管道安裝手冊

目錄

01手冊的管理.................................................................7

02編制目的與適用范圍：......................................................11

03編制依據(jù)/引用標(biāo)準(zhǔn).........................................................12

04術(shù)語和定義................................................................13

1.管理職責(zé).................................................................12

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：...................................................12

1.2質(zhì)量保證體系組織.......................................................12

1.3職責(zé)、權(quán)限..............................................................14

1.4管理評審................................................................25

2.質(zhì)量保證體系文件........................................................26

2.1質(zhì)量保證手冊............................................................26

2.2程序文件（管理制度）....................................................27

2.3作業(yè)（工藝）文件：.....................................................27

2.4質(zhì)量記錄...............................................................27

2.5質(zhì)量計劃................................................................27

3.文件和記錄的控制........................................................27

3.1總則....................................................................27

3.2文件控制................................................................28

3.3記錄控制................................................................29

4.合同控制................................................................29

4.1總則....................................................................29

4.2合同評審的范圍、內(nèi)容：.................................................30

4.3合同簽訂、會簽、修改...................................................30

5.設(shè)計控制................................................................31

5.1總則....................................................................31

5.2圖紙會審................................................................31

5.3設(shè)計變更的控制.........................................................31

5.4相關(guān)文件...............................................................32

6.材料、零部件控制........................................................32

6.1總則....................................................................32

6.2材料、零部件的采購....................................................32

6.3材料、零部件的驗收（復(fù)驗）控制...........................................34

6.4材料、零部件的標(biāo)識.......................................................34

6.5材料、零部件的存放與保管.................................................34

6.6材料?、零部件的領(lǐng)用與使用.................................................35

6.7材料?、零部件的代用.......................................................36

7.作業(yè)（工藝）控制........................................................37

7.1總則....................................................................37

7.2作業(yè)（工藝）文件的基本要求..............................................37

7.3作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查....................................................39

7.4設(shè)備和檢驗與試驗裝置的管理..............................................39

8.焊接控制................................................................40

8.1總則....................................................................40

8.2焊接人員管理............................................................40

8.3焊接材料控制............................................................40

8.4焊接工藝評定報告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制...................40

8.5焊接過程控制............................................................41

8.6焊縫返修控制............................................................41

9.熱處理過程控制..........................................................42

9.1總則....................................................................42

9.2熱處理過程..............................................................42

9.3熱處理記錄、報告......................................................43

10無損檢測過程控制..........................................................43

10.1總則...................................................................43

10.2職責(zé)..................................................................43

10.3無損檢測人員管理......................................................43

10.4無損檢測工藝........................................................43

10.5無損檢測過程..........................................................44

10.6無損檢測記錄、報告....................................................44

10.7無損檢測設(shè)備及器材控制................................................44

11理化檢驗控制.............................................................44

11.1總則...................................................................44

11.2職責(zé)...................................................................44

12檢驗與試驗控制............................................................44

12.1總則...................................................................44

12.2檢驗與試驗工藝文件基本要求...........................................45

12.3過程檢驗與試驗控制...................................................45

12.4最終檢驗和試驗控制...................................................46

12.5檢驗與試驗條件控制...................................................47

12.6檢驗與試驗狀態(tài)......................................................47

12.7型式試驗或其它特殊試驗的規(guī)定.........................................47

12.8檢驗與試驗記錄和報告的控制...........................................47

13.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制................................................51

13.1總則...................................................................51

13.2職責(zé)...................................................................51

13.3設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制..............................................51

13.4設(shè)備和檢驗與試驗裝置的檔案管理........................................52

13.5設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制..........................................52

13.6相關(guān)文件..............................................................52

14不合格品控制.............................................................52

14.1總則...................................................................52

14.2職責(zé)...................................................................52

14.3不合格品（項）的記錄、標(biāo)識、存放和隔離................................52

14.4不合格品（項）原因分析、處置及處置后的檢驗............................53

14.5對不合格品（項）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實施及其跟蹤驗證……53

15質(zhì)量改進與服務(wù)...........................................................54

15.1總則...................................................................54

15.2質(zhì)量信息控制..........................................................54

15.3內(nèi)部質(zhì)量審核...........................................................55

15.4用戶服務(wù)...............................................................56

15.5部門/人員的服務(wù)職責(zé)....................................................58

16人員培訓(xùn)、考核及其管理..................................................58

16.1人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容計劃和實施...........................................58

16.2特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案...........................58

16.3特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理....................................59

17其他施工過程控制..........................................................60

17.1穿、跨越工程質(zhì)量控制...................................................60

17.2管道陰極保護工程質(zhì)量控制...............................................60

17.3防腐工程質(zhì)量控制.......................................................60

17.4隱蔽工程質(zhì)量控制......................................................61

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.....................................................61

18.1總則...................................................................61

18.2安全監(jiān)察...............................................................61

18.3監(jiān)督檢查...............................................................61

18.4與監(jiān)檢人員的聯(lián)系及問題的處理程序......................................62

18.5工程交工...............................................................62

18.6接受監(jiān)督監(jiān)察及許可證管理..............................................62

18.7顧客檢驗...............................................................62

附錄1公司行政組織機構(gòu)圖....................................................64

附錄2壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖....................................64

附錄3職能部門質(zhì)量職責(zé)分配表................................................65

附錄4各質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點一覽表............................................64

附錄5各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖..........................................82

附錄6壓力管道安裝技術(shù)法規(guī)體系圖............................................90

附錄7壓力管道安裝質(zhì)量目標(biāo)分解............................................91

01手冊的管理

01《手冊》的管理

本《質(zhì)量保證手冊》依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的《特種設(shè)備

制造、安裝改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2003特種設(shè)備安

全技術(shù)規(guī)范，并參照GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》制定的。有關(guān)質(zhì)量方

面的術(shù)語依據(jù)GB/T19000：2000《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語》的定義

01.1《手冊》的編制批準(zhǔn)與發(fā)布。

01.1.1《手冊》由公司辦公室負責(zé)歸口管理。

01.1.2《手冊》的編寫與審批。

A《手冊》的編寫由公司壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師主持組織編寫，

辦公室具體組織編寫，各相關(guān)處室、質(zhì)量體系責(zé)任人員參與編寫。

B手冊》經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后，由總經(jīng)理在手冊的批準(zhǔn)頁簽批并簽

