)目主要檢查內(nèi)容符合條件檢查方法被檢單位一分部二分部三分部五分部檢查日期檢查日期檢查日期檢查日期檢查結(jié)果（打“√”或“Χ”整改要求檢查結(jié)果（打“√”或“Χ”整改要求檢查結(jié)果（打“√”或“Χ”整改要求檢查結(jié)果（打“√”或“Χ”整改要求1規(guī)章制度1.規(guī)章制度2.組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)3.檢測相關(guān)制度4.質(zhì)量控制措施試驗(yàn)檢測工作控制制度試驗(yàn)的記錄分析復(fù)核及審核制度質(zhì)量自檢制度交接班制度拌和站混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸和調(diào)度管理制度拌和站控制室工作制度儀器設(shè)備保養(yǎng)維修管理制度材料進(jìn)場驗(yàn)收管理制度文檔、資料管理制度配合比控制和管理制度開盤前質(zhì)量控制制度攪拌過程質(zhì)量控制制度拌和站衛(wèi)生、環(huán)保制度實(shí)驗(yàn)員職責(zé)質(zhì)檢員職責(zé)食品企業(yè)控制室操作人員職責(zé)2人員設(shè)備配置1.拌和站操作人、專職試驗(yàn)人員2.拌和站設(shè)備是否滿足砼質(zhì)量控制要求及所有的計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過標(biāo)定，并在有效期內(nèi)。拌和站操作人員、試驗(yàn)員是否有上崗證涉及砼配合比的計(jì)量器具及所拌合物檢測設(shè)備工具是否齊全拌合樓控制室及計(jì)量設(shè)備是否標(biāo)定、過期。3設(shè)施建設(shè)砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室溫濕度控制儀是否經(jīng)常使用室內(nèi)是否掛有溫濕度計(jì)是否有溫度記錄登記場地拌和站內(nèi)拌和區(qū)、原材料存放區(qū)、車輛停放區(qū)、辦公生活區(qū)是否有標(biāo)識(shí)牌原材料料倉及儲(chǔ)存罐標(biāo)識(shí)是否正確4設(shè)備管理計(jì)量操作食品企業(yè)有試驗(yàn)間，按要求進(jìn)行砂石級(jí)配、含泥量、含水量等檢測。設(shè)備是否齊全，臺(tái)帳是否建立。各專業(yè)操作間分開設(shè)置，布局合理，儀器設(shè)備擺放整齊有序，設(shè)備操作規(guī)程對(duì)應(yīng)上墻設(shè)備標(biāo)定、維修、保養(yǎng)計(jì)劃和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)使用記錄臺(tái)帳是否建立。攪拌機(jī)電腦專人管理、專人輸入配合比數(shù)據(jù)。每次開盤前均先校驗(yàn)、試機(jī)，現(xiàn)場有清晰地校驗(yàn)、試機(jī)記錄。5設(shè)備操作及生產(chǎn)過程控制1、如何控制攪拌時(shí)的用水量和攪拌時(shí)間有無操作規(guī)程2、每次開盤是否校驗(yàn)、試機(jī)原材料是否檢查與施工配合比所用材料一致及粗細(xì)骨料的含水量檢驗(yàn)記錄，配合比的換算。施工配合比是否簽字批準(zhǔn)使用。砼施工配合比標(biāo)識(shí)牌是否懸掛于操作間前醒目位置，標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容是否齊全正確。操作規(guī)范，有作業(yè)指導(dǎo)書，并認(rèn)真執(zhí)行；攪拌機(jī)操作間掛有操作規(guī)程牌；查閱資料每次開盤均先校驗(yàn)、試機(jī)，現(xiàn)場有清晰地校驗(yàn)、試機(jī)記錄6資料1、攪拌設(shè)備運(yùn)行記錄；2、施工配合比；3、各類臺(tái)帳；4、攪拌砼書面通知；5、抽查近期攪拌砼記錄；6、進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn)；7、監(jiān)理資料現(xiàn)場有詳細(xì)攪拌設(shè)備的運(yùn)行記錄查閱資料有歷次攪拌的施工配合比，并經(jīng)試驗(yàn)負(fù)責(zé)人簽字；進(jìn)站原材料、混凝土出站等臺(tái)帳齊全清晰近期攪拌的混凝土和易性、強(qiáng)度等均達(dá)到規(guī)定要求進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn)及時(shí)，檢測資料真實(shí)準(zhǔn)確；7原材質(zhì)量控制1、水泥、摻和料、液體外加劑應(yīng)用儲(chǔ)存罐儲(chǔ)存；2、砂石料棚是否帶棚；3、待檢和已檢是否分開；4、各類試驗(yàn)資料；5、砼出廠是否經(jīng)過檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否真實(shí)。散裝水泥、摻和料、液體外加劑是否按照不同廠家、品種、不同產(chǎn)地是否分開儲(chǔ)存，標(biāo)識(shí)是否正確。查閱資料、現(xiàn)場檢查砂石料倉是否干凈、不同粒徑、不同品種、不同產(chǎn)地是否分開儲(chǔ)存。站內(nèi)材料無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)內(nèi)容不全、不正確是否建立材料管理臺(tái)帳進(jìn)場原材在未檢驗(yàn)判斷合格前與合格原材是否混放。原材料檢驗(yàn)不合格試驗(yàn)記錄臺(tái)帳是否建立。砼出廠前，是否對(duì)砼拌合物檢測，試驗(yàn)記錄臺(tái)帳是否建立（砼拌合物性能檢測：含氣量、坍落度、擴(kuò)展度、出機(jī)溫度、和易性判斷）單位：檢查人：注：“依據(jù)”欄中符號(hào)代表本安全檢查表參考依據(jù)1.《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》GB50028-20062.《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程》CJJ51-20013.《河北省安全生產(chǎn)條例》2005.9.14.《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》公安部第61號(hào)令2002.110145.建設(shè)部、國家安全監(jiān)管局《關(guān)于加強(qiáng)城市燃?xì)獍踩芾砉ぷ鞯耐ㄖ?004.6296.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2002.11.17.《液化石油氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》GB17267-19988.《易燃易爆性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》GB17914-19999.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-200610.《建設(shè)部關(guān)于納入國務(wù)院決定的十五項(xiàng)行政許可的條件的規(guī)定》建設(shè)部令第135號(hào)2004.10.15

