工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系工作細(xì)則

ICS?FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加中華人民共和國原則文獻(xiàn)分類號(hào)FORMTEXTDBFORMTEXT??DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXTFORMTEXT工貿(mào)公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsFORMTEXT點(diǎn)擊此處添加與國際原則一致性限度標(biāo)記FORMDROPDOWNFORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)行FORMTEXT???發(fā)布目??次TOC\h\z\t"前言、引言標(biāo)題,1,參照文獻(xiàn)、索引標(biāo)題,1,章標(biāo)題,1,參照文獻(xiàn),1,附錄標(biāo)記,1,一級(jí)條標(biāo)題，3"前言 2引言 31范疇 42規(guī)范性引用文獻(xiàn) 43術(shù)語和定義 44基本規(guī)定 44.1健全機(jī)構(gòu) 44.2完善制度 44.3組織培訓(xùn) 44.4貫徹責(zé)任 45隱患分級(jí)與分類 45.1隱患分級(jí) 55.2隱患分類 56工作程序和內(nèi)容 56.1編制排查項(xiàng)目清單 56.2制定排查籌劃 66.3隱患排查 66.4隱患治理 87文獻(xiàn)管理 98隱患排查治理效果 99持續(xù)改進(jìn) 9附錄A（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單 11附錄B（資料性附錄）基本管理類隱患排查清單 12附錄C（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬 13附錄D（資料性附錄）基本管理類隱患排查治理臺(tái)帳 14前??言本原則按照GB/T1.1-給出規(guī)則起草。本原則由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本原則由山東安全生產(chǎn)原則化技術(shù)委員會(huì)歸口。本原則起草單位：本原則重要起草人：張鵬、鄒本蓮、孫金玲、郭勇、潘國軍、張文武、趙華、張革成、朱殿卿。引??言本原則是根據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范及山東省地方原則《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》規(guī)定，充分借鑒和吸取事故防止原理和工貿(mào)行業(yè)隱患排查治理先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本原則用于規(guī)范和指引山東省工貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全辦法有效全面實(shí)行，最大限度地減少安全生產(chǎn)事故發(fā)生也許性，保障作業(yè)人員安全，增進(jìn)公司安全發(fā)展。工貿(mào)公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則范疇本原則規(guī)定了工貿(mào)公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)術(shù)語和定義、基本規(guī)定、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文獻(xiàn)管理、隱患排查效果、持續(xù)改進(jìn)等。本原則合用于山東省內(nèi)工貿(mào)公司事故隱患排查治理體系建設(shè)和實(shí)行指南編制。規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)對(duì)于本文獻(xiàn)應(yīng)用是必不可少。凡是注日期引用文獻(xiàn)，僅所注日期版本合用于本文獻(xiàn)。凡是不注日期引用文獻(xiàn)，其最新版本（涉及所有修改單）合用于本文獻(xiàn)。DB37/T2882-安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2883-生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-工貿(mào)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指引手冊(cè)（）術(shù)語和定義DB37/T2883-、DB37/T****-界定術(shù)語和定義合用于本文獻(xiàn)?；疽?guī)定健全機(jī)構(gòu)工貿(mào)公司應(yīng)建立重要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從公司基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參加隱患排查治理。重要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)第一負(fù)責(zé)人，應(yīng)保證隱患排查治理資源投入，其她部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范疇內(nèi)隱患排查治理工作，以保證隱患得到治理。完善制度工貿(mào)公司應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、安全生產(chǎn)原則化等安全管理體系基本上，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度及有關(guān)記錄文獻(xiàn)，形成一體化安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過程，成為公司各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位尋常工作重要構(gòu)成某些。組織培訓(xùn)工貿(mào)公司應(yīng)制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)籌劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理內(nèi)容與原則、工作程序、辦法等，并保存培訓(xùn)記錄。貫徹責(zé)任工貿(mào)公司應(yīng)建立隱患排查治理目的責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。隱患分級(jí)與分類隱患分級(jí)DB37/T2883-第6.1條內(nèi)容合用于本條款。如下情形為重大事故隱患：——違背法律法規(guī)關(guān)于規(guī)定，整治時(shí)間長或也許導(dǎo)致較嚴(yán)重危害；——涉及重大危險(xiǎn)源且不能及時(shí)排除整治隱患；——涉及具備中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期滯留人員在10人及以上場(chǎng)合，存在不能及時(shí)排除整治隱患；——危害和整治難度較大，一定期間得不到整治；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除隱患；——涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整治難度大，無法及時(shí)整治排除隱患；——設(shè)區(qū)市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門認(rèn)定。