ISO9001 2015新版全套程序文件

程序文件文件編號：XX-QP-01版本：04頁碼：共5頁第1頁標(biāo)題：文件和資料管理程序1.0目的對本公司體系文件的編制、審批、移交、分類、存檔、借閱、復(fù)印、管理、發(fā)放、修改等加以規(guī)定，以利于文件的規(guī)范、保密及保存，防止文件丟失和損壞，使各部門獲得有效、適宜版本的文件。2.0適用范圍適用于本公司體系文件及適當(dāng)范圍的外來文件的控制。3.0職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編寫質(zhì)量手冊及程序文件，并對其進(jìn)行審核?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)。各部門負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)本部門三級文件的制定或?qū)徟?。文控中心?fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系文件的管理，監(jiān)督各受控文件的發(fā)行、變更、歸檔以及各部門體系文件的使用情況。4.0程序4.1程序簡圖修改文件編制審批移交歸檔管理發(fā)放實施修改文件編制審批移交歸檔管理發(fā)放實施4.2程序描述4.2.1文件和資料的編制4.2.1.1體系文件是指本公司各過程中的運作控制方法、準(zhǔn)則、途徑、監(jiān)控測量方法等文件化程序，以及適當(dāng)范圍的外來文件（適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。4.2.1.2質(zhì)量管理體系文件的分類及編號a.本公司質(zhì)量管理體系文件分成四大類：A級文件為：質(zhì)量手冊；B級文件為：程序文件；C級文件為：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度、外來文件等；D級文件為：各種質(zhì)量記錄、表格等。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-01版本：04頁碼：共5頁第2頁標(biāo)題：文件和資料管理程序b.文件的編號A級文件編號方法如下：XX-QM-××文件的順序號QM：指質(zhì)量手冊的英文“QualityMANUAL”縮寫“XX”的英文縮寫B(tài)級文件編號方法如下：XX-QP-××文件的順序號程序文件的英文“QualityPROCEDURE”縮寫“XX”的英文縮寫C級文件編號如下：XX-WI-××-×××文件順序號部門代號（指編寫文件的部門）作業(yè)指導(dǎo)書的英文“WORKINSTRUCTOR”縮寫“XX”的英文縮寫D級文件：質(zhì)量記錄/表格的編號如下：XX/QR×××××記錄順序號部門代號（指編寫文件的部門）質(zhì)量記錄表格的英文“QUALITYRECODE”縮寫“XX”的英文縮寫c.文件“版本：00”表示“第一版首次發(fā)行”；“版本：01”表示“第一版第1次修訂”；“版本：10”表示“第二版首次發(fā)行”；“版本：11”表示“第二版第1次修訂”，依此類推。“版本”從“0～9”，“修訂”修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-01版本：04頁碼：共5頁第3頁標(biāo)題：文件和資料管理程序d.部門對應(yīng)分發(fā)號列表如下：部門/人員部門/人員總經(jīng)理部門/代號CB發(fā)放號01部門/人員生產(chǎn)部部門/代號PR發(fā)放號23e.編號變更說明：體系運行前已經(jīng)形成的三級文件，需要換版和修改，按照本文件要求執(zhí)行。4.2.2文件版本編號及受控限制4.2.2.1文件版本的編號用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，00表示新版發(fā)行，01表示第一次修改，以此類推；4.2.2.2受控文件不可以在普通員工中流傳；4.2.2.3文件控制安全：各部門需指定文件接收及保管人員，普通員工不可以接觸機密文件。4.2.34.2.3.1文件名稱文件名稱制定審核批準(zhǔn)質(zhì)量手冊（A級）ISO辦管理者代表總經(jīng)理程序文件（B級）部門主管/經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理支持性文件（C級）部門文員/主任部門主管部門經(jīng)理記錄/表格（D級）部門文員部門主管部門主管/經(jīng)理時，可提交總經(jīng)理人員審批。4.2.3.3經(jīng)審批的原文由文件編寫部門移交給文控作原始依據(jù)歸檔，不蓋”受控文件”章，以供備份發(fā)放之用。4.2.3.4文件更改后需再次得到審批。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-01版本：04頁碼：共5頁第4頁標(biāo)題：文件和資料管理程序4.2.4文件的移交4.2.4.1經(jīng)審核批準(zhǔn)后的質(zhì)量體系文件由編寫小組或各部門負(fù)責(zé)人向文控移交。4.2.5文件資料的歸檔管理4.2.5.1同一文件由數(shù)頁組成的，每頁都應(yīng)填寫與首頁相同的文件4.2.5.2歸檔的文件資料必須是完整、正確的真實內(nèi)容和歷史過程。4.2.5.3歸檔的文件資料必須做到書寫用材料質(zhì)地良好、字跡工整、圖樣清晰，能夠長期保存。4.2.5.4文件資料接收后，文控應(yīng)及時更新納入《文件清單》。4.2.5.5登記和分類的文件資料應(yīng)分別存放于相應(yīng)文件柜。存入電腦及光盤的文件資料應(yīng)及時備份，并進(jìn)行歸檔登記及標(biāo)識。4.2.5.6文件資料的檔案應(yīng)保持記錄與實物一致。4.2.5.7借閱文件資料前需填寫《文件資料借閱申請表》，經(jīng)借出部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。4.2.5.8借閱文件資料時，需在《文件資料借閱登記表》做登記。4.2.6文件的發(fā)放4.2.6.1登記后的文件和資料，可4.2.6.2受控文件發(fā)放之前，需在正本（編制部門）加蓋紅色“受控文件正本”章，副本（使用部門）加蓋藍(lán)色“受控文件副本”章，分發(fā)時需做登記4.2.6.3文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放/回收記錄表》上簽名領(lǐng)取發(fā)放的文件。4.2.6.4公司內(nèi)禁止使用蓋“受控文件正本”或“受控文件副本”章的復(fù)印件或未蓋有受控狀態(tài)印章的質(zhì)量體系文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由文控負(fù)責(zé)收回處理。文件使用者應(yīng)確保文件清晰/易于識別，不得隨意涂、劃，以防止損壞。4.2.7文件的更改4.2.7.1文件需要更改時，由經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行。質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系程序文件的更改需填寫《文件修改/廢止申請單》,說明更改原因。文件更改的審核批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。4.2.7.2文件更改的方法文件更改時，在相應(yīng)更改欄下方劃“—”橫線，以提醒文件使用人，4.2.7.3文件修改后應(yīng)進(jìn)行更換，原版文件作廢，換發(fā)新版本文件。文控編制并更新《文修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-01版本：04頁碼：共5頁第5頁標(biāo)題：文件和資料管理程序件清單》，注明文件有效版本，以防止誤用。4.2.7.4作廢的文件按《文件發(fā)放/回收記錄表》收回并記錄，作廢文件在其文件封面加蓋“作廢”印章。當(dāng)銷毀時由文控填寫《文件修改/廢止申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由統(tǒng)一銷毀。銷毀的方法采用剪碎或燒毀。所有銷毀的文件需在《文件銷毀記錄》予以登記。4.2.8外來文件管理4.2.8.1外來文件（適用的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）由對口接收部門進(jìn)行識別和歸檔，各種標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)性外來文件可直接引用，部門編制外來《文件清單》。文件接收部門應(yīng)隨時注意各種外來文件的版本變更，及時收集外來文件的最新版本，并更新外來《文件清單》。4.2.8.2外來文件若有編號，則直接引用；若無，則按本公司要求重新進(jìn)行編號，即在外來文件上加蓋“外來文件”章，并在封面“外來文件”章上用阿拉伯?dāng)?shù)字“000”注明收到該文件時的序來自客戶的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范、驗貨文件、工程技術(shù)資料等，由對口部門接收（若是英文版本，如果因使用需要，可交由專職翻譯人員譯成中文），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，交由文控（若客戶文件有編號，則直接引用；若無，則按公司外來文件編號規(guī)則進(jìn)行編號）按本公司質(zhì)量體系文件控制要求進(jìn)行分發(fā)及存檔管理，當(dāng)文件變更時及時予以更新。