署發(fā)布令正式發(fā)布實施?！妒謨浴返膶嵤┤掌诩礊楸臼謨缘恼缴掌?。

01.2《手冊》的印制和發(fā)放

01.2.1《手冊》的印制數(shù)量和發(fā)放范圍由公司質(zhì)量保證工程師確定。

01.2.2《手冊》分受控和非受控兩種版本

a公司壓力管道安裝質(zhì)量體系相關(guān)部門/責(zé)任人員、監(jiān)察機構(gòu)、評審機構(gòu)

有關(guān)人員應(yīng)持有受控《手冊》的有效受控版本。

b非受控《手冊》向顧客、招標(biāo)單位或用于其他必要的外部交流。非受

控《手冊》向外提供時，應(yīng)經(jīng)公司壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。

01.2.3受控《手冊》發(fā)放時，應(yīng)加蓋受控章作為標(biāo)識，非受控《手冊》

發(fā)放時不蓋受控章。發(fā)放前應(yīng)進行編號和登記。具體按《文件控制程序》的

規(guī)定執(zhí)行。

01.3《手冊》的內(nèi)部使用及內(nèi)部持有者的責(zé)任

01.3.1本手冊內(nèi)部使用時，作為質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件、質(zhì)量行為的準(zhǔn)

則。

01.3.2受控《質(zhì)量保證手冊》的持有人必須遵守《手冊》的管理規(guī)定，

認真辦理領(lǐng)用、回收、更改手續(xù)，妥善保管，不得丟失、擅自涂改、外借、

轉(zhuǎn)讓或提供復(fù)印。當(dāng)調(diào)離工作時，應(yīng)辦理變更或返還手續(xù)。

01.4《手冊》的更改或換版

01.4.1本手冊采用活頁裝訂，由公司辦公室負責(zé)更改。當(dāng)受控文本的內(nèi)

容需要更改時，可采用劃改或換頁的方式更改。所有更改由公司辦公室提出，

經(jīng)公司質(zhì)量保證工程師審核并報經(jīng)理批準(zhǔn)后，以《文件（資料）更改通知單》

的方式通知本手冊持有者，據(jù)此進行劃改或換頁。

01.4.2當(dāng)《手冊》有多次或重大更改時或公司的壓力管道質(zhì)量保證體系

發(fā)生重大調(diào)整時，由公司質(zhì)量保證工程師提出質(zhì)量保證手冊換版申請，經(jīng)經(jīng)

理批準(zhǔn)后實施《質(zhì)量保證手冊》換版。

《手冊》換版仍執(zhí)行本《手冊》本節(jié)的管理規(guī)定。

01.5《手冊》的解釋

01.5.1《手冊》的解釋由公司辦公室統(tǒng)一組織實施。

01.5.2公司質(zhì)量保證工程師對本手冊有最終解釋權(quán)。

02編制目的與適用范圍：

02.1編制目的：為了闡明本公司壓力管道安裝的質(zhì)量方針、目標(biāo)和

闡明質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)。質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，規(guī)定本公司壓力

管道安裝所需的過程，活動和資源，從而獲得符合標(biāo)準(zhǔn)和顧客滿意的壓力

管道安裝工程質(zhì)量。并通過對此質(zhì)量體系的不斷改進，使其更趨完善，達

到不斷改進工程質(zhì)量的目的；同時'，以此證明本公司在壓力管道安裝施工

領(lǐng)域具有滿足顧客要求和相應(yīng)法律、法規(guī)要求的保證能力。

02.2適用范圍：本質(zhì)量保證手冊與我單位所申請的GB2(2)、GC2壓

力管道安裝級別相適應(yīng)，并用于與壓力管道安裝有關(guān)的所有職能部門和施

工場所。同時適用于合同環(huán)境下向顧客和評審機構(gòu)提供證實本企業(yè)質(zhì)量保

證能力的場合。

03.編制依據(jù)/引用標(biāo)準(zhǔn)

03.1編制依據(jù)

03.1.1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

03.1.2《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

03.1.3《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

03.1.4《壓力管道安裝許可規(guī)則》

03.1.5國家和行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)壓力管道安裝的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、施工及驗

收規(guī)范等。

03.2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000—2000idtIS09000—2000《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和

術(shù)語》

03.3參照標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000—2000idtIS09000—2000《質(zhì)量保證體系要求》

04.術(shù)語和定義

《質(zhì)量保證手冊》中使用了許多常用的質(zhì)量術(shù)語和其它詞匯，為

避免混亂，有關(guān)質(zhì)量術(shù)語和定義均以GB/T19000—2000給出的術(shù)語和定義

為準(zhǔn)。

本手冊表述的供應(yīng)鏈為：供方一?組織一＞顧客

組織——本《質(zhì)量保證手冊》中的組織指我公司。

顧客——本《質(zhì)量保證手冊》中提到的顧客均指接受我公司產(chǎn)品的組

織和個人。

相關(guān)方——與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。如本公司

有關(guān)系的顧客、員工、設(shè)備/物資供方、無損檢測、理化、熱處理外協(xié)單位

和地方政府等。

持續(xù)改進——增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。

本公司使用的其它術(shù)語，分述如下：

1、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》簡稱

《基本要求》

2、《壓力管道安裝許可規(guī)則》簡稱《細則》

3、《壓力管道、壓力容器、壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》簡稱《焊

工考規(guī)》

4、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡稱《條例》

5、《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則》簡稱《監(jiān)檢規(guī)則》

6、《壓力管道壓力容器無損檢測人員考核規(guī)則》簡稱《無損檢測考規(guī)》

7、GB50235-1997《工業(yè)金屬管道安裝工程施工及驗收規(guī)范》簡稱

GB50235

8、GB50236-1998《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程及驗收規(guī)范》簡稱

GB50236

9、《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》簡稱《手冊》

10、三按：按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)

11＞三自：自檢、自評、自作標(biāo)記

12、三檢：首件檢查、中間檢查、完工檢查或自檢、互檢、專檢

1.管理職責(zé)

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：

1.1.1質(zhì)量方針：公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量為本、工程一流、服務(wù)真

誠、科技趕先

1.1.2質(zhì)量目標(biāo)：公司的質(zhì)量目標(biāo)是：

1）工程一次驗交合格率大于98%；2）工程質(zhì)量合格率98%；顧客滿意率

295%；3）氮弧焊焊接一次合格率98%以上，手工電弧焊焊接一次合格率大

于95%；4）在用設(shè)備完好率100%,設(shè)備、量具周檢率100%；5）工程施工標(biāo)

