駐外IQC作業(yè)規(guī)范

供應商品質監(jiān)察工作指引

序

IQC駐供應商品質監(jiān)察做法是我們公司近年之新舉措，通過對不

同供應商的品質監(jiān)控，此加速了公司的生產(chǎn)以取得以下優(yōu)勢：

⑴提高供應商交貨質量提高LAR&DPM

⑵供應商之內部損耗減少，提高供應商生產(chǎn)效率，大大降低生

產(chǎn)成本；

(3)供應商品質部門與IQC的聯(lián)系更加緊密，有利于縮短雙方

的質量標準分歧，縮短解決問題的時間，提高生產(chǎn)效率；

(4)促使供應商按時按量交貨，保證生產(chǎn)需求；

(5)為公司和供應商節(jié)省大量資源，包括貨倉空間，人力，檢驗過

程，時間等等.

(6)通過此舉降低原材料的總周期時間，使公司生產(chǎn)效益，經(jīng)濟

效益得以提高，因此大力推行SI工作是極度有必要的，為作

SIT作順利開展特將SI工作的有關要點予以闡述，作為SI

人員參考.

目錄

P4

?系統(tǒng)程序-

.操作規(guī)程及其接受標準P12

P12

?驗貨標準

P13

-S.I巡檢

五.樣板寄送程序P14

六

■不合格品控制改善行動P16

七P18

?報告系統(tǒng)

八'樣板確認程序P24

九P25

?會議制度-

十P26

'S.I.人員守則

P27

S.I.人員職責及工作范圍

一工作程序

參考vv駐廠物料程序>>

1.目的：

1.1使Vendor來貨質量處于完全受控狀態(tài)；

1.2對Vendor產(chǎn)品質量及時反饋，并與Vendor共同尋找解決方法；

1.3及時跟進改善行動的有效性；

1.4對Vendor所生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品進行及時處理，以保證生產(chǎn)計劃能如期完成；

1.5將不合格現(xiàn)象控制于萌芽狀態(tài)，以減少浪費及降低成本.

2.適用范圍：

2.1適用于VTech/TEL對其Vendor進行駐廠物料檢查.

3.參考文件：

3.1IQCAQL抽樣計劃：WQA1014;

3.2來料檢查程序:VTNSP1001;

3.3IQC一般來料檢查步驟：WQA1013.

4.定義：

4.1S.L:SourceInspection;

4.2S.LRP:SourceInspectionReport;

4.3S.LRD:SourceInspectionRecord;

4.4S.I.N.:SourceInspectionNotice;

4.5I.I.R.:IncomingInspectionRequested;

4.6送檢單:Vendor根據(jù)我方Order及計劃，注明送檢物料的P/N,Model,名稱，數(shù)量

等有關數(shù)據(jù)的單據(jù)；

4.7待檢物料:須經(jīng)VendorOQA檢查合格,并于包裝上顯眼處貼有Vendorpassed

標識，存放于指定區(qū)域的物料；

5.責任：

5.1采購部負責通知待做S.L的Vendor有關建立SourceInspection事宜同時協(xié)調

vendor與Vtech/TELIQC組建S.L;

5.2IQC負責組建派駐Vendor的S.LTeam;

5.3貨倉部負責對做S.L的供貨商之來貨按"S.LACC"Label或"Incoming

InspectionRequested"label收貨及開單：

6.程序：

6.1當VTech/TELIQC或管理層決定對供Vendor實行SourceInspection時，IQC

填寫

S.LN表，經(jīng)IQC及采購部部門負責人或其授權人批準后，將此表提前Copy給

相關部門，原件留IQC存檔；類似地，當需要停止對Vendor實行Source

Inspection時,也以此表通知相關部門.

