規(guī)章制度內(nèi)容樣本

配送中心相關(guān)規(guī)章制度倉庫出入庫制度BCYC/PS-GZ-01一、卷煙入庫1.卷煙入庫須依據(jù)入庫憑證，對品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝、產(chǎn)地、產(chǎn)期等逐項(xiàng)進(jìn)行核查，確定無誤，記卡上帳，辦理入庫手續(xù)。2.卷煙入庫須根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，抽查百分比不少于1%，同時(shí)做好統(tǒng)計(jì)。驗(yàn)收必需在辦理入庫手續(xù)前進(jìn)行，確有困難可在兩日內(nèi)進(jìn)行。3.卷煙入庫時(shí)如發(fā)覺問題，倉庫保管員、驗(yàn)收員須作具體統(tǒng)計(jì)，并于次日前報(bào)送中心領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門處理，不然由倉庫保管員、驗(yàn)收員負(fù)全部責(zé)任。對驗(yàn)收不合格卷煙，依據(jù)不一樣情況進(jìn)行妥善處理，盡可能降低和預(yù)防損失擴(kuò)大。二、卷煙出庫1.倉庫憑正式領(lǐng)貨單發(fā)貨，倉庫保管員對領(lǐng)貨單要認(rèn)真查看，嚴(yán)禁多付或少付卷煙。發(fā)覺問題時(shí)立即查找原因并更正，方可發(fā)貨。2.庫外自然溫度高于庫內(nèi)溫度超出8攝氏度時(shí)，應(yīng)采取對應(yīng)控溫方法，不然不得出庫。3.發(fā)貨時(shí)須按領(lǐng)貨單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)驗(yàn)貨。出庫完成后應(yīng)認(rèn)真復(fù)核、登記。4.卷煙出庫要在確保質(zhì)量前提下，根據(jù)“優(yōu)異先出，出陳儲新”標(biāo)準(zhǔn)辦理。規(guī)格、質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)卷煙不得出庫。5．倉庫管理人員應(yīng)督促提貨人員將運(yùn)輸工具清掃潔凈，以確保卷煙運(yùn)輸安全?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心差錯(cuò)追究管理制度》BCYC/PS-GZ-021、送貨員差錯(cuò)追究。要求錢、貨當(dāng)面點(diǎn)清，天天交帳做好統(tǒng)計(jì)。發(fā)生差款、差貨責(zé)任自負(fù)，少款時(shí)全額賠償，同時(shí)按當(dāng)日收款總額計(jì)算。差貨時(shí)，查找原因把貨補(bǔ)齊。當(dāng)日卷煙沒有送出時(shí)，在2日內(nèi)必需送到。全部配送卷煙車組當(dāng)日必需做到日清日結(jié)，不然扣車組每人2分。2、分揀員差錯(cuò)追究。要求分揀正確立即造成差錯(cuò)，影響送貨，每發(fā)覺一次扣2分。3、職員違章、違紀(jì)追究。不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，違犯各項(xiàng)制度造成重大影響者，送交人事處待崗培訓(xùn)。說臟話，行為粗魯，打架斗毆造成影響者，發(fā)覺一次扣3分。沒有完成當(dāng)日工作任務(wù)者，天天扣5分。工作差錯(cuò)率過高，送交人事處待崗培訓(xùn)或勸退?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心庫存卷煙養(yǎng)護(hù)制度》BCYC/PS-GZ-031、落實(shí)庫存卷煙養(yǎng)護(hù)責(zé)任。保管員負(fù)責(zé)做好庫存卷煙養(yǎng)護(hù)工作，做到科學(xué)堆碼，合理使用倉庫空間，維護(hù)好卷煙質(zhì)量，降低卷煙損耗。2、建立卷煙養(yǎng)護(hù)管理制度。保管員要合理使用倉庫空調(diào)機(jī)、吸潮機(jī)等多種設(shè)備，采取現(xiàn)代科學(xué)養(yǎng)護(hù)手段，設(shè)置嚴(yán)密保管帳卡，全部納入微機(jī)管理系統(tǒng)，正確立即記載庫存卷煙多種動態(tài)，堅(jiān)持每日檢驗(yàn)制度，做到帳貨、帳卡、賬賬相符。3、維護(hù)卷煙倉庫養(yǎng)護(hù)環(huán)境。儲存卷煙專庫專用，不準(zhǔn)和其它物品混雜堆放，尤其是不能和部分有異味易揮發(fā)含有大量水分物品一起存放。保持卷煙倉庫清潔隔潮，含有良好通風(fēng)條件。4、加強(qiáng)卷煙庫存預(yù)警管理。卷煙出庫堅(jiān)持優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)。