樂(lè)仕服裝有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)制度匯編

樂(lè)仕服裝有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)制度匯編產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序2與顧客有關(guān)的過(guò)程3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)4采購(gòu)控制程序4采購(gòu)5．1生產(chǎn)過(guò)程控制程序5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)5．2委外加工過(guò)程控制程序5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性5．4顧客財(cái)產(chǎn)5.4顧客財(cái)產(chǎn)5．5產(chǎn)品防護(hù)5.5產(chǎn)品防護(hù)6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程都是嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，具體的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程如下：顧客(顧客(圖紙\樣品\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束返工不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測(cè)量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束返工不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測(cè)量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)訂單訂單確認(rèn)/確認(rèn)/評(píng)審訂單合格交付接受合格交付接受圖樣制作采購(gòu)原材料圖樣制作采購(gòu)原材料合格合格不合格顧客確認(rèn)合格制版產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格顧客確認(rèn)合格制版產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)內(nèi)部生產(chǎn)委外加工報(bào)廢退貨讓步接受 內(nèi)部生產(chǎn)委外加工報(bào)廢退貨讓步接受排版/裁床排版/裁床/配色粘合粘合車縫車縫特殊過(guò)程特殊過(guò)程整燙整燙外包過(guò)程外包過(guò)程尾部驗(yàn)收/尾部驗(yàn)收/包裝成衣成衣2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序1.目的確定評(píng)審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。2.適用范圍適用公司對(duì)顧客訂單/合同的確定評(píng)審過(guò)程的控制3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部3.1.1負(fù)責(zé)確定顧客的要求3.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審3.1.3負(fù)責(zé)與顧客簽署合同3.2相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開(kāi)展此項(xiàng)工作4.工作流程4.1顧客要求的確定4.1.1業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等。4.1.2對(duì)于接到顧客的口頭訂單，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。4.2顧客要求的評(píng)審4.2.1由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價(jià)格合適方面）、采購(gòu)部（從材料供應(yīng)及時(shí)方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計(jì)部（從設(shè)計(jì)能力方面）對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審,填寫“訂單/合同評(píng)審記錄”，簽名表示接受認(rèn)可。4.2.2對(duì)于在評(píng)審過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫在“加做通知單”通知相關(guān)人員。4.2.3對(duì)于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單”執(zhí)行4.2.1的規(guī)定4.3合同/協(xié)議的評(píng)審/簽署4.3.1對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同/協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。4.4合同/協(xié)議的更改執(zhí)行4.2.2/4.2.3定4.5與顧客的溝通4.5.1溝通的方式a.電話溝通b.上門拜訪c.問(wèn)卷調(diào)查d.市場(chǎng)反饋包括顧客投訴4.5.2溝通時(shí)機(jī)a.顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢b.顧客訂單執(zhí)行過(guò)程中，包括評(píng)審過(guò)程c.產(chǎn)品銷售后的服務(wù)跟蹤4.5.3對(duì)于a和b項(xiàng)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行，對(duì)c項(xiàng)由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。4.5.4對(duì)于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。4.5.5對(duì)于顧客的嚴(yán)重投訴如導(dǎo)致退換貨或多個(gè)顧客投訴同一內(nèi)容或一個(gè)顧客多次投訴（≥3次），由運(yùn)行部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理/管理者代表參加，確定責(zé)任部門，執(zhí)行4.5.4規(guī)定。4.5.6對(duì)于與顧客有關(guān)的處理過(guò)程中的記錄由運(yùn)行部依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。4.6訂單轉(zhuǎn)換對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“合同附加表”知會(huì)運(yùn)行部，運(yùn)行部負(fù)責(zé)填寫“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身，具體見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》5相關(guān)文件《記錄控制程序》6相關(guān)記錄AYL/QR-031售前服務(wù)任務(wù)單AYL/QR-032口頭訂單登記表AYL/QR-033訂單/合同評(píng)審記錄AYL/QR-034加做通知單AYL/QR-035顧客投訴處理登記表

3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序1.目的對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求，從而確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。2.適用范圍適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的控制。3.職責(zé)3.1設(shè)計(jì)部3.1.1新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的歸口管理部門。3.1.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證以及確認(rèn)組織工作。3.2運(yùn)行部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制工作。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)有關(guān)信息，為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)提供輸入信息3.4其他相關(guān)職能部門配合設(shè)計(jì)部實(shí)施本程序4工作程序4.