6.2當對某Vendor實行SourceInspection后,Vendor應將貼有VendorOQA

Passed標記的待檢物料放于指定地點,同時將送檢清單交與S.LTeam負責人

送檢清單應注明Model,P/N,PartDescription,QTY,箱數(shù)等資料

6.3S.LTeam負責人收到Vendor的送檢清單后,開出S.I.RP單,檢查員根據(jù)此單

上的資料，找出相應的檢查指弓擻據(jù)(如Wl,Sample,Drawing,ApprovalForm

等)

6.4S.L檢查員依據(jù)VTech/TELIQC所采用的AQL水平慘照WQA1014),送檢物

料進行隨機抽樣.

6.5依據(jù)文件數(shù)據(jù)的要求,對所抽取的Samples進行外觀,尺寸,功能等項目的檢查.

如果不合格Samples未超出AQL規(guī)定的數(shù)量，則接受該Lot;如果不合格

Samples出AQL規(guī)定數(shù)量，須交S.LTeam負責人證實(若需要可與Vendor代

表確認)；

6.6完成對送檢Lot的檢查后,S.L檢查員需將檢查結果填寫在SourceInspection

Report上.如果Pass,貼上相應的S.LPassedLabel或蓋Chop;如果Rej,則將

注有Rej.原因的S.I.RP和壞機樣板交Vendor代表認可后，一包裝上貼

Rej.Lael及SI#或蓋Chop及SI#,將該Lot物料退與Vendor處理.

6.7如果送檢物料是S.LTeam來不及檢查的緊急物料,或來料太多而不能如期完成

檢查，S.LTeam負責人根據(jù)具體情況，將Vendor所送S.I.檢查的物料轉送

VTech/TELIQC處理但這類轉移檢查的物料必須貼有LI.RLabel,否則

VTech/TEL收貨部將拒收此物料;

6.8Vendor將SourceInspectionPassed之物料或6.7中所指物料開出送貨清單

送與VTech/TEL.交貨后,S.LPassed物料及I.LR物料不得相混；

6.9當VTech/TELIQC開始對某一Vendor/物料實行SourceInspection后，從

S.LN生效日開始,S.I.N上所指明物料均需貼有S.LPassLabel或LI.RLabel,

收貨部憑此類標識收貨；

6.10VTech/TEL收貨部收貨后打出RT單交IQC簽收；

6.11IQC憑RT單核對SourceInspectionpassedLabel上的P/N,數(shù)量,稱,規(guī)格等

是否正確,并將有關來料信息簡要記錄在RT單上；

6.12如果IQC收到貼有LI.RLabel的物料,應按正常程序(VTNSP1001)檢查,記錄,

標識.檢查完畢后,將LI.RLabel撕下，換上相應的Pass或RejLabel;

6.13IQC檢查員填寫RT單后,過回給收貨部,完成對送檢查物料的檢驗工作.

7.記錄：

7.1SourceInspectionRecord(S.I.RD);

7.2SourceInspectionReport(S.I.RP);

8.附錄：

8.1''S.I.ACC,Zlabel&''IncomingInspectionRequested/zlabel.

8.2SourceInspectionProcessFlowChart;

8.3SourceInspectionRecord(S.LRD);

8.4SourceInspectionReport(S.LRP);

8.5SourceInspectionNotice;

ATTACHMENT8.1"S.l.ACCLabel&IncomingInspectionRequested^^label

VTECHTELECOMIncomingInspectionRequested

ACCHR#：_______________

si#：_____________________P/N：_________________

P/N:________________QTY:________________

Checkby:____________Date:________________

Date:_______________RequestedBy:

ATTACHMENT8.2SourceInspectionProcessFlowChart

NGReturnto

JudgeVendor

ACC

DelivertoVTech/Tel

ATTACHMENT8.3SOURCEINSPECTIONRECORD(S.LRD).

