2008內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告內(nèi)審目的檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系文件要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，以確定是否具備復(fù)評(píng)認(rèn)證的條件。審核范圍GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)涉及的各條款及公司各相關(guān)職能部門。審核依據(jù)3．1GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)3．2本公司質(zhì)量管理體系文件3．3與本公司鹽產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求。內(nèi)審組成員內(nèi)審組長(zhǎng)：董云廣內(nèi)審組成員：董振宏解桂林王浦審核日期2008年1內(nèi)審情況概述本次內(nèi)審是按集中式方式進(jìn)行。采用了標(biāo)準(zhǔn)化檢查表格式，審核范圍比較廣，內(nèi)容全面且有一定的深度。經(jīng)受審核部門的大力配合，審核組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)順利完成了本次內(nèi)審。通過5天的審核，內(nèi)審組認(rèn)為：一年來(lái)，我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好，得到了各受審部門比較充分有力的實(shí)施，各受審部門對(duì)全公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了有力的貫徹和有效地實(shí)施，表現(xiàn)在各受審部門干部職工能夠?qū)θ举|(zhì)量方針有較充分、正確地理解和認(rèn)識(shí)，能夠結(jié)合本部門實(shí)際情況貫徹實(shí)施質(zhì)量方針。今年1-9月份外界到公司抽檢合格率100%，碘鹽一次交驗(yàn)合格為99.3%，非碘鹽合格率為100%。鹽產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率99.71%，公司質(zhì)量目標(biāo)有希望實(shí)現(xiàn)。在內(nèi)審期間，審核組通過與受審部門交談、查看記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀察等手段，查證公司一年來(lái)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性。通過近5天內(nèi)審，審核組一致認(rèn)為，各受審部門基本能夠按照公司質(zhì)量管理體系文件去做，且已取得一定成效。在今年內(nèi)審期間，內(nèi)審組強(qiáng)烈地感受到有些受審部門負(fù)責(zé)人對(duì)今年內(nèi)審非常重視，與審核組認(rèn)真交談、實(shí)事求是地提供客觀證據(jù)，對(duì)內(nèi)審組指出的問題，能認(rèn)真記錄且當(dāng)場(chǎng)責(zé)令相關(guān)人員整改。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行取得一定成績(jī)的同時(shí)，審核組也清醒地看到，公司質(zhì)量管理工作中還存在不少問題，主要表現(xiàn)在：少數(shù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系在我公司貫徹認(rèn)識(shí)態(tài)度不端正，對(duì)認(rèn)證的目的、做法和意義認(rèn)識(shí)不足，在本部門內(nèi)部也未認(rèn)真貫徹！為了檢查而準(zhǔn)備材料。部門文件規(guī)定不少，但僅僅是做表面文章，沒有很好實(shí)施。有些部門口頭上重視質(zhì)量管理，實(shí)際行動(dòng)上卻我行我素，表現(xiàn)在文件規(guī)定是一個(gè)樣，可實(shí)際做的卻是另一個(gè)樣！有些部門質(zhì)量管理事情做得不少，但不能提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明，說服力不強(qiáng)，證據(jù)規(guī)范性差。今年因新配送中心項(xiàng)目投入使用，少數(shù)部門調(diào)整，使用在工作接口做得不是太到位，致使實(shí)施不到位，未嚴(yán)格按文件要求去做，此有“法”不依現(xiàn)象，本次內(nèi)審開出的24份“不合格報(bào)告”中也體現(xiàn)了這一點(diǎn)。審核組認(rèn)為，以上問題的形成原因，客觀上有部門調(diào)整，職能重新劃分引起的；主要是有些部門仍未形成強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)，“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念還未扎根于管理人員的頭腦中。其次，職能部門對(duì)質(zhì)量管理的檢查、監(jiān)督頻次仍顯得不夠，處罰力度不大！針對(duì)我公司質(zhì)量管理體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，內(nèi)審組認(rèn)為，要想在公司內(nèi)深入持久地貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，必須做到：各實(shí)施部門采取自查自糾，歸口管理部門加大檢查和考核。綜上所述，審核組一致認(rèn)為，一年來(lái)，我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行取得了一定成效，因此，本次內(nèi)審結(jié)論為基本符合和有效。不合格項(xiàng)及糾正措施要求本次內(nèi)審不合格項(xiàng)見“不合格項(xiàng)分布矩陣表”。審核組要求各責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)內(nèi)審組開具的“不合格報(bào)告”本著舉一反三的原則，認(rèn)真分析原因、制定措施并實(shí)施，實(shí)施完畢，提請(qǐng)內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證，直到合格為止。內(nèi)審報(bào)告發(fā)放范圍總經(jīng)理、管理者代表及人力資源部、物資供應(yīng)部、配送中心、制鹽調(diào)試組、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、制鹽分廠、包裝分廠、公司辦。內(nèi)審組長(zhǎng)：董云廣批準(zhǔn)：日期：2008.10.25不合格項(xiàng)分布矩陣表部部門體系要求總經(jīng)理/管代人力資源部物資供應(yīng)部配送中心公司辦倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部制鹽分廠包裝分廠制鹽調(diào)試組總計(jì)4.2.3文件控制1124.2.4記錄控制115管理職責(zé)6.1資源提供6.2人力資源1126.3基礎(chǔ)設(shè)施1126.4工作環(huán)境1237.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制117.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性2137.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)21