準(zhǔn)與規(guī)范覆蓋率100%;6）安裝工程試運投產(chǎn)過程中,泄漏率不大于千分之一。

工程的質(zhì)量目標(biāo)在工程項目質(zhì)量策劃（質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計）中規(guī)

定。各部門及各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量目標(biāo)見《附錄7壓力管道安裝質(zhì)量目標(biāo)

分解》，并定期對質(zhì)量目標(biāo)進行測量，其結(jié)果上報質(zhì)量保證工程師，由質(zhì)量

保證工程師定期對公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行測量，并向總經(jīng)理報告。

1.2質(zhì)量保證體系組織

公司根據(jù)：中華人民共和國國務(wù)院令（第373號）《特種設(shè)備安全監(jiān)察

條例》；TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

基本要求》；《壓力管道安裝許可規(guī)則》等壓力管道安裝質(zhì)量和安全技術(shù)管

理的要求，結(jié)合本單位實際情況建立公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。

1.2.1質(zhì)量保證體系建立的原則

1.2.1.1滿足我單位所申請的GB2（2）、GC2級壓力管道安裝的要求。

1.2.2.2符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。

1.2.2.3能保證壓力管道安裝各過程均處于受控狀態(tài)，確保壓力管道

安裝質(zhì)量，能夠?qū)毫艿腊踩阅軐嵤┯行Э刂啤?/p>

1.2.2.4不斷地對質(zhì)量體系加以完善，把影響工程和服務(wù)質(zhì)量的因素

都作為質(zhì)量保證體系的組成部分，使其相互協(xié)調(diào)配合而相互促進，達到整

體優(yōu)化的目的，確保質(zhì)量保證體系的有效運行。

1.2.2質(zhì)量保證體系的組成

我公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系由組織系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、法規(guī)系統(tǒng)

和質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)及資源構(gòu)成。

1.2.2.1組織系統(tǒng)：是反映由誰來控制的，并通過組織機構(gòu)和質(zhì)量

控制系統(tǒng)責(zé)任人員達到控制體系的要求，我公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體

系行政組織結(jié)構(gòu)，見附錄1：《壓力管道安裝質(zhì)量保證體系行政組織結(jié)構(gòu)

圖》，該圖表明我公司各部門與最高管理者、質(zhì)量保證工程師的隸屬關(guān)

系；各部門在壓力管道安裝質(zhì)量保證體系中的過程職責(zé)分配，見附錄3：

《壓力管道安裝職能部門質(zhì)量職責(zé)分配表》。

1.2.2.2控制系統(tǒng)：控制系統(tǒng)是反映控制的過程，以及怎樣進行控制

的。我公司質(zhì)量控制系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)見附錄2：《壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)

組織結(jié)構(gòu)圖》。該圖表明最高管理者、質(zhì)量保證工程師與質(zhì)量保證體系各控

制系統(tǒng)責(zé)任人員的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系及公司責(zé)任師與項目責(zé)任人的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)

督關(guān)系。在本地施工時，其質(zhì)量控制主要由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師負責(zé)，

項目責(zé)任人協(xié)助。在外地施工時一，主要由項目責(zé)任人負責(zé)，公司責(zé)任師負

責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。圖中各質(zhì)量控制系統(tǒng)，又可分為若干控制環(huán)節(jié)，各

質(zhì)量控制環(huán)節(jié)又可分為若干控制點；詳見附錄4：各《壓力管道安裝質(zhì)量控

制系統(tǒng)控制程序圖》；附錄5：各《壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點一覽

表》。

（1）控制環(huán)節(jié)：控制環(huán)節(jié)是按時間順序進行質(zhì)量控制的相互關(guān)聯(lián)又

相互區(qū)別的控制范疇，這些控制環(huán)節(jié)從屬質(zhì)量控制系統(tǒng)，具有一定的獨立

性。它是控制系統(tǒng)中的某個重要過程或重要職能。（詳見各控制程序圖和各

控制點一覽表）

（2）控制點：質(zhì)量控制點是保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時間

和一定的條件下，在壓力管道安裝過程中需要重點控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵

部位或薄弱環(huán)節(jié)?？刂泣c按其在安裝過程中的重要作用和控制程度的不同

可劃分為“見證點（E點），也稱檢驗點、檢查點；審核點（R點）也稱審

查點、審閱點、審批點；停止點（H點）也稱停止檢查點、停點。（詳見各

程序控制圖和各質(zhì)量控制點一覽表）

（3）控制點設(shè)置的原則：

a）關(guān)鍵工序；

b）施工工藝有特殊要求的工序；

c）反饋集中的工序；

d）質(zhì)量不穩(wěn)定的工序；

e）企業(yè)生產(chǎn)變化的影響點。

總之，控制點是企業(yè)內(nèi)部為控制壓力管道安裝工程質(zhì)量而設(shè)置的。否

則，可能會使安裝工程質(zhì)量發(fā)生偏離，嚴(yán)重的甚至造成不可彌補的質(zhì)量事

故。

1.2.2.3法規(guī)系統(tǒng)：法規(guī)系統(tǒng)是進行質(zhì)量控制的依據(jù)，它規(guī)定了責(zé)任

人員應(yīng)該按什么進行質(zhì)量控制，工作程序是什么，達到什么標(biāo)準(zhǔn)，工作見

證有哪些等。

根據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及我單位壓力管道安裝質(zhì)量體

系文件，按其各自的法律地位、法律性質(zhì)和用途等我單位繪制了：《壓力管

道安裝技術(shù)法規(guī)體系圖》(見附錄6)；

1.2.2.4質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)

壓力管道安裝質(zhì)量保證體系建立質(zhì)量信息反饋網(wǎng)絡(luò)。質(zhì)量信息分為安

裝過程的內(nèi)部信息和工程交付后運行過程中用戶反映的外部質(zhì)量信息。其

中內(nèi)部信息由辦公室歸口管理。外部信息由生產(chǎn)安全科歸口管理。

(1)內(nèi)部信息

內(nèi)部信息實行壓力管道安裝過程中的各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控

制點及各道工序的信息反饋的循環(huán)管理。通過各質(zhì)量控制表卡、質(zhì)量記錄,

由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人反饋至辦公室，由辦公室和相關(guān)部門及時處理和