SOURCEINSPECTIONRECORD

P/NDESCMODELVENDOR

DATS.LR.REC.QTYDISINSP.CRITICALMAJORMINORDEFECTSAND

E

NO.QTYACCZSIGNS/S#ofS/#ofSI#ofREMARKS

REJ^Def.SDef.sDef.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ATTACHMENT8.4SOURCEINSPECTIONREPORT(S.I.RP).

SINO.:0000001

SOURCEINSPECTIONREPORT

VENDOR（供貨商）:DATE（檢查日期）:

PartN。（物料編號）PartName（物料名稱）Model（機型）Quantity（數(shù)量）Vendor?（送檢單編號）

SamplingPlanBasedOnMILD-105ENormalSingleInspectionAQL（II）（樣本檢查級別為單次正常抽檢）

SampleCheckCheck

AQL等AcReTestItemTestItem測

Size樣本數(shù)ResultResult

級接受拒收測試項目試項目

量測試結果測試結果

CRITICAL（安Force/Functi

外觀檢查

全）on

MAJOR嚴重）尺寸測量色僉測試

MINOR（輕微）裝配檢查

ItemDescriptionofDiscrepanciesDEFApprovedSampleComparison樣

CRIMAJMIN

（項目）（缺陷描述）%板核對

結構/形狀/Caution

絲印/印刷/銘牌/鑲件/雕字

材質/原材料/油墨

顏色/光澤/電鍍/涂覆

線路/孔位/柱位/扣未

DateCode/標記/模號

FinalDisposition最后「人‘□REJECT——

InspectedBy

S允

檢查員：判決;拒收

收

VendorConfirmination（IfNecessary）ApprovedBy

供貨商確認：批準人：

Remark（備注）:

IQC-Form-010（R.2）

ATTACHMENT8.5SOURCEINSPECTIONNOTICE.

SourceInspectionNotice

Ref.No.:_________

ThisformistoinformyouthatVTECH/TELIQCdecidedtoIperformSourceInspectionat:

口cancelSourceInspectionat:

Vendor:

P/N:□ALL

□PART(pleasespecify)

Reason:

□TokeepVTechInventorybetter.

□Thequalityofherincomedmaterialareunacceptable.

□Others:

Preparedby:Effectivedate:

Approvedby:(IQC)(PUR)

Distrubution:□PUR(HK/DG)□QA□PMC□STORE□Others:

二參考操作規(guī)程及其接受標準

ITEMTITLEREF.NO.REV.N0.

2.1?IQCSAMPLINGPLAN(IQC的抽樣計劃)>>WQA10148.0

2.2?IQC來料一般檢查步驟>>WQA10132.0

2.2VV塑料件的檢杳項目及標準>>WQA90014.0

2.3VV包裝材料檢查項目及標準>>WQA90881.0

2.4VV膠紙測試方法及標準>>WQA90871.0

2.5VV絲印抗摩擦能力測試方法及標準>>WQA90653.0

2.6VV來料跌落試驗方法及標準>>WQA90842.0

2.7VV五金件的檢驗項目及標準>>WQA92151.0

2.8?PCB的檢查項目及標準>>WQA90941.0

2.9VV電池的檢查項目及標準>>WQA90931.0

2.10?RubberKeypad檢查項目及標準>>WQA90891.0

2.11v＜火牛檢查項目及標準＞＞W(wǎng)QA91251.0

=,驗貨標準

ITEMTITLEREF.NO.REV.NO.

3.1w塑料件的外觀檢查標準＞＞W(wǎng)QA20014.0

3.2VV包裝物料的外觀檢查標準＞＞W(wǎng)QA20035.0

3.3VV五金料外觀檢驗標準＞＞W(wǎng)QA20055.0

3.4?RubberKeypad外觀檢驗標準＞＞W(wǎng)QA20043.0

四SI巡檢程序

1.目的

2.為了使供貨商生產(chǎn)VTech產(chǎn)品之制程處于受控狀態(tài)，減少供貨商正在生產(chǎn)過程中的損

耗，迅速及時發(fā)現(xiàn)及解決問題，降低Vendor之生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品合格率,有必要對供

貨商之生產(chǎn)過程進行定時巡檢.