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請(qǐng)表”，編制“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品編號(hào)/規(guī)格/型號(hào)/顧客名稱b.設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及其職責(zé)c.設(shè)計(jì)開(kāi)始時(shí)間/完成時(shí)間d.設(shè)計(jì)各階段劃分、進(jìn)度以及各階段負(fù)責(zé)人以及配合部門/人員e.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)需要評(píng)審、驗(yàn)證的階段4.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書”的分工，由各自負(fù)責(zé)人開(kāi)始收集或整理有關(guān)的資料如收集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理匯總形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴(yán)禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。4.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出4.3.1根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書”劃分的階段以及“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理，形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存。4.3.2設(shè)計(jì)部根據(jù)“服裝效果圖申請(qǐng)表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采購(gòu)的輸入信息。4.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審4.4.1根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書”的階段劃分，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段負(fù)責(zé)人審核后，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，必要時(shí)，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進(jìn)行會(huì)議式討論評(píng)審是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，評(píng)審的參與者必須包括該階段的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。4.4.2評(píng)審的方式可以采取開(kāi)會(huì)討論形式如對(duì)于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關(guān)人員審核傳閱如對(duì)于圖紙等方式，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出滿足開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)輸入的要求。4.4.3對(duì)于評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或意見(jiàn)，由該階段的設(shè)計(jì)參與人員負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄整理，形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行評(píng)審的意見(jiàn)。4.5設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證4.5.1根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書”的階段劃分，針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證，或組織相關(guān)職能部門如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗(yàn)證，可以采取變換計(jì)算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級(jí)校審如對(duì)于設(shè)計(jì)部制作的圖紙等進(jìn)一步驗(yàn)證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出的合理性和符合性，驗(yàn)證結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行整理，形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負(fù)責(zé)人手里。4.5.2對(duì)于制作的圖紙若可行時(shí)，也可以委托顧客進(jìn)行驗(yàn)證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)部，顧客驗(yàn)證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可。4.6設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)4.6.1對(duì)于通過(guò)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證通過(guò)的圖紙，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時(shí)），若需要采購(gòu)相應(yīng)的材料執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》和“物料清單”的有關(guān)規(guī)定。4.6.2廠部板房根據(jù)運(yùn)行部的要求進(jìn)行打板，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對(duì)產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見(jiàn)《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》4.6.3廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運(yùn)行部的技術(shù)要求制作樣衣，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)交運(yùn)行部提交顧客確認(rèn)，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認(rèn)可通過(guò)，對(duì)于驗(yàn)收不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。4.6.4樣衣確認(rèn)通過(guò)后，由運(yùn)行部根據(jù)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)訂單轉(zhuǎn)化為“工藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作為其量產(chǎn)的依據(jù)。4.7設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改4.1對(duì)于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)引起設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改，由當(dāng)時(shí)評(píng)審記錄人進(jìn)行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)到相應(yīng)的階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，對(duì)于更改后的結(jié)果重新依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。4.2若設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改導(dǎo)致相關(guān)文件發(fā)生更改，則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。