卷煙庫存達(dá)成要求預(yù)警期限，要立即匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理，防治超期變質(zhì)。5、加強(qiáng)夏季防霉養(yǎng)護(hù)管理。高溫季節(jié)垛花垛，保障通風(fēng)順暢。常常檢驗(yàn)溫度表、濕度表，認(rèn)真做好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，適時(shí)調(diào)整溫度和濕度，確保溫度、濕度和卷煙養(yǎng)護(hù)要求相適應(yīng)，碰到雨季定時(shí)吸潮、放風(fēng)。6、加強(qiáng)卷煙搬運(yùn)裝卸管理。裝卸、搬運(yùn)時(shí)要輕拿輕放，保持包裝完整，杜絕退貨，不準(zhǔn)調(diào)換。《白城市煙草專賣局（企業(yè)）配送中心倉庫盤點(diǎn)制度》BCYC/PS-GZ-041、保管員每七天五或周六早晨定時(shí)對本周庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)倉儲部主任立案。2、倉儲部主任每半月對庫存關(guān)鍵品牌100%進(jìn)行盤點(diǎn)，對中等煙抽查品牌總數(shù)50%，低級卷煙抽查品牌總數(shù)40%，盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)物流配部中心立案。3、每個(gè)月月底聯(lián)合財(cái)務(wù)、審計(jì)科、營銷中心、專賣內(nèi)管科對庫存卷煙分品牌、數(shù)量進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。4、賬物不符，立即查找原因，因?yàn)槿藶樵斐桑鶕?jù)批發(fā)價(jià)賠償外，每個(gè)品牌扣保管員對應(yīng)工資。5、認(rèn)真填制庫存情況確定信息表，盤盈作對應(yīng)賬物處理，盤虧要查明原因。6、每個(gè)月將盤點(diǎn)結(jié)果做匯總，由盤點(diǎn)人員簽字，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，物流配送中心保留一份立案?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心卷煙破損管理制度》BCYC/PS-GZ-05為加強(qiáng)破損卷煙管理，降低庫存商品損失，規(guī)范企業(yè)核實(shí)施為，降低運(yùn)行成本，特制訂白城煙草破損卷煙管理措施。一、破損原因明晰，責(zé)任主體明確處理措施（一）在入庫、搬運(yùn)、分揀、配送、倒垛過程中因拆箱少條、外觀污損、褶皺、霉變、水濕等多種非人為原因形成破損卷煙，按本措施處理。（二）在入庫、搬運(yùn)、分揀、配送、倒垛過程中，屬人為原因致?lián)p，由相關(guān)部門責(zé)任人確定破損原因，劃分破損責(zé)任：屬裝卸工野蠻裝卸造成且責(zé)任主體明確，由倉儲部責(zé)任人確定破損原因和破損責(zé)任，裝卸工按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)進(jìn)行賠償；在分揀過程中屬人為原因致?lián)p，且責(zé)任主體明確，由分揀部責(zé)任人確定破損原因和破損責(zé)任，責(zé)任人按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)進(jìn)行賠償；送貨員在送貨過程中屬人為原因造成，且責(zé)任主體明確，由送貨部責(zé)任人確定破損原因和破損責(zé)任，責(zé)任人按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)進(jìn)行賠償。（三）在卷煙入庫過程中發(fā)覺卷煙污損、褶皺、霉變、水濕，屬承運(yùn)企業(yè)責(zé)任，經(jīng)儲配部主任核準(zhǔn)，由承運(yùn)企業(yè)按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)進(jìn)行賠償，倉庫保管員負(fù)責(zé)登記造冊并保管賠償款項(xiàng)。（四）在卷煙入庫過程中發(fā)覺破損卷煙，屬工業(yè)企業(yè)責(zé)任，由倉庫保管員登記造冊，由營銷中心采購部反饋至工業(yè)企業(yè)進(jìn)行協(xié)商，進(jìn)行調(diào)換或退貨。二、無法確定責(zé)任主體處理措施對無法確定賠償責(zé)任主體破損卷煙，應(yīng)先協(xié)商工業(yè)企業(yè)調(diào)換或退貨，調(diào)換和退貨確有困難，經(jīng)儲配部主任核準(zhǔn)后，由倉庫保管員上報(bào)配送中心主任，進(jìn)行登記造冊后處理。