4.2.10質(zhì)量記錄和5.0相關(guān)文件6.0質(zhì)量記錄6.1《記錄清單》6.2《文件發(fā)放/回收記錄表》6.3《文件修改/廢止申請單》6.4《文件清單》6.5《文件資料借閱申請表》6.6《文件資料借閱登記表》6.7《文件銷毀記錄》修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-02版本：01頁碼：共2頁第1頁標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理程序1.0目的通過對本廠質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置進(jìn)行控制，確保其完整、準(zhǔn)確、清晰，為證明產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)，并為實現(xiàn)可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2.0范圍適用于所有與質(zhì)量有關(guān)的記錄的控制。3.0定義記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。4.0權(quán)責(zé)4.1ISO辦文控：監(jiān)督各部門使用表單的有效性。4.2各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)與該部門相關(guān)的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置。5.0工作程序5.1質(zhì)量記錄包括原料材、產(chǎn)品質(zhì)量控制記錄和質(zhì)量管理體系運行記錄。5.1.1原材料、產(chǎn)品質(zhì)量控制記錄主要包括以下三類：1）原料、助劑、顏料、油漆等的檢驗記錄。2）產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄。3）不合格品及其處理記錄。5.1.2質(zhì)量管理體系運行記錄主要包括以下幾類（但不限于以下內(nèi)容）：1）內(nèi)部質(zhì)量審核報告和管理評審報告。2）供方的批準(zhǔn)記錄以及評定其表現(xiàn)的記錄。3）過程控制記錄及生產(chǎn)批次管理記錄。4）糾正和預(yù)防措施記錄。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-02版本：01頁碼：共1頁第1頁標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理程序5）檢測儀器的校準(zhǔn)記錄。6）人員培訓(xùn)和資格評定的記錄。7）產(chǎn)品要求的評審記錄。5.2編制各部門“記錄清單”，根據(jù)法律或條例的要求、顧客的要求、產(chǎn)品的可靠性的要求或財務(wù)的要求來確定記錄的保存時間。5.3所有質(zhì)量記錄均應(yīng)標(biāo)識清楚（可采用標(biāo)題、文件編號、日期等方式）。5.4質(zhì)量記錄由相關(guān)人員填寫，記錄應(yīng)字跡清晰、項目齊全、簽名和日期完整。管理層應(yīng)對質(zhì)量記錄（如生產(chǎn)和檢驗記錄的完整性、一致性、準(zhǔn)確性等）進(jìn)行評審。5.5質(zhì)量記錄不得使用鉛筆填寫，不得隨意涂改，不得已情況下的修改應(yīng)得到權(quán)責(zé)人員的簽字認(rèn)可（不允許使用涂改液，應(yīng)將錯誤處劃去，在其旁邊加上正確內(nèi)容并簽上當(dāng)事人姓名）。5.6質(zhì)量記錄由相關(guān)單位歸檔管理，記錄歸檔時，應(yīng)檢查質(zhì)量記錄項目填寫是否齊全，確保歸檔的質(zhì)量記錄有效。5.7質(zhì)量記錄應(yīng)分類、有序存放，便于檢索、查閱。若記錄累積到一定數(shù)量時，可用適當(dāng)方式集中存放（如裝箱、入膠袋），但應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識（如記錄名稱、數(shù)量等）。5.8質(zhì)量記錄的保存期限一般為5年。若客戶另有要求時，按客戶要求執(zhí)行。除保存5.1.2條款的記錄外，還應(yīng)保存產(chǎn)品所有的歷史記錄，包括：產(chǎn)品特性、過程標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備變化等信息。6.0相關(guān)文件6.1《文件控制程序》7.0質(zhì)量記錄7.1記錄清單（見附件）修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期附件XX玩具廠附件記錄清單序號記錄編號記錄名稱生效日期保存時間123456789101112131415161718192021222324252627XX/QR-SM001程序文件文件編號：XX-QP-03版本：10頁碼：共3頁第1頁標(biāo)題：管理評審程序1.目的：確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.范圍：本程序適用于管理評審的各項活動。3.權(quán)責(zé)：3.1最高管理者：審查與批準(zhǔn)管理評審計劃、主持管理評審活動、審查簽署《管理評審報告》。3.2ISO辦：制訂管理評審計劃、編寫《管理評審報告》、檢查糾正與預(yù)防措施的落實情況。3.3各部門主管：整理管理評審資料、糾正和預(yù)防措施實施、持續(xù)改進(jìn)。3.4內(nèi)部審核員：提供內(nèi)部審核報告、提供改進(jìn)建議。4.程序描述：4.1管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：4.1.1審核結(jié)果(內(nèi)審、外審)；4.1.2顧客反饋（投訴、退貨、建議）；4.1.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（目標(biāo)達(dá)成情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況等）；4.1.4預(yù)防和糾正措施的狀況（來料、制程、成品檢驗、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、目標(biāo)統(tǒng)計等）；4.1.5以往管理評審的跟蹤措施（上次管理評審提出的改進(jìn)要求的執(zhí)行情況與結(jié)果）；4.1.6經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更。4.2管理評審的頻次：4.2.1一般情況下，每年進(jìn)行一次評審（其間隔時間最少達(dá)半年以上）。4.2.2如遇到下列情況時，應(yīng)考慮及時開展專題管理評審。A、發(fā)生頻繁的客戶投訴，遇客戶的大批退貨時。B、產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)重大問題時。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-03版本：10頁碼：共3頁第2頁標(biāo)題：管理評審程序C、企業(yè)質(zhì)量體系運行嚴(yán)重受阻時。D、企業(yè)機構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整或職能發(fā)生重大變化時。E、認(rèn)證機構(gòu)提出要求時4.2.3當(dāng)不按計劃進(jìn)行管理評審時，ISO辦應(yīng)書面向最高管理者提出解釋說明?？筛鶕?jù)實際情況，申請召開臨時或?qū)ｎ}管理評審會議。4.3管理評審會議的參加人員一般包括：最高管理者、ISO辦、各部門主管、內(nèi)部質(zhì)量審核員、其它ISO辦指定的人員。4.4管理評審計劃：4.4.1ISO辦根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和質(zhì)量體系運行情況制訂《管理評審計劃》并報最高管理者或其指定的代理人審批。4.4.2管理評審計劃的主要內(nèi)容包括：A、管理評審的目的。B、管理評審的時間（大致時間）。C、管理評審的內(nèi)容。D、其它。4.5管理評審的準(zhǔn)備：4.5.14.5.24.5.3評審前一天，ISO辦應(yīng)將必要的資料及準(zhǔn)備完成情況報告4.6管理評審會議的召開：修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-03版本：10頁碼：共3頁第3頁標(biāo)題：管理評審程序4.6.1管理評審以召開會議形式進(jìn)行，會議可以分為幾次，但會議前應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備工作。4.6.2會議由最高管理者或其制定代理人主持，按安排的內(nèi)容逐項進(jìn)行。4.6.3ISO辦或其指定人員負(fù)責(zé)記錄會議內(nèi)容，以便編寫《管理評審報告》。4.6.4管理評審會議以后需作的工作應(yīng)在會議上安排清楚。4.7管理評審報告：管理評審會議結(jié)束后，由ISO辦根據(jù)評審會議結(jié)果編寫《管理評審報告》，管理評審報告的主要內(nèi)容包括：4.7.1與客戶有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；4.7.2質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)的需求；4.7.3資源需求。4.8ISO辦負(fù)責(zé)本次審查的有關(guān)糾正及預(yù)防措施的落實情況，填寫《糾正及預(yù)防措施報告》，按《糾正及預(yù)防控制程序》執(zhí)行。4.9管理評審的有關(guān)資料、記錄、報告由品保課按《質(zhì)量記錄管理程序》歸檔，妥善管理。5.相關(guān)文件：5.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序5.2糾正及預(yù)防控制程序6.