4.8記錄的歸檔與保存設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計(jì)部對(duì)有關(guān)的記錄進(jìn)行整理歸檔，編制“產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行保存保護(hù)。5.相關(guān)文件《記錄控制程序》《文件控制程序》《采購(gòu)控制程序》6.相關(guān)記錄/表格AYL—QR—036服裝效果圖申請(qǐng)表AYL—QR—037設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入一覽表AYL—QR—038設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出一覽表AYL—QR—039設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書AYL—QR—040設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄AYL—QR—041設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄AYL—QR—042設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄AYL—QR—043修改記錄AYL—QR—044物料清單AYL—QR—045新產(chǎn)品資料一覽表

4采購(gòu)控制程序1.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求2.適用范圍適用于本公司對(duì)產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購(gòu)過(guò)程包括對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)過(guò)程3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)3.2采購(gòu)部3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商包括外協(xié)件加工方的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及合格供應(yīng)商名錄編制3.2.2負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽署及訂單的下發(fā)3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的驗(yàn)證3.4廠部品管負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原輔材料的驗(yàn)證工作3.4相關(guān)部門配合上述各部門開(kāi)展此項(xiàng)工作4.工作流程4.1供應(yīng)商的分類A類供應(yīng)商—供應(yīng)面料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商B類供應(yīng)商—輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應(yīng)商C類供應(yīng)商—包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等4.2供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)4.2.1A類供應(yīng)商/B類供應(yīng)商—提供面料以及里料的供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件：供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照產(chǎn)品報(bào)價(jià)單質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）—外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料a.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照b.公司主要加工的服裝類型4.2.2對(duì)于A/B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門/人員如技術(shù)部、廠部等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由采購(gòu)部編制“合格供應(yīng)商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購(gòu)時(shí)選用.4.2.3對(duì)于已經(jīng)長(zhǎng)期合作的此類供應(yīng)商，沒(méi)有上述資料的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，執(zhí)行4.2.2規(guī)定，對(duì)于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計(jì)超過(guò)3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國(guó)內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于有上述資料的則只評(píng)價(jià)其以往合作業(yè)績(jī)，執(zhí)行4.2.2規(guī)定。 4.2.4對(duì)于C類供應(yīng)商只對(duì)其進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格方面評(píng)價(jià)，不做資質(zhì)評(píng)價(jià)，C類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報(bào)價(jià)單以供選擇評(píng)價(jià)用。4.2.5所有評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購(gòu)需求時(shí)用。4.3采購(gòu)信息4.3.1對(duì)于產(chǎn)品的采購(gòu)，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，填寫“申購(gòu)單”，交采購(gòu)部，由采購(gòu)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)與其洽談采購(gòu)合同等事宜。4.3.2每次采購(gòu)訂單/合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供應(yīng)商。4.3.3訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容：采購(gòu)的產(chǎn)品名稱料號(hào)/長(zhǎng)度寬度等技術(shù)要求數(shù)量交付期限單價(jià)產(chǎn)品的驗(yàn)收方式（當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時(shí)，其他情況不必注明）4.3.4采購(gòu)交貨情況由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)跟催，填寫“請(qǐng)購(gòu)物資跟蹤表”。4.3.5對(duì)于需要委外加工時(shí)，由運(yùn)行部填寫“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交采購(gòu)部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對(duì)委外加工過(guò)程的管理具體見(jiàn)《委外加工過(guò)程控制程序》。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1原輔材料4.4a.產(chǎn)品的名稱b.規(guī)格/型號(hào)c.數(shù)量4.4.1.4.4.1.3對(duì)于供應(yīng)商分批交付情況，驗(yàn)證時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，相符后報(bào)請(qǐng)廠部品管報(bào)請(qǐng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。4.4.2外協(xié)件4.4.2.1對(duì)于外協(xié)件送貨到公司后，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“工藝單”與貨物進(jìn)行核對(duì)，執(zhí)行4.4.1.1之規(guī)定，符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.2.2.