采購規(guī)章制度

第第頁采購規(guī)章制度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品采購規(guī)章制度介紹度：采購部規(guī)章制度細(xì)則介紹度：采購部規(guī)章制度及流程制度介紹度：采購部管理規(guī)章制度介紹度：采購規(guī)章制度(15篇)在當(dāng)下社會，制度起到的作用越來越大，好的制度可使各項工作按計劃按要求實現(xiàn)估計目標(biāo)。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是我精心整理的采購規(guī)章制度，歡迎閱讀與收藏。采購規(guī)章制度1一、目的：為進一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作，以降低采購本錢，加強公司的物資管理，依據(jù)公司的實際情況特訂立采購制度。二、范圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。三、采購分類：零星采購、大宗采購。一）零星采購：1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，報總經(jīng)理審批；2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)行政部初審，報總經(jīng)理審批。二）大宗采購：1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)工程部初審，最終報總經(jīng)理審批；2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，最終報總經(jīng)理審批。四、審批流程請購人制單→請購部門負(fù)責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必需性→辦公室主任詢價、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買。五、詢價工作一）辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完滿后，即進行詢價工作。二）對于公司總經(jīng)理指示要求集團其它公司共同參加詢價的，辦公室主任應(yīng)將請購單復(fù)印件送實現(xiàn)其它公司相關(guān)部門。三）辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、住址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后，應(yīng)樂觀專心搭配完成相關(guān)工作，在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果，匯報至總經(jīng)理審批。六、詢價時限一般物品的詢價和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。七、供應(yīng)商篩選確定一）辦公室主任通過公開透亮的評比過程通過比較三家以上供應(yīng)商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商。同時應(yīng)保管選定供應(yīng)商評比記錄，公司備案抽查。一）采購評比由事業(yè)中心或工程部綜合評定。1、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上（含三家）供應(yīng)商的名稱、住址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結(jié)論。2、對選定主供應(yīng)商的綜合評述。3、事業(yè)中心或工程部對選定供應(yīng)商的看法上報總經(jīng)理。4、每季度對主供應(yīng)商的'產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進行一次總結(jié)評定，并對是否更換做出結(jié)論。5、每季度重新進行一次選定主供應(yīng)商過程記錄。6、以上全部評比記錄須保管三年以上。八、物品采購一）供應(yīng)商選定后，辦公室主任布置采購員實在進行采購操作，需要其它部門搭配時，其它部門應(yīng)給與樂觀幫助。二）大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同。三）合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務(wù)部共同核定，并報總經(jīng)理審批。四）對有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取肯定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。五）經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。九、入庫程序一）物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參加（倉庫保管負(fù)責(zé)驗收數(shù)量與質(zhì)量）。專業(yè)物資驗收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。二）驗收完畢后倉庫保管及參加驗收人員在票據(jù)上簽字確認(rèn)，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。十、報銷程序一）零星采購的報銷：1、采購員應(yīng)持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發(fā)票（或票據(jù)）》到公司財務(wù)部門報銷；2、報銷費用時，發(fā)票（或票據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批看法。二）大宗采購的付款：采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準(zhǔn)備齊全，發(fā)票（或票據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報銷。公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。十一、工作要求一）日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務(wù)一律不予報銷，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財務(wù)不按規(guī)定予以報銷的，由公司財務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。二）物資采購量要從實際所需啟程核定數(shù)量，如隨便定量，造成定量與實際不符的，顯現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。三）大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擅自定購的，當(dāng)事人應(yīng)承當(dāng)全部責(zé)任。四）特殊情況，須先電話匯報，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行。附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。采購規(guī)章制度2一、目的加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，防備采購過程中的各種弊病，降低采購本錢，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、范圍本制度適用于公司全部物品(原料子、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。三、職責(zé)3.1市場部依據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔料子需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。3.3供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部門報送的料子需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合料子庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維護和修理申請計劃。3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行情形以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維護和修理以及零星維護和修理制造所用備品備件采購計劃。3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維護和修理等計劃的審批。3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原料子、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維護和修理等勞務(wù)的驗收。