隱患分類按DB37/T2883-第6.2條規(guī)定執(zhí)行。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單基本規(guī)定工貿(mào)公司應(yīng)根據(jù)擬定各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所有控制辦法和基本安全管理規(guī)定，編制排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單涉及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基本管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制辦法和原則、規(guī)程規(guī)定編制，至少涉及：排查范疇（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查原則、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見附錄A?；竟芾眍愲[患排查項(xiàng)目清單以各類基本管理項(xiàng)目為基本單元，根據(jù)關(guān)于法律、法規(guī)、技術(shù)原則、規(guī)程規(guī)定編制，至少涉及：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查原則、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見附錄B。制定排查籌劃工貿(mào)公司應(yīng)依照生產(chǎn)運(yùn)營特點(diǎn)，制定隱患排查籌劃，明確各類型隱患排查排查時(shí)間、排查目、排查規(guī)定、排查范疇、組織級(jí)別及排查人員等。隱患排查排查類型排查類型重要涉及：。尋常隱患排查是指班組、崗位員工交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度貫徹狀況為重點(diǎn)，各關(guān)于專業(yè)和部門共同參加全面排查；專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查重要是指：——對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑構(gòu)造、消防與公輔等分別進(jìn)行專業(yè)排查；——依照行業(yè)特點(diǎn)對(duì)涉氨制冷、有限空間作業(yè)、粉塵防爆、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及場(chǎng)合、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)隱患排查；——在持續(xù)運(yùn)營裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)營等時(shí)期進(jìn)行專項(xiàng)隱患排查；季節(jié)性排查是指依照各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合公司實(shí)際狀況開展專項(xiàng)隱患檢查，重要涉及：——春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；——夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；——秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；——冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查重要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍值班安排和安全辦法、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資貫徹狀況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；專家診斷性檢查是指技術(shù)力量局限性或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺公司委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；事故類比隱患排查是對(duì)公司內(nèi)或同類公司發(fā)生事故后舉一反三安全排查。排查規(guī)定DB37/T2883-第7.3.2條規(guī)定合用于本條款。組織級(jí)別工貿(mào)公司應(yīng)依照排查類型結(jié)合自身組織架構(gòu)擬定不同排查組織級(jí)別。排查組織級(jí)別普通涉及公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)立狀況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)節(jié)。——尋常隱患排查組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)；——綜合性隱患排查組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)；——專業(yè)性隱患排查組織級(jí)別為部門級(jí)，按照專業(yè)類別劃分；——持續(xù)運(yùn)營裝置開停車、涉氨制冷、粉塵防爆、有限空間作業(yè)、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、煤氣作業(yè)等專項(xiàng)排查組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，按照專業(yè)類別及職責(zé)劃分；——新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)營等階段專項(xiàng)排查組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，按照職責(zé)分工；——季節(jié)性隱患排查組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)；——節(jié)假日隱患排查組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)。排查周期6.3.4.1工貿(mào)公司應(yīng)依照法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，擬定尋常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型周期。詳細(xì)涉及：——尋常隱患排查周期依照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控有關(guān)內(nèi)容和各公司實(shí)際狀況擬定；——綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；——專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或有關(guān)部門至少每半年組織一次；——季節(jié)性隱患排查應(yīng)依照季節(jié)性特點(diǎn)及本單位生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次；——節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日邁進(jìn)行一次隱患排查。6.3.4.2當(dāng)發(fā)生如下情形之一，工貿(mào)公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行有關(guān)專項(xiàng)隱患排查：