設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）備注112234415161728191101制藥企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息表序號(hào)工作任務(wù)危險(xiǎn)源潛在事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)01注射用水系統(tǒng)Ⅰ運(yùn)行高溫燙傷、噪音5個(gè)人級(jí)02注射用水系統(tǒng)Ⅱ運(yùn)行高溫燙傷、噪音5個(gè)人級(jí)03純蒸汽發(fā)生器運(yùn)行高溫、高壓燙傷、爆炸5班組級(jí)04滅菌柜操作高溫、高壓燙傷、爆炸5個(gè)人級(jí)05滅菌柜操作高溫、高壓燙傷、爆炸5個(gè)人級(jí)06隧道烘箱運(yùn)行高溫火災(zāi)、灼傷5個(gè)人級(jí)07濃配罐操作高溫、高壓燙傷、爆炸5個(gè)人級(jí)08稀配罐操作高溫、高壓燙傷、爆炸5個(gè)人級(jí)09洗塞機(jī)操作高溫、高壓燙傷、爆炸5個(gè)人級(jí)10洗蓋機(jī)操作高溫、高壓燙傷、爆炸5個(gè)人級(jí)11緩沖罐操作高溫、高壓燙傷、爆炸5個(gè)人級(jí)備注：制藥企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息表序號(hào)工作任務(wù)危險(xiǎn)源潛在事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)12凍干機(jī)運(yùn)行滅菌高溫、高壓燙傷、爆炸5個(gè)人級(jí)13車間用電系統(tǒng)運(yùn)行高壓電擊傷、火災(zāi)4車間級(jí)14有機(jī)試劑存放試劑泄漏化學(xué)腐蝕5班組級(jí)15壓力蒸汽滅菌柜操作高溫、高壓燙傷、爆炸5班組級(jí)16鍋爐運(yùn)行高溫、高壓燙傷、爆炸4車間級(jí)17煤油存放易燃易爆火災(zāi)、爆炸5工段級(jí)18危險(xiǎn)品化學(xué)試劑存放試劑泄漏化學(xué)腐蝕、爆炸5工段級(jí)19成品及包材存放電火災(zāi)5個(gè)人級(jí)備注：制藥企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R＝M×E×S責(zé)任部門責(zé)任人01注射用水系統(tǒng)Ⅰ56＝1×6×1生產(chǎn)部02注射用水系統(tǒng)Ⅱ56＝1×6×1生產(chǎn)部03純蒸汽發(fā)生器512＝1×6×2生產(chǎn)部04滅菌柜56＝1×6×1生產(chǎn)部05滅菌柜56＝1×6×1生產(chǎn)部06隧道烘箱56＝1×6×1生產(chǎn)部07濃配罐56＝1×6×1生產(chǎn)部08稀配罐56＝1×6×1生產(chǎn)部09洗塞機(jī)56＝1×6×1生產(chǎn)部10洗蓋機(jī)56＝1×6×1生產(chǎn)部11緩沖罐56＝1×6×1生產(chǎn)部風(fēng)險(xiǎn)(R)＝可控制實(shí)施狀態(tài)（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）制藥企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R＝M×E×S責(zé)任部門責(zé)任人12凍干機(jī)56＝1×6×1生產(chǎn)部13車間用電系統(tǒng)536＝3×6×2生產(chǎn)部14有機(jī)試劑存放處59＝3×3×1質(zhì)量部QC15壓力蒸汽滅菌柜59＝3×3×1質(zhì)量部QC16鍋爐536＝3×3×4設(shè)備部17柴油油存放庫518＝3×3×2設(shè)備部18危險(xiǎn)品庫518＝3×3×2物控部19成品及包材庫56＝1×6×1物控部風(fēng)險(xiǎn)(R)＝可控制實(shí)施狀態(tài)（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）3.6.2.每月按時(shí)為員工配發(fā)勞動(dòng)防護(hù)用品，配備無菌乳膠手套、口罩、過濾式防毒面具、可燃?xì)怏w報(bào)警儀、火災(zāi)報(bào)警器、消火栓、滅火器。3.6.3.針對(duì)存在安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位，明確崗位主要危害因素、后果、應(yīng)急措施和報(bào)警電話等，設(shè)置現(xiàn)場應(yīng)急處置方案。4.公司將以有效控制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防事故為目的，以對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，落實(shí)管控措施，形成風(fēng)險(xiǎn)管控清單，全面掌握安全風(fēng)險(xiǎn)分布情況，實(shí)施分級(jí)監(jiān)管、動(dòng)態(tài)巡察監(jiān)管，使公司安全管理體系更加系統(tǒng)和深化，從根本上實(shí)現(xiàn)事故的縱深防御和關(guān)口前移。5.附件5.1.《風(fēng)險(xiǎn)分布統(tǒng)計(jì)表》5.2.《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬》5.3.《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息表》制藥企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布統(tǒng)計(jì)表檢查區(qū)域檢查時(shí)間檢查人員風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別數(shù)量比例一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)總計(jì)備注制藥企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R＝M×E×S責(zé)任部門責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)(R)＝可控制實(shí)施狀態(tài)（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）制藥企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息表序號(hào)工作任務(wù)危險(xiǎn)源潛在事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)備注：保障措施為了保障安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理穩(wěn)步推進(jìn)，通過教育培訓(xùn)、檢查和考核，逐步形成自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長效機(jī)制，我廠制訂了安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)、檢查和考核等各項(xiàng)保障措施。成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障工作小組組

長：、副組長：、成

員：、工作小組職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織制訂安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障措施，并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)保障措施；3、負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的檢查與考核；4、負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)安全建設(shè)各項(xiàng)政策、制度、法律、法規(guī)的執(zhí)行情況。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的培訓(xùn)培訓(xùn)基本要求1、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理教育培訓(xùn)是對(duì)在職全體從業(yè)人員的教育和培訓(xùn)，主要包括危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、崗位規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施等內(nèi)容。2、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，廠、科隊(duì)、班組“三級(jí)”分級(jí)負(fù)責(zé)的責(zé)任體系和“以人為本、教育為先、立足長遠(yuǎn)、注重實(shí)效”的理念，建立員工培訓(xùn)的長效機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制。