3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購的計劃、申請與審批4.1.1授權(quán)的請購部門依據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的'采購計劃，報分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.4對價值超出200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量價值、交貨日期、用途等。4.2采購比價4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品供給至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)隊伍供給的供應(yīng)商(但不但限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.2.2價值在2萬元以上的維護和修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必需采取招標(biāo)方式采購。4.2.3對常用大宗原輔料子實行招標(biāo)比價采購，公司依據(jù)市場行情每年至少舉辦2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上依據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，而且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才略執(zhí)行。4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。4.2.5全部采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。4.3采購實施及物資驗收4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔料子需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.3供應(yīng)部門依據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包含品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟懲罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變動時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件準(zhǔn)許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。4.4結(jié)算4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)專心審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需專心審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責(zé)任5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處置，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承當(dāng)。5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能定時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承當(dāng)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串同抬高價格，從中謀取私利;或未專心進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，專心依照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必需由請購部門主管簽，無請購部門主管簽，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造本錢公司流動資金使用揮霍的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充足考慮市場變動和庫存本錢等因素，訂立大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。5.6財務(wù)部必需專心履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，予以相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必需及時報告采購部門(必需時直接報告總經(jīng)理)處置。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，予以相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必需時直接報告總經(jīng)理)，同時妥當(dāng)保管該批采購物品等候處置。對倉庫保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任。六、本制度自覺布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。采購規(guī)章制度3第一章總則第一條為加強采購計劃管理,加強采購計劃性，提高采購效率和采購質(zhì)量，降低采購本錢，依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國采購法》等法律法規(guī)，訂立本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱采購計劃，是指采購依據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算，按采購品目匯編的反映各采購需求及實施要求,并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)批復(fù)的采購計劃。第三條采購應(yīng)當(dāng)落實好采購計劃填報工作，明確采購計劃填報機構(gòu)和人員。第四條采購計劃實行按季度填報，分月實施的方法。第二章采購計劃的填報第五條采購計劃填報原則（一）完整反映采購預(yù)算原則。采購計劃應(yīng)當(dāng)依據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算（或投資計劃）填報，并完整反映采購預(yù)算。采購計劃的采購項目和采購資金來源應(yīng)與采購預(yù)算（或投資計劃）中的采購項目和采購資金來源相對應(yīng)，不得填報資金尚未落實的采購計劃。采購預(yù)算包含部門預(yù)算中的采購預(yù)算、年度追加及調(diào)整預(yù)算中用于采購項目的預(yù)算。（二）公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。填報采購計劃應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，遵從公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國采購法》第十條規(guī)定的情形外，采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)；采購項目應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國采購法》和珠海市集中采購目錄的規(guī)定，采用規(guī)范的采購形式和采購方式，依照規(guī)范的采購程序運作。公開招標(biāo)應(yīng)作為采購的重要方式。（三）規(guī)模效益性原則。填報采購計劃應(yīng)重視采購的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以布置兩次采購計劃，但不得超出兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內(nèi)不得超出兩次（含兩次）。（四）分類填報原則。采購計劃應(yīng)按采購品目類別和采購組織形式分類填報，包含集中采購計劃（含協(xié)議采購），部門集中采購計劃和分散采購計劃。同類的采購項目應(yīng)歸并在一個采購計劃填報。第六條采購計劃的填報范圍（一）填報范圍。采購計劃的填報范圍包含市級國家機關(guān)、事業(yè)和團體組織，以及使用市本級財政性資金進行采購的企事業(yè)（簡稱采購）。（二）填報資金范圍。采購計劃的填報資金范圍包含財政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥?？詈拓斦魮芸畹蓉斦再Y金以及與之配套的自籌資金。（三）填報項目范圍。納入珠海市集中采購目錄以及集中采購目錄外、限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)項目，應(yīng)填報采購計劃。第七條采購計劃的填報程序各采購應(yīng)獨立填報本采購計劃，于每季度的前15日報送采購部。采購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應(yīng)由采購資金支出按上述程序填報采購計劃。第八條采購計劃的類型采購計劃分為集中采購計劃、部門集中采購計劃和分散采購計劃三類。采購人在填報采購計劃時，應(yīng)依據(jù)集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)、申請與采購計劃類型相對應(yīng)的采購方式和組織形式。