三、卷煙物流中心要單獨(dú)建立破損卷煙登記薄，由劉夫磊、程昆管理，發(fā)覺破損卷煙后，應(yīng)立即確定破損原因，劃分破損責(zé)任，并予立即登記和簽字證實(shí)。四、處理破損卷煙應(yīng)遵照“先報(bào)批，后處理”標(biāo)準(zhǔn)，每三個(gè)月由配送中心將破損卷煙情況報(bào)市局企業(yè)主管經(jīng)理，再由市企業(yè)主管經(jīng)理同意后集中處理。五、處理由人為原因破損賠償卷煙，應(yīng)根據(jù)程序進(jìn)行。每個(gè)月度由配送中心將賠償卷煙情況統(tǒng)一上報(bào)到市企業(yè)財(cái)務(wù)科和營銷中心，經(jīng)市企業(yè)兩部門聯(lián)合研究同意后，統(tǒng)一由營銷中心做賬處理。六、破損賠償卷煙處理應(yīng)接收內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，破損卷煙處理方法標(biāo)準(zhǔn)上每三個(gè)月按企業(yè)各科室人數(shù)分配，做為科室招待卷煙以降低企業(yè)運(yùn)行成本。七、對沒有實(shí)際價(jià)值破損卷煙、霉變卷煙，應(yīng)推行內(nèi)部審批手續(xù)，上報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批損失，然后在專賣部門監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，月度決算時(shí)處理破損卷煙損失。八、本措施自二〇《白城市煙草專賣局（企業(yè)）文明用語管理制度及市場信息反饋制度》BCYC/PS-GZ-06為深入提升服務(wù)水平，樹立煙草良好形象，制訂以下制度：1.送貨員要著單位統(tǒng)一配發(fā)工作服，做到潔凈、整齊。2.送貨中要態(tài)度端正，文明用語；如：您好！您訂購卷煙已送到，請查收；您貨款已完全付清，請您簽字；祝您生意興隆，再見！3.主動主動搜集商戶相關(guān)情況信息，立即填寫反饋單給相關(guān)部門。4.要重視信息正確性和貢獻(xiàn)度5.若違反管理制度視情節(jié)進(jìn)行處理?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心卷煙運(yùn)輸、分揀設(shè)備使用制度》BCYC/PS-GZ-071.各類設(shè)備實(shí)施專員專責(zé)管理。卷煙運(yùn)輸、分揀設(shè)備一律落實(shí)專員管理，專員使用，其它人員一律不準(zhǔn)私自動用。2.使用人員要嚴(yán)格根據(jù)操作規(guī)程操作。3.各類設(shè)備實(shí)施專業(yè)養(yǎng)護(hù)管理。由廠家專業(yè)維護(hù)人員定時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)備維修保養(yǎng)工作。設(shè)備發(fā)覺問題，機(jī)修人員要立即和廠家取得聯(lián)絡(luò)，配合專業(yè)人員進(jìn)行處理，避免影響正常工作。4.使用人員負(fù)責(zé)對設(shè)備常常進(jìn)行擦洗，確保設(shè)備整齊，物見本色?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心分揀線管理制度》BCYC/PS-GZ-081、嚴(yán)格根據(jù)訪銷訂單分揀配貨，并將包裝好卷煙放到指定位置，方便送貨員查收領(lǐng)取。2、嚴(yán)格推行卷煙交接手續(xù)。卷煙交接中，在哪個(gè)步驟出現(xiàn)問題，由這個(gè)步驟當(dāng)事人負(fù)擔(dān)責(zé)任。3、分揀員負(fù)責(zé)根據(jù)訪銷定單認(rèn)真審查對卷煙品種、數(shù)量。確保當(dāng)日分揀，無差錯(cuò)。4、分揀中認(rèn)真檢驗(yàn)卷煙外部包裝及周轉(zhuǎn)設(shè)施，發(fā)覺破損、漏煙等情況立即處理。5、分揀后嚴(yán)格盤點(diǎn)卷煙，如發(fā)覺帳貨不符，立即重新檢驗(yàn)，直到帳貨相符為止。6、輕拿輕放，預(yù)防卷煙損壞，因?yàn)楣ぷ魇д`發(fā)生卷煙損壞，當(dāng)事人負(fù)擔(dān)對應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。《白城市煙草專賣局（企業(yè)）配送中心倉儲管理細(xì)則》BCYC/PS-GZ-091、保管員負(fù)責(zé)做好倉庫安全管理工作。嚴(yán)禁攜帶火種、危險(xiǎn)品進(jìn)入庫區(qū)；庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用火，按安全用電要求使用電器設(shè)備。