——頒布實(shí)行關(guān)于新法律法規(guī)、原則規(guī)范或原有合用法律法規(guī)、原則規(guī)范重新修訂；

——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)節(jié)；

——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大變化；

——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

——發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新結(jié)識(shí)；

——?dú)夂驐l件發(fā)生大變化或預(yù)報(bào)也許發(fā)生重大自然災(zāi)害。擬定排查項(xiàng)目實(shí)行隱患排查前，應(yīng)依照排查類型、組織級(jí)別及排查周期，在排查項(xiàng)目清單中擬定詳細(xì)排查項(xiàng)目，結(jié)合《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指引手冊(cè)（）》等有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)原則形成各種排查類型隱患排查表,由各組織級(jí)別按照排查籌劃定期進(jìn)行隱患排查。排查成果記錄各有關(guān)層級(jí)組織部門和單位對(duì)照擬定隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患宜保存影像記錄。隱患治理隱患治理規(guī)定隱患治理應(yīng)符合DB37/T2883-第7.4.1條規(guī)定并保證整治辦法、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。隱患治理流程隱患治理流程涉及：a)通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患級(jí)別、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式依照公司實(shí)際狀況擬定；b)下發(fā)隱患整治告知。對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能及時(shí)整治，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整治告知，按照管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者負(fù)責(zé)人員進(jìn)行整治。對(duì)于尋常排查出隱患，班組及崗位應(yīng)及時(shí)整治，不能及時(shí)整治或者超過整治能力范疇按照程序上報(bào)，由上級(jí)責(zé)任部門下發(fā)隱患整治告知。隱患整治告知內(nèi)容應(yīng)包括隱患描述、隱患級(jí)別、建議整治辦法、治理責(zé)任單位和重要負(fù)責(zé)人、治理期限等內(nèi)容；c)實(shí)行隱患治理。隱患存在單位在實(shí)行隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在因素進(jìn)行分析，參照治理建議制定可靠治理辦法和應(yīng)急辦法或預(yù)案，估算整治資金并按規(guī)定期限貫徹整治；d)治理狀況反饋。隱患存在單位在規(guī)定期限內(nèi)將治理完畢狀況反饋至隱患整治告知下發(fā)部門驗(yàn)收，未能及時(shí)整治完畢應(yīng)闡明因素與整治告知制發(fā)部門協(xié)同解決；e)驗(yàn)收。按照“誰排查誰驗(yàn)收“原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整治效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。普通隱患治理由工貿(mào)公司各級(jí)（公司、部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者關(guān)于人員負(fù)責(zé)組織整治。可以及時(shí)整治隱患應(yīng)及時(shí)組織整治，整治狀況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以及時(shí)排除應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整治辦法并限期整治。重大隱患治理6.4.4.1隱患評(píng)估經(jīng)鑒定屬于重大事故隱患，工貿(mào)公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)涉及隱患類別、影響范疇和風(fēng)險(xiǎn)限度以及對(duì)事故隱患監(jiān)控辦法、治理方式、治理期限建議等內(nèi)容。6.4.4.2治理方案工貿(mào)公司應(yīng)依照評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給本地縣（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門。治理方案應(yīng)當(dāng)涉及下列重要內(nèi)容：a)治理目的和任務(wù)；b)采用辦法和辦法；c)經(jīng)費(fèi)和物資貫徹；d)負(fù)責(zé)治理機(jī)構(gòu)和人員；e)治理時(shí)限和規(guī)定；f)防止整治期間發(fā)生事故安全辦法。6.4.4.3治理實(shí)行工貿(mào)公司應(yīng)當(dāng)按照隱患整治告知和治理方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理，治理資金從安全費(fèi)用支出，治理時(shí),應(yīng)當(dāng)采用嚴(yán)密防范、監(jiān)控辦法,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產(chǎn)安全,工貿(mào)公司應(yīng)當(dāng)暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。隱患治理驗(yàn)收6.4.5.1隱患治理完畢后，應(yīng)依照隱患級(jí)別組織有關(guān)人員對(duì)治理狀況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺(tái)賬，參見附錄C、附錄D。6.4.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)組織對(duì)治理狀況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理成果向本地縣（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門報(bào)告。文獻(xiàn)管理7.1工貿(mào)公司在隱患排查治理體系策劃、實(shí)行及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)涉及：——隱患排查治理制度；——隱患排查治理臺(tái)賬；——隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容文獻(xiàn)成果。7.2重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整治驗(yàn)收等應(yīng)保存紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。隱患排查治理效果應(yīng)符合DB37/T2883-第9條規(guī)定，同步應(yīng)涉及：——建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，貫徹隱患排查治理責(zé)任；——根據(jù)關(guān)于法律法規(guī)、技術(shù)原則、規(guī)程規(guī)定結(jié)合公司各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控辦法編制完整隱患排查項(xiàng)目清單；——制定完整可執(zhí)行排查籌劃并有效貫徹，形成完整體現(xiàn)隱患排查全過程記錄資料；——隱患治理及時(shí)，保證整治辦法、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；——重大事故隱患編制評(píng)估報(bào)告書及治理方案并實(shí)行治理，治理方案和治理成果按規(guī)定上報(bào)本地縣（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按DB37/T2883-第10條規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)公司發(fā)生變更或者風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系更新時(shí)，隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)及時(shí)更新。

（資料性附錄）

現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查原則尋常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別責(zé)任單位作業(yè)環(huán)節(jié)（檢查項(xiàng)目）管控辦法交接班巡檢…設(shè)備電氣…車間級(jí)公司級(jí)………序號(hào)名稱排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別…排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別…排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別…排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理辦法培訓(xùn)教誨個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2注：1.排查類型重要涉及尋常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。2.組織級(jí)別普通涉及公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)立狀況