3、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)堅(jiān)持“干什么、學(xué)什么，缺什么，補(bǔ)什么”的原則，按照“理論、實(shí)踐、考核”為一體的“三元制”培訓(xùn)模式，來開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)工作。4、鼓勵(lì)員工采取自學(xué)、參加培訓(xùn)等各種方式提高自己的業(yè)務(wù)技能。5、為努力學(xué)習(xí)鉆研業(yè)務(wù)，技術(shù)業(yè)務(wù)水平進(jìn)步較快的員工搭建平臺(tái)，創(chuàng)造條件，并提出獎(jiǎng)勵(lì)。6、鼓勵(lì)各基層區(qū)隊(duì)采取“傳、幫、帶”等形式加速員工技術(shù)培養(yǎng)，對(duì)規(guī)定期限內(nèi)切實(shí)發(fā)揮師傅作用，帶出合格徒弟的人員，將給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。安全和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)管理1、所有從事醫(yī)藥制造企業(yè)井下生產(chǎn)建設(shè)的員工必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)，并經(jīng)理論考試和實(shí)際操作考核合格，取得安全工作資格證書后方可上崗。未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的人員，嚴(yán)禁安排上崗。2、新工人入廠風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)有關(guān)規(guī)定（1）新招錄的醫(yī)藥制造企業(yè)從業(yè)人員接受風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理教育培訓(xùn)的時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)；（2）招錄員工由人力資源科嚴(yán)把新工人入口關(guān)，對(duì)身體素質(zhì)、年齡、文化程度、有關(guān)證件等不符合規(guī)定的不予招收；（3）培訓(xùn)科負(fù)責(zé)新工人風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)，根據(jù)工種以及人員素質(zhì)狀況安排相應(yīng)專業(yè)教師，聘請(qǐng)兼職教師進(jìn)行備課，做好授課準(zhǔn)備工作，不足10人不予開班；（4）經(jīng)廠培訓(xùn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)工作；（5）新工人入廠風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)結(jié)束后，由安全科負(fù)責(zé)考試，經(jīng)考試合格后方可上崗，成績不合格者可給一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，補(bǔ)考不合格的不予錄用；（6）井下作業(yè)新工人接受風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)，考試合格后，分配到區(qū)隊(duì)，由區(qū)隊(duì)進(jìn)行規(guī)程措施和相關(guān)安全管理制度培訓(xùn)并經(jīng)考試合格，在有安全工作經(jīng)驗(yàn)的員工帶領(lǐng)下工作滿1年，經(jīng)對(duì)實(shí)際操作考核成績合格后方可獨(dú)立上崗作業(yè)。3、特種作業(yè)人員必須具備本崗位（工種）的安全技術(shù)知識(shí)和技能，有牢固的安全意識(shí)和法制觀念，經(jīng)上級(jí)培訓(xùn)單位考核合格，取得《特種作業(yè)操作資格證書》，方可上崗作業(yè)。4、采用“集中辦班”、“一日一題、每周一評(píng)、每月一考”、事故案例教育、安全演講、知識(shí)競賽、崗位師帶徒培訓(xùn)、師徒協(xié)議等各種靈活多樣的培訓(xùn)方式，不斷提高員工的安全技術(shù)素質(zhì)和操作技能，促進(jìn)廠井安全建設(shè)。5、鼓勵(lì)員工積極參加崗位技能培訓(xùn)。通過舉辦技能培訓(xùn)、職業(yè)技能競賽、崗位練兵、技術(shù)比武等形式，加大技術(shù)技能培訓(xùn)力度，逐年提高中高級(jí)技術(shù)工人和技師的比例。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)考核評(píng)估管理1、培訓(xùn)科負(fù)責(zé)培訓(xùn)評(píng)估考核辦法的制定和全廠培訓(xùn)評(píng)估考核的具體組織工作。建立有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)機(jī)制。2、對(duì)基層單位的考核采取日常監(jiān)督、月度考核和年度考評(píng)的方式進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)評(píng)估考核的主要內(nèi)容：（1）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)制度建設(shè)及執(zhí)行情況；（2）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)計(jì)劃編制及完成情況。（3）各項(xiàng)培訓(xùn)措施的組織實(shí)施情況。（4）各單位培訓(xùn)檔案及設(shè)施設(shè)備的管理情況。（5）員工培訓(xùn)效果及培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況。（6）專項(xiàng)培訓(xùn)以該項(xiàng)活動(dòng)文件規(guī)定的考核辦法執(zhí)行。3、根據(jù)廠風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)評(píng)估考核辦法，制定和改進(jìn)培訓(xùn)評(píng)估考核實(shí)施細(xì)則，并報(bào)培訓(xùn)科備案。4、教師教學(xué)質(zhì)量評(píng)估（1）凡擔(dān)任本年度授課任務(wù)的教師都必須參加評(píng)估。（2）評(píng)估分同行評(píng)估、員工評(píng)估兩個(gè)層次進(jìn)行。（3）同行評(píng)估每年進(jìn)行一次，以各兼職教師互評(píng)打分為主，輔以教學(xué)觀摩、教案展評(píng)等方式進(jìn)行；員工評(píng)估在培訓(xùn)班結(jié)束后進(jìn)行，以調(diào)查問卷的方式進(jìn)行。（4）每年12月中旬匯總?cè)杲處熃虒W(xué)質(zhì)量評(píng)估結(jié)果，作為兼職教師聘任、評(píng)優(yōu)等工作的重要依據(jù)之一。5、員工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)效果評(píng)估（1）員工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)效果跟蹤評(píng)估工作由培訓(xùn)科歸口管理,各單位應(yīng)配合培訓(xùn)科做好培訓(xùn)效果評(píng)估工作。（2）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)效果評(píng)估根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)目標(biāo)采用理論考核和實(shí)操兩種方法。