天天巡視檢驗(yàn)庫內(nèi)外安全情況，未經(jīng)同意不得許可無關(guān)人員入內(nèi)，嚴(yán)禁泄露商品庫存信息。2、庫存卷煙養(yǎng)護(hù)工作要做到科學(xué)堆碼，合理使用倉庫空間。3、儲存區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁將火種帶入儲存區(qū)，和儲存無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入儲存區(qū)，嚴(yán)格實(shí)施防火、防盜安全管理制度，加強(qiáng)電源安全管理，存放區(qū)不準(zhǔn)亂接電源、電線及超負(fù)荷使用電器設(shè)備。4、保管員要合理使用倉庫空調(diào)機(jī)、吸潮機(jī)等多種設(shè)備，采取現(xiàn)代化手段，科學(xué)養(yǎng)護(hù)。5、存放卷煙專庫專用，不準(zhǔn)和其它物品混雜堆放，尤其是不能和部分有異味、易揮發(fā)、含有大量水分物品一起存放。保持卷煙倉庫清潔隔潮，含有良好通風(fēng)條件。6、卷煙出庫堅(jiān)持優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)。卷煙庫存達(dá)成要求預(yù)警期限，要立即匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理，預(yù)防超期變質(zhì)。7、高溫季節(jié)保障通風(fēng)順暢。常常檢驗(yàn)溫度表、濕度表，認(rèn)真做好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，適時(shí)調(diào)整溫度和濕度，確保溫度、濕度和卷煙養(yǎng)護(hù)要求相適應(yīng)，碰到雨季時(shí)吸潮，放風(fēng)?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）促銷品交接發(fā)放制度》BCYC/PS-GZ-10為加強(qiáng)促銷品領(lǐng)取發(fā)放管理，杜絕庫存促銷品領(lǐng)取混亂現(xiàn)象，規(guī)范促銷品發(fā)放行為，提升工作效率，特制訂白城煙草促銷品交接發(fā)放制度。（一）綜合管理員綜合管理員天天立即接收客服部上傳促銷品信息單，并依據(jù)內(nèi)容填寫促銷品申領(lǐng)單和本級促銷品發(fā)放交接表，按四個(gè)外縣分別制作外縣促銷品發(fā)放表（供外縣確定促銷品到貨數(shù)量），按本級6輛送貨車分別制作本級促銷品簽字表；天天必需回收全本級促銷品簽字表并立即回收外縣促銷品簽字表，每半月將回收促銷品簽字表上交到營銷中心歸檔。（二）促銷品交接員促銷品交接員負(fù)責(zé)四個(gè)外縣和本級送貨車促銷品分貨工作，天天在早上8點(diǎn)之前同營銷中心聯(lián)絡(luò)根據(jù)促銷品申領(lǐng)單將領(lǐng)取促銷品，并依據(jù)促銷品申領(lǐng)單內(nèi)容填寫外縣促銷品發(fā)放交接表，過程中推行簽字交接程序以確定促銷品申領(lǐng)數(shù)量。（三）送貨員送貨員負(fù)責(zé)促銷品發(fā)放工作和督促用戶簽字確定工作，送貨員必需保管好當(dāng)日促銷品簽字表，在送貨結(jié)束和促銷品發(fā)放完后，必需將促銷品簽字表于當(dāng)日交給配送中心綜合管理員保管。送貨過程中，促銷品因特殊情況未能送到用戶手里，需向部門主任請示，經(jīng)同意后在下一個(gè)送貨周期將促銷品送到用戶手里。（四）本制度于7月12日起實(shí)施?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心包裝物（熱收縮膜）使用管理制度》BCYC/PS-GZ-11為使白城煙草卷煙包裝物管理愈加規(guī)范、有序，結(jié)合物流配送中心實(shí)際情況，制訂以下管理措施：一、公開招標(biāo)嚴(yán)格根據(jù)省（市）局公開招標(biāo)形式確定供貨商及包裝物單價(jià)，并簽署協(xié)議。二、專員管理物流配送中心設(shè)專員（姚葵陽）管理包裝物，并填寫《包裝物管理臺賬》。三、具體管理程序（一）包裝物入庫1.管理員接到按計(jì)劃購進(jìn)包裝物，認(rèn)真查看檢驗(yàn)匯報(bào)，清點(diǎn)數(shù)目后立即辦理入庫手續(xù)。2.包裝物入庫時(shí)發(fā)覺有破損現(xiàn)象立即向中心主任匯報(bào)，并做應(yīng)急處理。3.認(rèn)真填寫入庫單、保管臺賬及其它原始統(tǒng)計(jì)。（二）貯存管理1.包裝物入庫后，應(yīng)貯放在地面平整、陰涼、干燥、通風(fēng)地方。2.托盤中包裝物應(yīng)碼垛整齊，離墻距離10厘米以上，垛和垛之間保持間隔。3.