第九條采購計劃的內(nèi)容采購計劃包含采購預(yù)算項目、采購預(yù)算金額、資金來源構(gòu)成、采購項目簡介、采購品目名稱、單價、采購數(shù)量、建議采購方式、組織形式、結(jié)算方式等。第十條實現(xiàn)公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)建議采用非公開招標(biāo)采購方式的采購項目，或因特殊需求建議分散采購的采購項目，應(yīng)在填報的采購計劃中填寫“非公開招標(biāo)采購方式申請理由”報總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條屬于自主創(chuàng)新及進口產(chǎn)品的采購項目，應(yīng)當(dāng)在采購計劃中標(biāo)示。第三章采購計劃的審批第十二條市總經(jīng)理在15個工作日內(nèi)，對各部門填報的采購計劃進行審核，并將核準(zhǔn)的采購計劃同時轉(zhuǎn)交采購部。第十三條采購計劃審核的重要內(nèi)容（一）采購計劃是否符合規(guī)定的填報要求。（二）采購需求是否合理、采購預(yù)算是否布置，采購形式（組織形式及結(jié)算方式）是否合法。（三）采購方式的選擇是否符合采購法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。（四）采購項目的品目填報是否符合規(guī)定。第十四條對預(yù)算金額較大或者專業(yè)技術(shù)多而雜的采購項目，報技術(shù)部核定采購方式。第四章采購計劃的調(diào)整和實施第十五條采購計劃一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整。計劃執(zhí)行過程中，如發(fā)生采購項目更改、停止、追加或減少調(diào)整計劃的，應(yīng)當(dāng)提出計劃更改申請，經(jīng)核準(zhǔn)后按計劃填報程序重新報批。第十六條采購應(yīng)依照市批復(fù)的采購計劃組織實施本部門的采購活動。(一)屬于集中采購計劃的采購項目，應(yīng)當(dāng)采購部組織招標(biāo)。(二)屬于部門集中采購計劃的采購項目，應(yīng)當(dāng)集中采購。(三)屬于分散采購計劃的采購項目，可以自行組織實施。（四）屬于協(xié)議供貨范圍的采購項目，應(yīng)按采購有關(guān)協(xié)議供貨的規(guī)定執(zhí)行。第十七條采購應(yīng)當(dāng)將項目的'仔細(xì)用戶需求書送采購部。需求書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合采購的公平競爭原則和維護國家利益、社會公共利益原則。第十八條采購計劃實施應(yīng)當(dāng)依照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十九條各部門采購時間需求組織實施采購。第二十條采購部應(yīng)當(dāng)對同類采購項目進行打包，組織規(guī)模采購。第五章附則第二十一條本規(guī)定采購部責(zé)解釋。第二十二條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。不按本規(guī)定填報采購計劃的采購項目，原則上不予受理。附件：采購計劃填報說明（一）采購計劃填報包含部門預(yù)算的，以及使用部門財政性資金進行采購的單位（簡稱采購）。（二）采購計劃由各部門獨立填寫上報。（三）部門填報采購計劃時，應(yīng)依據(jù)本年度集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)和采購規(guī)程的規(guī)定，將采購項目按集中采購、部門集中采購和分散采購項目進行分類填報。屬于集中采購目錄通用類的采購項目，應(yīng)填報集中采購計劃（含協(xié)議采購）；屬于集中采購目錄部門集中類的采購項目，以及集中采購目錄以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項目，應(yīng)填報部門集中采購計劃；屬于情況特殊、采購申請自行組織的采購項目，應(yīng)填報分散采購計劃。（四）“采購預(yù)算”資金來源包含：預(yù)算布置資金、財政專戶撥款和自籌資金。其中：“預(yù)算布置資金”是指部門預(yù)算布置用于采購項目的資金，包含年度預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行中追加的資金。“自籌資金”是指采購依照采購拼盤項目要求，按規(guī)定用自有資金布置的資金。（五）采購方式是指公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及經(jīng)公司認(rèn)定的其他采購方式。（六）實現(xiàn)公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)采購建議采用公開招標(biāo)以外采購方式的采購項目，以及采購申請自行組織采購或單一來源方式的采購項目，應(yīng)填寫“非公開招標(biāo)方式采購原因”一欄，否則不予受理。（七）除集中采購?fù)ㄓ妙惸夸浲獾牟少忢椖?，采購可依法直接選擇或采取隨機抽取方式選擇采購代理機構(gòu)。若選擇“隨機”方式，采購代理機構(gòu)則在采購計劃保管送辦時由系統(tǒng)隨機產(chǎn)生，并在批復(fù)的采購計劃中顯示。采購規(guī)章制度4為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，訂立本制度。一、任職資格1、工作經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗。2、學(xué)歷要求：大專以上。3、年齡要求：23歲以上。4、個人素養(yǎng)：樂觀熱誠、擅長與人交往、溝通本領(lǐng)強。二、職責(zé)及管理制度1、酷愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。3、編制采購計劃。負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織實在的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需料子的采購工作。負(fù)責(zé)原輔料子、包裝料子、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。7、大項料子必需做招標(biāo)工作，其他料子詢價必需三家供應(yīng)商以上參加。8、樂觀了解料子的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處置。9、及時幫助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求布置對供應(yīng)商進行付款。10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起堅固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不絕開辟和優(yōu)化物資采購渠道。11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、實在工作1、工作時間為早8：30晚17：30，午休時間12：0013：30，休息時間要保持安靜，不要打亂影響他人的正常生活。2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用即工作上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)觀看電影玩游戲等。若有違反清掃辦公室一天。3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承當(dāng)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。4、如無外出，午休后13：30點必需回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承當(dāng)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌布置。但要視實在業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決議，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和損害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和嘉獎，且公司不承當(dāng)任何費用。7、全部辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。9、辦公零星費用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位乾凈，每月清潔一次桌椅。11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。12、愛惜好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。15、倘若采購產(chǎn)品顯現(xiàn)失誤和重點問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進行責(zé)罰，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。16、對本身負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。17、對本身下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清楚，如差旅費、留宿費、餐飲費大概數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。