相關(guān)表格：6.1管理評審計劃6.2管理評審報告6.3糾正及預(yù)防措施報告修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-04版本：01頁碼：共5頁第1頁標(biāo)題：人力資源管理程序目的對從事質(zhì)量有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核，保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。提供必須掌握的知識，技能培訓(xùn)，從而提升個人工作能力，提高工作效率。改善工作質(zhì)量，實現(xiàn)公司目標(biāo)。為公司未來發(fā)展儲備人才，同時增進(jìn)公司向心力。適用范圍適用于對本公司所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的人員的培訓(xùn)和考核。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本廠組織架構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限；行政部負(fù)責(zé)人員招聘、人員入職手續(xù)的辦理及年度培訓(xùn)計劃的制定；ISO辦負(fù)責(zé)人員入職培訓(xùn)、考核，以及人員入職、離職檔案的管理工作；各部門負(fù)責(zé)人員的工作安排﹑部門培訓(xùn)計劃的制定、崗位/在職培訓(xùn)及考核評估工作；各部門負(fù)責(zé)根據(jù)本部門的人力資源需求情況提出人力資源招聘申請。管理者代表負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的審批并監(jiān)督實施。程序程序簡圖培訓(xùn)要求效果評估培訓(xùn)考核制訂培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)員工招聘培訓(xùn)要求效果評估培訓(xùn)考核制訂培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)員工招聘培訓(xùn)記錄管理程序描述培訓(xùn)記錄管理員工招聘各部門根據(jù)本部門工作情況認(rèn)為本部門人力資源不足時，可填寫《招聘申請表》，部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批后交到行政部。行政部收到《招聘申請表》后，在公司大門外通過招聘廣告，或到人才市場進(jìn)行招聘，并初步選擇符合崗位要求的人員，通知申請部門進(jìn)行考核。申請部門確定聘用人員后，應(yīng)及時知會行政部。聘用人員報到第一天，ISO辦負(fù)責(zé)對新員工進(jìn)行公司簡介﹑公司質(zhì)量方針﹑廠紀(jì)廠規(guī)﹑工資福利、安全衛(wèi)生﹑醫(yī)療急救知識等基本知識培訓(xùn)。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-04版本：01頁碼：共4頁第2頁標(biāo)題：人力資源管理程序在新員工試用期內(nèi)，部門應(yīng)安排入職培訓(xùn)，以達(dá)到崗位技能要求。培訓(xùn)計劃的制訂公司員工培訓(xùn)總體要求本公司的培訓(xùn)工作必須堅持學(xué)以致用、按需培訓(xùn)原則。根據(jù)公司質(zhì)量管理的要求，通過培訓(xùn)使各類人員掌握相關(guān)的專業(yè)知識和具備相應(yīng)的工作能力。培訓(xùn)范圍本公司培訓(xùn)范圍包括：新員工、轉(zhuǎn)崗員工、所有檢驗人員、生產(chǎn)操作人員、設(shè)備維修人員、特殊工種人員、內(nèi)部質(zhì)量體系審核員、各級管理人員等。制訂年度培訓(xùn)計劃行政部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，分析研究，制訂公司下一年度的《年度培訓(xùn)計劃》，培訓(xùn)計劃應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、受訓(xùn)對象、師資來源、培訓(xùn)大致時間等。培訓(xùn)計劃交管理者代表審批后，由行政部組織各部門執(zhí)行。年度培訓(xùn)計劃需每年制定一次。4.2.3.1新入職人員教育培訓(xùn):屬臨時性訓(xùn)練，針對本公司新進(jìn)員工，由公司ISO辦和用人部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施。對新進(jìn)公司的員工，ISO辦應(yīng)對其進(jìn)行公司簡介、規(guī)章制度、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工資福利、文明生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生知識及消防安全等內(nèi)容的培訓(xùn)。用人部門負(fù)責(zé)人針對新員工崗位分配情況，對其進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)對其進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗,考核不合格者應(yīng)再次培訓(xùn)，再考合格后方能上崗,再次不合格者不得錄用。4.2.3.2在職培訓(xùn):屬計劃性訓(xùn)練，由行政部配合各部門負(fù)責(zé)督導(dǎo)實施。培訓(xùn)對象：公司作業(yè)層、指導(dǎo)層、管理層、經(jīng)營決策層。培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容主要是生產(chǎn)技能、操作規(guī)程、質(zhì)量管理體系的認(rèn)識、其他管理知識及質(zhì)量意識教育等，由部門負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行適當(dāng)形式的考核。ISO辦或各部門均可根據(jù)實際情況選擇以下一種或多種培訓(xùn)方式進(jìn)行培訓(xùn)：現(xiàn)場操作教育、挑選本廠有專長人員進(jìn)行集中授課、派遣受訓(xùn)人員外出學(xué)習(xí)修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-04版本：01頁碼：共4頁第3頁標(biāo)題：人力資源管理程序或外請講師授課、發(fā)放資料自學(xué)、座談研討交流、組織考察、根據(jù)實際情況開拓新的培訓(xùn)方式。4.2.3.3轉(zhuǎn)崗培訓(xùn):對轉(zhuǎn)崗的員工，相應(yīng)部門主管負(fù)責(zé)對其進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗人員經(jīng)考核合格方可上崗。4.2.3.4特殊過程崗位培訓(xùn)：當(dāng)工藝有特殊的要求時，各部門主管根據(jù)實際需要組織專項培訓(xùn)，培訓(xùn)后，本部門應(yīng)對受訓(xùn)人員進(jìn)行適當(dāng)形式的考核。經(jīng)培訓(xùn)考核合格的特殊過程員工要求滿足工作崗位能力要求，持證上崗。4.2.3.5關(guān)鍵工序培訓(xùn)a.關(guān)鍵工序培訓(xùn)適用并符合入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、培訓(xùn)記錄的相關(guān)規(guī)定b．各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需在關(guān)鍵工序作業(yè)員上崗前對其進(jìn)行工作職能及工作技能的培訓(xùn)，確保從事關(guān)鍵工序生產(chǎn)的員工每年能保持一次培訓(xùn)，可采用多樣化形式進(jìn)行c．培訓(xùn)后，對所有關(guān)鍵工序作業(yè)員需進(jìn)行理論考核或?qū)嶋H操作的考核。4.2.3.6外部培訓(xùn)：屬計劃性訓(xùn)練,針對特殊工種人員實施。訓(xùn)練對象:電工、叉車工等。培訓(xùn)內(nèi)容:由國家規(guī)定的相應(yīng)機構(gòu)提供培訓(xùn)、年審、換證等。4.2.3.7QC/QA人員培訓(xùn)：屬計劃性訓(xùn)練,針對本公司品管部、各車間的所有檢驗人員實施。訓(xùn)練對象:IQC、QC、QA等檢驗人員培訓(xùn)內(nèi)容:由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗技能、產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄的填寫及客戶標(biāo)準(zhǔn)要求等內(nèi)容的專業(yè)知識培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗操作。4.2.3.8內(nèi)審員培訓(xùn)：對于本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核員，由管理者代表負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格的導(dǎo)師進(jìn)行培訓(xùn)，或者組織人員到外面接受培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后，內(nèi)審員憑內(nèi)審員證書上崗。4.2.3.9本公司所有的培訓(xùn)內(nèi)容都應(yīng)記錄《員工培訓(xùn)記錄》上。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-04版本：01頁碼：共4頁第4頁標(biāo)題：人力資源管理程序4.2.3.10行政部建立關(guān)鍵人員（注塑調(diào)機工、QC人員、內(nèi)審員等）檔案。4.2.4培訓(xùn)考核：a.