包裝物不得和有毒、有害及易燃易爆等危險(xiǎn)品同時(shí)存放。4.管理員具體負(fù)責(zé)天天對包裝物清點(diǎn)，對卷煙分揀過程產(chǎn)生剩下包裝物立即做好登記保留，確保不丟失、不截留、不挪用。（三）包裝物出庫1.管理員按季度實(shí)際使用量認(rèn)真填寫《出庫單》各項(xiàng)內(nèi)容。2.發(fā)放完成后，妥善保管《出庫單》存根，核實(shí)剩下物品數(shù)量。3.按“優(yōu)異先出、后進(jìn)后出”標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。四、監(jiān)督檢驗(yàn)由儲配部定時(shí)對包裝物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物一致，做到立即監(jiān)督。《白城市煙草專賣局（企業(yè)）配送中心托盤使用管理制度》BCYC/PS-GZ-121.交接員負(fù)責(zé)收回天天用于外縣運(yùn)輸卷煙所使用托盤。2.假如發(fā)覺托盤數(shù)量短缺，誰犯錯(cuò)弄丟，誰照價(jià)賠償（從當(dāng)月獎(jiǎng)金中扣除）。3.分揀員、送貨員在使用托盤過程中要輕拿輕放，并保持潔凈、整齊、無損壞，致使托盤損壞者要照價(jià)賠償（從當(dāng)月獎(jiǎng)金中扣除）。《白城市煙草專賣局（企業(yè)）配送中心卷煙紙箱管理措施》BCYC/PS-GZ-13為使白城煙草卷煙紙箱管理愈加規(guī)范、有序，結(jié)合配送中心實(shí)際情況，制訂以下管理措施：一、公開招標(biāo)以公開招標(biāo)形式，確定收箱人及紙箱單價(jià)，并簽署協(xié)議（紙箱價(jià)格隨市場情況定時(shí)調(diào)整）。二、專員管理配送中心設(shè)專員（楊冰梅）管理卷煙紙箱，并填寫紙箱統(tǒng)計(jì)情況表。三、財(cái)物分開配送中心負(fù)責(zé)清點(diǎn)紙箱數(shù)量，交易紙箱錢款由收箱人預(yù)先存入財(cái)務(wù)科。四、具體管理程序1.收箱人將交易紙箱錢款預(yù)先存入財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科出具寫明交易紙箱數(shù)量及金額憑證，一式三份，財(cái)務(wù)人員、收箱人、配送部門責(zé)任人簽字后各留一份。2.配送中心紙箱管理人員天天清點(diǎn)當(dāng)日紙箱數(shù)量，將繳款情況、用戶需求數(shù)量、破損數(shù)量、交易數(shù)量等具體情況填寫紙箱統(tǒng)計(jì)情況表，并和收箱人共同簽字確定，每個(gè)月由配送部門責(zé)任人進(jìn)行審核簽字。3.配送中心紙箱管理人員依據(jù)收箱人預(yù)交款金額，隨時(shí)統(tǒng)計(jì)預(yù)交款所剩下額，立即通知收箱人交款。4.破損紙箱作為廢品由紙箱管理人員和收箱人共同處理，所賣錢款交到財(cái)務(wù)科。五、監(jiān)督檢驗(yàn)由監(jiān)察部門不定時(shí)抽查某一時(shí)段紙箱管理情況，做到立即監(jiān)督。六、本措施于5月1日開始實(shí)施?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心綜合管理員制度》BCYC/PS-GZ-141、堅(jiān)持日清日結(jié)，天天必需將當(dāng)日非電子結(jié)算貨款銀行回執(zhí)全部收回，正確查對送貨員上繳銀行收據(jù)和收款信息單數(shù)值是否一致，每次查對無誤后，將銀行收據(jù)立即交到財(cái)務(wù)部門，并向中心主任匯報(bào)回款情況。2、負(fù)責(zé)天天和銀行連網(wǎng)進(jìn)行電子結(jié)算扣款、對帳等工作；對結(jié)算不成功等情況立即查對并查找原因。3、負(fù)責(zé)天天訪銷結(jié)束后，立即接收營銷中心訂單部傳輸卷煙訂單數(shù)據(jù)，并依據(jù)訂單部傳輸卷煙訂單數(shù)據(jù)，正確打印本級出貨單、本級和外縣收款單、配送路線單、送貨小票；同時(shí)通知保管員進(jìn)行卷煙出庫工作。4、負(fù)責(zé)每個(gè)月月初，經(jīng)過V3系統(tǒng)計(jì)算出上個(gè)月裝卸職員資和郵政物流費(fèi)用，并形成對應(yīng)單據(jù)，裝卸職員資單經(jīng)中心主任同意后，上報(bào)人事科，郵政物流費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表交給郵政交接員；5、負(fù)責(zé)每個(gè)月月末之前完成部門費(fèi)用預(yù)算填報(bào)工作，經(jīng)中心主任同意后，上報(bào)財(cái)務(wù)科；6、負(fù)責(zé)每個(gè)月月末做好卷煙損益單審核工作，并完成損益單各項(xiàng)簽字工作，最終上交財(cái)務(wù)科和專賣科立案。