對(duì)于根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購(gòu)部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，除了驗(yàn)收4.4.14.4.3對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產(chǎn)品屬于非采購(gòu)的或檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實(shí)施。4.4.4對(duì)于送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符情況，運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行處理；對(duì)于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。4.5供應(yīng)商的業(yè)績(jī)跟蹤與分析采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的每次合作業(yè)績(jī)主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)，填寫“供應(yīng)商業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”為下年度再評(píng)價(jià)的提供依據(jù)。4.6供應(yīng)商再評(píng)價(jià)4.5.1每隔一年由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)年所有的合格供應(yīng)商組織相關(guān)部門重新評(píng)價(jià)一次，主要評(píng)價(jià)其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。4.5.2再評(píng)價(jià)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不合格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其資格，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供應(yīng)商名錄”，執(zhí)行4.2.2之規(guī)定。4.7供應(yīng)商的再開(kāi)發(fā)采購(gòu)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，對(duì)新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行管理。5相關(guān)文件不合格品控制程序委外加工過(guò)程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序6相關(guān)記錄AYL/QR-046供應(yīng)商調(diào)查表AYL/QR-047供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄AYL/QR-048合格供應(yīng)商名錄AYL/QR-049訂貨單AYL/QR-021申購(gòu)單AYL/QR-050供應(yīng)商業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄AYL/QR-056工藝單請(qǐng)購(gòu)物資跟蹤表

5.1生產(chǎn)過(guò)程控制程序 1.目的使生產(chǎn)過(guò)程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品—服裝符合規(guī)定的要求2.適用范圍適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過(guò)程管理職責(zé)3.1廠部生產(chǎn)車間3.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制；3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)；3.1.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量；3.2廠部品管3.2.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程工藝執(zhí)行情況的檢查；3.2.3負(fù)責(zé)成衣入倉(cāng)前的監(jiān)視和測(cè)量。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定。3.4廠部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。4.工作流程4.1技術(shù)部根據(jù)運(yùn)行部填寫的“售前服務(wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進(jìn)行量身，填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。4.2量身完畢，經(jīng)顧客確認(rèn)后，由技術(shù)部進(jìn)行整理轉(zhuǎn)交運(yùn)行部整理打印“量身單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人授權(quán)人與“套碼表”核對(duì)后，連同“工藝單”一同下發(fā)到廠部。4.3生產(chǎn)準(zhǔn)備4.3.1廠部跟單員根據(jù)運(yùn)行部下發(fā)的“工藝單”填寫“排產(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。4.3.2廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“排產(chǎn)單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員到廠部倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。4.4生產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控4.4.1廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“工藝單”并將相應(yīng)的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組，作為生產(chǎn)的依據(jù)。4.4.2對(duì)于特殊工序如粘合工序等工序的操作員工必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)考核合格的人員嚴(yán)格依據(jù)《設(shè)備使用說(shuō)明書》以及相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，同時(shí)填寫“粘合工序操作記錄”。4.4.3廠部生產(chǎn)車間每天開(kāi)始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理,對(duì)于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，其他人員嚴(yán)禁調(diào)整。4.4.4檢查合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定操作程序進(jìn)行設(shè)備操作。4.4.5對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備出現(xiàn)故障，由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進(jìn)行修復(fù)，對(duì)于沒(méi)有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。4.4.6廠部品管根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》規(guī)定對(duì)半成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知廠部生產(chǎn)車間進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。4.4.7廠部品管每天至少對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的工藝執(zhí)行情況尤其特殊工序進(jìn)行不定期的檢查，填寫“工序巡檢抽查記錄”，對(duì)于工藝檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知廠部生產(chǎn)車間立即糾正，對(duì)于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)車間改進(jìn)，廠部品管跟蹤驗(yàn)證。