河西聯辦煤礦二級標準化初驗檢查問題

河西聯辦煤礦二級標準化初驗檢查問題匯總

河西聯辦煤礦二級標準化初驗總共查出207條問題，得分81.88

分

一、理念目標和礦長安全承諾（問題7條，得分81分）

1.河西煤礦（神河礦發(fā)【2021】9號）文件安全生產理念內容中

未體現出“以人為本”的思想。（表2-1,理念內容，扣1分）

2.河西煤礦（神河礦發(fā)【2021】18號）文件中對安全生產理念宣

貫方式未做出明確要求，部分宣貫簽到表未明確時間。（表2-1,理念

貫徹第1條，扣1分）

3.抽查礦領導、部門管理人員2人，其中1人未列舉出體現安全

理念的具體工作。（表2-1,安全生產理念-理念落實，扣5分）

4.河西煤礦（神河礦發(fā)【2021】14號）文件中未對安全管理目標

進行未分層次、分專業(yè)分配目標任務；安全生產目標管理制度未對考

核時限做出明確要求。（表2-1,安全生產目標-制度，扣2分）

5.河西煤礦（神河礦發(fā)[2021]20號）文件中生產經營目標內容

中未體現出“零自燃”、“零透水”等方面要求。（表2-1,安全生產目

標-目標內容，扣2分）

6.河西煤礦未根據年度安全生產目標完成情況，對每項目標任務

的責任人未進行考核。（表2-1,安全生產目標-目標考核第3條，扣

4分）

7.河西煤礦礦長安全承諾內容缺少“保證職工福利待遇、保證不

加班延點”等內容。（表2-1,礦長安全承諾-承諾內容，扣4分）

二、組織機構（問題8條，得分81分）

1.安辦會未按《安全辦公會議制度》要求研究“安全生產理念和

目標、年度安全投入計劃、重大災害治理方案、應急救援預案、重大

風險管控方案、采掘接續(xù)計劃”等內容，對制度落實不到位；（檢查

依據：安全辦公會議機制-內容-扣6分）

2.安辦會未按《安全辦公會議制度》要求組織召開，一是未按要

求對上月安全辦公會議決定的事項落實情況進行跟蹤、通報；二是7

月、8月的安全辦公會主持人均不是礦長且無授權委托書；三是個別

未參加安辦會人員未按照要求履行請假手續(xù)；（檢查依據：安全辦公

會議機制-內容-扣3分）

3.《神木市孫家岔鎮(zhèn)河西聯辦煤礦有限公司關于成立安全生產管

理機構及部門干部任命、職責的通知》（神河礦發(fā)（2021）154號）

中未明確安全管理機構及領導成員職責；（檢查依據：職責部門-安全

管理-扣2分）

4.安監(jiān)部未按照機構職責開展月度安全工作總結、未對9月1日

夜班睡崗員工程進軍處罰；（檢查依據：職責部門-安全管理-扣2分）

5.各區(qū)隊未按照《神木市孫家忿鎮(zhèn)河西聯辦煤礦有限公司關于下

發(fā)不安全行為管理制度的通知》（神河礦發(fā)（2021〕23號）文件要求

制定年度“三違”整治工作方案；（檢查依據：職責部門-安全管理-扣

1分）

6.技術科職責劃分不明確，與銷售科、機電科、通風科等部門職

2

責有交叉；技術科未按機構職責對三大規(guī)程及有關技術資料開展培訓

（檢查依據：職責部門-專業(yè)管理-扣1分）

7.通風科職責與調度室職責存在交叉，均規(guī)定負責安全監(jiān)控系統(tǒng)

工作；（檢查依據：職責部門-專業(yè)管理-扣2分）

8.安全培訓中心職責不明確，班組建設工作職責未體現；（檢查

依據：職責部門-專業(yè)管理-扣2分）

建議：1.強化業(yè)務人員的培訓，提升業(yè)務素養(yǎng)；

2.細化安全辦公會議的召開流程，對每一項安全重點工作

逐一明確人員、措施、資金、時限等內容，確保各項工作落實到位。

3.加強內業(yè)資料的審核。

三、安全生產責任制及安全管理制度（問題7條，得分82分）

1、未制定實際控制人安全生產責任制，未明確總工程師安全生

產技術決策和指揮權，部分礦級領導責任制不符合實際。（檢查依據:

4-1第一項“建立1”部分）（-5分）

2、安全生產責任制中未賦予調度員遇有緊急情況停產撤人權。

（檢查依據：4-1第一項“建立2”部分）（-2分）

3、隨機抽查4人，1人不清楚崗位責任制。（檢查依據：4-1第

一項“建立3”部分）（-1分）

4、安全生產責任制考核未覆蓋全員，缺實際控制人考核表。（檢

查依據：4-1第一項“考核”部分）（-2分）

5、部分安全生產管理制度內容與煤礦生產實際不符，可操作性

不強。（檢查依據：4-1第二項“制度要求”部分）（-2分）

3

6、未對全員開展安全生產責任制集中培訓。（檢查依據：4-1第

三項“培訓”部分）（-2分）

7、安全生產管理制度執(zhí)行不到位，無違反制度的處罰和責任追

究記錄。（檢查依據：4-1第三項“監(jiān)督”部分）（-4分）

四、從業(yè)人員素質（問題15條，得分82.3分）

1、新工人”師傅帶徒弟”執(zhí)行不到位，部分實習期滿未及時取

得實習合格證明。（檢查依據：5-1第一項“其他從業(yè)人員”部分）（-2

分）

2、安全培訓管理制度不規(guī)范，無需求調研等執(zhí)行記錄。（檢查依

據：5-1第二項“基礎保障1”部分）（-2分）

3、安全生產教育和培訓計劃不具體，未組織制定并實施安全技

能提升培訓計劃。（檢查依據：5-1第二項"組織實施r部分）（-2

分）

4、有針對性的培訓不完善。（檢查依據：5-1第二項”組織實施

4”部分）（-1分）

5、未開展班組長安全技能專項提升培訓。（檢查依據：5-1第二

項”組織實施6”部分）（-1分）

6、“一人一檔”內容不全，部分人員履歷、歷次接受培訓情況短

缺，''一期一檔”中綜合評估報告不符合要求。（檢查依據：5-1第二

項“培訓檔案1”部分）（-1分）

7、檔案管理制度不規(guī)范，未明確專人、保存時限等內容。（檢查

依據：5-1第二項“培訓檔案2”部分）（-1分）

4

8、班組安全生產標準化和文明生產制度未執(zhí)行，民主管理班務

公開制度執(zhí)行不規(guī)范。（檢查依據：5-1第三項“制度建設”部分）（-2

分）

9、班組民主活動開展不符合要求，記錄不規(guī)范。（檢查依據：5-1

第三項“組織建設2”部分）（-0.5分）

10、班組長選聘、使用、培養(yǎng)機制執(zhí)行不到位。（檢查依據：5-1

第三項”組織建設4”部分）（-1分）

11、班前工作安排均為“確保安全生產”等籠統(tǒng)表述，作業(yè)前風

險辨識與安全確認工作不到位，4-3煤東翼大巷回風順槽安全現場

確認表中存在的問題均為無。（檢查依據：5-1第三項“現場管理1”

部分）（-1分）

12、交接班制度執(zhí)行不嚴格，部分交接班記錄中交接內容均為正

常。（檢查依據：5-1第三項“現場管理2”部分）（-1分）

13、不安全行為管理制度不完善，無舉報等規(guī)定，未賦予每一名

職工現場制止不安全行為的權力。（檢查依據：5-1第四項“制度建立”

部分）（-1分）

14、不安全行為總結分析中沒有突出原因分析，沒有根據原因制

定相應的控制措施。（檢查依據：5-1第四項“行為管控1”部分）（-1

分）

15、不安全行為臺賬中無主要原因。（檢查依據：5-1第四項“臺

賬記錄”部分）（02分）

五'安全風險分級管控（問題14條，得分80.5分）

5

1、安全風險分級管控工作責任體系修訂不及時，更換礦長后未

及時修訂，其中規(guī)定由綜合辦公室負責收集風險相關資料，但實際由

安監(jiān)部負責，與礦井實際不符?？?分（檢查依據：表6-1-工作機

制-職責分工）

2、2021年度風險辨識范圍不全，只針對井下系統(tǒng)開展辨識，未

對地面油脂庫、棧橋、煤倉等生產系統(tǒng)及地點進行辨識?？?分（檢

查依據：表6-1-安全風險辨識評估-年度辨識評估）

3、2021年度風險辨識將水害辨識為重大風險，但未體現成果應

用。扣1分（檢查依據：表6-1-安全風險辨識評估-年度辨識評估）

4、2021年度重大風險管控方案中僅明確了領導小組的職責，未

明確各級人員的具體職責?？?分（檢查依據：表6T-安全風險辨

識評估-年度辨識評估）

5、2021年度安全風險辨識前技術培訓，12月11日礦帶班領導

也簽了字，但實際未培訓、也未書面說明原因。扣1分（檢查依據：

表6-1-保障措施-教育培訓第2項）

6、礦井不能提供針對2021年度風險辨識評估報告的培訓資料。

扣2分（檢查依據：表6-1-保障措施-教育培訓第1項）

7、4-2煤東翼煤柱工作面設計前專項辨識清單重大風險管控責

任人不符合要求，且未體現成果應用。扣1分（檢查依據：表6-1-

安全風險辨識評估-專項辨識評估第1項）

8、5-2煤采區(qū)啟封密閉排瓦斯專項辨識報告形成后未組織相關

人員進行培訓?？?分（檢查依據：表6T-保障措施-教育培訓第1

6

項）

9、43103綜采工作面回撤作業(yè)前專項辨識搬家公司未參與辨識,

辨識出的重大風險管控責任人不符合要求，未體現成果應用?？?分

（檢查依據：表6-1-安全風險辨識評估-專項辨識評估第3項）

10、2021年度復工復產前專項辨識重大風險與年度辨識不符，

無培訓簽到表，未體現成果應用，復工復產方案審批欄和方案中領導

小組姓名不統(tǒng)一?？?分（檢查依據：表6-1-安全風險辨識評估-專

項辨識評估第3項）

11、2021年度風險辨識中將綜采面采空區(qū)積水辨識為重大風險,

但在針對郝家梁“7.15”事故后專項辨識中未將其列入重大風險進行

管控，對事故教訓吸取不夠深刻，辨識報告形成后未組織全體入井人

員進行培訓?？?分（檢查依據：表6-1-安全風險辨識評估-專項辨

識評估第4項）

12、隨機抽考礦領導3人，其中1人不清楚自身風險管控職責。

扣0.5分（檢查依據：表6T-工作機制-職責分工）

13、隨機抽查3人關于礦井風險辨識、評估方法，1人不清楚。

扣1分（檢查依據：表6T-保障措施-教育培訓第2項）

14、抽查2名礦領導、2名科室負責人關于重大風險及管控措施的掌

握情況，1人不能回答，2人回答不全面?？?分（檢查依據：表6-1-

安全風險管控-管控方案落實第3項）

六、事故隱患排查治理（問題17條，得分81.5分）

1.事故隱患排查治理管理體系文件中，各區(qū)隊管理責任分工及內

7

容不明確，崗位人員隱患排查治理責任制內容不全。（檢查依據：表

7-1工作機制-職責分工，扣1分）

2.事故隱患排查治理有關制度制定內容中，缺少考核內容，煤礦

事故隱患排查治理資金保障制度過于簡單（檢查依據：表7-1工作

機制-制度建設，扣1分）

3.現場隨機抽取兩名礦領導、一名安全生產管理人員，有1人對

事故隱患職責掌握不夠全面；（檢查依據：表7-1工作機制-制度婕

設-第1條扣1分）

4.安全生產管理人員、區(qū)隊、崗位層級管理人員原始隱患排查記

錄臺賬缺少隱患分級，登記日期，個別隱患未實現閉環(huán)管理。（檢查

依據：表7-1工作機制-分級管理扣2分）

5.月度隱患排查方案中，缺少具體排查井下作業(yè)地點范圍，缺少

礦長簽發(fā)通知。（表7-1事故隱患排查-周圍范圍-第1條扣1.5分）

6.分管礦領導半月檢查中，未形成檢查報告。（表7-1事故隱患

排查-周圍范圍-第2條扣1分）

7.查閱原始記錄，安檢員日巡查隱患登記未能做到礦井系統(tǒng)區(qū)域

全覆蓋。（表7-1事故隱患排查-周圍范圍-第4條扣1分）

8.外部檢查登記記錄臺賬信息不全，未能做到專項臺賬登記。（表

7-1事故隱患排查-登記上報-第1條扣1分）

9.10月14日神木孫家忿中心煤管所排查出的7條問題，為說明

存在問題整改情況。（表7T事故隱患排查-登記上報-第2條扣2

分）。

8

10.在隱患排查治理臺賬中，區(qū)隊、班組崗位層級中未能明確

安全技術措施。（表7T事故隱患治理-安全措施-第1條扣0.5分）

11.詢問1名安全管理人員，對危險性較大的事故隱患現場處

置方案內容不熟悉。（表7-1事故隱患治理-安全措施-第2條扣0.5

分）

12.井口公示電話信息與《煤礦事故隱患排查治理舉報獎勵制

度》中的舉報電話信息不符。（表7T監(jiān)督管理-公示監(jiān)督扣1分）

13.井口未能公示月度隱患排查治理信息情況（表7-1監(jiān)督管

理-公示監(jiān)督扣1分）

14.礦長召開月度隱患治理會議中，重點管控及隱患重點治理

防范舉措不全，未對月度排查中的隱患井下詳細分析。（表7-1保

障措施-改進完善扣1分）

15.年度事故隱患排查治理臺賬中，培訓方案內容不能結合礦

井實際進行培訓，未涉及井下現場隱患地點的排查、治理等具體事例

說明。（表7T保障措施-教育培訓I-第1條扣1分）

16.未對請假人員進行年度事故隱患排查治理專項培訓。（表

7-1保障措施-教育培訓-第2條扣1分）

17.未能建立專項的隱患排查治理績效考核臺賬。（表7-1保

障措施-考核管理-第2條扣1分）

七、質量控制

1.通風（問題22條，得分83分）

9

1、2021年11月配風計劃中缺少配風計劃表。（檢查依據：通

風系統(tǒng)-風量配置，扣2分）

2、43104綜采工作面一處倒車碉室采用擴散通風，長度超過6m。

（檢查依據：通風系統(tǒng)-系統(tǒng)管理，扣10分）

3、4-1煤東翼回風順槽掘進工作面42、56、79號風筒漏風，部

分風筒未雙反壓邊。（檢查依據：局部通風-風筒敷設，扣5分）

4、風筒拐彎處骨架風筒吊掛不平直，拐彎角度過大。（檢查依據:

局部通風-風筒敷設，扣3分）

5、《4-3煤東翼回風順槽掘進工作面作業(yè)規(guī)程》中采用單電機風

量進行計算，不符合要求。（檢查依據：局部通風-裝備措施，扣3分）

6、43104運輸聯卷風門語音報警不能在風門兩側接收信號。（檢

查依據：通風設施-風門風窗，扣5分）

7、4-2煤主運大巷與4-2煤回風大巷之間900m聯巷使用調節(jié)風

窗，不符合要求，應施工兩道永久性風墻。（檢查依據：通風設施-

設施管理，扣5分）

8、43103回風順槽采空區(qū)密閉墻外U型管無水，導致不能正常

觀測壓差；柵欄未設置行人小門，不便于人員進行檢查。（檢查依據:

通風設施-密閉，扣7分）

9、礦井4-3煤屬于容易自燃煤層，瓦斯檢查牌板中缺少C0內容。

（檢查依據：瓦斯管理-瓦斯檢查，扣10分）

10、礦井便攜儀領用記錄不全，缺少部分區(qū)隊跟班人員領用記錄。

（檢查依據：瓦斯管理-瓦斯檢查，扣2分）

11、4-3煤東翼回風順槽掘進工作面回風流中，電氣設備開關上

風側未安設甲烷傳感器。（檢查依據：安全監(jiān)控-裝備設置，扣5分）

10

12、43104綜采工作面上隅角甲烷、C0傳感器吊掛位置距切頂線

大于1m。（檢查依據：安全監(jiān)控-裝備裝置，扣5分）

13、43104綜采工作面氣霧阻化噴頭未按要求進行安設。（檢查

依據：防滅火-防治措施，扣5分）

14、43104綜采工作面上、下隅角未封堵。（檢查依據：防滅火-

防治措施，扣2分）

15、4-3煤運輸斜巷未按要求每50m設置消防灑水管路。（檢查

依據：防滅火-設施設備，扣5分）

16、4-3煤東翼回風順槽掘進工作面一運未安設轉載點噴霧。（檢

查依據：粉塵防治-設備設施，扣5分）

17、4-2煤輔運大巷第一組隔爆水棚排間距離約0.8m,不符合要

求，應為（檢查依據：粉塵防治-設備設施，扣2分）

18、43104綜采工作面回風巷除塵網不規(guī)范。（檢查依據：粉塵

防治-防除塵措施，扣2分）

19、4-3煤東翼回撤通道未安設凈化水幕。（檢查依據：粉塵防

治-防除塵措施，扣5分）

20、有毒有害氣體檢查制度中，缺少密閉墻外CO2氣體檢查內容。

（檢查依據：爆破管理與基礎工作-資料管理，扣3分）

21、粉塵沖洗記錄不全，缺43103運輸順槽工作面巷道沖洗記錄。

（檢查依據：爆破管理與基礎工作-資料管理，扣4分）

22、《礦井災害預防與處理計劃》中缺少指揮部成員及外部救援

組織電話；缺少區(qū)隊貫徹學習記錄。（檢查依據：爆破管理與基礎工

作-工作制度，扣4分）

2.地質災害防治與測量（問題：18條，得分84分）

1、隱蔽致災地質因素普查報告中缺少考核方法，預測預報制度

11

中缺少執(zhí)行、考核內容（821-規(guī)章制度-制度建設第七條，扣4分）;

2、人員信息匯總表中缺少測量技術人員信息（821-規(guī)章制度-

資料管理，扣2分）

3、43104運輸順槽素描圖中缺少綜合分析描述與圖簽（822-基

礎工作-地質觀測與分析，扣2分）；

4、地下含水體普查未記錄成冊；（822-基礎工作-致災因素普查

與地質類型劃分，扣2分）

5、43104工作面回采地質說明書煤體結構敘述不全，剖面圖缺

少方位角；5-2采區(qū)地質說明書附圖缺少煤層厚度等值線圖與瓦斯地

質圖，（822-基礎資料-地質說明書及采后總結，扣5分）；

6、43煤層采掘工程平面圖三線與井下積水區(qū)注記不規(guī)范（8.2.2-

基礎資料-圖紙臺賬，扣3分）；

7、地質預測預報缺少煤質情況預測，水文地質預測預報缺少涌

水計算依據（822-預測預報-地質預報，扣4分）；

8、2021年上半年回采率總結缺少下半年計劃內容，回采率未與

礦山儲量動態(tài)要求內容分析比較（822-資源回收與儲量管理，扣3

分）；

9、測量原始記錄本未按時間順序存檔，缺少指標差計算、棱鏡

常數、氣溫、氣壓未填寫（823-基礎工作-原始記錄及成果臺賬，扣

6分）；

10、未建立通知單制度,43104切眼缺少貫通總結（823-基礎工

作-測量重點，扣7分）;

12

11、采煤沉陷治理圖中10月份的觀測內容未及時上圖（823-沉

陷觀測，扣3分）

12、涌水量觀測臺賬缺少水溫和涌水特征描述（824-水文地質

基礎工作-基礎工作第1條，扣2分）；

13、礦井分區(qū)管理設計“三區(qū)”劃分未按具體接續(xù)更新（8.2.4-

水文地質基礎工作-基礎工作第3條，扣3分）；

14、探放水制度缺少領導機構和“三專兩探一撤人”的具體要求

（8.2.4-水文地質基礎工作-基礎工作第5條,扣2分）；

15、充水性圖中觀測站注記有誤，排水點水泵未注記水泵能力和

臺數（8.2.4-水文地質基礎工作-水文圖紙，扣3分）；

16、年度防治水計劃中缺少安全培訓內容，中長期規(guī)劃中缺少補

充勘探方面的規(guī)劃（824-水文地質基礎工作-水害預報，扣2分）；

17、42煤東翼大巷工作面物探安全技術措施缺少避災路線圖和

施工人員的貫徹學習、簽字（824-防治水工程-技術要求，扣4分）;

18、43104工作面的探放水總結中積水預測與實際情況差異原因

未分析（8.2.4-防治水工程-工程質量,扣2分）；

3.采煤（問題14條，得分82.5分）

1.43104綜采工作面兩順槽圍巖觀測站設置不符合《煤礦巷道礦

山壓力顯現觀測方法》（MT/T878）規(guī)定，頂板動態(tài)監(jiān)測分析報告缺

少分析結果及采取相應的措施。（表8.3-1,監(jiān)測第1、4條，扣1分）。

2.《43104綜采工作面作業(yè)規(guī)程》編制依據不全，8月份復審貫

徹學習記錄簽字不全；工作面設計圖缺少指北針、經緯網及圖例，無

13

法辨別工作面井上下關系；作業(yè)規(guī)程附圖支護圖標注不規(guī)范。（表

8.3-1,規(guī)程措施第2、5條，扣3.5分）

3.河西煤礦未嚴格按頂板動態(tài)檢測和分析制度執(zhí)行，無考核結

果。（表8.3-1,管理制度，扣0.5分）

4..43104綜采工作面現場備用材料、備件、工器具規(guī)格數量與地

面臺賬不統(tǒng)一。（表8.3-1,支護材料，扣0.5分）

5.43104綜采工作面46#、87#支架初撐力低于額定值的80%；回

風順槽65#單體支柱壓力8.5Mpa,不符合作業(yè)規(guī)程要求。（表8.3-1,

頂板管理第1條，扣1.5分）

6.43104綜采工作面7#支架接頂不嚴實；1#、2#支架錯茬超過頂

梁側護板高的2/3。（表8.3-1,頂板管理第3條，扣2分）

7.43104綜采工作面煤墻、支架直線性差，其偏差大于50mm；

30#、38#端面距超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定。（表8.3-1,頂板管理第5條，扣

2分）

8.43104綜采工作面上下端頭單體支柱未進行編號管理。（表

8.3-1,頂板管理第6條，扣0.5分）

9.43104綜采工作面帶式巷37#、38#柱距大于100m,不符合作

業(yè)規(guī)程規(guī)定。（表8.3-1,安全出口第3條，扣1分）

10.43104綜采工作面采煤機右滾筒截齒磨損嚴重、外噴霧壓力不

符合設計要求。（表8.3-1,設備管理第2條，扣1分）

11.43104綜采工作面現場2名現場作業(yè)人員未掌握本崗位相應的

安全生產責任制和管理制度。（表8.3-1,作業(yè)人員，扣1分）

14

12.43104綜采工作面回風順槽避災路線牌，未明確具體位置。

（《煤礦安全規(guī)程》第88條、684條，扣1分）

13.43104綜采工作面現場通風系統(tǒng)圖未標注風速、風量，支護示

意圖無剖面。（表8.3-1,面外環(huán)境第1條，扣1分）

14.43104綜采工作面乳化油選型缺少其選型依據。（《MT76-2011

液壓支架（柱）用乳化油、濃縮液及其高含水壓液》，扣1份）

4.掘進（問題12條，得分81分）

1、10月份5-2煤中央變電所計劃46m,實際完成0m,未完成當

月進尺任務。（檢查依據：表8.4-1-生產組織-勞動組織，扣1分）

2、4-3煤東翼大巷運輸順槽與回撤通道交岔點處圍巖觀測點未設

置，作業(yè)規(guī)程內頂板離層儀深部基點深度錯誤，每個測站圍巖觀測點

設置要求為2個，實際為1個斷面；礦壓觀測頻度不符合要求，要求

50m范圍內每天觀測一次。（檢查依據：表841-技術保障-監(jiān)測控制,

扣2分）

3、4-3煤東翼大巷運輸順槽二部皮帶機頭電機及減速機設置在皮

帶里側，但未設置行人過橋，檢修人員無法進入里側檢修。（檢查依

據：表8.4-1-設備管理-運輸系統(tǒng)，扣1分）

4、作業(yè)規(guī)程及現場懸掛圖牌板缺少斷電控制系統(tǒng)圖。（檢查依據:

表8.4-1-技術保障-現場圖牌板，扣1分）

5、4-3煤東翼大巷運輸順槽150m處左幫網片破損，需補網；

800m?807m范圍左幫幫部網片與頂部網片搭接不足100mm,且未綁

扎。（檢查依據：表8.4-1-工程質量與安全-內在質量，扣1分）

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6、4-3煤東翼大巷運輸順槽380m處巷道積水，積水長度8m,

深度0.1m；后巷管路積塵較多。（檢查依據：表8.4-1-文明生產-作業(yè)

環(huán)境，扣1分）

7、4-3煤東翼大巷運輸順槽皮帶全線未設置通信和信號裝置；機

尾防跑偏保護固定不牢靠；200-203#皮帶H架缺少漲銷或用鐵絲代

替。（檢查依據：表8.4-1-設備管理-運輸系統(tǒng)，扣3分）

8、4-3煤東翼大巷運輸順槽732m處400A接線盒用鐵絲吊掛在

頂網上；880m、980m處語音廣播電源箱用鐵絲吊掛在幫部網片上。

（檢查依據：GB/T35056-2018煤礦巷道錨桿支護技術規(guī)范）

9、現場所有支護材料管理牌板未填寫規(guī)格型號及數量；玻璃鋼

錨桿存放與牌板不一致。（檢查依據：表8.4-1-文明生產-作業(yè)環(huán)境，

扣1分）

10、綜掘機內噴霧不能使用，外噴霧壓力不符合要求，左前照明

燈不亮。（檢查依據：表8.4-1-設備管理-掘進機械，扣2分）

11、4-3煤東翼大巷運輸順槽掘進作業(yè)規(guī)程缺少綜合柱狀圖；水

文地質無正常涌水量及最大用水量；后配套運輸設備運輸能力未驗

算；作業(yè)規(guī)程未組織會審；11月份復審記錄未貫徹學習；巷道開掘

前現場會審記錄缺少會審意見。（檢查依據：表8.4-1-技術保障-規(guī)程

措施，扣5分）

12、4-3煤東翼大巷運輸順槽設備臺賬缺少膠帶機。（檢查依據：

表8.4-1-設備管理-掘進機械，扣1分）

建議：加強掘進機械及運輸系統(tǒng)設備管理。

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5.機電（問題21條，得分81.02分）

1、東翼五聯巷配電點高壓防爆開關前后未進行雙重命名編號管

理。（三、煤礦電氣；井下供電系統(tǒng)（1）井下供配電網絡扣0.5分）

2、東翼五聯巷配電點接地極打設不規(guī)范，外露長度不符合要求。

（三、煤礦電氣；井下供電系統(tǒng)（7）扣0.5分）

3、東翼五聯巷配電點母聯高爆未掛設反送電管理牌板，未上鎖

管理。（三、煤礦電氣；井下供電系統(tǒng)（1）井下供配電網絡扣0.5

分）

4、43主運五聯巷口處閥門未編號管理。（六、文明生產；管網扣

0.5分）

5、43104運輸順槽第三部電機進線喇叭口電纜標志牌字跡模糊。

（六、文明生產；設備設置扣0.2分）

6、43104綜采工作面設備列車處未掛設供電系統(tǒng)圖。（三、煤礦

電氣；井下供電系統(tǒng)（1）井下供配電網絡扣0.5分）

7、43104綜采工作面電氣操作人員崗位操作不規(guī)范，開蓋前未

進行瓦斯氣體檢測。（五、崗位規(guī)范；作業(yè)人員扣0.5分）

8、43104綜采工作面KBSGZY-2500移動變電站高低壓側未掛設

電壓等級牌板。（三、煤礦電氣；井下供電系統(tǒng)（1）井下供配電網

絡扣0.5分）

9、43104工作面二部機頭動力電纜通訊電纜同鉤掛設，且水管

敷設于電纜上部，未按照煤礦安全規(guī)程465條規(guī)定敷設。（三、煤礦

電氣；井下供電系統(tǒng)（9）電纜及接線工藝扣0.5分）

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10、井下中央變電所高壓室側通道防水密閉門因上部電纜阻擋無

法正常閉合。（三、煤礦電氣；井下供電系統(tǒng)（1）井下供配電網絡扣

0.5分）

11、井下中央水泵房1#泵壓力表損壞，灌引水管道銹蝕嚴重。（二、

煤礦機械；排水系統(tǒng)扣1分）

12、井下中央變電所門口處輔運大巷掛設150米高壓電纜要求加

設防護裝置。（三、煤礦電氣；井下供電系統(tǒng)（9）電纜及接線工藝扣

0.5分）

13、主斜井膠帶機帶面部分磨損嚴重。（二、煤礦機械帶式輸送

機扣0.5分）

14、地面變電所崗位人員不熟悉崗位職責。（五、崗位規(guī)范作業(yè)

人員扣0.5分）

15、礦井一臺一檔管理中通風機、壓風機、主排水缺少設備建檔

管理。（四基礎管理；技術管理（2）扣1.5分）

16、未見持續(xù)有效開展全礦機電專業(yè)技術指導監(jiān)督、專項檢查與

機電統(tǒng)計分析等全礦機電業(yè)務保安工作資料不全。（四、基礎管理；

技術管理（5）扣2分）

17、無機電設備年度大修計劃文件，執(zhí)行不到位。（一、設備與

指標設備大修改造扣1分）

18、機電事故率統(tǒng)計不規(guī)范，無統(tǒng)計人員及歸屬部門簽字。（一、

設備與指標機電事故率扣1分）

19、礦燈統(tǒng)計臺賬無計算全過程管理臺賬。（一、設備與指標礦

18

燈扣1分）

20、機電設備綜合完好率統(tǒng)計內容缺失，統(tǒng)計率設備率無簽字，

無法判定統(tǒng)計數據地點。（一、設備與指標設備完好扣1分）

21、缺失井下供電線路平面敷設示意圖。（四、基礎管理；技術

管理（3）扣2分）

6.運輸（問題11條，得分80.77分）

1、副斜井井口未掛設輔助運輸運行行車規(guī)定。（四、運輸安全設

施安全警示扣1分）

2、輔助運輸大巷未設置水溝蓋板（主運輸大巷與輔助運輸大巷

存在聯絡巷）。（七、文明生產作業(yè)場所扣1分）

3、HX-008#料車檢修后馬槽升起未加設二級防護。（五、運輸管

理：制度保障扣1分）

4、HX-007#料車駕駛室缺失后馬槽，后尾燈淤泥導致車輛警示

下降，缺少反光標示。（三、運輸設備，無軌膠輪車扣0.5分）

5、HX-001#,HX-002#.HX-004#指揮車未配備車載通訊系統(tǒng)。

（三、運輸設備，無軌膠輪車扣1.5分）

6、輔助運輸隊無軌膠輪車失速裝置有制度，執(zhí)行不到位。（五、

運輸管理：制度保障扣1分）

7、井下輔助運輸大巷掛設限速牌板15km/h,制度規(guī)定20km/h,

與制度規(guī)定不符。（五、運輸管理：制度保障扣1分）

8、HX-001#指揮車駕駛員崗位職責不清晰，作業(yè)前崗位風險辨

識及安全確認不到位。（六、崗位規(guī)范作業(yè)人員扣0.5分）

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9、輔助運輸管理制度安全設施臺賬地點標注不明確，檢查缺少