7、正確統(tǒng)計(jì)各部門辦公用具需求數(shù)量及種類，填寫機(jī)關(guān)服務(wù)中心用具申購單，經(jīng)中心主任同意后，上報(bào)服務(wù)中心。8、負(fù)責(zé)組織確定配送中心相關(guān)文件、方案、制度，和按工作要求立即完成配送中心多種文字材料整理、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及資料數(shù)據(jù)填寫及上報(bào)工作，并確保原始憑證保留完整規(guī)范。9、天天立即接收客服部上傳促銷品信息單，然后依據(jù)信息單內(nèi)容填寫促銷品申領(lǐng)單和本級促銷品發(fā)放交接表，按四個(gè)外縣分別制作外縣促銷品發(fā)放表（供外縣確定促銷品到貨數(shù)量），按本級6輛送貨車分別制作本級促銷品簽字表；天天必需回收全本級促銷品簽字表并立即回收外縣促銷品簽字表，每半月將回收促銷品簽字表上交到營銷中心歸檔。10、負(fù)責(zé)配送中心考評工作，推行考評員職責(zé)，堅(jiān)持公平、公正標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按考評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日?？荚u工作，認(rèn)真填寫考評表、出勤表等表格，每日下班前匯總當(dāng)日考評情況，并向中心主任匯報(bào)當(dāng)日考評情況，然后明示當(dāng)日考評結(jié)果。每個(gè)月月底匯總月度考評情況和每十二個(gè)月年底匯整年度考評情況，形成格式嚴(yán)謹(jǐn)、內(nèi)容詳實(shí)月度考評匯報(bào)和年度考評匯報(bào)，上報(bào)中心主任同意后，在白城煙草網(wǎng)上公布。11、每個(gè)月依據(jù)績效考評方案要求和考評結(jié)果，計(jì)算品牌獎(jiǎng)金，經(jīng)中心主任同意后，上報(bào)督察考評中心。12、負(fù)責(zé)ISO9001質(zhì)量體系文件編排、修改工作；配送中心物流對標(biāo)數(shù)據(jù)搜集，統(tǒng)計(jì)分析工作；職業(yè)健康安全管理體系痕跡化管理工作；并推行以上三項(xiàng)內(nèi)審員職責(zé)。13、負(fù)責(zé)彈性送貨日常編排工作。14、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，做好中心信息編寫及網(wǎng)上公布工作。15、保質(zhì)保量地完成好領(lǐng)導(dǎo)安排其它各項(xiàng)工作任務(wù)?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心品牌獎(jiǎng)金發(fā)放措施》BCYC/PS-GZ-15為加強(qiáng)品牌培育工作，確保品牌獎(jiǎng)金合理使用，深入激發(fā)職員工作主動性、主動性和發(fā)明性，結(jié)合配送中心工作實(shí)際，制訂本措施。一、堅(jiān)持把崗位績效作為獎(jiǎng)金兌現(xiàn)依據(jù)，預(yù)防和克服平均主義。品牌獎(jiǎng)金發(fā)放將和配送中心績效考評結(jié)果掛鉤。二、堅(jiān)持突出關(guān)鍵崗位標(biāo)準(zhǔn)。品牌獎(jiǎng)金分配要向關(guān)鍵崗位和技術(shù)崗位傾斜。三、具體發(fā)放措施（一）從品牌獎(jiǎng)金總額中提取1200.00元向關(guān)鍵崗位傾斜：保管員、掃碼員、機(jī)修員、微機(jī)員、紙箱管理員每人每個(gè)月200.00元。（二）績效考評扣分所對應(yīng)品牌獎(jiǎng)金之和，用于績效考評加分所需獎(jiǎng)金；假如仍有剩下部分，則平均發(fā)放給關(guān)鍵崗位人員?？冃Э荚u加分所需獎(jiǎng)金超出扣分獎(jiǎng)金之和，超出部分從品牌獎(jiǎng)金中直接提取。（三）每個(gè)月品牌獎(jiǎng)金按當(dāng)月績效考評得分結(jié)果全部發(fā)放。四、本措施從6月開始實(shí)施。《白城市煙草專賣局（企業(yè)）配送中心物流費(fèi)用使用管理措施》BCYC/PS-GZ-16為了規(guī)范卷煙物流費(fèi)用管理和核實(shí)工作，真實(shí)、完整提供物流費(fèi)用信息，依據(jù)《吉林省煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流費(fèi)用管理措施和核實(shí)規(guī)程實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合白城煙草卷煙物流實(shí)際，制訂本措施。