2.巡檢范圍及項目

2.1范圍:包括Vendor所有有關VTT/VTech產(chǎn)品的生產(chǎn)車間或任何對VTT產(chǎn)品的

生產(chǎn)過程及質量有影響的相關的地方或機器.

2.2項目：參考每類物料巡拉計劃定義的重要工序;重要參數(shù).

3.職責

3.1VTT派駐之工程技術人員,全權處理在LineAudit檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題，有責任

對巡檢員進行培訓,監(jiān)督,管理,并對發(fā)現(xiàn)之問題作出最終判決.

3.2SI巡檢員負責根據(jù)工程技術人員的指示，對供貨商生產(chǎn)過程進行全面檢查，并記

錄和及時向工程技術人員匯報有關檢查結果,包括外觀，尺寸，功能包裝，倉貯

等存在的問題.

4.巡檢規(guī)程

4.1巡檢員根據(jù)相關的物料巡拉計劃對供貨商的生產(chǎn)線進行全面檢查,如果發(fā)現(xiàn)異常

情況，應立即記錄并實時找供貨商之負責QC人員處理；

4.2供貨商的QC負責人員收到SI巡檢員的質量問題信息時,應積極配合解決問題,

當問題在能力范圍之外無法解決時，應該將問題升至上一級處理；

4.3SI派駐人員及供貨商QC主管人員收到下屬之信息反映時,及時協(xié)商處理，當SI

派駐人員已確定之不接受缺陷，供貨商應采取積極改善行動予以配合,例如:

將不良品隔離待處理,調機或修模等等；

4.4當雙方在處理過程中有爭議時，由SI與供貨商根據(jù)vv樣板送寄處理程序＞＞將有

關爭議之樣板寄往VTTIQC終審處理;但供貨商是否繼續(xù)生產(chǎn)則由供貨商自己

決定,爭議沒解決之前，供貨商應將缺陷產(chǎn)品隔離，即使是特急產(chǎn)品，也需經(jīng)我

方同意，否則末經(jīng)許可,SI應不允許交收/放行貨物.

4.5當VTT/IQC回復SI所寄樣板為不接受時，供貨商應將所隔離待處理的貨物自

行處理,如果回復為可接受，則可交貨給VTT.

4.6對供貨商提出的改善行動,SI負責人必需跟蹤其有效性.

5記錄:（參考下頁附表）

Sourceinspectionlineauditreport.

Keypad/Adaptor/Phonecord/PCB/Battery/MetalPart/LineAuditPla

SITLINEAUDITITEMANDPROCESSREPORTFOR

RUBBERKEYPAD

序號流程名稱檢查內容頻率

顏色

1混料1天I次

硬度

2切料

存放時間是否足夠

3儲料房1天1次

是否先進先出

彈力

反彈力

CC值

4成型1天4次

雜質,披鋒等

首件確認

首件確認

5絲印絲印缺點檢查并歸類統(tǒng)計1天2次

時間和溫度

6烘烤1天1次

周期是否正確

7蓋生產(chǎn)周期1天1次

油墨是否沾到其它Key±

靜電,火花處理否1天1次

是否采用無塵室1天1次

8噴涂表面有無雜質，噴涂不良等1天1次

時間1天1次

9二次加硫溫度1天1次

10外觀檢查是否將缺陷歸類統(tǒng)計1天1次

11包裝P/N,OrderingNo是否正確1天1次

外觀

功能

12OQC1天2次

尺寸

將上述缺陷歸類統(tǒng)計否

Remark:需針對VTT等投訴的相關改善行動進行查核.