20、出差歸來，全部票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未實現(xiàn)考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除100元至500元，超額完成任務(wù)的嘉獎300元至1000元。22、在追加訂單時，如實現(xiàn)廠家要求的數(shù)量，必需再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%予以采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只予以第一次嘉獎之后不再有嘉獎）。23、定期匯總所進的采購資料，幫助財會進行本錢核算。24、所購大宗料子必需要求供應(yīng)商供給合格證明，嚴(yán)禁購進質(zhì)量不合格料子，同時監(jiān)控料子使用情形，掌控不合理料子的采購與揮霍的情況發(fā)生。25、做好供應(yīng)商的`選擇、評議工作，建立堅固、可靠的供應(yīng)基地，并不絕挖掘供應(yīng)商，以保證料子供應(yīng)的不間斷性。四、薪酬采購員薪酬構(gòu)成薪酬=基本工資+獎金–懲罰。1、增添新品種數(shù)量=獎金。2、獎金是依據(jù)業(yè)績完成實現(xiàn)指定要求后對采購人員的嘉獎，獎金分兩部分。3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分實現(xiàn)70分以上。五、福利1、假期（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。（3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結(jié)婚時，可憑結(jié)婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。（4）產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。（5）男員工護理假7天，晚育者為15天。（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。（7）工傷假：因工受傷休假視為上班，實在情況按國家社會保險法規(guī)辦理。（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫(yī)療期限確實定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協(xié)商布置休假實在事宜。因工作原因，未能休以上（3）（7）項假期的，按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)予以工資補貼。2、保險：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。3、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金或賀禮。4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。6、員工活動：公司不定期舉辦各種員工活動。六、保密原則1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價，不得向他人透露采購原料子的底價。2、對于相關(guān)采購信息應(yīng)妥當(dāng)保管。2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。七、其他1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。2、全部的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購規(guī)章制度5一、目的規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。二、適用范圍物業(yè)管理所需要的全部物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。三、職責(zé)1、項目各部門：依照當(dāng)月資金計劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂立采購計劃申請，并幫助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算；2、綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)幫助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、幫助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計劃，包含計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。四、采購物資的分類A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價10000元五、采購、入庫、報銷流程1.提出采購申請各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)下月的物資估計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。2.審核采購計劃月度物資采購計劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，依據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：A類物資：項目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；項目財務(wù)人員依據(jù)當(dāng)月資金計劃，對各部門負(fù)責(zé)人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最終一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。B類物資：除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。特殊類物資：除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。3、供應(yīng)商的選擇行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行采購活動；對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需搭配公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的'信息，幫助完成新分供方確實定。4、物資的采購各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴(yán)格掌控在計劃范圍內(nèi)并依據(jù)項目預(yù)算內(nèi)布置開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的珍貴物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并仔細(xì)說明原因。行政部采購組在支出費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務(wù)部依據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。5、物資入庫采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。6、物資領(lǐng)用物資采購入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。7、報銷經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。采購規(guī)章制度61、為加強制度建設(shè)，厲行節(jié)省，制止奢侈揮霍，規(guī)范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準(zhǔn)確性和可控性，訂立本制度。2、采購依據(jù)日常工作辦公需要，在財政紀(jì)律監(jiān)督下，依照公開、公平、公正的原則進行。3、采購范圍。實在包含基本建設(shè)工程支出，購置設(shè)備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務(wù)的全部辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍（維護和修理車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，接待費用按接待管理制度實行）。4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。（1）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室依據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；（4）采購費用憑有稅發(fā)票到局財務(wù)審核，按財務(wù)規(guī)定報銷；方案二：（3）由辦公室和財務(wù)室按需求進度統(tǒng)一購買、保管；（4）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室依據(jù)實際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超出規(guī)定數(shù)額；（5）費用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié)。