復查人員簽字。（五、運輸管理：制度保障扣1分）

10、輔助運輸安全事故匯報管理內容無明確責任單位，責任人，

內容無實際執(zhí)行操作性。（五、運輸管理：制度保障扣1分）

11、輔助運輸管理人員現場抽考問題兩條，一條均不熟悉。（六、

崗位規(guī)范管理技術人員扣0.5分）

8.調度和應急管理（問題15條，得分85.5分）

1.調度管理匯編未以正式文件下發(fā)，已制定的九項制度中，缺

少考核相關內容。（檢查依據：表8-1調度基礎工作-管理制度，扣

1分）

2.礦領導月度帶班統(tǒng)計表缺少審核記錄。（檢查依據：表8-1調

度基礎工作-管理制度，扣0.5分）

3.災害預防和處理計劃缺少應急處置聯系人員信息。（檢查依

據：表8-1調度基礎工作-技術支撐，扣0.5分）

4.缺少11月18日、27日調度會議記錄，記錄內容凌亂，缺少

部分礦領導參會人員簽字。（檢查依據：表8-1調度管理-計劃與實

施，扣3分）

5.調度員值班記錄中，井下出現設備故障，未明確記錄處理結

果內容，調度信息登記臺賬內容不詳細。（檢查依據：表8-1調度

管理-計劃與實施，扣3分）

6.1名調度員未完成11月份入井次數。（檢查依據：表8-1調

度管理-深入現場，扣1分）

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7.應急突發(fā)信息記錄中領導指示處理信息記錄過于簡單。（檢

查依據：表8-1調度管理-深入現場，扣0.5分）

8.現場抽考兩名調度員，有一人對井下應急處置方法掌握不熟

悉。（檢查依據：表8T職工素質及崗位規(guī)范-專業(yè)技能，扣0.5分）

9.《應急職守制度》中缺少應急上報程序內容及向上級報告聯

系方式。（檢查依據：表8-1應急管理-制度建設，扣0.5分）

10.應急物資臺賬中缺少存放地點，檢查人員簽字等相關內容。

（檢查依據：表8-1應急管理-應急保障，扣1分）

11.缺少安全避險系統(tǒng)原始評估記錄。（檢查依據：表8T應

急管理-安全避險系統(tǒng)，扣0.4分）

12.缺少自救器管理臺賬及維護臺賬。（檢查依據：表8-1應

急管理-個體防護裝備，扣0.4分）

13.4-2煤臨時避難碉室至永久避難碉室之間500m區(qū)域未設置

應急廣播。（檢查依據：表8-1應急管理-應急廣播系統(tǒng)，扣0.2分）

14.兼職救護隊年度訓練計劃內容不全，實際未按計劃開展月度

訓練。（檢查依據：表8-1應急管理-隊伍建設，扣1分）

15.2021年度礦井火災事故演練方案內容不全，缺少應急小組

劃分內容。（檢查依據：表8-1應急管理-應急演練，扣1分）

9.職業(yè)病危害防治和地面設施（問題12條，得分83分）

1.職業(yè)病危害防治責任制度中存在：一是部分內容不是職業(yè)病危

害防治相關職責；二是部分職能科室的職責短缺、不完善（如本礦物

資采購部門機電科的職責中缺少對職業(yè)病危害防治物資采購的審核

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把關，保證所采購物品符合職業(yè)病防護要求等職責）；（檢查依據：8.9-1

職業(yè)病危害防治管理-制度完善，扣1分）

2.安全費用提取及使用計劃中列有職業(yè)病危害防治使用計劃，但

無實際支出項目；（檢查依據：8.9-1職業(yè)病危害防治管理-經費保障,

扣2分）

3.抽查機運隊皮帶工李建勞動合同，合同中職業(yè)危害告知書缺乏

針對性，如將鎰、硫酸、輻射列為皮帶工職業(yè)危害因素，與實際不相

符；（檢查依據：8.9-1職業(yè)病危害防治管理-危害告知，扣0.5分）

4.礦井噪聲測定儀器配備不足，目前配備有1臺，與規(guī)定配備2

臺的要求不相符；（檢查依據：8.9-2職業(yè)病危害-噪聲，扣1分）

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