采取預(yù)防措施，有關(guān)見證資料由辦公室統(tǒng)一存檔。

(2)外部信息

是通過用戶反映或用戶回訪所收集到的有關(guān)工程質(zhì)量問題的信息。所

收集到的信息通過傳遞由生產(chǎn)安全科進行處理，信息及處理的有關(guān)見證資

料由生產(chǎn)安全科報辦公室存檔。

1.3職責(zé)、權(quán)限

公司對所有從事壓力管道安裝有關(guān)的部門進行職能分配(見附錄3壓

力管道安裝職能部門質(zhì)量職責(zé)分配表)，并對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行

和驗證的部門及責(zé)任人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，具體職責(zé)和權(quán)限

如下：

1.3.1總經(jīng)理

a）制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式批準(zhǔn)正式頒布,

采取各種方式保證公司各級人員都理解質(zhì)量方針，并堅持貫徹執(zhí)行；

b）對質(zhì)量有影響的所有人員，應(yīng)在質(zhì)量保證手冊中規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限

以及相互關(guān)系；

c）為使質(zhì)量體系的有效運行，確定資源要求并提供充分的資源；

d）任命質(zhì)量保證工程師及質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并為其開展有效工

作提供必要條件；

e）按期對質(zhì)量體系進行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足公司質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，以適應(yīng)顧客的期望。

1.3.2副總經(jīng)理

a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)在工作范圍內(nèi)認真貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律法

規(guī)和公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保公司《質(zhì)量保證手冊》的有關(guān)規(guī)定

在其分管工作范圍內(nèi)得到實施；

b）副經(jīng)理（管理者代表）尚應(yīng)具體負責(zé)組織監(jiān)督、檢查以下工作：

（1）實施對與顧客有關(guān)的過程的管理，識別、確定和評審與工程有關(guān)

的要求，確保公司《合同評審》在全公司內(nèi)順利執(zhí)行。

（2）組織對工程/勞務(wù)分包/材料零部件供方的評價，并對分包工程按

公司的規(guī)定實施有效控制。

（3）落實工程項目質(zhì)量目標(biāo)，合理組織施工，嚴(yán)格過程運行控制，并

領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門對工程防護和交付、保修服務(wù)及分包工程施工實施有效控制。

（4）對采購物資的質(zhì)量負責(zé)，組織有關(guān)部門對采購、顧客提供產(chǎn)品、

進貨檢驗和試驗、標(biāo)識和可追溯性、搬運和貯存等管理活動實施有效控制。

（5）抓好項目施工管理，落實經(jīng)濟、質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制，合理配置施工

資源，協(xié)調(diào)解決施工中發(fā)現(xiàn)的問題，確保施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。

（6）在管理體系運行過程中，遇到超出所分管范圍職責(zé)的問題，應(yīng)及

時與公司質(zhì)量保證工程師溝通聯(lián)絡(luò)，以便采取相應(yīng)的改進措施。

1.3.3質(zhì)量保證工程師

a）負責(zé)組織貫徹實施公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；

b）協(xié)助公司經(jīng)理建立、實施保持和改進壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，

有權(quán)獨立處理和裁決體系運行中的重大問題；

c）負責(zé)組織公司壓力管道安裝質(zhì)量體系文件的編制、修訂和貫徹實施;

對質(zhì)量保證手冊有解釋權(quán)，對違反手冊規(guī)定的行為有權(quán)制止和糾正；

d）開展對全體職工的教育，提高職工對滿足壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求的意識；

e）向最高管理者報告壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的運行狀況和任何改

進的需求；

g）負責(zé)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察、資格評審和監(jiān)督檢驗；及

質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

h）負責(zé)定期召開質(zhì)量分析會，對反映的質(zhì)量問題提出處理意見，負責(zé)

組織嚴(yán)重不合格品的評審，并決定處置辦法及糾正措施。

1.3.4公司各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員

公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系設(shè)設(shè)計、工藝、材料、焊接/熱處理、

質(zhì)量檢驗、無損檢測、理化、設(shè)備/計量等責(zé)任人員，其各自的崗位質(zhì)量職

責(zé)如下:

a)設(shè)計工藝責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)

(1)按公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，負責(zé)組織本公司壓

力管道安裝工藝質(zhì)量控制工作。

(2)負責(zé)組織壓力管道安裝施工外來設(shè)計圖紙的工藝性審圖和工藝性

審圖結(jié)論的審定和處置。并負責(zé)壓力管道工藝系統(tǒng)的設(shè)計和管理工作。如

有設(shè)計變更由設(shè)計工藝責(zé)任師進行變更申請的聯(lián)系評價工作。

(3)負責(zé)壓力管道安裝工藝質(zhì)量控制規(guī)定和壓力管道施工工藝技術(shù)文

件的編制、修訂及審定工作。

(4)參加壓力管道安裝工裝的設(shè)計和工裝驗證工作。

(5)參加不合格品調(diào)查、評審工作，并負責(zé)有關(guān)糾正措施的編制與實

施工作。

(6)負責(zé)壓力管道安裝工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和發(fā)現(xiàn)問題的處

置工作。

(7)負責(zé)壓力管道安裝工藝質(zhì)量問題的反饋和處置工作。

(8)負責(zé)組織“四新”推廣應(yīng)用和技術(shù)進步的可行性研究和工藝試驗

方案的編制與實施工作。

(9)負責(zé)壓力管道安裝技術(shù)檔案文件(質(zhì)量記錄)的收集和整理工作。

(10)參加壓力管道安裝施工技術(shù)疑難問題的解決，并負責(zé)工藝質(zhì)量

改進措施的編制和實施工作。

(11)有權(quán)對公司壓力管道安裝的工藝質(zhì)量控制工作做出評價，并向

公司總經(jīng)理/質(zhì)量保證工程師匯報工作。

b)材料責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)

(1)按公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，負責(zé)組織公司壓力

管道安裝材料質(zhì)量控制工作。

(2)負責(zé)壓力管道安裝材料質(zhì)量控制規(guī)定的編制、修訂和審核工作；

(3)負責(zé)材料采購訂貨技術(shù)條件的審定和參加材料采購供方的評價，

并審核確認公司《合格供方名冊》。

(4)參加材料進貨檢驗，并審核材料緊急放行的申請。

(5)參加不合格品的調(diào)查評審，負責(zé)材料質(zhì)量控制方面糾正和預(yù)防措

施的制定工作。

(6)參加壓力管道安裝的工藝性審圖和分包供方評價活動。

(7)參加壓力管道安裝材料進貨檢驗和試驗，并對檢驗結(jié)果予以確認

和組織實施驗收入庫工作。

(8)負責(zé)壓力管道安裝材料的保管、標(biāo)識、發(fā)放、領(lǐng)用等控制工作的

檢查和指導(dǎo)，并就與顧客提供產(chǎn)品有關(guān)事宜負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)。

(9)有權(quán)對本公司的壓力管道安裝材料質(zhì)量控制工作做出評價，并向

公司總經(jīng)理/質(zhì)量保證工程師匯報工作。

c)焊接/熱處理責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)

(1)按公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，負責(zé)組織公司壓力

管道安裝的焊接質(zhì)量控制工作。

(2)負責(zé)壓力管道安裝焊接質(zhì)量控制規(guī)定和焊接工藝技術(shù)文件的編

制、修訂和審定工作。

(3)負責(zé)組織公司壓力管道焊接工藝試驗、工藝評定的實施，并對焊

接工藝試驗、工藝評定結(jié)果進行審定。

(4)參加焊接新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)用的可行性研究，

并負責(zé)工藝性焊接試驗的組織工作。

(5)我單位熱處理系外協(xié)，所以焊接/熱處理責(zé)任工程師僅對外協(xié)熱

處理單位的資格、人員、設(shè)備、場地等資源情況組織進行評審、再評審，

對其熱處理工藝文件進行審核，監(jiān)督、檢查其熱處理過程的實施，并對其

熱處理報告及結(jié)果進行審核確認。

(5)參加壓力管道焊接工裝的設(shè)計和驗證工作。

(6)負責(zé)焊接(含熱處理)質(zhì)量反饋問題的處理工作；負責(zé)焊縫返修

工藝的審定工作；參加不合格品的調(diào)查評審，并負責(zé)所管范圍內(nèi)不合格品

處置及相應(yīng)糾正/預(yù)防措施的實施。

(7)有權(quán)對本公司的壓力管道安裝焊接(含熱處理)質(zhì)量控制工作做

出評價，并向公司總經(jīng)理/質(zhì)量保證工程師匯報工作。

d)質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)

(1)按公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，負責(zé)組織壓力管道

安裝質(zhì)量檢驗控制系統(tǒng)的工作。

(2)負責(zé)壓力管道安裝質(zhì)量檢驗質(zhì)量控制規(guī)定的編制、修訂和審定工

作。

(3)參加壓力管道安裝工程的工藝性審圖，負責(zé)制定特定的工程質(zhì)量

檢驗計劃或大綱。

(4)負責(zé)壓力管道安裝過程中進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗以及

工程交付前施工質(zhì)量的檢查、驗收和質(zhì)量評定工作，并負責(zé)工程交付的有

關(guān)事宜。

(5)負責(zé)特定項目壓力管道安裝工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查工作，有權(quán)對違

反工藝紀(jì)律的班組/人員下達停止作業(yè)令。

(6)參加不合格品的調(diào)查評審，并負責(zé)不合格品的處置方案的審定工

作。

(7)參加質(zhì)量事故的調(diào)查和壓力管道安裝交付后的質(zhì)量回訪/保修服

務(wù)工作。

(8)負責(zé)組織特定項目不合格品的評審和處置工作。

(9)負責(zé)特定項目壓力管道安裝工程的質(zhì)量檢驗，質(zhì)量的分析和質(zhì)量

問題的反饋與處置工作。

(10)負責(zé)質(zhì)量檢驗質(zhì)量記錄的收集和整理工作。

(11)有權(quán)對壓力管道安裝檢驗質(zhì)量控制工作做出評價，并向公司總

經(jīng)理/質(zhì)量保證工程師匯報工作。

e)無損檢測、理化檢驗責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)

我單位無損檢測、理化檢驗工作系外協(xié),,因此我單位無損檢測、

理化檢驗工作均有外協(xié)單位完成，所以無損檢測、理化檢驗責(zé)任工程師

的主要質(zhì)量職責(zé)是：

(1)對外協(xié)的無損檢測、理化檢驗單位的資格、人員、設(shè)備、場地

等資源情況組織進行評審、再評審，以確認該單位具備我單位所需的無損

檢測、理化檢驗資格，對其無損檢測、理化檢驗工藝文件進行審核，監(jiān)督,

檢查其無損檢測、理化檢驗過程的實施，并對其無損檢測、理化檢驗報告

及結(jié)果進行審核確認。

(2)無損檢測、理化檢驗責(zé)任工程師應(yīng)對合同或設(shè)計文件中規(guī)定的

無損檢測、理化檢驗要求進行評審，確定無損檢測、理化檢驗的數(shù)量、比

例、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。

(3)無損檢測、理化檢驗責(zé)任工程師應(yīng)對外協(xié)單位無損檢測、理化

檢驗條件和現(xiàn)場防護設(shè)施，標(biāo)準(zhǔn)試塊和黑度計檢定，檢測條件選定，象質(zhì)

計選擇和使用等實施控制。在無損檢測實施過程中，應(yīng)對無損檢測的檢測

部位和狀態(tài)標(biāo)識，無損檢測工藝紀(jì)律執(zhí)行、等進行控制。

(4)無損檢測、理化檢驗責(zé)任工程師理化檢驗時，應(yīng)對試樣進行驗

收、試樣標(biāo)識和試驗過程進行監(jiān)控，確保理化檢驗的正確實施。當(dāng)需要在

現(xiàn)場進行理化檢驗時，應(yīng)與現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人配合對檢驗部位進行確認，以

確保檢查比例和檢驗結(jié)果的代表性。

(5)無損檢測、理化檢驗責(zé)任工程師應(yīng)對外協(xié)無損檢測、理化檢驗記錄

和報告實施控制，并及時將焊縫檢測報告送達有關(guān)部門和責(zé)任人員，對不

合格焊縫進行標(biāo)識。同時就焊接合格率情況與焊接系統(tǒng)進行溝通。為提高

企業(yè)焊接質(zhì)量水平提供信息；

f)設(shè)備/計量責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)

(1)按公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，負責(zé)公司壓力管道

安裝施工設(shè)備/監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)質(zhì)量的控制工作。

(2)負責(zé)公司壓力管道安裝施工設(shè)備/監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)質(zhì)量控制

規(guī)定的編制、修訂和審核工作。，

(3)負責(zé)施工設(shè)備/監(jiān)視和測量裝置訂貨技術(shù)條件的審核、供方評價

和所采購施工設(shè)備/監(jiān)視和測量裝置的驗收工作。

(4)負責(zé)新設(shè)計/制作的壓力管道安裝工裝設(shè)施的驗證和應(yīng)用管理工

作。

(5)負責(zé)壓力管道安裝施工設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測量裝置的配置、運

行、維護保養(yǎng)和維修工作的組織、管理和控制，并負責(zé)收集和保存主要機

具設(shè)備運行記錄和維護保養(yǎng)記錄。

(6)負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的登記、標(biāo)識、周檢期控制和定期送檢/自

校工作。

(7)有權(quán)對壓力管道安裝施工設(shè)備/監(jiān)視和測量裝置質(zhì)量控制工作做

出評價，并向公司總經(jīng)理/質(zhì)量保證工程師匯報工作。

g)項目經(jīng)理

(1)認真組織本項目部，學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行壓力管道安裝的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)范及我單位壓力管道安裝質(zhì)量體系文件。

(2)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定本項目施工工程的質(zhì)量目標(biāo),

并在項目施工中具體實施公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。

(3)按期對質(zhì)量體系在本項目的運行情況進行評審，以保證持續(xù)有效

地滿足公司質(zhì)量方針和項目部質(zhì)量目標(biāo)的要求，使所施工的工程滿足顧客

的期望。

(4)為質(zhì)量體系在本項目的有效運行，提供充足的資源；為項目質(zhì)量

保證師及質(zhì)控責(zé)任人開展有效工作提供必要條件。

(5)對本項目的壓力管道安裝質(zhì)量和安全生產(chǎn)負責(zé)。

(6)代表公司具體履行本項目壓力管道安裝工程施工合同的規(guī)定，確

保工程按規(guī)定要求施工，以使顧客及其他相關(guān)方滿意。

h)項目部質(zhì)檢員

(1)負責(zé)對工程項目的檢驗質(zhì)量進行控制，并接受公司檢驗責(zé)任師的

監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

(2)認真落實公司質(zhì)量檢驗文件，搞好壓力管道安裝工程的質(zhì)量檢查、

驗收和評定、填寫、整理相應(yīng)記錄，對項目檢驗記錄的時效性和真實性負

責(zé)。

(3)及時向項目經(jīng)理和質(zhì)量保證師匯報壓力管道安裝施工質(zhì)量情況，

并及時向質(zhì)檢科反饋相關(guān)信息。

(4)負責(zé)對進貨檢驗和試驗實施檢查和監(jiān)督，參加不合格品和質(zhì)量事

故的調(diào)查、評審、驗證和其他有關(guān)的活動，重大質(zhì)量事故及時向檢驗責(zé)任

師匯報，并保持相關(guān)的質(zhì)量記錄。

D施工班組長

(1)負責(zé)貫徹實施壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件和工藝技術(shù)文件的

各項規(guī)定，組織本班組的壓力管道安裝施工。

(2)負責(zé)組織本班組作業(yè)人員的施工前技術(shù)(安全)交底和質(zhì)量教育,

負責(zé)組織施工過程的自檢，接受項目各專業(yè)質(zhì)量責(zé)任人員的監(jiān)督、檢查和

指導(dǎo)，對本班組的壓力管道安裝質(zhì)量負責(zé)。

(3)參加質(zhì)量問題的調(diào)查、分析、并組織對不合格的處置和糾正/預(yù)

防措施的實施。

(4)負責(zé)組織工序質(zhì)量交接，對上道工序轉(zhuǎn)來的存在質(zhì)量問題且無處

理見證或見證資料不全的工序/產(chǎn)品有權(quán)拒絕接受。

(5)有權(quán)對本班組從事壓力管道安裝的施工作業(yè)人員的技能水平和工

作質(zhì)量做出評價，并及時進行作業(yè)調(diào)整。

1.3.5各職能部門質(zhì)量職責(zé)

a)辦公室

(1)負責(zé)與壓力管道安裝工程質(zhì)量管理有關(guān)的文件和記錄的歸口管理

和控制。確保各職能部門/施工現(xiàn)場使用相關(guān)文件的有效版本。

(2)負責(zé)對公司檔案室實施歸口管理，指導(dǎo)檔案室對歸檔文件和記錄

實施編目、保管、檢索、借閱和處理。

(3)負責(zé)公司實施管理評審和內(nèi)部審核的歸口管理，并確保公司管理

評審計劃和內(nèi)部審核計劃在公司范圍內(nèi)貫徹實施，配合內(nèi)部審核小組開展

工作，為審核提供必需的信息，對在管理體系運行中發(fā)現(xiàn)(潛在)的不合

格負責(zé)組織實施相應(yīng)的改進措施。

(4)負責(zé)壓力管道安裝工程質(zhì)量保證體系信息和數(shù)據(jù)分析的歸口管理

和控制。策劃、組織公司有關(guān)職能部門和項目部開展信息交流和數(shù)據(jù)分析

(包括統(tǒng)計技術(shù))，并對相關(guān)活動實施檢查、指導(dǎo)。并向質(zhì)保工程師反饋相

關(guān)信息和對所管范圍內(nèi)出現(xiàn)不合格(潛在不合格)實施相應(yīng)的改進措施。

(5)負責(zé)公司壓力管道安裝工程質(zhì)量保證體系運行過程中糾正和預(yù)防

措施實施的歸口管理和控制。

(6)負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)文件和記錄實施管理和控制。

b)技術(shù)科

(1)負責(zé)公司壓力管道安裝工程施工圖紙會審(設(shè)計審查)的歸口管

理和控制。對壓力管道安裝工程質(zhì)量負技術(shù)責(zé)任。

(2)負責(zé)壓力管道安裝工程實現(xiàn)的策劃和施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、

及工藝技術(shù)文件等編制、審批的歸口管理和控制。對特殊過程的確認和監(jiān)

控進行監(jiān)督管理。

(3)負責(zé)壓力管道安裝工程施工工藝過程和焊接過程控制的歸口管

理。

(4)負責(zé)公司技術(shù)法規(guī)文件的適用性、有效性實施監(jiān)督檢查。

(5)負責(zé)公司各類人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教育的歸口管理，組織有關(guān)職能

部門按規(guī)定權(quán)限范圍實施相關(guān)人員的培訓(xùn)，并健全公司各類人員培訓(xùn)和考

核檔案。

(6)負責(zé)解決項目部提出的施工技術(shù)問題，對壓力管道安裝質(zhì)量記錄

中質(zhì)量保證資料及竣工驗收文件和記錄進行審核、編目和歸檔。

(7)負責(zé)公司特種設(shè)備等技術(shù)資質(zhì)取證、換證工作的歸口管理；參與

公司對采購物資和工程勞務(wù)/供方的評價；參與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用成果評審及不

合格品的評審和處置。

(8)參與公司管理評審和內(nèi)部審核等活動，負責(zé)部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的

信息交流和數(shù)據(jù)分析，并向辦公室反饋相關(guān)信息和對所管范圍內(nèi)出現(xiàn)不合

格(潛在)實施相應(yīng)的改進措施。

(9)負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)文件和記錄實施管理和控制。

c)生產(chǎn)安全科

(1)對公司技術(shù)工人實行歸口管理，負責(zé)施工生產(chǎn)操作人員技能的識

別和確定，根據(jù)項目部的需求，合理配備施工作業(yè)人員。配合公司技術(shù)部

組織實施對公司技術(shù)工人進行操作技能培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)工作。并建立健全

培訓(xùn)檔案。

(2)負責(zé)工程和服務(wù)提供過程控制的歸口管理，編制公司月、季、年

度施工計劃，并合理組織實施。

(3)負責(zé)保修服務(wù)控制的歸口管理，收集顧客及其他相關(guān)方信息，實

施顧客滿意情況的調(diào)查，制定并實施保修服務(wù)計劃，建立服務(wù)工作檔案。

(4)參與管理評審和內(nèi)部審核等活動，負責(zé)部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交

流和數(shù)據(jù)分析，并向辦公室反饋相關(guān)信息和對所管范圍內(nèi)出現(xiàn)不合格(潛

在)實施相應(yīng)的改進措施。

(5)負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)文件和記錄實施管理和控制。

d)質(zhì)檢科

(1)負責(zé)公司壓力管道安裝工程質(zhì)量檢查、驗證工作的歸口管理，監(jiān)

督、檢查施工項目部的安裝質(zhì)量，實施工程質(zhì)量驗評。在公司范圍內(nèi)貫徹

實施相關(guān)質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對不合格工程實施質(zhì)量否決權(quán)。

(2)監(jiān)督檢查施工人員正確履行質(zhì)量職責(zé)，防止不合格品產(chǎn)生，負責(zé)

公司不合格品控制的歸口管理，負責(zé)組織項目部對工程出現(xiàn)的不合格品實

施糾正或糾正措施，并進行監(jiān)督和驗證。

(3)負責(zé)對公司所承擔(dān)工程的標(biāo)識，對過程標(biāo)識、最終檢驗和試驗狀

態(tài)標(biāo)識以及其可追溯性控制實施歸口管理，并對進貨檢驗和試驗的過程和

狀態(tài)標(biāo)識進行監(jiān)督、檢查。

(4)負責(zé)公司工程記錄中質(zhì)量驗評紀(jì)錄的檢查、核定；對工程交付的

驗收文件和記錄實施審核，并參與工程的交付工作。

(5)參與公司特種設(shè)備等技術(shù)資質(zhì)取證、換證工作；參與公司對采購

物資和工程勞務(wù)/供方的評價；參與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用成果評審及不合格品的評

審和處置。

(6)參與公司管理評審和內(nèi)部審核等活動，負責(zé)部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的

信息交流和數(shù)據(jù)分析，并向辦公室反饋相關(guān)信息和對所管范圍內(nèi)出現(xiàn)不合

格(潛在)實施相應(yīng)的改進措施。

(7)負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)文件和記錄實施管理和控制。

e)材料設(shè)備科

(1)負責(zé)壓力管道安裝工程施工采購的工程物資及顧客提供產(chǎn)品，施

工設(shè)備/設(shè)施的歸口管理和控制，確保工程物資采購供方均經(jīng)評價合格。

(2)負責(zé)公司進貨檢驗和試驗控制的歸口管理和控制，對采購的工程

物資出現(xiàn)的不合格品實施控制和處置。

(3)負責(zé)壓力管道安裝工程物資及其檢驗狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性控制

的管理，并負責(zé)其搬運、貯存、包裝和防護的歸口管理和控制。

(4)負責(zé)壓力管道安裝工程施工設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置的歸口管理和

控制，向公司呈報施工設(shè)備及檢測設(shè)備申購計劃。組織實施施工設(shè)備及監(jiān)

視和測量裝置的購置、驗收、檢定、使用、維修、更新、報廢等工作。

(5)參與公司管理評審和內(nèi)部審核等活動，負責(zé)部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信

息交流和數(shù)據(jù)分析，并向辦公室反饋相關(guān)信息和對所管范圍內(nèi)出現(xiàn)不合格

(潛在)實施相應(yīng)的改進措施。

(6)負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)文件和記錄實施管理和控制。

f)經(jīng)營科：

(1)收集、評價顧客需求，主持工程投標(biāo)活動，編制投標(biāo)及合同文件。

(2)依據(jù)管理體系的要求，組織合同的評審、簽訂、修訂等工作

建立合同臺帳，組織無損檢測、理化檢驗、熱處理及相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)

部門對無損檢測、理化檢驗、熱處理外協(xié)方進行評價，并按規(guī)定期限及

要求對其進行再評價。

(3)組織材料責(zé)任人員，材料設(shè)備科相關(guān)人員按采購控制程序的規(guī)定,

對材料供方進行評價再評價。并將評價合格的供方列入“合格供方名錄”

(4)監(jiān)督、檢查合同履行情況。

(5)向顧客、供方通報公司質(zhì)量管理體系的要求。

1.3.6內(nèi)部溝通

1.3.6.1公司確保實施內(nèi)部溝通，溝通的內(nèi)容是壓力管道安裝質(zhì)量保

證體系的過程及其有效性，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況，以及目標(biāo)

實施的有效性。

1.3.6.2公司將在不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立

縱向和橫向的聯(lián)系，溝通與質(zhì)量保證體系有關(guān)的各種信息，相互了解，相

互信任，達到全員參與的效果。

1.3.6.3溝通的形式：可以采用各種會議、宣傳欄、內(nèi)部通報、文件,

聲像和電子媒體等。公司各相關(guān)部門應(yīng)收集和保存相應(yīng)的記錄、文件等。

1.4管理評審

1.4.1總則

1.4.1.1公司確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系適應(yīng)性、充分性和有效

性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并包括質(zhì)量體系改進的機會和變更的需

要。

1.4.1.2公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系每年末，組織一次管理評

審，但當(dāng)發(fā)生下列情況時.，應(yīng)及時組織壓力管道質(zhì)量保證體系的管理評審:

a.企業(yè)組織機構(gòu)或質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；

b.與壓力管道安裝相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化;

c.市場環(huán)境發(fā)生重大變化；

d.本公司壓力管道安裝資格取證和換證時。

1.4.2管理評審的內(nèi)容、輸入及形式

1.4.2.1評審的內(nèi)容包括：

a）壓力管道安裝質(zhì)量保證體系適宜性、充分性和有效性；

b）質(zhì)量保證體系糾正和預(yù)防措施的實施與實施效果的評價；

c）壓力管道安裝質(zhì)量方針、目標(biāo)的執(zhí)行情況評價；

d）確定質(zhì)量保證體系持續(xù)改進的需求和所采取的措施。

1.4.2.2評審的輸入，評審以會議方式進行，各部門按其職責(zé)提出以

下方面的信息作為議題進行討論和評價：

a）自我評價，內(nèi)部審核，第二方和第三方審核的結(jié)果；

b）顧客反饋顧客滿意程度的測量結(jié)果；

c）過程的業(yè)績和工序工程的符合性分析；

d）預(yù)防和糾正措施的符合性分析；

e）以往管理評審的跟蹤措施結(jié)論；

f）質(zhì)量活動的經(jīng)濟效果；

g）可能影響質(zhì)量保證體系的變更：包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的修訂；

h）改進建議。

1.4.2.3管理評審以會議形式進行并由總經(jīng)理主持，辦公室負責(zé)具體

組織。管理評審會議的具體要求及具體實施按本公司的規(guī)定執(zhí)行。

1.4.3評審輸出

管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施

1.4.3.1評審綜合性報告；

1.4.3.2質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進；

1.4.3.3與顧客要求有關(guān)的工程質(zhì)量的改進；

1.4.3.4資源需求。

1.4.4評審決定的糾正和改進措施應(yīng)明確責(zé)任及期限，實施結(jié)果由檢

驗責(zé)任師跟蹤驗證。

1.4.5管理評審的記錄由辦公室負責(zé)收集和保存。

2質(zhì)量保證體系文件

我公司質(zhì)量保證體系文件由以下四部分構(gòu)成：

2.1質(zhì)量保證手冊：質(zhì)量管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。是企業(yè)法規(guī)體

系的重要組成部分；我單位質(zhì)量保證手冊描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)

層次和相互關(guān)系包括以下內(nèi)容：

2.1.1術(shù)語和縮寫

2.1.2體系的適用范圍

2.1.3質(zhì)量方針和目標(biāo)

2.1.4質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)

2.1.5質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的

要求以及相關(guān)附錄。

2.2程序文件（管理制度）：與質(zhì)量方針一致，滿足質(zhì)量保證手冊基

本要素的要求，且符合我單位的實際情況，具有可操作性。描述實施質(zhì)量

體系過程所涉及各個質(zhì)控系統(tǒng)、各種質(zhì)量活動的依據(jù)，內(nèi)容和責(zé)任者；是

質(zhì)量保證手冊的具體展開和有力支持。

2.3作業(yè)（工藝）文件：對具體的操作活動進行描述，針對與質(zhì)量有

關(guān)的各項活動規(guī)定了詳細的技術(shù)要求和實施細節(jié)，是相關(guān)業(yè)務(wù)人員和操作

崗位人員，質(zhì)量管理活動的行為規(guī)范。其必須符合壓力管道安裝特性，滿

足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)

當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

2.4質(zhì)量記錄：是質(zhì)量保證體系和質(zhì)量控制活動的證實性文件，是壓

力管道安裝質(zhì)量控制的重要手段。是貫徹落實規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，加強質(zhì)

量控制，統(tǒng)一質(zhì)量控制深度的重要措施，是質(zhì)量好壞的具體反映和見證。

2.5質(zhì)量計劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或者施工方案）質(zhì)量

計劃能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求,

合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足壓力管

道安裝特性和我單位實際情況，并且包括以下內(nèi)容：

2.5.1質(zhì)量計劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點滿足壓力管

道安裝特性和我單位的實際情況；

2.5.2按照質(zhì)量計劃的要求，實施了壓力管道安裝過程控制；

2.5.3質(zhì)量計劃中各個控制環(huán)節(jié)、控制點均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認的

規(guī)定。

3文件和記錄的控制

3.1總則

公司建立并實施《文件和記錄控制程序》，對質(zhì)量保證體系涉及的

文件及記錄進行有效的控制，確保作為工作依據(jù)的文件和資料以及記錄的

正確性和有效性，從而保證過程和活動的質(zhì)量；

3.2文件控制

3.2.1文件控制范圍：公司對以下文件實施管理和控制：

a）相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和行政規(guī)章及其他要求類外來

文件；

b）施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類外來文件：包括國家、行業(yè)、和地方標(biāo)準(zhǔn)，如規(guī)

范、規(guī)程、規(guī)則、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)圖等；

c）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件：包括質(zhì)量保證手冊?、程序制度性文件、作業(yè)工

藝性文件、質(zhì)量記錄類文件等；

d）各種合同類文件、設(shè)計類文件、施工技術(shù)性文件、質(zhì)量體系運行

性文件、采購文件、材料文件及與質(zhì)量保證體系有關(guān)的行政性文件等。

e）監(jiān)督檢驗類文件，如開工告知、監(jiān)督檢驗報告等

3.2.2文件的管理和控制

a）文件和資料控制的總負責(zé)人為質(zhì)量保證工程師；

b）辦公室負責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件及其支持性文件、適用的法

律、法