SITLINEAUDITITEMANDPROCESSREPORTFORADAPTER

序號流程名稱檢查內容頻率

是否首件確認

1初級繞線圈數(shù)1天1次

張力

是否首件確認

2次級繞線1天1次

圈數(shù)

張力

3初次級包膠紙膠紙圈數(shù)，材料和尺寸1天1次

4裝保險絲保險絲是否完全封閉1天1次

焊點，少錫，多錫等

5初次級保險絲焊接1天1次

浸錫深度

6括片片數(shù)1天1次

7整形（壓痕）整齊1天1次

初級空載電流

高壓測試

8功能測試1天2次

空載輸出電壓

壞機歸類統(tǒng)計

浸油時間

9氮焊（浸油）1天1次

油高度

溫度

10烘烤1天1次

時間

11焊次級PCB和輸出線焊點1天1次

12錫珠檢查PCB及其它部件是否有殘留的錫珠,錫渣和油塊等

初級空載電流

13功能測試高壓測試，空載輸出電壓和負載輸出電壓

壞機歸類統(tǒng)計

檢直底殼正確否

14裝底殼，貼海棉1天1次

PCB上有無錫珠

檢查面殼正確否

15裝面殼檢查面殼有無膠屑1天1次

初級空載電流

高壓測試，空載輸出電壓和負載輸出電壓

16功能測試1天2次

壞機歸類統(tǒng)計

17外觀檢查錯鑲件，黑點，劃痕等1天1次

18聽異物是否有異物

19聽異響是否有異響

初級空載電流

高壓測試，空載輸出電壓和負載輸出電壓

20功能測試1天1次

壞機歸類統(tǒng)計

21外觀檢查外觀無缺陷1天1次

重量1天1次

22包裝印字1天1次

外觀1天1次

Remark:。其它附加工位需每天Audit一次.?需針對VTT或其它投訴的改善點進行Audit.

SITLINEAUDITITEMANDPROCESSREPORTFOR

PHONECORD

序號流程名稱內容檢查頻率

是否有首件確件（顏色.線芯等）一天一次

水槽水的清潔度一天一次

高壓測試一天一次

1拉線（出線）

線身水漬（在出線口）一天一次

其它一天一次

其它一天一次

長度是否合乎要求一天二次

裁線

2其它

（界線）

其它

線圈的直徑一天一次

曲線線圈的圈數(shù)一天一次

3

（直線）其它

其它

烘烤時間一^―次

烘烤烘烤溫度一天一次

4

（成型）其它

其它

線身無壓痕一天一次

5拆線

外皮是否整齊一天一次

線芯長度合乎要求一^―次

6開皮

芯線開傷露銅否一天一次

其它一天一次

穿錯位，穿反P頭一天一次

7穿P頭

其它一天一次

是否有首件角認一天一次

8打P頭金片深度確認一天一次

其它

錯位一天一次

少錫一天一次

9打螺絲焊接片連

滑牙一天一次

其它一天一次

其它

是否點檢記錄一天三次

是否360°搖擺

不良品是否記錄并歸類分析

10試電（通斷測試）

其它

其它

其它

外箱噴頭如P/N等是否正確一天二次

11包裝

扎線是否露鐵絲一天二）欠

Remark:需針對VTTIQC的反映（如生產(chǎn)投訴,OQA反饋等）進行有針對性的巡拉.