理論考核采用總結(jié)報(bào)告、筆試、現(xiàn)場測試等方式進(jìn)行評(píng)估，衡量學(xué)員通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)對(duì)所學(xué)知識(shí)、技能的把握和熟練程度；實(shí)操評(píng)估采用現(xiàn)場操作、技能比武、手指口述等方式進(jìn)行，評(píng)估培訓(xùn)對(duì)學(xué)員在實(shí)際工作中的行為所產(chǎn)生的影響，掌握學(xué)員從培訓(xùn)項(xiàng)目中所學(xué)到的技能和知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際工作行為改進(jìn)的程度?！栋踩L(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃表》附后。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的檢查與考核為保障安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理各項(xiàng)措施的落實(shí)，推動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理機(jī)制不斷完善，實(shí)現(xiàn)廠井安全建設(shè)目標(biāo)，特制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理檢查與考核辦法。檢查方式1、定期檢查：（1）生產(chǎn)要素檢查：由安全科負(fù)責(zé)組織各科室、分專業(yè)組對(duì)現(xiàn)場生產(chǎn)要素進(jìn)行檢查，時(shí)間：每月上旬。（2）預(yù)控措施檢查：對(duì)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控標(biāo)準(zhǔn)措施月度檢查，時(shí)間：每月下旬。2、不定期檢查：（1）由安全科負(fù)責(zé)，每班由當(dāng)班安全員、一線監(jiān)督員和駐廠監(jiān)督官對(duì)各作業(yè)地點(diǎn)、現(xiàn)場生產(chǎn)要素進(jìn)行檢查打分。（2）廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在工作中查出的隱患均按照考核細(xì)則進(jìn)行考核，并在下月2日前交安全科進(jìn)行統(tǒng)一考核。檢查內(nèi)容1、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管控措施和崗位職責(zé)及行為規(guī)范執(zhí)行情況；2、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)描述和手指口述執(zhí)行情況；3、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控看板管理執(zhí)行情況。考核評(píng)分辦法嚴(yán)格按照安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核表執(zhí)行，（后附安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核表）?？己霜?jiǎng)懲辦法1、每月考核評(píng)比，對(duì)高于考核分?jǐn)?shù)的前三名進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，低于考核分?jǐn)?shù)的進(jìn)行處罰。2、廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，科、隊(duì)長級(jí)管理人員每月考核不得低于90分。3、崗位人員每月考核不得低于85分。4、高于考核分?jǐn)?shù)的：第一名獎(jiǎng)勵(lì)300元；第二名獎(jiǎng)勵(lì)200元；第三名獎(jiǎng)勵(lì)100元。5、廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每月低于考核分?jǐn)?shù)的每分罰款100元，科、隊(duì)長級(jí)管理人員每月低于考核分?jǐn)?shù)的每分罰款50元，崗位人員每月低于考核分?jǐn)?shù)的每分罰款30元?！丁⑨t(yī)藥制造企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理考核表》附后。其他保障措施（一）嚴(yán)格執(zhí)行安全建設(shè)紅線管理制度，對(duì)于觸及安全建設(shè)紅線的部門和責(zé)任人，比照安全事故分析處理，追究責(zé)任。（二）深入開展隱患排查治理工作，嚴(yán)格按照隱患排查治理“五環(huán)五步”要求落實(shí)整改各級(jí)安全建設(shè)隱患，并建立隱患排查治理臺(tái)賬和隱患雙倒查管理制度。（三）每月開展一次安全建設(shè)綜合評(píng)價(jià)工作，不斷提高廠井安全建設(shè)水平。（四）深入開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化“周自檢，月自評(píng)”工作，不斷提高廠井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，爭創(chuàng)國家級(jí)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)廠井。（五）繼續(xù)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控看板管理，井上下各崗點(diǎn)要懸掛風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控看板管理，廠安全科要進(jìn)行及時(shí)更新，做到各崗位人員要熟練掌握管理措施和標(biāo)準(zhǔn)。（六）繼續(xù)開展“三評(píng)價(jià)一評(píng)定”工作，做好廠井瓦斯、水害、頂板和機(jī)電運(yùn)輸?shù)劝踩芾砉ぷ?。（七）?qiáng)化廠井應(yīng)急救援能力建設(shè)，不斷完善事故應(yīng)急救援預(yù)案，提升廠井應(yīng)急救援能力（詳見《、醫(yī)藥制造企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案》）。（八）嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全建設(shè)各項(xiàng)法律、法規(guī)和廠井各項(xiàng)安全建設(shè)管理制度。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖風(fēng)險(xiǎn)告知卡風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱斜梯危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)扶手、立柱高于900mm，間距<1000mm；扶手采用外徑為30-50mm、壁厚≥2.5mm的管材。梯寬度宜為700mm，(最小600mm__最大1100mm)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果高處墜落管控措施扶手、立柱高于900mm，間距<1000mm。組織安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)安全意識(shí)。佩帶安全帽，安全帶責(zé)任單位應(yīng)急處置措施定期進(jìn)行高空墜落演練，按照《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行處置。1.去除傷員身上的用具和口袋中的硬物2.在搬運(yùn)和轉(zhuǎn)送過程中，頸部和軀干不能前屈或扭轉(zhuǎn)，而應(yīng)使脊柱伸直，絕對(duì)禁止一個(gè)抬肩一個(gè)抬腿的搬法，以免發(fā)生或加重截癱。3.復(fù)合傷要求平仰臥位，保持呼吸道暢通，解開衣領(lǐng)扣。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱焊接作業(yè)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)地線未連接；違反氬弧焊工焊接操作規(guī)程；焊接完成后，焊接工件未放置合理位置。