第一條物流費(fèi)用管理工作是卷煙商業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理關(guān)鍵內(nèi)容，貫穿于物流活動全過程。其基礎(chǔ)任務(wù)是：經(jīng)過估計(jì)、計(jì)劃、控制、核實(shí)、分析和考評，反應(yīng)企業(yè)物流費(fèi)用水平，挖掘潛力，努力降低物流費(fèi)用。第二條卷煙物流費(fèi)用是指煙草商業(yè)企業(yè)在卷煙和雪茄煙購進(jìn)、調(diào)撥、儲存和銷售等實(shí)體流動過程中，所花費(fèi)各項(xiàng)資源貨幣表現(xiàn)，是包裝、裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸、儲存、卷煙物流信息等各個(gè)步驟所支出人力、物力和財(cái)力總和。本措施關(guān)鍵是對卷煙物流費(fèi)用變動費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范管理。卷煙物流費(fèi)用變動費(fèi)用關(guān)鍵指隨企業(yè)卷煙物流業(yè)務(wù)量改變而變化費(fèi)用，關(guān)鍵包含運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、商品損耗、包裝費(fèi)、設(shè)備修理費(fèi)等。第五條建立健全卷煙物流費(fèi)用原始統(tǒng)計(jì)、各項(xiàng)商品和財(cái)產(chǎn)物資收發(fā)、領(lǐng)退、計(jì)量和驗(yàn)收制度。加強(qiáng)材料物資等實(shí)物和“材料物資”核實(shí)管理。（一）依據(jù)物流活動管理實(shí)際情況，建立、健全下列各項(xiàng)原始統(tǒng)計(jì)：1．財(cái)產(chǎn)物資方面原始統(tǒng)計(jì)，應(yīng)能反應(yīng)財(cái)產(chǎn)物資收、發(fā)、領(lǐng)、退等物流過程。包含：財(cái)產(chǎn)物資驗(yàn)收入庫單、領(lǐng)用單、退庫單、財(cái)產(chǎn)物資盤點(diǎn)匯報(bào)單、工具請領(lǐng)單等，并作好工具借交登記簿和財(cái)產(chǎn)物資倉庫臺帳記帳工作。2．設(shè)備使用方面原始統(tǒng)計(jì)，應(yīng)能反應(yīng)設(shè)備驗(yàn)收、交付使用、維修、封存、調(diào)撥、報(bào)廢情況。3．動力消耗方面原始統(tǒng)計(jì)，應(yīng)能反應(yīng)依據(jù)各計(jì)量儀表所顯示水、電、汽、風(fēng)實(shí)際耗用量，并作好能源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4．指定專職管理原始統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和人員，統(tǒng)一要求各類原始統(tǒng)計(jì)格式、內(nèi)容、填寫、審核、簽署、傳輸、存檔等要求，確保原始統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。（二）建立健全各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、物資計(jì)量驗(yàn)收制度，并保持計(jì)量工具正確性。1．提貨驗(yàn)收。在提貨時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，發(fā)覺短缺、不足或破損等情況，要立即查明原因，其應(yīng)由運(yùn)輸機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，要填寫物資破損清單，由運(yùn)輸機(jī)構(gòu)簽證，明確交接雙方經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2．入庫驗(yàn)收。商品物資運(yùn)達(dá)倉庫后，由倉庫管理人員依據(jù)發(fā)票所列品名、規(guī)格和數(shù)量，進(jìn)行點(diǎn)數(shù)等適用計(jì)量折算方法，正確計(jì)算數(shù)量，經(jīng)檢驗(yàn)部門質(zhì)量檢定后，按實(shí)際合格數(shù)量入庫。屬于商品物資定額損耗，可在要求許可損耗范圍內(nèi)點(diǎn)收入庫。對于數(shù)量和質(zhì)量不符，和破損等情況，要查明原因，分清責(zé)任，要求相關(guān)方面賠償或扣付貨款。（三）嚴(yán)格各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、物資盤存制度。