培訓(xùn)結(jié)束后，各相關(guān)部門主管應(yīng)進(jìn)行考核,以檢驗訓(xùn)練效果,可由各部門主管自行排定測驗項目及方式(口試、筆試、現(xiàn)場操作)，并將評核結(jié)果連同培訓(xùn)記錄、考核試卷等報行政部，以利日后年度考核作參考。b.培訓(xùn)后考核的結(jié)果將會以“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四種結(jié)論評定,并記錄於《員工培訓(xùn)記錄》內(nèi),通常評估的方式有“口頭提問”和“試卷考核”兩種,如口頭提問則以培訓(xùn)的內(nèi)容為基礎(chǔ)由培訓(xùn)講師挑10題現(xiàn)場口頭考核,全部答對獲“優(yōu)秀”、答對9題獲“良好”、答對8題獲“合格”、答對7題或以下則為“不合格”.如筆試考核獲100分為“優(yōu)秀”、獲90分以上為“良好”、獲80分以上為“合格”、獲80分或以下則為“不合格”。c.培訓(xùn)不合格者均需參加再培訓(xùn)。多次培訓(xùn)不合格者，應(yīng)考慮轉(zhuǎn)崗。4.2.5培訓(xùn)要求和效果評估:所有負(fù)有管理或監(jiān)督責(zé)任之主管需同時負(fù)責(zé)下級的在職培訓(xùn)，同時需了解下屬的培訓(xùn)需求,提供與工作相關(guān)的輔導(dǎo)。行政部協(xié)助各部門制定和設(shè)計培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)目標(biāo),提供錄音，錄像材料，和其它輔助設(shè)施，并聯(lián)系外界專業(yè)機構(gòu)制訂所需的培訓(xùn)課程。行政部監(jiān)督員工參與培訓(xùn)課程的情況,無故缺席者按照公司規(guī)章制度進(jìn)行處理。公司員工應(yīng)以不斷提高自已和爭取更好的工作表現(xiàn)為目標(biāo),對自身作認(rèn)真的評估,以確認(rèn)自已的培訓(xùn)需求。針對每次培訓(xùn)情況，從培訓(xùn)的教材、培訓(xùn)師資水平、培訓(xùn)后員工的工作水平、質(zhì)量意識、員工實際操作水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平等方面進(jìn)行檢查和總結(jié)，評估培訓(xùn)效果，填寫在《員工培訓(xùn)記錄》上。5.0相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄管理程序》6.0質(zhì)量記錄6.1員工培訓(xùn)記錄6.2招聘申請表6.3員工入職申請表修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-05版本：01頁碼：共4頁第1頁標(biāo)題：訂單評審控制程序1.0目的對生效前的訂單要求進(jìn)行評審,以確保訂單的完成，滿足顧客要求。2.0適用范圍適用于本公司生效前的訂單的評審.3.0職責(zé)3.1訂單由物控部經(jīng)理組織工程部、品質(zhì)部等相關(guān)部門進(jìn)行評審。3.2物控部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對訂單執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并隨時將訂單執(zhí)行情況向物控部經(jīng)理匯報。4.1程序簡圖新產(chǎn)品新產(chǎn)品訂單修訂及時通知有關(guān)部門訂單執(zhí)行跟蹤訂單評審樣品測試訂單發(fā)放、排期提供圖樣與顧客初步洽談試樣確認(rèn)報價老產(chǎn)品接受訂單物控部進(jìn)行簡單評審物控部經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn) 訂單修訂及時通知有關(guān)部門訂單執(zhí)行跟蹤訂單評審樣品測試訂單發(fā)放、排期提供圖樣與顧客初步洽談試樣確認(rèn)報價老產(chǎn)品接受訂單物控部進(jìn)行簡單評審物控部經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-05版本：01頁碼：共4頁第2頁標(biāo)題：訂單評審控制程序4.2程序描述產(chǎn)品要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求必須在接受訂單前得到確認(rèn)，與產(chǎn)品有關(guān)的要求包含以下幾個方面：顧客訂單上已形成文字的要求，包括貨期，數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量要求、接受準(zhǔn)則、價格、交付方式等。沒有明確形成文字，但規(guī)定的用途和預(yù)期用途所必需的要求，由物控部業(yè)務(wù)人員形成文件。品質(zhì)部應(yīng)收集確認(rèn)與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求），在接受訂單和簽訂訂單前必須明確這類要求。與顧客初步洽談/顧客提供圖樣物控部經(jīng)理接受顧客的購銷意向，根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等，與顧客洽談，決定是否接受顧客的購銷意向。洽談成功，要求顧客提供技術(shù)圖樣或產(chǎn)品要求。如有顧客的口述要求，形成書面文件。新產(chǎn)品試樣確認(rèn)根據(jù)圖樣或顧客要求，工程部按照《新產(chǎn)品試產(chǎn)控制程序》執(zhí)行，生產(chǎn)新產(chǎn)品樣板。按照顧客要求，試樣生產(chǎn)部分樣品，由工程部對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，需要時交顧客確認(rèn)。試樣合格，工程部確認(rèn)生產(chǎn)條件和有關(guān)質(zhì)量要求，確保符合顧客要求。價格確認(rèn)工程部根據(jù)產(chǎn)品試樣情況，結(jié)合市場價格，向顧客報價。如未經(jīng)試樣報價，可參考同類產(chǎn)品以往報價。若顧客不接受報價，應(yīng)由工程部顧客協(xié)商確定，重新報價。修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-05版本：01頁碼：共4頁第3頁標(biāo)題：訂單評審控制程序樣品測試物控部人員接到正式訂單及相關(guān)資料，應(yīng)審查訂單內(nèi)容是否齊全、清楚、一致。如有差錯，應(yīng)及時與顧客溝通，并取得新訂單及相關(guān)正確資料。工程部將上次顧客確認(rèn)的產(chǎn)品送有關(guān)國家認(rèn)可檢測機構(gòu)檢測，符合有關(guān)玩具標(biāo)準(zhǔn)。訂單評審在接受訂單前，物控部經(jīng)理組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，確認(rèn)訂單的要求是否清晰一致，本公司是否有能力滿足。評審人員一般由有關(guān)部門主管擔(dān)任。產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審試樣制作的樣板新產(chǎn)品由品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)后，交顧客確認(rèn)。確認(rèn)合格，取得顧客確認(rèn)的“簽板”。若不合格，要重新制作，重新簽板。顧客“簽板”合格可以表明本公司有符合質(zhì)量要求的基本能力，但品質(zhì)部門還需根據(jù)玩具檢測報告，確認(rèn)有關(guān)法律、法規(guī)要求（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）是否有能力達(dá)到；相應(yīng)的檢驗資料標(biāo)準(zhǔn)是否清楚，可以達(dá)到要求。品質(zhì)部對訂單規(guī)定的質(zhì)量、要求進(jìn)行評審，必要時根據(jù)顧客要求制定專門檢驗標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制計劃。貨期要求的評審：顧客在下單前，物控部業(yè)務(wù)人員與排產(chǎn)人員對顧客提出的貨期意向進(jìn)行生產(chǎn)排期，回復(fù)明確交期，與顧客確認(rèn)交貨排期。接到顧客訂單，確認(rèn)的交貨排期后，物控部排產(chǎn)人員需對以往生產(chǎn)計劃落實情況進(jìn)行檢查，評估各部門的人員及設(shè)備生產(chǎn)能力等。并評審生產(chǎn)能力是否可以滿足訂單要求的交貨期。物控部采購需評估供方的供貨能力、供貨周期等。并評審采購供應(yīng)能力是否可以滿足訂單要求的交貨期。如不能滿足貨期要求，由物控部業(yè)務(wù)人員與顧客協(xié)商，再明確新的貨期。訂單其他要求的評審產(chǎn)品價格不需要評審確認(rèn)，已經(jīng)由董事長確認(rèn)過了。由物控部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)評審。由各部門主管以上管理人員在《訂單評審表》上簽署評審意見，物控部經(jīng)理綜合各部門評審意見，作出訂單接受與否的決定，需要時在訂單上簽名回復(fù)顧客。訂單的發(fā)放和排期及訂單執(zhí)行跟蹤修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-05版本：01頁碼：共4頁第4頁標(biāo)題：訂單評審控制程序訂單的修訂4.2.8.1訂單執(zhí)行中相關(guān)部門提出調(diào)整要求或顧客提出調(diào)整要求時，如出貨期，數(shù)量，技術(shù)要求，質(zhì)量要求等內(nèi)容有所變動，各部門要將詳細(xì)情況傳遞于物控部業(yè)務(wù)人員，由物控部業(yè)務(wù)人員與顧客協(xié)商達(dá)成一致修訂意向。