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、火災(zāi)管控措施焊機(jī)外殼必須正確可靠接地。電源為單相或三相三線制時(shí)，電焊機(jī)外殼和二次線應(yīng)安裝保護(hù)接地；電源為三相四線制中性點(diǎn)接地系統(tǒng)時(shí)，電焊機(jī)外殼應(yīng)接到零干線上。；推電源閘刀開關(guān)要一次推足，然后開啟焊機(jī)；停機(jī)時(shí)，先要關(guān)閉焊機(jī)，再拉斷電源開關(guān)。焊機(jī)出了故障應(yīng)及時(shí)維修；移動(dòng)焊機(jī)位置，須停機(jī)斷電；焊接中突然停電，應(yīng)立即關(guān)閉焊機(jī)整理、布置好工位，保證足夠的操作空間，保持通道暢通；確認(rèn)設(shè)備操作開關(guān)、按鈕完好、靈活、安全、無缺損。電氣系統(tǒng)要定期檢查，除塵，及時(shí)更換失效元件，注意檢查接地線是否牢固。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施定期進(jìn)行觸電演練，按照《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行處置。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱等離子切割作業(yè)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)電源擅自開工觸電危險(xiǎn)工裝放置切割觸電危險(xiǎn)、高溫灼傷工件打磨磨光機(jī)防護(hù)罩缺失作業(yè)后現(xiàn)場整理斷電，觸電危險(xiǎn)、落物傷人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、火災(zāi)管控措施未經(jīng)檢查設(shè)備嚴(yán)禁開工。定期對(duì)員工設(shè)備保養(yǎng)學(xué)習(xí)。設(shè)備可靠接地，勞保用品符合國家標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)前檢查磨光機(jī)防護(hù)罩是否牢固不得使用有缺口的打磨片不得隨意拆除設(shè)備安全防護(hù)裝置作業(yè)后及時(shí)清理現(xiàn)場無觸電隱患。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施定期進(jìn)行觸電演練，按照《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行處置。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱其他下料作業(yè)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)檢查接地線、電源線，PE連接可靠，電氣設(shè)備完好有效，電氣線路穿管敷設(shè)檢查鋸床照明設(shè)備，局部或移動(dòng)照明采用36v或24v安全電壓，變壓器外殼接PE，次級(jí)線不接零開關(guān)按鈕完好有效，加工區(qū)護(hù)罩完好有效風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果機(jī)械傷害、觸電管控措施1.每天檢查開關(guān)，定期進(jìn)行保養(yǎng)2.設(shè)置防護(hù)罩，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程3.做好設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)，確保設(shè)備完好4.作業(yè)前檢查開關(guān)是否正常，如損壞及時(shí)處理無法處理時(shí)聯(lián)系維修人員進(jìn)行處理5.每年至少進(jìn)行一次安全操作規(guī)程考試6.對(duì)員工進(jìn)行設(shè)備操作規(guī)程及使用風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)7.安裝隔離網(wǎng)，控制碎屑飛濺范圍責(zé)任單位應(yīng)急處置措施定期進(jìn)行觸電演練，按照《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行處置。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱機(jī)加工作業(yè)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備防護(hù)不足，設(shè)備未點(diǎn)檢未佩戴防護(hù)用具，未按操作規(guī)程操作工具擺放不牢靠，砸傷人員未及時(shí)清理現(xiàn)場，關(guān)閉設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果機(jī)械傷害、物體打擊管控措施制定設(shè)備點(diǎn)檢卡、點(diǎn)檢規(guī)定強(qiáng)化班組管理，嚴(yán)格按要求執(zhí)行。加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)，定期檢修。增加防護(hù)網(wǎng)等防護(hù)措施責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.立即制止、整改、配勞保，配急救藥箱；2.立即修復(fù)，修復(fù)不好禁止使用管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱焊接作業(yè)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)1.地線未連接；2.違反氬弧焊工焊接操作規(guī)程；3.焊接完成后，焊接工件未放置合理位置。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、火災(zāi)管控措施4.焊機(jī)外殼必須正確可靠接地。電源為單相或三相三線制時(shí)，電焊機(jī)外殼和二次線應(yīng)安裝保護(hù)接地；電源為三相四線制中性點(diǎn)接地系統(tǒng)時(shí)，電焊機(jī)外殼應(yīng)接到零干線上。；5.推電源閘刀開關(guān)要一次推足，然后開啟焊機(jī)；停機(jī)時(shí)，先要關(guān)閉焊機(jī)，再拉斷電源開關(guān)。焊機(jī)出了故障應(yīng)及時(shí)維修；移動(dòng)焊機(jī)位置，須停機(jī)斷電；焊接中突然停電，應(yīng)立即關(guān)閉焊機(jī)6.整理、布置好工位，保證足夠的操作空間，保持通道暢通；確認(rèn)設(shè)備操作開關(guān)、按鈕完好、靈活、安全、無缺損。電氣系統(tǒng)要定期檢查，除塵，及時(shí)更換失效元件，注意檢查接地線是否牢固。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施定期進(jìn)行觸電演練，按照《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行處置。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱打磨作業(yè)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)腳踢電源線觸電、著火打磨機(jī)旋轉(zhuǎn)絞傷殼體滑落砸傷確認(rèn)設(shè)備操作開關(guān)、按鈕完好、靈活、安全、無缺損風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、火災(zāi)管控措施操作前要緊身防護(hù)服，袖口扣緊，上衣下擺不能敞開，嚴(yán)禁戴手套設(shè)備只能交由專業(yè)和經(jīng)認(rèn)證的人員打開，在打開之前，斷開電源插頭，關(guān)閉電源開關(guān)，等兩分鐘以使電容器完全放電應(yīng)使用完好無損的連接線，包括保護(hù)接線端和安全插頭，設(shè)備正確連接到保護(hù)接地端將各種廢棄物放入指定的收集箱內(nèi)工作完畢，立即關(guān)閉電源，不得任其空轉(zhuǎn)。下班前整理布置好工位，清理生產(chǎn)現(xiàn)場的屑子將各種廢棄物放入指定的收集箱內(nèi)責(zé)任單位應(yīng)急處置措施定期進(jìn)行觸電演練，按照《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行處置。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱探傷作業(yè)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)未對(duì)實(shí)時(shí)成像設(shè)備、射線機(jī)、作業(yè)環(huán)境檢查作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境鉛門未關(guān)閉X射線照射電離后產(chǎn)生的碳氮氧化物對(duì)人傷害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果中毒和窒息、其他傷害管控措施未經(jīng)檢查設(shè)備及作業(yè)環(huán)境嚴(yán)禁開工。監(jiān)護(hù)人員在作業(yè)過程中要及時(shí)糾正、制止違章、冒險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)期間，指揮人員和監(jiān)護(hù)人員不得擅自離崗，如需離開時(shí)，需要向新的指揮人員和監(jiān)護(hù)人員詳細(xì)交代現(xiàn)場情況和采取安全措施作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)作業(yè)條件發(fā)生變化，不能充分滿足全作業(yè)時(shí)，指揮人和監(jiān)護(hù)人應(yīng)作出停止作業(yè)的決定，并重新制定防范措施。作業(yè)后規(guī)定時(shí)間內(nèi)不得進(jìn)入工作場所。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.施救人員穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品（呼吸器、安全繩等），方可施救2.向上級(jí)報(bào)告，并撥打“120”急救電話，送醫(yī)院救治。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱其他表面處理作業(yè)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)1.引線作業(yè)，腳踢電源線觸電、著火2.表面拋光，打磨機(jī)旋轉(zhuǎn)絞傷3.打磨停機(jī)周轉(zhuǎn)，殼體滑落砸傷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果火災(zāi),觸電、機(jī)械傷害管控措施1.確認(rèn)設(shè)備操作開關(guān)、按鈕完好、靈活、安全、無缺損2.電氣系統(tǒng)要定期檢查，除塵，及時(shí)更換失效元件3.注意檢查接地線是否牢固。4.停機(jī)后，將設(shè)備各部位停在起始位置5.下班前，清理干凈設(shè)備的工作臺(tái)面及設(shè)備外表面6.應(yīng)使用完好無損的連接線，包括保護(hù)接線端和安全插頭，設(shè)備正確連接到保護(hù)接地端責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.發(fā)生機(jī)械傷害后，現(xiàn)場操作負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告車間，車間應(yīng)立即撥打120救護(hù)中心與醫(yī)院取得聯(lián)系(醫(yī)院在附后的直接送往醫(yī)院)，2.啟動(dòng)《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，實(shí)施救援。若觸電者呼吸、心跳均停止，應(yīng)同時(shí)交替進(jìn)行口對(duì)口人工呼吸和心臟擠壓，并打電話呼叫救護(hù)車。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱鈑金作業(yè)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)搬運(yùn)板材作業(yè)，搬運(yùn)過程存在不安全行為。剪板作業(yè)，手放入剪板區(qū)域貨物堆放，貨物堆放過高、過寬，未捆扎牢固崗位清理，碎屑傷人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果機(jī)械傷害管控措施嚴(yán)禁野蠻搬運(yùn)，拖拽扔砸貨物;使用推車時(shí)，貨物捆扎牢固、不得超重超限。制作工裝防護(hù)，制作標(biāo)識(shí)貨物堆放過高、過寬堆放高度垛底：垛高≥1:2安裝隔離網(wǎng)，控制碎屑飛濺范圍責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.發(fā)生機(jī)械傷害后，現(xiàn)場操作負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告車間，車間應(yīng)立即撥打120救護(hù)中心與醫(yī)院取得聯(lián)系(醫(yī)院在附后的直接送往醫(yī)院)，管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱其他檢漏試驗(yàn)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)引線啟動(dòng)檢漏儀，腳踢電源線觸電、著火檢查護(hù)罩，護(hù)罩完好有效充氣檢漏作業(yè)，蓋板未蓋嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果火災(zāi),觸電、機(jī)械傷害管控措施整理、布置好工位，保證足夠的操作空間，保持通道暢通確認(rèn)設(shè)備操作開關(guān)、按鈕完好、靈活、安全、無缺損開機(jī)前檢查開關(guān)位置是否再正常范圍內(nèi)。設(shè)置防護(hù)罩，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程按設(shè)備點(diǎn)檢卡要求檢查設(shè)備，并規(guī)范的填寫好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄每次在啟動(dòng)真空泵、壓縮機(jī)之前都要觀察油位是否在油標(biāo)的中線，如在低線位上應(yīng)加油后再使用，油的型號(hào)要符合產(chǎn)品說明書的規(guī)定。充氣不得高于規(guī)定壓力充氣要緩慢升壓所有螺栓必須全部擰緊責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.發(fā)生機(jī)械傷害后，現(xiàn)場操作負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告車間，車間應(yīng)立即撥打120救護(hù)中心與醫(yī)院取得聯(lián)系(醫(yī)院在附后的直接送往醫(yī)院)，2.啟動(dòng)《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，實(shí)施救援。若觸電者呼吸、心跳均停止，應(yīng)同時(shí)交替進(jìn)行口對(duì)口人工呼吸和心臟擠壓，并打電話呼叫救護(hù)車。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱焊接設(shè)備危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)焊機(jī)外殼必須正確可靠接地；電源為單相或三相三線制時(shí)，電焊機(jī)外殼和二次線應(yīng)安裝保護(hù)接地；電源為三相四線制中性點(diǎn)接地系統(tǒng)時(shí)，電焊機(jī)外殼應(yīng)接到零干線上；永久性的接地應(yīng)定期檢查。焊接變壓器一次繞組與外殼間絕緣電阻值≥1MΩ。焊機(jī)一次線必須采用三芯（四芯）銅芯橡膠電線或絕緣良好的多股銅線。焊機(jī)二次線要連接緊固，接頭≤3個(gè)，截面符合焊機(jī)容量。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電管控措施設(shè)置防護(hù)罩，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程。做好設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)，確保設(shè)備完好。電源線、焊接電纜與焊機(jī)連接處的裸露接線板均應(yīng)有安全防護(hù)罩、板。對(duì)員工進(jìn)行設(shè)備操作規(guī)程及使用風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)。作業(yè)人員應(yīng)穿戴勞保防護(hù)用品。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.啟動(dòng)《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，實(shí)施救援。若觸電者呼吸、心跳均停止，應(yīng)同時(shí)交替進(jìn)行口對(duì)口人工呼吸和心臟擠壓，并打電話呼叫救護(hù)車。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱工業(yè)風(fēng)扇危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)定位防護(hù)罩齊全，開關(guān)靈敏可靠；利用基本絕緣加保護(hù)接地和漏電保護(hù)器來防止觸電。開關(guān)護(hù)罩必須完好無損；有足夠強(qiáng)度，與葉片間隙適當(dāng)；不允許與轉(zhuǎn)動(dòng)件磨擦。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、機(jī)械傷害管控措施設(shè)置防護(hù)罩，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程。做好設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)，確保設(shè)備完好。2.做好設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)，確保設(shè)備完好。3.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施啟動(dòng)《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，實(shí)施救援。若觸電者呼吸、心跳均停止，應(yīng)同時(shí)交替進(jìn)行口對(duì)口人工呼吸和心臟擠壓，并打電話呼叫救護(hù)車。2.發(fā)生機(jī)械傷害后，現(xiàn)場操作負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告車間，車間應(yīng)立即撥打120救護(hù)中心與醫(yī)院取得聯(lián)系(醫(yī)院在附后的直接送往醫(yī)院)。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱探傷室危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)探傷室的門窗、鉛板等防透射措施應(yīng)完好達(dá)標(biāo)；各種射線照射室內(nèi)外，應(yīng)設(shè)警告、射線危險(xiǎn)標(biāo)志及工作狀態(tài)指示燈，照射室必須安裝可靠的閉鎖或門機(jī)聯(lián)鎖，室內(nèi)安裝警鈴、音響、廣播或閃爍燈示警。探頭的垂直殘性，水平殘性應(yīng)保持在規(guī)定范圍內(nèi)，無移動(dòng)和擺動(dòng)現(xiàn)象；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果其他傷害管控措施未經(jīng)檢查設(shè)備嚴(yán)禁開工;移動(dòng)式電源線應(yīng)絕緣良好，插頭、插座完好。在作業(yè)過程中要及時(shí)糾正、制止違章、冒險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)期間，指揮人員和監(jiān)護(hù)人員不得擅自離崗，無需離開時(shí)，需要向新的指揮人員和監(jiān)護(hù)人員詳細(xì)交代現(xiàn)場情況和采取安全措施，作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)作業(yè)條件發(fā)生變化，不能充分滿足安全作業(yè)時(shí)，指揮人和監(jiān)護(hù)人應(yīng)作出停止作業(yè)的決定，并重新制定防措施，及時(shí)清理現(xiàn)場工件及現(xiàn)場環(huán)境。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.啟動(dòng)《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，實(shí)施救援。若觸電者呼吸、心跳均停止，應(yīng)同時(shí)交替進(jìn)行口對(duì)口人工呼吸和心臟擠壓，并打電話呼叫救護(hù)車。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱等離子切割機(jī)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)電源線、電纜與切割機(jī)連接處的裸露接線板均應(yīng)有安全防護(hù)罩、板。切割機(jī)外殼必須正確可靠接地；電源為單相或三相三線制時(shí)，切割機(jī)外殼和二次線應(yīng)安裝保護(hù)接地；電源為三相四線制中性點(diǎn)接地系統(tǒng)時(shí)，切割機(jī)外殼應(yīng)接到零干線上；永久性的接地應(yīng)定期檢查；禁止使用氧氣、乙炔等易燃易爆氣體管道作為接地裝置）。切割機(jī)工作環(huán)境要符合技術(shù)說明書規(guī)定；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、機(jī)械傷害管控措施設(shè)置防護(hù)罩，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程。做好設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)，確保設(shè)備完好。設(shè)置接地、接地線必須符合標(biāo)準(zhǔn)。線路必須有穿線管防護(hù)。在切割操作過程中，當(dāng)操作者的手需經(jīng)過操作區(qū)域而可能受到傷害時(shí)，必須有保護(hù)措施防止機(jī)械傷害（如設(shè)置擋板、限位、光電傳感、雙手控制等）。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.啟動(dòng)《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，實(shí)施救援。若觸電者呼吸、心跳均停止，應(yīng)同時(shí)交替進(jìn)行口對(duì)口人工呼吸和心臟擠壓，并打電話呼叫救護(hù)車。2.發(fā)生機(jī)械傷害后，現(xiàn)場操作負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告車間，車間應(yīng)立即撥打120救護(hù)中心與醫(yī)院取得聯(lián)系(醫(yī)院在附后的直接送往醫(yī)院)。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱鋸床危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)離合器動(dòng)作靈敏、可靠、無連沖；鍵、銷、彈簧無斷裂；牽引電磁鐵觸點(diǎn)無粘連。