5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購方法。本制度所指固定資產(chǎn)是教唆用年限在1年以上或單項價值超出20xx元的國有資產(chǎn)。采購方法：（1）單項價值在20xx元（不含）以內(nèi)或采購總額在10000元（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等實在要求，報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署看法，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務(wù)室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購結(jié)算。（2）單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重點采購項目由局黨組集體研究確定，由相關(guān)股室和辦公室、財務(wù)室按財政紀(jì)律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理，由局財務(wù)結(jié)算。6、計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購。該項設(shè)備采購由局黨組以辦公必須為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購。因工作需要增添或減少采購目錄項目，需局黨組研究決議，是否更新采購目錄。7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的.安全依照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則實行。（1）計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，并明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責(zé)任人更改登記。（2）責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必需正確使用，精心愛惜，保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。（3）因不正當(dāng)操作使用，或因個人過失，或因有意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失，承當(dāng)全部責(zé)任。有意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，予以嚴(yán)格批判。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承當(dāng)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償。（5）經(jīng)妥當(dāng)保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明，由黨組研究認(rèn)定責(zé)任。8、固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。顯現(xiàn)下列情況，責(zé)任人可以申請報廢：（1）固定資產(chǎn)已過設(shè)計壽命，確實不能再使用的。（2）固定資產(chǎn)顯現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。（3）因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）設(shè)備使用本錢過高，超出該設(shè)備自身價值的。固定資產(chǎn)報廢程序按財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理，由辦公室和財務(wù)室實在負(fù)責(zé)，統(tǒng)一處置。附：計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備采購目錄一、計算機及配套設(shè)備類1、整機（筆記本電腦）；2、計算機附屬設(shè)備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處置器）、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡、⑽MODEL、⑾網(wǎng)線、⑿鍵盤、⒀鼠標(biāo)、⒁光驅(qū)（刻錄機）、⒂軟驅(qū)、⒃U盤、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；3、計算機配套設(shè)備：⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復(fù)印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統(tǒng)、②文字圖表處置軟件（WORD、EXCEL、WPS等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業(yè)務(wù)專用軟件（一般由上級民政部門統(tǒng)一制作布置）；二、其它辦公電子設(shè)備類1、電話機；2、傳真機；3、照明設(shè)備；4、照相機（數(shù)碼照相機）；5、攝相機；采購規(guī)章制度71、研究訂立全區(qū)政府采購制度和方法，貫徹執(zhí)行上級政府采購有關(guān)法規(guī)和政策；2、負(fù)責(zé)管理區(qū)級機關(guān)車輛的統(tǒng)一保險、定點維護和修理、定點加油工作；3、匯編全區(qū)各部門的采購預(yù)算，編制全區(qū)政府采購年度計劃；4、管理政府采購資金，辦理大宗物品采購資金的結(jié)算；5、接受有關(guān)監(jiān)督部門對政府采購工作的監(jiān)督；6、組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員；7、收集發(fā)布和統(tǒng)計采購信息，定時上報報表；8、政府采購有關(guān)檔案的歸集、整理等其他政府采購管理事項；9、訂立政府采購工作的'運作程序；10、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。采購規(guī)章制度8第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特訂立本制度。第二條采購計劃：采購活動必需有計劃地進行，采購計劃的訂立須遵照并服從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。1、季度采購計劃的訂立：每季度末，采購部必需訂立下個季度的采購計劃，季度采購計劃重要適用于采購周期較長的商品。譬如：電梯等生產(chǎn)周期教長的.設(shè)備。2、月度采購計劃的訂立：月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。3、臨時性采購若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。第三條采購方式：除一般采購方式外，采購部門可依料子使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：一）集中計劃采購：凡具有共同性的料子，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定料子項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。二）提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后肯定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。第四條采購周期采購員應(yīng)依采購料子特性及市場供需，訂立料子采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有更改時，應(yīng)馬上修正。第五條詢價、議價一）采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價，并保管供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。二）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商討價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。第六條料子入庫：采購到達的料子在入庫以前必需辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務(wù)、工程監(jiān)理對料子的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理料子入庫手續(xù)，并填制料子入庫單。料子入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的料子一律退貨。第七條付款審批：按合同商定和公司既定審批規(guī)定辦理。采購規(guī)章制度91：采買人員布置。蔬菜自采金額在3000元以下，布置兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上，布置三人自采。2：采買人員分工。重要采買人員，負(fù)責(zé)蔬菜品項的選擇，品質(zhì)的鑒定，價格確實定，幫助蔬菜的托運。副采人員，負(fù)責(zé)蔬菜的托運和保管，賬款的支出與保管，賬目的核算工作。托運人員，重要負(fù)責(zé)的蔬菜的`托運和保管(三人采菜時)。主采人員負(fù)責(zé)足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。3：采買時間的布置。凌晨2:00上班，2:004:00重要采購?fù)獾夭?4:006:30重要負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)夭说牟少彙?.307.30重要采購當(dāng)?shù)厮拓浬唐罚瑫r副采人員負(fù)責(zé)團購商品的采買和首批團購商品的配送，同時主采人員幫助團購商品的購買。11點下班。4：每日晚上8:00以前營運主管及組長必需把第二天訂單下完;而且把外地菜訂貨數(shù)量第一時間電話通知主采人員。同時，把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。5：防損部每兩周布置一名防損員工抽取一天進行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。倘若所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負(fù)責(zé)人員進行調(diào)查并予以肯定的建議。6：生鮮部營運人員每周要布置一名人員進行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。倘若所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負(fù)責(zé)人員進行調(diào)查并予以肯定的建議。7：營運經(jīng)理、主管、組長負(fù)責(zé)每日的調(diào)價工作。8：商品驗收單必需由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字>主管/經(jīng)理簽字à店長徐總簽字。每日訂單必需有主管\經(jīng)理簽字。9：關(guān)于票據(jù)的填寫。全部票據(jù)不準(zhǔn)有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認(rèn)。10：主采人員有20%的權(quán)利對商品訂貨品項和數(shù)量進行修改。11：報損單簽字流程:報損人——》防損員à主管經(jīng)理》店長X總值班經(jīng)理采購規(guī)章制度10一、采購員在采購料子和物質(zhì)前要遵從“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的料子。二、采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎金，情節(jié)嚴(yán)重者予以開除。三、采購員所購買的全部原料子本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必需保證100%合格，若因料子不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重懲罰。四、采購人員應(yīng)隨時了解原料子的需求、供應(yīng)、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，掌控降低采購本錢。五、公司全部的料子采購必需先以書面形式提交采購計劃，填寫采購?fù)ㄖ獑?，財?wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購。六、公司全部采購付款必需先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財務(wù)簽字方可付款。七、每月月末必需把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包含(采購的物質(zhì)料子、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。八、采購部門所采購的`任何東西必需要供應(yīng)商本單位的原始依據(jù)，交由財務(wù)做賬，以確定月末財務(wù)與采購部門賬賬相符。九、采購的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避開用現(xiàn)金購買。十、若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必需三天之內(nèi)報帳并清帳。十一、采購人員所采購的物質(zhì)料子，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負(fù)責(zé)。十二、采購人員為了嫻熟掌握各項指標(biāo)，應(yīng)逐漸的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購料子的各項指標(biāo)，從而訂立相應(yīng)的產(chǎn)品料子采購標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。十三、采購員所采購的原料子單價、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處置。十四、采購部門人員不得向其它廠家供給采購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機密處理。十五、采購員因公誤餐，公司予以10元/天的生活補助。采購規(guī)章制度11一、總則（一）為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特訂立本制度。（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必需有3家以上供應(yīng)商供給報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最后價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。（二）合同會簽制度固定資產(chǎn)的采購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維護和修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。（三）職責(zé)分別采購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。（四）全都性原則采購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超出請購量的5%10%。（五）最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。（六）廉潔制度全部采購人員必需做到：1、酷愛企業(yè)，自發(fā)維護企業(yè)利益，努力提高采購料子質(zhì)量，降低采購本錢。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)得，加強法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴(yán)格按采購制度和程序做事，自發(fā)接受監(jiān)督。5、工作專心認(rèn)真，不出過錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新料子、新工藝、新設(shè)備及市場信息。（七）招標(biāo)采購1、凡大宗或常常使用的料子，如原、輔、包料子、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。2、對于價格隨市場變動較快的料子，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。三、采購程序（一）供應(yīng)商的選擇和審計1、原輔料子的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的.合法證件。更改原輔料子的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必需時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理情形、生產(chǎn)本領(lǐng)、質(zhì)量掌控、本錢掌控、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中心商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)本領(lǐng)、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決議的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。（二）采購程序1、原輔包裝料子的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預(yù)算。2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團采購部門。3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維護和修理總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維護和修理、使用部門負(fù)責(zé)采購料子的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算掌控、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包料子的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。四、審計監(jiān)督（一）采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。（二）在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維護和修理部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加外，財務(wù)、審計部門要全程參加。財務(wù)部門重要負(fù)責(zé)料子價格的核查，審計部門重要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支出的事前事后審計。（三）采購人員要自發(fā)接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。（四）對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、懲罰、開除的處置建議，直至追究法律責(zé)任。五、其他本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。采購規(guī)章制度121、目的對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理，防止流失并有效掌控生產(chǎn)本錢。2、適應(yīng)范圍物業(yè)公司部下各部及各小區(qū)管理處3、物資購買流程及管理申購程序：物業(yè)公司部下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部，財務(wù)部進行審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避開積壓。4、采購報銷程序：采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《料子驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。5、物資管理固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，依據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的'原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé)；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，實在由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處置；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決議。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承當(dāng)物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。6、物資領(lǐng)用程序：依據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維護和修理工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變更工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。7、物資報廢核銷規(guī)定凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處置的，按以下程序處置：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處置看法報總經(jīng)理審批；獲準(zhǔn)后，由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處置收入全部交財務(wù)部進帳；屬無回收價值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處置。8、物資倉庫管理制度庫內(nèi)物資必需分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)乾凈。易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設(shè)庫，重點管理，配置充足的消防器材。提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。采購規(guī)章制度13第一章總則第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動中的過錯和舞弊，依據(jù)財政部《內(nèi)部會計掌控規(guī)范—采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要，訂立本制度。第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包含采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支出貨款等業(yè)務(wù)。第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與掌控。第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分別、制約和監(jiān)督。第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：一、計劃與審批；二、請購與審批；三、詢價與核價；四、確定供應(yīng)商；五、訂立合同；六、采購與驗收；七、物資入庫；八、賬簿登記與支出采購款。第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：一、倉儲部負(fù)責(zé)編制物資儲存計劃；二、采購部負(fù)責(zé)編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù)；三、財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等；四、倉儲部負(fù)責(zé)依據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等；五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收；第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超出三年。第八條物資的采購價格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超出審批權(quán)限。第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。第十條對于緊要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。第三章計劃與審批掌控第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的計劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》，明確全年的采購目標(biāo)、價格目標(biāo)、費用指標(biāo)政策。第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實到各個采購崗位，并將目標(biāo)分解落實情況報學(xué)校備案。第十四條實施物資采購的實在依據(jù)是《物資請購單》?！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：1、采購物資的依據(jù)；2、采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求；3、使用部門及物資用途；4、采購員及采購部負(fù)責(zé)人簽字。第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認(rèn)：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用；如無，則按下列流程審批：《物資請購單》應(yīng)由使用部門（采購發(fā)起人、部門主管）采購部（采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管）簽字后，報校長簽字審批。經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。第四章采購價格掌控第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握重要采購物資的信息變動。第十八條物資采購價格確實定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：一、詢價：采購部依照學(xué)校批準(zhǔn)下達的《物資采購計劃》，依據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案。二、談判：采購部與供應(yīng)商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。三、審批