并將確認(rèn)結(jié)果，重新發(fā)放《車間生產(chǎn)負(fù)荷計劃表》，或填寫《訂單更改通知書》通知相關(guān)部門。如顧客在技術(shù)要求、質(zhì)量要求有變動，由品質(zhì)部確認(rèn)后，通知相關(guān)部門；如顧客在交付方式和數(shù)量等的變動，由物控部經(jīng)理確認(rèn)后，再通知相關(guān)部門；訂單修訂后,物控部業(yè)務(wù)人員將修訂內(nèi)容《車間生產(chǎn)負(fù)荷計劃表》，或填制《訂單更改通知書》、《生產(chǎn)單》，通知相關(guān)職能部門。老產(chǎn)品訂單的評審由物控部根據(jù)公司的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)計劃及采購能力等，評審“訂單”中產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、貨期等條款。需要時，召集生產(chǎn)等部門進(jìn)行評審。其他條款，如交付方式等，由物控部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)評審確認(rèn)。評審記錄與訂單的管理物控部業(yè)務(wù)人員對訂單的評審活動，修訂情況做好記錄后，按照《質(zhì)量記錄管理程序》將訂單、《車間生產(chǎn)負(fù)荷計劃表》、《訂單更改通知書》按顧客分類歸檔保存。本公司以書面訂單為準(zhǔn)，不存在口述訂單形式。相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄管理程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《新產(chǎn)品試產(chǎn)控制程序》質(zhì)量記錄6.1車間生產(chǎn)負(fù)荷計劃表6.2訂單更改通知書訂單評審表修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-06版本：02頁碼：共5頁第1頁標(biāo)題：新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝技術(shù)控制程序目的對新產(chǎn)品制作及生產(chǎn)工藝編制過程進(jìn)行控制，確保滿足顧客、生產(chǎn)要求。適用范圍適用于塑膠及電動玩具新產(chǎn)品試產(chǎn)及新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的確認(rèn)控制。職責(zé)工程部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的制作樣板檢測及工藝文件的編制。工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝文件的審批。工程部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝實施過程的監(jiān)督、檢查。IE部負(fù)責(zé)工裝夾具的改良，生產(chǎn)效率的跟進(jìn)，舊產(chǎn)品開拉的跟進(jìn)。修模房負(fù)責(zé)模具的維修，夾具組負(fù)責(zé)工裝夾具的制作。品質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品首件驗證和做辦驗證的配合。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照新產(chǎn)品工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)和配合。PMC配合進(jìn)行物料跟催、對外聯(lián)絡(luò)。4.程序描述顧客試產(chǎn)排期確認(rèn)收集資料試產(chǎn)計劃樣板測試制作樣板試產(chǎn)編制工藝文件顧客提供模具工模放產(chǎn)工程板檢驗制作工程板顧客試產(chǎn)排期確認(rèn)收集資料試產(chǎn)計劃樣板測試制作樣板試產(chǎn)編制工藝文件顧客提供模具工模放產(chǎn)工程板檢驗制作工程板顧客確認(rèn)生產(chǎn)板改進(jìn)工藝批量生產(chǎn)顧客確認(rèn)生產(chǎn)板改進(jìn)工藝批量生產(chǎn)修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-06版本：02頁碼：共5頁第2頁標(biāo)題：新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝技術(shù)控制程序顧客試產(chǎn)排期確認(rèn)工程部接到顧客排期、顧客樣板、圖紙等資料，檢查顧客資料是否齊全，樣板制作期限等要求是否能滿足，填寫《新產(chǎn)品進(jìn)度排期表》，經(jīng)工程部經(jīng)理審批實施。如存在顧客資料不齊全、試產(chǎn)期限不能滿足等問題時，由工程部經(jīng)理與顧客溝通，進(jìn)行協(xié)商解決。收集資料和編制試產(chǎn)計劃顧客排期審批后，工程技術(shù)人員按照顧客新產(chǎn)品試產(chǎn)要求，收集有關(guān)產(chǎn)品測試標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)及類似產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件。工程部根據(jù)顧客排期，本公司生產(chǎn)情況、技術(shù)能力、采購能力、檢測能力等，編制《新產(chǎn)品進(jìn)度排期表》，安排各試產(chǎn)的階段、各階段的工作內(nèi)容、主要部門/責(zé)任人及相關(guān)配合部門/人員，由經(jīng)理審批實施。工模放產(chǎn)工程部接到顧客模具和《工模資料表》，下達(dá)《試模需求單》，安排注塑車間對模具試產(chǎn)。工程部對試模參數(shù)確認(rèn)后制定《工模放產(chǎn)通知》、《注塑工藝卡》等技術(shù)支持文件。模具管理執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備和模具管理程序》。4.5制作樣板工程部技術(shù)人員根據(jù)顧客提供的資料以及公司有關(guān)技術(shù)文件，按顧客產(chǎn)品要求及數(shù)量，試制樣板。4.6樣板測試工程部按照顧客要求和公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，提供樣品給品質(zhì)部，由品質(zhì)部QA對產(chǎn)品功能、結(jié)構(gòu)、安全性等產(chǎn)品特性進(jìn)行測試，填寫《QA測試報告》。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-06版本：02頁碼：共5頁第3頁標(biāo)題：新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝技術(shù)控制程序樣板測試合格，將新產(chǎn)品交顧客測試。樣板測試不合格，需重新制作樣板，直至測試合格，再將樣板交顧客測試。樣板由顧客測試后，根據(jù)顧客測試情況及反饋要求，對生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)。制作工程板樣板基本符合顧客質(zhì)量要求后，工程部根據(jù)顧客產(chǎn)品外觀、包裝的要求，通知相關(guān)部門協(xié)助制板。各生產(chǎn)部門將試產(chǎn)工藝過程存在的生產(chǎn)工藝問題及質(zhì)量問題，反饋給工程部產(chǎn)品跟進(jìn)工程師。工程板檢驗品質(zhì)部工程部按照顧客產(chǎn)品要求和公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗測試，并將檢驗結(jié)果與有關(guān)參數(shù)進(jìn)行記錄，制作《零件規(guī)格表》。品質(zhì)部檢驗合格，將新產(chǎn)品交顧客檢驗。品質(zhì)部檢驗不合格，需重新要求制作工程板，直至檢驗合格。編制工藝文件顧客對工程板檢驗合格后，工程部根據(jù)顧客檢驗情況，對工藝進(jìn)行改進(jìn)。工程部及IE部根據(jù)顧客檢驗情況、做板過程中的情況、產(chǎn)品樣板等資料，編制相關(guān)的工藝文件。工藝文件：《注塑/工模物料單》、《噴油/移印物料單》、《採購物料單》、《產(chǎn)品零件規(guī)格書》、《產(chǎn)品BOM》、《TOOLPLAN》、樣板、圖紙等由工程部編制；《裝配/包裝工序計劃》、《注塑工藝卡》、《注塑生產(chǎn)工時表》、《生產(chǎn)工序控制卡》等工藝文件由IE部編制。工藝文件經(jīng)部門經(jīng)理審批后，對其受控后按《文件和資料管理程序》發(fā)放于相關(guān)部門。根據(jù)客人要求使用水口料,如YUM!、Kellogg要求使用全原料生產(chǎn),此信息需反映在《注塑/工模物料單》內(nèi),生產(chǎn)時嚴(yán)格按照《注塑/工模物料單》作業(yè).10試產(chǎn)工程部根據(jù)顧客要求和《新產(chǎn)品進(jìn)度排期表》，通知生產(chǎn)部，用工程EDM通知放產(chǎn)安排相關(guān)部門試產(chǎn)，并通知品質(zhì)部。生產(chǎn)部門對生產(chǎn)操作工進(jìn)行工藝文件培訓(xùn)，使生產(chǎn)操作工清楚明白生產(chǎn)、質(zhì)量要求，并要求輔導(dǎo)員工進(jìn)行自檢。試產(chǎn)過程中，工程技術(shù)人員對生產(chǎn)過程進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-06版本：02頁碼：共5頁第4頁標(biāo)題：新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝技術(shù)控制程序客確認(rèn)生產(chǎn)板試產(chǎn)完成，品質(zhì)部按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《成品規(guī)格書》對新產(chǎn)品進(jìn)行批量抽查或全檢。批量抽查合格，通知顧客驗收；不合格，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。顧客驗收合格，簽發(fā)合格“生產(chǎn)板”，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。樣板簽發(fā)按《工程樣板簽發(fā)指引》執(zhí)行，填寫樣辦發(fā)放記錄。顧客驗收不合格，按照《不合格品控制程序》處理。改進(jìn)工藝工程部根據(jù)顧客驗收報告以及意見反饋意見，若需要進(jìn)行工程變更，必要時對相關(guān)工藝文件進(jìn)行修訂。生產(chǎn)工藝在實施過程中存在缺陷時，各生產(chǎn)車間應(yīng)及時向工程部反映，由工程部進(jìn)行工藝修訂改正。所有的工藝文件更改在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行同樣的審核和批準(zhǔn)。工藝更改不能降低產(chǎn)品質(zhì)量和合同規(guī)定。所有工藝文件的更改、發(fā)放和回收應(yīng)按照《文件和資料管理程序》執(zhí)行。工藝文件的管理工程部、IE部將所有經(jīng)核準(zhǔn)的工藝文件、圖紙，按照《文件和資料管理程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔、發(fā)放、管理。所有該活動形成的記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《文件和資料管理程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《裝配/包裝工序計劃》《重點工位控制卡》《產(chǎn)品BOM》《TOOLPLAN》修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-06版本：02頁碼：共5頁第5頁標(biāo)題：新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝技術(shù)控制程序《不合格品控制程序》《產(chǎn)品規(guī)格書》《工程更改通知單》《注塑參數(shù)表》《注塑/工模物料單》《噴油/移印物料單》《採購物料單》《注塑生產(chǎn)工時》6.0質(zhì)量記錄《新產(chǎn)品進(jìn)度排期表》《試模需求單》《產(chǎn)品放產(chǎn)通知》《QA測試報告》修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-07版本：01頁碼：共3頁第1頁標(biāo)題：供應(yīng)商評審程序1.0目的確立如何選擇、評核及監(jiān)控所有供應(yīng)商，使采購的貨品能滿足國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及本公司規(guī)定要求，保證貨品質(zhì)量。2.0范圍本公司所有原材料、物料、外發(fā)加工半成品采購的供應(yīng)商均屬之。3.0定義:無4.0職責(zé)4.1供應(yīng)商評估確認(rèn)4.1.1采購部﹑工程部﹑品質(zhì)部﹑PMC﹑ISO辦負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評估。4.1.2品質(zhì)部、PMC負(fù)責(zé)對外發(fā)加工廠半成品供應(yīng)商(簡稱加工廠)進(jìn)行評估。4.1.3總經(jīng)理最后批核確認(rèn)供應(yīng)商。4.2供應(yīng)商品質(zhì)評核4.2.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量評核，監(jiān)察供應(yīng)商表現(xiàn)及有關(guān)糾正行動。4.2.2采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商交貨期及定期服務(wù)進(jìn)行評核。4.2.3PM4.2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商名單進(jìn)行審批。4.3供應(yīng)商信息的更新:采購部負(fù)責(zé)每年度對所有合格供應(yīng)商進(jìn)行信息更新確認(rèn)。5.0程序5.1供應(yīng)商選擇5.1.1物料供應(yīng)商:指為本公司提供原材料，標(biāo)準(zhǔn)零件或部件的物料供應(yīng)商。5.1.1.1工程部根據(jù)產(chǎn)品零件要求，與采購經(jīng)理統(tǒng)籌尋找適當(dāng)?shù)氖邹k。5.1.1.2如果打板結(jié)果合格，工程部需填寫一份“物料批核表”。5.1.1.3采購部、工程部、品質(zhì)部和ISO辦根據(jù)產(chǎn)品需要和工程初步對新供應(yīng)商技術(shù)和質(zhì)量確認(rèn)后決定是否對新供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評估，評估內(nèi)容有:廠商信用評價﹑技術(shù)﹑設(shè)備﹑生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理等，評估結(jié)果及判定結(jié)果記綠于“供應(yīng)商/外發(fā)加工廠評估記綠”(附件一)內(nèi)，然后對供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)審核記錄于“供應(yīng)商系統(tǒng)審核報告”(附件三)，交總經(jīng)理簽核批準(zhǔn)。5.1.1.4從評定合格的供應(yīng)商中選定至少2個或以上供應(yīng)商由采購部對所需物料進(jìn)行詢價及比較并交總經(jīng)理確認(rèn)。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-07版本：01頁碼：共3頁第2頁標(biāo)題：供應(yīng)商評審程序5.1.1.5對于已取得ISO9001認(rèn)證之供應(yīng)商,要求提供ISO證書副本及只需建立其基本數(shù)據(jù)，且檢測樣品合格即可列為合格供應(yīng)商,并作為優(yōu)先采購對象。5.1.1.6對價格、質(zhì)量及生產(chǎn)能力等評定合格的供應(yīng)商由采購部建立合格供應(yīng)商文件名單，此文件名單須交總經(jīng)理審批。5.1.1.7各供應(yīng)商需在提供原料和油漆時，需提供相應(yīng)每一批量的COA，無條作提供COA者，需在每一年提供最新之質(zhì)量保證書。5.1.2分承包方(5.1.2.1當(dāng)有生產(chǎn)任務(wù)需交新外發(fā)加工商加工時,由PMC及品質(zhì)部對外發(fā)加工商進(jìn)行現(xiàn)場評估,評估內(nèi)容有:廠商信用評價﹑技術(shù)﹑設(shè)備﹑生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理等,評估及判定結(jié)果記綠于“供應(yīng)商/外發(fā)加工廠5.1.2.2對已取得ISO9001認(rèn)證之加工商,要求提供ISO5.1.2.35.1.2.4從評定合格的加工商中選定至少25.1.2.5如有需要外發(fā)時,需根據(jù)客戶要求執(zhí)行,5.15.1.3.1凡是客供應(yīng)的物料,其供應(yīng)商評審可由客提供合格評審報告或本廠對其進(jìn)行評估5.2供應(yīng)商品質(zhì)評核5.2.1PMC部(負(fù)責(zé)對外發(fā)加工商)﹑采購部(負(fù)責(zé)對物料供應(yīng)商)﹑品質(zhì)部/貨倉部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商物料質(zhì)量/交貨期/生產(chǎn)不合格率進(jìn)行跟蹤評估記錄(每月進(jìn)行一次評核),不合格的及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商5.2.2合格批數(shù)準(zhǔn)時交貨批數(shù)成績=___________X80+________________X20-生產(chǎn)中不合格率X30總批數(shù)總批數(shù)修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-07版本：01頁碼：共3頁第3頁標(biāo)題：供應(yīng)商評審程序5.2.3評核記錄應(yīng)由PMC（外發(fā)加工商）﹑采購部（物料供應(yīng)商）﹑品質(zhì)部記錄，每月填寫于“供應(yīng)商質(zhì)量評核記綠表”(附件二5.2.3.1根據(jù)每月“供應(yīng)商品質(zhì)評核記錄表”內(nèi)的總分?jǐn)?shù)登記于年度供應(yīng)商評審情況一覽表內(nèi),如總分?jǐn)?shù)連續(xù)三個月下降的要發(fā)出“分供方改善通知單5.2.4每年將對所有供應(yīng)商進(jìn)行一次周期性評審,評估結(jié)果記錄在“供應(yīng)商/外發(fā)加工廠評估記錄5.2.5評審成績在5.2.6供應(yīng)商質(zhì)量評核記綠表經(jīng)總經(jīng)理批核后分發(fā)相關(guān)部門作為供應(yīng)商選擇及跟進(jìn)依據(jù)5.3分承包方(外發(fā)加工商)的控制方法，由品質(zhì)部派QC人員駐廠對質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,把監(jiān)控結(jié)果記錄于<<外發(fā)質(zhì)量報告>>。6.0相關(guān)文件6.1采購控制程序7.0相關(guān)記錄7.1供應(yīng)商/外發(fā)加工廠評估記綠7.2供應(yīng)商品質(zhì)評核記錄表7.3供應(yīng)商評審情況一覽表7.4供應(yīng)商系統(tǒng)審核報告7.5供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評分指引7.6合格供應(yīng)商清單7.7分供方改善通知單8.0附件8.1供應(yīng)商/外發(fā)加工廠評估記錄(附件一)8.2供應(yīng)商品質(zhì)評核記綠表(附件二)8.3供應(yīng)商系統(tǒng)審核報告(附件三)8.4供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評分指引(附件四)修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期附件一XX玩具廠附件一供貨商/外發(fā)加工廠評估記錄編號:日期:基本數(shù)據(jù)香港名稱:香港聯(lián)絡(luò)人:地址:聯(lián)絡(luò)電話:手提:傳真號碼:國內(nèi)名稱:國內(nèi)聯(lián)絡(luò)人:地址:聯(lián)絡(luò)電話:手提:生產(chǎn)類別:傳真號碼:設(shè)備項目數(shù)量房地面積:樓面面積:工人數(shù)目:轉(zhuǎn)廠條件□香港交收□接受轉(zhuǎn)廠□不接受轉(zhuǎn)廠評估數(shù)據(jù)評估項目一覽表序號質(zhì)量管理體系評估內(nèi)容分?jǐn)?shù)01廠商信用評價02廠商技術(shù)評價03設(shè)備評價04生產(chǎn)管理評價05質(zhì)量管理評價評語總分?jǐn)?shù)備注每項為20分﹐共5項﹐共100分﹔每個題目控制良好得2分，控制一般得1分，無控制得0分.評估表總分?jǐn)?shù)70分以上為合格﹐低于70分不予考慮﹒品質(zhì)部﹕PMC部﹕采購部﹕工程部﹕ISO辦:總經(jīng)理﹕□建議采用□不建議采用□改善后重新評估注﹕具體評分準(zhǔn)則參照"供貨商質(zhì)量管理體系評分指引".記錄編號：XX/QR-CG0011of2附件四11of2附件四1of2供貨商質(zhì)量管理體系評分指引一.廠商信用評價:評分標(biāo)準(zhǔn)2分1分0分1.公司規(guī)模﹑組織構(gòu)架﹑人員編制﹑員工人數(shù).2.公司產(chǎn)品種類﹑比率﹑市場占有率﹑設(shè)備狀況.3.公司經(jīng)營者的經(jīng)驗﹑性格﹑能力.4.員工教育﹑人才長期培訓(xùn)計劃﹑人力資源計劃.5.公司經(jīng)營﹑生產(chǎn)及其它事務(wù)處理狀況.6.公司組織圖﹑職責(zé)分區(qū)﹑權(quán)限.7.員工作業(yè)態(tài)度﹑出勤率﹑流動率﹑薪水標(biāo)準(zhǔn).8員工醫(yī)療保險﹑福利制度.9.價格競爭力.10.資金財務(wù)﹑經(jīng)營方針﹑投資計劃.二.廠商技術(shù)評價：1.開發(fā)設(shè)計﹑生產(chǎn)技術(shù)組織.2.設(shè)計及技術(shù)人員水平.3.人員對機械使用正確性﹑熟練度﹑設(shè)備維護(hù)改良能力.4.技術(shù)人員制圖和識圖能力.5.開發(fā)新產(chǎn)品的能力.6.技術(shù)來源及人才培養(yǎng).7.設(shè)計改良程度.8.外協(xié)廠商的技術(shù)評價.9.不良改善能力.10.技術(shù)未來發(fā)展性三.設(shè)備評價：1.工作場所的整理﹑整頓.2.工具的管理.3.制造設(shè)備﹑生產(chǎn)線的布置.4.制造設(shè)備自動化程度.5.儀器校驗系統(tǒng)及場地固定規(guī)劃.6.儀器校驗周期性.7.校驗后儀器日期標(biāo)識8.制造設(shè)備的維護(hù).9.品管儀器知稽核辦法.10.檢測設(shè)備是否充足.四.生產(chǎn)管理評價:1.生產(chǎn)計劃.2.生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn).3.設(shè)備﹑人員和作業(yè)量調(diào)配.4.生產(chǎn)設(shè)備故障對策.5.生產(chǎn)制品不良對策及控制.6.生產(chǎn)改善方案.7.材料計劃及存量管理方法.8.生產(chǎn)人員的經(jīng)驗﹑知識﹑能力.9.庫存管理.10.定期召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會.五.質(zhì)量管理評價:1.經(jīng)營者的品管意識.2.品管組織及職能明細(xì).3.原材料采購及進(jìn)料管制.4.成品管別.5.校驗場所.6.客戶抱怨處理系統(tǒng).7.生產(chǎn)質(zhì)量常對策及管制.8.檢驗規(guī)范.9.檢驗記錄.10.可靠性/安全性試驗.注：此評分指引共分5項，每項20分；每項共分10題目，每個題目2分：每個題目控制良好得2分，控制一般得1分，無控制得0分。供應(yīng)商名稱：評估日期：評估人員：審核:日期：記錄編號：XX/QR-CG0021of21of2附件三供應(yīng)商系統(tǒng)審核報告YESNON/A是否有正規(guī)的文件式的品質(zhì)方針及程序（含復(fù)印件）？__________________工廠是否有編制有害物質(zhì)控制程序或指引供工廠全過程的執(zhí)行控制？__________________是否有程序及時提供糾正行動回復(fù)？__________________供應(yīng)商是否跟進(jìn)運送狀態(tài)？__________________工廠化學(xué)品/危險品及化工物料是否有物料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)?__________________工廠有否指定或委任管理代表負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有害物質(zhì)控制的運作?_________________工廠是否有建立出口歐洲產(chǎn)品的ROHS控制程序和公司是否有最新的國際安全標(biāo)準(zhǔn)(EN71-3/EN62115/ASTMF963-11/GB6675/Phthalates/RoHS/2009/48/EC等)?_________________是否對高危材料供應(yīng)商執(zhí)行周期性的有害物質(zhì)符合性控制及ISO質(zhì)量體系等的評審?__________________物料控制物料及零件是否標(biāo)識好？__________________是否有證明及合格、有效的第三方測試機構(gòu)出具的測試報告？__________________倉庫是否有按“先進(jìn)先出”來運作？__________________是否保留物料證明未次報告?__________________是否有上鎖倉便于處理退貨物料？__________________測量設(shè)備控制有否足夠數(shù)量的量具,夾具及儀器支持操作并允許有規(guī)律的調(diào)校?__________________定期調(diào)校是否足夠？__________________返修程序是否足夠？__________________舊、新機器器具狀態(tài)是否良好？__________________供貨商是否有能力制作工具、設(shè)備來生產(chǎn)BESTTOP公司部件?__________________是否有良好的管理能力支持車間運作？__________________生產(chǎn)區(qū)是否有秩序(是否有清晰的檢驗標(biāo)識及分區(qū)存放)?__________________不合格物料的控制有問題物料是否有標(biāo)識并分隔幵？__________________反復(fù)出現(xiàn)的缺陷是否有效地記錄好？__________________糾正行動程序是否有效？__________________2of2of2是否有最新的圖案.規(guī)格,程序及檢查清單？__________________作廢文件是否廢除?__________________是否標(biāo)記好的圖案用于檢驗與生產(chǎn)?__________________來料測試檢驗使用的QA程序及檢查表.？__________________有無足夠的檢驗記錄?__________________工序間控制首件是否要求批核?__________________制作與裝配工序間是否使用了工序單?__________________返工是否充分地控制好?__________________裝配員是否有最新的圖案及規(guī)格說明書?__________________生產(chǎn)人員的操作是否與受控文件相符?__________________最終可接受含具有代表形狀的樣辦所有QA運作檢查是否完成及可接受?__________________測試／檢驗設(shè)備是否足夠并調(diào)校過?__________________最終產(chǎn)品是否能顯示測試／檢驗狀態(tài)?__________________受管制的重金屬元素控制是否有文件顯示遵循HSF的要求?__________________是否有從HS轉(zhuǎn)成HSF要求?是否有轉(zhuǎn)交計劃?__________________是否對HSF生產(chǎn)有制程參數(shù)控制,包括機械設(shè)置及批準(zhǔn)?__________________審核組員建議評語A優(yōu)良□——————————————————————————B接受□——————————————————————————C不接受□——————————————————————————審核組：參與人員部門________________________品質(zhì)部________________________工程部________________________采購部________________________ISO辦供貨商名稱:審核:___________________________日期:________________________________記錄編號：XX/QR-CG003XX玩具廠年供應(yīng)商評審情況一覽表供貨商編號供貨商名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月注:1.若供貨商評審情況的分?jǐn)?shù)連續(xù)三個月下降的要發(fā)出“分供方改善通知單”。填表:審核:記錄編號：XX/QR-CG005附件二XX玩具廠附件二年月份供應(yīng)商品質(zhì)評核記錄表評核日期：供應(yīng)商名稱物料名稱準(zhǔn)時交貨批數(shù)總批數(shù)合格批數(shù)總批數(shù)生產(chǎn)中不合格率(%)總分注：(1)成績=(合格批數(shù)/總批數(shù)X80)+(準(zhǔn)時交貨批數(shù)/總批數(shù)X20)-(生產(chǎn)中不合格率X30)(2)70分以上為合格制表：復(fù)核：批準(zhǔn)：記錄編號：XX/QR-CG004程序文件文件編號：XX-QP-08版本：02頁碼：共3頁第1頁標(biāo)題：采購控制程序1.0目的對采購工作進(jìn)行有效控制，保證所采購的原材料、零配件和包裝材料和委外加工件符合本公司規(guī)定的要求。2.0適用范圍適用于對本公司生產(chǎn)用原材料、零配件和包裝材料的采購及委外加工。3.0職責(zé)工程部負(fù)責(zé)《物料清單（BOM）》的制定。物控部負(fù)責(zé)《采購單》的制訂和實施。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料、零配件、包裝材料和委外加工件的驗證、檢驗和試驗。3.4工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)《物料清單（BOM）》的批準(zhǔn)。4.0工作程序4.1程序簡圖庫存訂單物料跟蹤采購訂單編制、審批物料用量統(tǒng)計領(lǐng)導(dǎo)指令物料采購驗證庫存訂單物料跟蹤采購訂單編制、審批物料用量統(tǒng)計領(lǐng)導(dǎo)指令物料采購驗證4.2程序描述4.4.2.1.4工程部根據(jù)試產(chǎn)和加工情況，編制《物料清單（BOM）》，資料員發(fā)放《物料清單（BOM）》到物控部、倉庫等各部門。4.2.1.5物控部接到訂單、領(lǐng)導(dǎo)指令，根據(jù)《物料清單工程放產(chǎn)資料及（BOM）》核算采購物料用量，編制《生產(chǎn)工單》。4.2.1.6物控部根據(jù)《生產(chǎn)工單》和顧客提供物料到貨計劃、倉庫庫存以及物料損耗狀況、物料采購性質(zhì)，明確采購量，編制《物料需求清單》，經(jīng)部門經(jīng)理以上人員審批交采購部。4.2.1.7采購部編制《采購單》進(jìn)行批量采購。修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-08版本：02頁碼：共3頁第2頁標(biāo)題：采購控制程序4.2.1.8一般情況下，批量只能向經(jīng)過評審的合格供方實施采購，如有緊急例外情況，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.1.9采購單必須明確以下內(nèi)容：(1)編號、名稱、材料、規(guī)格、數(shù)量、單價、供方名稱；(2)質(zhì)量要求、技術(shù)生產(chǎn)要求、根據(jù)需要附圖紙或?qū)崢樱?3)產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求；(4)交貨時間要求和緊急程度。4.2.1.10采購資料必須明確規(guī)定采購要求，通知供方，并使供方理解要求。在提供圖紙、實物樣板等的情況下必須由供方確認(rèn)資料后簽收。4.采購部將制定的《采購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批。4.2a.供應(yīng)商提供之物料必須符合USCPSIA要求、EN71part3要求、Phthalatescontent(2005/48/EC)要求。若是JADA產(chǎn)品，則需符合JDQASPec-101規(guī)定。b.不得有灰塵、污垢、人體汗液、血液、一切昆蟲殘留物等。物料跟蹤4.2.3.1顧客提供物料的跟蹤物控部根據(jù)《物料清單（BOM）》，編制每種產(chǎn)品的《生產(chǎn)工單》。根據(jù)《生產(chǎn)工單》和《采購單》“交貨期”，跟蹤物料到廠情況。同時要求倉庫匯報每天物料到貨情況。4.2.3.2外購/外發(fā)加工物料的跟蹤采購人員嚴(yán)格按《采購單》實施采購；采購人員、物控部根據(jù)交貨期限，跟蹤物料到達(dá)情況；保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時完成采購任務(wù)。貨倉部接到物品后通知物控部或采購部，并報送一聯(lián)客戶《送貨單》。修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號：XX-QP-08版本：02頁碼：共3頁第3頁標(biāo)題：采購控制程序4.2.3.3 物料采購單變更控制物控部在物料交貨期、規(guī)格、數(shù)量有變更時應(yīng)在物料申購單注明變更內(nèi)容、原因并注明變更事項后通知采購部。采購部收到物控部變更之《物料需求清單》后，應(yīng)依據(jù)變更之內(nèi)容重新填寫一份《采購單》作為新的交貨依據(jù)(依5.2處理)，與供貨商協(xié)商后對舊的《采購單》作報廢處理，并在更新的《采購單》上注明Rev次號。采購產(chǎn)品的驗證到廠進(jìn)貨驗證所采購物資及委外加工物資到工廠后，各倉庫應(yīng)及時通知品質(zhì)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行驗證。當(dāng)需要由工廠派出代表到供方對采購物資和委外加工物資進(jìn)行驗證時，由采購部組織相關(guān)人員，按協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)驗貨，但這些驗證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任和其后對不合格物資的拒收。凡驗證、檢驗和試驗為不合格品的產(chǎn)品，由品質(zhì)部按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并由倉庫作好標(biāo)識，記錄或退貨處理。對采購中出現(xiàn)的問題，由采購部與供方聯(lián)系，作出妥善處理，確保采購質(zhì)量。4.2.4顧客對供方的驗證原料來自合格的供貨商,經(jīng)內(nèi)部測試和分析證明符合規(guī)格要求,每個供貨商應(yīng)提供保留COA和保證書，當(dāng)合同規(guī)定或顧客要到供方進(jìn)行驗證時，物控部應(yīng)進(jìn)行安排，但顧客或其代表的驗證不能作為對其提供的貨物驗證的依據(jù)。4.2.5采購資料的管理對采購資料（包括采購清單、采購單、圖紙、樣品），應(yīng)按《文件和資料管理程序》進(jìn)行控制，有關(guān)質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。相關(guān)/支持性文件5.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《文件和資料管理程序》5.4《質(zhì)量記錄管理程序》5.5《產(chǎn)品通用規(guī)格書》5.6《物料清單（BOM）》6.0質(zhì)量記錄采購單修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期

程序文件文件編號：XX-QP-09版本：01頁碼：共6頁第1頁標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序1.目的對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效地控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于對本公司生產(chǎn)過程或工序的人員、物料、生產(chǎn)設(shè)備、模具、工裝夾具、工藝技朮及生產(chǎn)環(huán)境的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)安排和生產(chǎn)過程的控制。3.2物控部負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)物料的采購及提供和合理安排生產(chǎn)計劃。3.3工程部負(fù)責(zé)制訂、審批相關(guān)的產(chǎn)品工藝文件，品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制檢驗標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計劃及相關(guān)質(zhì)量要求,收貨樣辦的制定、發(fā)放管理、指導(dǎo)工序檢驗和測試。3.4機修負(fù)責(zé)制定設(shè)備保養(yǎng)計劃，設(shè)備維修、日常及周期保養(yǎng)。3.5行政部負(fù)責(zé)人力資源的提供。3.6物控部負(fù)責(zé)制定并落實生產(chǎn)計劃,進(jìn)行物料準(zhǔn)備并保證交貨日期。4.0程序4.1產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖4.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)流程總圖見下一頁4.2生產(chǎn)計劃控制4.2.1物控部將評審后的訂單匯總于《訂單排期表》上，訂單評審見《訂單評審控制程序》。4.2.2物控部對所需物料進(jìn)行盤點,按期向客戶申請所需物料。4.2.3物控部編制《