急停按鈕靈敏、醒目、安裝位置有效(大型前后/剪板寬≥2.5m兩側(cè)安裝)剛性離合器可免裝。電氣接地移動(dòng)開關(guān)電源線為三芯橡套電纜，外加蛇形套管保護(hù)；線路有砸壓可能時(shí)，應(yīng)采用槽鋼或穿鋼管保護(hù)；設(shè)備金屬件均應(yīng)可靠接地，電氣控制有效風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、機(jī)械傷害管控措施作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)作業(yè)條件發(fā)生變化，不能充分滿足安全作業(yè)時(shí)，應(yīng)停止作業(yè)，并重新制定防措施，及時(shí)清理現(xiàn)場工件及現(xiàn)場環(huán)境。定期檢查保養(yǎng)維護(hù)設(shè)置接地、接地線必須符合標(biāo)準(zhǔn)。鋸床傳動(dòng)部分必須加防護(hù)罩保證燈泡亮度適中，可以正常工作，不影響視線定期對(duì)燈泡鎢絲、線路進(jìn)行檢查，及時(shí)更換。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.啟動(dòng)《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，實(shí)施救援。若觸電者呼吸、心跳均停止，應(yīng)同時(shí)交替進(jìn)行口對(duì)口人工呼吸和心臟擠壓，并打電話呼叫救護(hù)車。2.發(fā)生機(jī)械傷害后，現(xiàn)場操作負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告車間，車間應(yīng)立即撥打120救護(hù)中心與醫(yī)院取得聯(lián)系(醫(yī)院在附后的直接送往醫(yī)院)。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱拔口機(jī)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)離合器動(dòng)作靈敏、可靠、無連沖；鍵、銷、彈簧無斷裂；牽引電磁鐵觸點(diǎn)無粘連。急停按鈕，靈敏、醒目、安裝位置有效(大型前后/剪板寬≥2.5m兩側(cè)安裝)剛性離合器可免裝。電氣接地，移動(dòng)開關(guān)電源線為三芯橡套電纜，外加蛇形套管保護(hù)；線路有砸壓可能時(shí)，應(yīng)采用槽鋼或穿鋼管保護(hù)；設(shè)備金屬件均應(yīng)可靠接地，電氣控制有效風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、機(jī)械傷害管控措施1.做好設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)，確保設(shè)備完好。2.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程。3.作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)作業(yè)條件發(fā)生變化，不能充分滿足安全作業(yè)時(shí)，應(yīng)停止作業(yè)，并重新制定防措施，及時(shí)清理現(xiàn)場工件及現(xiàn)場環(huán)境。4.抜口機(jī)傳動(dòng)部分必須加防護(hù)罩責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.啟動(dòng)《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，實(shí)施救援。若觸電者呼吸、心跳均停止，應(yīng)同時(shí)交替進(jìn)行口對(duì)口人工呼吸和心臟擠壓，并打電話呼叫救護(hù)車。2.發(fā)生機(jī)械傷害后，現(xiàn)場操作負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告車間，車間應(yīng)立即撥打120救護(hù)中心與醫(yī)院取得聯(lián)系(醫(yī)院在附后的直接送往醫(yī)院)。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱卷板機(jī)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)1.離合器動(dòng)作靈敏、可靠、無連沖；鍵、銷、彈簧無斷裂；牽引電磁鐵觸點(diǎn)無粘連。2.急停按鈕，靈敏、醒目、安裝位置有效(大型前后/剪板寬≥2.5m兩側(cè)安裝)剛性離合器可免裝。3.電氣接地，移動(dòng)開關(guān)電源線為三芯橡套電纜，外加蛇形套管保護(hù)；線路有砸壓可能時(shí)，應(yīng)采用槽鋼或穿鋼管保護(hù)；設(shè)備金屬件均應(yīng)可靠接地，電氣控制有效風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、機(jī)械傷害管控措施1.做好設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)，確保設(shè)備完好。2.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程。3.作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)作業(yè)條件發(fā)生變化，不能充分滿足安全作業(yè)時(shí)，應(yīng)停止作業(yè)，并重新制定防措施，及時(shí)清理現(xiàn)場工件及現(xiàn)場環(huán)境。4.卷板機(jī)傳動(dòng)部分必須加防護(hù)罩責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.啟動(dòng)《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，實(shí)施救援。若觸電者呼吸、心跳均停止，應(yīng)同時(shí)交替進(jìn)行口對(duì)口人工呼吸和心臟擠壓，并打電話呼叫救護(hù)車。2.發(fā)生機(jī)械傷害后，現(xiàn)場操作負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告車間，車間應(yīng)立即撥打120救護(hù)中心與醫(yī)院取得聯(lián)系(醫(yī)院在附后的直接送往醫(yī)院)。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱剪板機(jī)危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)1.離合器動(dòng)作靈敏、可靠、無連沖；鍵、銷、彈簧無斷裂；牽引電磁鐵觸點(diǎn)無粘連。2.急停按鈕，靈敏、醒目、安裝位置有效(大型前后/剪板寬≥2.5m兩側(cè)安裝)剛性離合器可免裝。3.電氣接地，移動(dòng)開關(guān)電源線為三芯橡套電纜，外加蛇形套管保護(hù)；線路有砸壓可能時(shí)，應(yīng)采用槽鋼或穿鋼管保護(hù)；設(shè)備金屬件均應(yīng)可靠接地，電氣控制有效風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、機(jī)械傷害管控措施1.做好設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)，確保設(shè)備完好。2.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程。3.作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)作業(yè)條件發(fā)生變化，不能充分滿足安全作業(yè)時(shí)，應(yīng)停止作業(yè)，并重新制定防措施，及時(shí)清理現(xiàn)場工件及現(xiàn)場環(huán)境。4.剪板機(jī)傳動(dòng)部分必須加防護(hù)罩責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.啟