SILineAuditReportForPCB

（SI巡查報告）

Vendor:________Audit:_________________Auditedby:________

ItemProcessSpec.ActualValuesAuditPeriodProblemDescription

（項目）（流程）（標準）（實測值）（巡查間隔）（問題描述）

首板記錄

開

1煽板時間

料

塌板溫度

總板記錄

鉆嘴檢查記錄

鉆

2二次鉆檢查記錄

孔

鉆房物料狀況標識

QC檢查記錄

黑孔速度

沉黑孔原度

3

銅沉銅厚度

QC檢查記錄

菲林的使用記錄

干

曝光能量

4菲

顯影速度

林

貼膜溫度

銅缸溫度/時間/電流

銀缸電鍍溫度/時間/電

電流

5

鍍金缸電鍍濕度/時間/電

流

鍍層厚度檢查記錄

線路寬度檢查記錄

BondingPad表面檢

查記錄

蝕刻速度/溫度

蝕

6退錫速度/溫度

刻

蝕刻因子記錄

高頻線寬度測量記

錄

3M膠紙測試記錄

濕菲林或綠油絲印

前板溫度，時間

曝光能量

綠油存儲及使用期

綠限

7

油網(wǎng)版的使用次數(shù)記

錄

塌板溫度，時間

3M膠紙測試記錄

SILineAuditReportForPCB

（SI巡查報告）

Vendor:Audit:Auditedby:

（供貨商）（巡查日期）（巡查者）

ItemProcessSpec.ActualValuesAuditPeriodProblemDescription

（項目）（流程）（標準）（實測值）（巡查間隔）（問題描述）

碳油鉆度

碳油存儲及使用期限

網(wǎng)版使用次數(shù)記錄

8碳油開瓶后碳油定時攪拌

爆板時間,溫度

碳油阻值測量

3M膠紙測試

網(wǎng)版使用次數(shù)記錄

9白油爆板溫度時間

3M膠紙測試

助焊劑型號

10錫噴噴錫溫度/時間

清洗后燒干溫度

11啤板首板檢查記錄

啤模維修，保養(yǎng).使用

次數(shù)記錄

PCB預熱■/時間

QC檢查記錄

首板檢查記錄

12C-cutV-Cut深度檢查記錄

QC檢查記錄

E-TestJIG校驗i己錄

E-

13不良品隔離/處理

Test

QC檢杳記錄

洗板速度

出貨

烘干溫度/時間

刖洗

14燼板溫度/時間

板煽

PCB返洗（存放時間超

板

過一個月）

不良品檢查記錄

不良品標識/處理

FQC線寬，孑宙,Bonding

15

FQAPad外觀要求及記錄

交叉板存放，記錄

金板上錫樣板記錄

外內包裝標識（P/N,

DateCode,Pass標記，

數(shù)量等

16包裝

交叉板出貨記錄

包裝可靠性

試驗PCB標識

其他

17

事項

To:Cc:

From:Date:

CorrectionAction

ProblemDescriptionRootCause（改善行動）EffectiveDateVerificationofaction

（問題描述）（原因）ShortTermLongTerm（運行時間）（效果確認）

（臨時）（長期）

表三

21

SILineAuditReportForBattery

（SI巡查報告）

Vendor:Audit:Auditedby:

（供貨商）（巡查日期）（巡查者）

ItemProcessSpec.ActualValuesAuditPeriodProblemDescription

（項目）（流程）（標準）（實測值）（巡查間隔）（問題描述）

極板點焊檢查記錄

極片卷繞夾具檢查

單體

加注電解液檢查及記錄

1電池

正極耳包絕緣膠布

成型

蓋帽與極片間加絕緣片

漏液檢查及記錄

2分容標識狀況

28天出入庫時間控制及記錄

3

存儲擺放區(qū)域

電壓低電壓DPPM

4

測量電壓表校對記錄

單體

熱縮時間.溫度

電池

5

包PVC熱縮后外觀

PVC

電池電池平整程度

6

粘接電池方向

點焊首板確認及記錄

電池

7點焊機參數(shù)設置

點焊

拉力檢杳及記錄

FuseFuse功能測試

8

檢查

Fuse阻抗

焊引線及端子型號

9引焊錫質量

線引線壽命

包外熱縮時間/溫度

10PVCPVC方向，字體外觀

膜

引線出處符合要求

11電池低電壓數(shù)據(jù)記錄/DPPM

22

組電

壓測內阻測量

量

電池外觀檢查

出貨

包裝要求

12刖檢

包裝外未而

查

出貨記錄

23

To: