編制質(zhì)量獎自我評價報告需準(zhǔn)備材料清單

編制自評報告需準(zhǔn)備材料清單0-1公司簡介、組織機構(gòu)圖0-2公司文化（包括價值觀、使命、愿景等）表述、圖示、內(nèi)涵闡釋0-3公司市場分析（按區(qū)域、產(chǎn)品等不同特點描述）0-4公司重要顧客群劃分（類別、需求、關(guān)注點、購買決策時重要考慮內(nèi)容、查詢信息方式、投訴渠道、交易方式）0-5公司重要產(chǎn)品及其交付方式0-6員工基本狀況（年齡、學(xué)歷、性別、工齡）0-7職業(yè)健康安全規(guī)定、控制目的、控制辦法0-8環(huán)境因素辨認及其對策0-9公司擁有技術(shù)描述（與同行相比較優(yōu)勢）0-11公司擁有設(shè)備描述（核心設(shè)備數(shù)量、技術(shù)水平、先進限度）0-12與公司經(jīng)營管理關(guān)于法律法規(guī)、政策規(guī)定，關(guān)于產(chǎn)品、服務(wù)認證/允許規(guī)定0-13公司法人治理構(gòu)造簡介0-14供應(yīng)商狀況簡介（數(shù)量、作用、合伙方式、溝通方式）0-15經(jīng)銷商狀況簡介（數(shù)量、作用、合伙方式、溝通方式）0-16公司在行業(yè)內(nèi)位置（用產(chǎn)值、產(chǎn)能、銷售額、利稅、產(chǎn)量等數(shù)據(jù)闡明，要闡明數(shù)據(jù)來源）0-17公司標(biāo)桿、競爭對手狀況（用產(chǎn)值、產(chǎn)能、銷售額、利稅、產(chǎn)量等數(shù)據(jù)闡明，要闡明數(shù)據(jù)來源）0-18公司成功核心因素闡明0-19公司面臨機遇、挑戰(zhàn)描述0-20公司所具備優(yōu)勢、劣勢闡明0-21公司改進辦法及成果闡明0-22公司知識管理辦法及成果闡明0-23公司整體績效改進辦法（并非員工個人績效）1-1公司文化（使命、愿景、價值觀等）形成過程描述（涉及公司發(fā)展歷程各階段公司文化框架描述）1-2公司高層領(lǐng)導(dǎo)將公司文化在內(nèi)部、外部進行推廣努力1-3公司高層領(lǐng)導(dǎo)在將公司文化貫徹過程中示范作用1-4公司高層領(lǐng)導(dǎo)與員工進行溝通狀況1-5公司高層領(lǐng)導(dǎo)增進內(nèi)部溝通環(huán)境建設(shè)狀況1-6公司高層領(lǐng)導(dǎo)勉勵員工參加公司管理做法1-7公司高層領(lǐng)導(dǎo)在勉勵改進、創(chuàng)新、迅速反映方面做法1-8公司高層領(lǐng)導(dǎo)勉勵學(xué)習(xí)型組織建設(shè)做法1-9公司高層領(lǐng)導(dǎo)在提高公司產(chǎn)品質(zhì)量、整體安全面做法1-10公司高層領(lǐng)導(dǎo)在品牌建設(shè)方面貢獻1-11公司高層領(lǐng)導(dǎo)在提高全員風(fēng)險意識、保證經(jīng)營持續(xù)性方面做法1-12公司高層領(lǐng)導(dǎo)尋常評估公司經(jīng)營、管理、發(fā)展績效時指標(biāo)體系內(nèi)容（與否包括在第六章績效測量系統(tǒng)中）以及由此引起改進活動狀況1-12公司法人治理構(gòu)造狀況1-13股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理等方面責(zé)權(quán)利是如何規(guī)定1-14公司內(nèi)部審計制度、組織構(gòu)造及審計成果狀況（與否保證不受管理層干擾）1-15外部審計機構(gòu)選取及其審計成果狀況1-16公司有關(guān)方都涉及誰（如顧客、員工、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、股東/上級、社區(qū)、銀行、地方政府等）1-17所有有關(guān)方利益關(guān)注點是什么？公司保護其利益辦法、成果是什么？1-18董事會如何評價高層管理者績效以及由此引起改進活動1-19董事會、監(jiān)事會如何接受評價以及由此引起改進活動1-20公司關(guān)于環(huán)保制度、辦法/過程、測量指標(biāo)、測量辦法及其成果1-21公司關(guān)于能源消耗制度、辦法/過程、測量指標(biāo)、測量辦法及其成果1-22公司關(guān)于資源綜合運用制度、辦法/過程、測量指標(biāo)、測量辦法及其成果1-23公司關(guān)于安全生產(chǎn)制度、辦法/過程、測量指標(biāo)、測量辦法及其成果1-24公司關(guān)于產(chǎn)品安全制度、辦法/過程、測量指標(biāo)、測量辦法及其成果1-25公司關(guān)于公共衛(wèi)生制度、辦法/過程、測量指標(biāo)、測量辦法及其成果1-26公司關(guān)于風(fēng)險管理制度、指標(biāo)、管控過程、測量辦法及其成果1-27公司誠信規(guī)范是什么？如何保證執(zhí)行？1-28公司信用體系方針、目的、職責(zé)、資源、過程、測量指標(biāo)是什么？1-29公司道德規(guī)范內(nèi)容是什么？如何保證執(zhí)行？1-30公司重點支持公益領(lǐng)域是什么？如何擬定？1-31公司關(guān)于公益事業(yè)支持制度、決定、資源提供及其實行成果2-1公司關(guān)于戰(zhàn)略管理制度2-2公司上一戰(zhàn)略規(guī)劃期及當(dāng)前實行戰(zhàn)略文本2-3當(dāng)前實行戰(zhàn)略制定過程、參加者、制定期參照信息資料清單2-4公司戰(zhàn)略目的及其實現(xiàn)環(huán)節(jié)闡明2-5分解公司戰(zhàn)略目的子戰(zhàn)略/職能戰(zhàn)略文本2-6公司戰(zhàn)略、子戰(zhàn)略對資源規(guī)定及其滿足狀況2-7在戰(zhàn)略規(guī)劃期內(nèi)，公司在產(chǎn)品、服務(wù)、顧客、市場、運營等方面也許發(fā)生核心變化描述2-8將來戰(zhàn)略規(guī)劃期內(nèi)標(biāo)桿公司、競爭對手也許績效數(shù)據(jù)預(yù)測3-1公司細分市場過程描述及其成果3-2公司擬定顧客群過程描述及其成果3-3公司對競爭者顧客、潛在顧客研究成果及對策3-4公司理解不同顧客辦法及其成果3-5公司運用顧客信息實行創(chuàng)新、改進狀況3-6來自顧客信息在公司內(nèi)部傳遞渠道描述3-7公司顧客投訴受理過程、指標(biāo)及其成果3-8公司運用顧客投訴實行改進制度、過程、成果3-9公司測量顧客滿意限度制度3-10公司針對不同顧客群實行顧客滿意限度測量辦法及其成果3-11公司運用顧客滿意限度測量成果實行改進過程和成果3-12公司進行產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量跟蹤辦法和成果3-13公司獲取關(guān)于標(biāo)桿、競爭對手顧客滿意限度信息辦法和成果4-1公司當(dāng)前組織構(gòu)造與公司文化、公司戰(zhàn)略關(guān)系描述4-2公司內(nèi)部溝通過辦法和成果4-3公司對員工數(shù)量、質(zhì)量（涉及能力）方面規(guī)定是如何擬定4-4公司聘任新員工辦法、測量指標(biāo)及其成果4-5公司留住新員工辦法、測量指標(biāo)及其成果4-6公司員工績效管理系統(tǒng)描述（是績效管理而非績效考核）4-7公司績效管理系統(tǒng)與公司戰(zhàn)略關(guān)系描述4-8公司關(guān)于績效管理制度文本4-9公司關(guān)于員工績效勉勵制度及其實行成果4-10公司教誨工作和培訓(xùn)工作各自承擔(dān)什么任務(wù)4-11公司教誨工作對象、目的、籌劃、資源、實行、測量、成果以及效果評價4-12公司培訓(xùn)工作對象、目的、籌劃、資源、實行、測量、成果以及效果評價4-13公司員工（含高層領(lǐng)導(dǎo)）職業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定、實行狀況及其成果4-14公司關(guān)于群眾性質(zhì)量活動制度、指標(biāo)及其成果4-15公司關(guān)于員工滿意限度測量制度、指標(biāo)及其成果4-16公司關(guān)于對員工提供個性化支持辦法及其成果4-17公司資金需求籌劃形成過程4-18公司保障資金供應(yīng)辦法及其成果4-19公司關(guān)于全面預(yù)算管理制度、辦法及其成果4-20公司關(guān)于資金運用、周轉(zhuǎn)制度、辦法及其成果4-21公司經(jīng)營管理活動中需要信息（種類、內(nèi)容、形成方式、傳遞方式、重要使用者及其獲取方式）描述4-22公司信息管理系統(tǒng)簡介、管理指標(biāo)及其成果4-23公司知識管理目的、辦法、過程、成果4-24公司所具備基本設(shè)施與公司戰(zhàn)略規(guī)劃關(guān)系4-25公司所具備基本設(shè)施與過程規(guī)定關(guān)系4-26公司關(guān)于基本設(shè)施制度、測量指標(biāo)、測量辦法及其成果4-27公司關(guān)于基本設(shè)施更新改造籌劃及其實行狀況4-28公司關(guān)于技術(shù)管理制度、辦法、測量指標(biāo)、測量辦法及其成果4-29公司開展技術(shù)對標(biāo)根據(jù)、辦法、成果4-30公司引進先進技術(shù)、先進原則辦法及成果4-31公司關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新能力評價辦法及其成果4-32公司專利管理目的、辦法、過程、成果4.33公司商業(yè)秘密（訣竅）管理目的、辦法、過程、成果4-34公司技術(shù)開發(fā)與改造制度、籌劃及其實行狀況4-35公司有關(guān)方在實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目的過程中作用描述4-36公司與有關(guān)方共同成長辦法及其成果5-1公司有哪些過程5-2公司辨認核心過程根據(jù)和辦法5-3公司對各過程規(guī)定辨認（含對過程價值判斷、對有關(guān)方結(jié)識及來自所有有關(guān)方規(guī)定、為使過程順利實行所需資源規(guī)定）、過程設(shè)計、過程管理辦法、過程測量辦法及其成果描述5-4減少過程成本辦法及其成果描述5-5過程改進辦法及其成果描述6-1公司用于評價組織績效及尋常運作水平測量系統(tǒng)構(gòu)成（涉及與高層評價組織、對高層評價、有關(guān)方規(guī)定、戰(zhàn)略、顧客與市場、過程管理等方面），包括測量指標(biāo)、測量辦法及其成果6-2公司選取對比數(shù)據(jù)原則及比較成果6-3公司分析、評價組織績效辦法及成果6-4公司運用績效分析狀況描述6-5公司對改進結(jié)識6-6公司對創(chuàng)新結(jié)識6-7公司整體改進目的、籌劃及其成果6-8公司整體創(chuàng)新目的、籌劃及其成果6-9公司對改進活動進行測量辦法、指標(biāo)及成果6-10公司對創(chuàng)新活動進行測量辦法、指標(biāo)及成果7GB/T19580原則4.7所涉及所有指標(biāo)成果（持續(xù)三年）7-1第三方提供滿意度數(shù)據(jù)。與所擬定標(biāo)桿、對手比較。7-2組織對顧客滿意度有無固定測量辦法？有無持續(xù)數(shù)據(jù)？7-3忠誠顧客意見重要性與否得到辨認？7-4顧客忠誠度理解？7-5產(chǎn)品和服務(wù)獲得顧客好評，適銷對路，市場占有率高，產(chǎn)品品牌和服務(wù)在國內(nèi)同行業(yè)享有較高名譽。7-6近三年產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)持續(xù)保持國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，并達到或接近國際先進水平，出口產(chǎn)品信譽高。7-7近三年國家及我市質(zhì)量監(jiān)督抽查合格，評價良好。7-8產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不斷改進，逐年提高，創(chuàng)新成果明顯.7-9所提供指標(biāo)與否反映組織重要目的市場占有能力？與否針對重要顧客群？重要顧客群對產(chǎn)品和服務(wù)評價如何？7-10市場占有率指標(biāo)來源？市場占有率指標(biāo)比較？7-11產(chǎn)品和服務(wù)指標(biāo)選取有無原則？與否與對市場和顧客理解一致（回應(yīng)了市場和顧客需求）？7-12相似指標(biāo)國內(nèi)、國際水平是什么？記錄口徑與否一致？7-13如何反映出產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量改進與提高？如何反映出創(chuàng)新？7-14經(jīng)營業(yè)績績效指標(biāo)如何擬定？涉及哪些指標(biāo)？相似指標(biāo)國內(nèi)、國際水平是什么？記錄口徑與否一致？7-15合同履約狀況如何評價（政府、顧客、有關(guān)機構(gòu)、自評）？合同履約率計算辦法？7-16資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)狀況如何？歷史比較數(shù)據(jù)。銀行信用級別。7-17市場份額歷史比較。（數(shù)量、額度）與市場占有率排名比較。7-18財務(wù)指標(biāo)可涉及主營業(yè)務(wù)收入、投資收益、營業(yè)外收入、利潤總額、總資產(chǎn)貢獻率、資本保值增值率、資產(chǎn)負債率、成本費用利潤率等。7-19員工滿意限度比較。7-20組織與否辨認出員工權(quán)益內(nèi)容？擬定為哪些指標(biāo)？這些指標(biāo)完畢狀況如何？有無對比？7-21組織創(chuàng)新機制所帶來成果，如在新產(chǎn)品、新服務(wù)設(shè)計中，與否吸取了員工意見和建議？7-22員工參加質(zhì)量改進活動數(shù)量和質(zhì)量。7-23員工流失率、內(nèi)部晉升率、全員培訓(xùn)（通過）率、培訓(xùn)投入資金狀況、技術(shù)職稱增長比例等。7-24組織工作環(huán)境、服務(wù)環(huán)境有哪些詳細規(guī)定，其實行效果如何？7-25相應(yīng)國家和我市規(guī)定，組織有哪些環(huán)境指標(biāo)？提供歷史數(shù)據(jù)。7-26對于組織所在行業(yè)，國家、我市、行業(yè)針對資源運用有哪些規(guī)定及規(guī)定？對這些規(guī)定和規(guī)定實現(xiàn)限度如何？7-27組織對供方管理辦法是什么？與否明確規(guī)定了雙方合伙原則？7-2