4.4.8生產(chǎn)車間工序質(zhì)檢員必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全檢，對(duì)于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處進(jìn)行醒目標(biāo)識(shí)，以便生產(chǎn)車間返工，與合格品分開(kāi)存放，不合格品存放在指定的箱子（箱子上面貼有“不合格”標(biāo)志）里面，對(duì)于不合格品的處理具體見(jiàn)《不合格品控制程序》。4.2.10對(duì)于返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)車間質(zhì)檢重新檢驗(yàn)合格方可放行。4.2.11對(duì)于已檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品與未檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)該有區(qū)分的標(biāo)識(shí)比如對(duì)于未檢的產(chǎn)品掛放“待檢”標(biāo)志，已檢合格的不標(biāo)識(shí)。4.2.12對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個(gè)開(kāi)始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)多余的線、扣子等物品必須及時(shí)清理，防止誤用導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生。4.2.13對(duì)于特殊工序由廠部品管沒(méi)半年進(jìn)行確認(rèn)一次，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件從工序的輸出結(jié)果判斷是否能夠滿足生產(chǎn)合格服裝的要求，填寫“特殊工序確認(rèn)記錄”。4.3對(duì)于需要委外加工的產(chǎn)品由運(yùn)行部負(fù)責(zé)依據(jù)《委外加工過(guò)程控制程序》規(guī)定實(shí)施跟蹤監(jiān)控。4.4生產(chǎn)完畢4.4.1每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后；同時(shí)通知廠部品管進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后進(jìn)行包裝并依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理入倉(cāng)手續(xù)；對(duì)于未出檢驗(yàn)結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識(shí)或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。4.4.2每天生產(chǎn)結(jié)束，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行清掃，包括設(shè)備表面，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。4.4.3對(duì)于生產(chǎn)剩余的物料每天生產(chǎn)結(jié)束如線、扣子等必須及時(shí)從工作臺(tái)面清理掉，以防損壞或誤用。4.5對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》相應(yīng)規(guī)定處理。4.6對(duì)于產(chǎn)品交付執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》有關(guān)規(guī)定，交付后的服務(wù)見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。5．相關(guān)文件不合格品控制程序倉(cāng)庫(kù)管理制度委外加工過(guò)程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書基礎(chǔ)設(shè)施管理程序生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR-051套碼表AYL/QR-052量身單AYL/QR-053生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表AYL/QR-054修改內(nèi)容單AYL/QR-055粘合工序操作記錄AYL/QR-056工藝單AYL/QR-057領(lǐng)料單AYL/QR-058工序巡檢檢查記錄AYL/QR-059特殊工序確認(rèn)記錄AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單

5.2委外加工過(guò)程控制程序1.目的對(duì)委外加工過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保委外加工產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于公司產(chǎn)品委外加工過(guò)程的控制與管理3.職責(zé)3.1采購(gòu)部3.1.1負(fù)責(zé)選擇評(píng)價(jià)委外加工供應(yīng)商3.2運(yùn)行部3.2.1負(fù)責(zé)委外加工的進(jìn)度以及加工過(guò)程的監(jiān)控3.2.2負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品的驗(yàn)收包括檢驗(yàn)試驗(yàn)3.3相關(guān)職能部門配合上述部門實(shí)施本程序4．工作流程4．1委外加工供應(yīng)商的選擇依據(jù)《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施4．2委外加工過(guò)程監(jiān)控4.2.1當(dāng)公司產(chǎn)品需要委外加工時(shí)，由運(yùn)行部填寫“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由采購(gòu)部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行加工。4.2.2運(yùn)行部負(fù)責(zé)對(duì)委外加工的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤與監(jiān)控，必要時(shí)如與公司第一次合作的供應(yīng)商可以到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常要求供應(yīng)商改進(jìn)，對(duì)于連續(xù)三次發(fā)現(xiàn)異常的供應(yīng)商技術(shù)部跟單員填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”交供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，對(duì)于發(fā)出超過(guò)兩次（含）“糾正/預(yù)防措施處理單”公司應(yīng)考慮取消其合格供應(yīng)商資格。4.3委外產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)于委外加工的產(chǎn)品到公司后，依據(jù)《采購(gòu)控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。4.4對(duì)于驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品依據(jù)《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5．相關(guān)文件采購(gòu)控制程序不合格品控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR-051工藝單AYL/QR-048合格供應(yīng)商名錄AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單

5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1．目的防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導(dǎo)致誤用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本規(guī)定。2．適用范圍適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)識(shí)控制3．職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間在制產(chǎn)品以及領(lǐng)用的原材料標(biāo)識(shí)3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品包括半成品、成品、原材料的標(biāo)識(shí)3.3廠部品管與技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查3.4相關(guān)部門配合實(shí)施本程序4．工作流程4.1原材料包括外協(xié)件的標(biāo)識(shí)4.1.1對(duì)于原材料到公司后，廠部品管未檢驗(yàn)完畢前，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域，填寫“物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。4.1.2當(dāng)廠部品管檢驗(yàn)完畢后，由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)廠部品管的檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)原材料掛放相應(yīng)的標(biāo)識(shí)更換為“合格”、“不合格”，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。4.1.3對(duì)于讓步接受的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見(jiàn)，掛放相應(yīng)的標(biāo)識(shí)“挑選使用”、“特采”等4.1.4對(duì)于不合格的原材料在未作出處理意見(jiàn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報(bào)廢或退貨時(shí)，則更換為“報(bào)廢”或“退貨”。4.1.5對(duì)于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，能夠及時(shí)追回。4.2半成品的標(biāo)識(shí)4.2.1生產(chǎn)車間根據(jù)廠部品管的檢驗(yàn)結(jié)果掛放相應(yīng)的標(biāo)識(shí)“合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報(bào)廢”。4.2.2對(duì)于生產(chǎn)車間質(zhì)檢員自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處采用紅色箭頭指明不合格的地方，以便返工和漏返工。4.2.3當(dāng)半成品入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防在儲(chǔ)存過(guò)程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯(cuò)。4.3成品的標(biāo)識(shí)4.3.1廠部生產(chǎn)車間生產(chǎn)完畢，在廠部品管檢驗(yàn)結(jié)果未報(bào)告前，掛放“待檢”標(biāo)識(shí)或擺放在指定的區(qū)域。4.3.2對(duì)于檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)并注明顧客的名稱或代號(hào)，以防不同顧客的產(chǎn)品發(fā)生混淆，出現(xiàn)配送發(fā)貨錯(cuò)誤，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。4.3.3對(duì)于檢驗(yàn)不合格的成品，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“不合格待處理”，等待處理，執(zhí)行4.1.44.4對(duì)于原材料、半成品、成品的領(lǐng)用與發(fā)放依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。4.5對(duì)于在此過(guò)程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護(hù)保存，確保問(wèn)題發(fā)生后的可追溯性。4.6廠部品管對(duì)上述的標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責(zé)任部門立即整改，對(duì)于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標(biāo)識(shí)情況，由廠部品管填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。5.相關(guān)文件記錄控制程序倉(cāng)庫(kù)管理制度糾正/預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單

5．4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)我公司而言，目前沒(méi)不存在任何顧客財(cái)產(chǎn)，所以將其刪減，對(duì)其刪減不影響我公司提供合格產(chǎn)品的能力和任何應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。

5.５產(chǎn)品防護(hù)為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過(guò)程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護(hù)措施包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝，確保在上述過(guò)程期間產(chǎn)品的符合性，對(duì)于交付過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。對(duì)于標(biāo)識(shí)，我們公司編制實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)于搬運(yùn)和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。對(duì)于貯存，我們公司編制實(shí)施《倉(cāng)庫(kù)管理制度》

6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1.目的對(duì)公司所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行全過(guò)程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求和測(cè)量結(jié)果的有效性。2.適用范圍適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測(cè)量裝置。3.職責(zé)3.1廠部品管3.1.1負(fù)責(zé)建立廠部監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳。3.1.2負(fù)責(zé)制定廠部監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)計(jì)劃和狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。3.2技術(shù)部3.2.1負(fù)責(zé)建立公司監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳。3.2.2負(fù)責(zé)制定公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)計(jì)劃和狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量裝置3.4相關(guān)部門配合實(shí)施本程序4.工作流程4.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的確定廠部品管根據(jù)服裝以及原輔材料的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立廠部“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”；技術(shù)部根據(jù)成衣的質(zhì)量特性確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立公司“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”。“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表“應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.序號(hào)b.裝置名稱c.規(guī)格/型號(hào)d.編號(hào)e.量程/測(cè)量范圍f.精度g.校準(zhǔn)周期h.上次校準(zhǔn)時(shí)間i.校準(zhǔn)方式j(luò).校準(zhǔn)結(jié)果k.校準(zhǔn)證書編號(hào)l.保存部門m.購(gòu)進(jìn)日期n.啟用日期4.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)廠部品管/技術(shù)部根據(jù)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量需要，當(dāng)需要