各倉庫保管員要堅(jiān)持在收發(fā)過程中隨時(shí)進(jìn)行查對。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資收發(fā)結(jié)存情況，由財(cái)務(wù)及其它相關(guān)部門相關(guān)人員參與，按月進(jìn)行盤點(diǎn)。固定資產(chǎn)除增減改變時(shí)應(yīng)隨時(shí)盤點(diǎn)判定外，應(yīng)最少于年末清點(diǎn)盤存一次。第六條實(shí)施定額管理措施，制訂科學(xué)合理物流費(fèi)用定額。做到核實(shí)有依據(jù)，考評有標(biāo)準(zhǔn)。第七條卷煙物流費(fèi)用定額指標(biāo)確實(shí)定是卷煙物流費(fèi)用預(yù)算管理基礎(chǔ)。各企業(yè)按卷煙物流費(fèi)用不一樣特點(diǎn)制訂對應(yīng)定額。卷煙物流費(fèi)用定額分為變動費(fèi)用定額和固定費(fèi)用定額。第八條卷煙物流變動費(fèi)用定額關(guān)鍵指隨企業(yè)卷煙物流業(yè)務(wù)量改變而改變費(fèi)用定額，關(guān)鍵包含運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、商品損耗、包裝費(fèi)、設(shè)備修理費(fèi)等。（一）運(yùn)輸費(fèi)定額確定關(guān)鍵依據(jù)企業(yè)和外運(yùn)單位運(yùn)輸協(xié)議或代運(yùn)協(xié)議確定。公式：∑每件每公里/噸運(yùn)價(jià)*件數(shù)*公里數(shù)（2元/30條）（二）裝卸費(fèi)用定額關(guān)鍵依據(jù)各地勞動力價(jià)格水平確定單箱裝卸費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后，再結(jié)合企業(yè)銷售預(yù)算或訂貨協(xié)議確定。公式：單箱裝卸費(fèi)*銷售預(yù)算（0.25元/50條）（三）商品損耗定額關(guān)鍵依據(jù)平均存貨和損耗率測算。公式：平均存貨*損耗率（四）包裝費(fèi)定額關(guān)鍵參考單箱耗用包裝材料和消耗數(shù)量確定。公式：單箱耗用*數(shù)量（五）設(shè)備修理費(fèi)指標(biāo)依據(jù)上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合適考慮部分增減原因和上級主管部門確定浮動百分比。第九條本措施由白城市局（企業(yè)）負(fù)責(zé)解釋。第十條本措施自二OO七年元月一日起實(shí)施?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心卷煙庫存預(yù)警管理制度》CYC/PS-GZ-171、落實(shí)卷煙預(yù)警管理責(zé)任。配送中心卷煙庫存預(yù)警管理小組負(fù)責(zé)做好卷煙庫存預(yù)警管理工作。2、明確預(yù)警管理時(shí)限。預(yù)警期控制在6個(gè)月以內(nèi)。保管員發(fā)覺存放期超出4個(gè)月庫存卷煙，立即填寫預(yù)警匯報(bào)單，匯報(bào)工作小組組長，請示企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)處理方法。3、規(guī)范日常預(yù)警管理程序。保管員負(fù)責(zé)常常巡視庫房，立即掌握卷煙庫存情況，負(fù)責(zé)做好卷煙出入庫統(tǒng)計(jì)，做到優(yōu)異先出，預(yù)防超期儲存。《白城市煙草專賣局（企業(yè)）配送中心送貨員管理制度》BCYC/PS-GZ-181.牢靠樹立商戶利益至上思想，端正服務(wù)態(tài)度。保持高度政治責(zé)任感和工作責(zé)任心，努力完成卷煙配送工作任務(wù)。2.加強(qiáng)卷煙配送過程中資金安全管理，將50-100元大面額人民幣隨時(shí)存入車內(nèi)保險(xiǎn)箱內(nèi)。3.在配送過程中要加強(qiáng)同送貨駕駛員親密協(xié)作，時(shí)刻提醒駕駛員要開穩(wěn)車，不得開快車，做好和送貨駕駛員不分開，共同做好防盜防搶應(yīng)急情況處理。4.配送貨款要做到日清日結(jié)，送貨結(jié)束后必需將當(dāng)日貨款立即存入指定銀行（企業(yè)）帳號上，并將銀行存款回執(zhí)單交于配送中心綜合管理員。5.送貨員要嚴(yán)格根據(jù)既定線路進(jìn)行送貨，不得無故脫離送貨路線。6.送貨人員不許可私自給商戶以外任何人員捎帶卷煙。7.樹立誠信觀念，文明服務(wù)，確保卷煙立即、正確送到商戶手中。8.嚴(yán)格推行財(cái)務(wù)制度，貨款要立即存入指定銀行，不許可攜帶貸款辦和送貨無關(guān)事情。9.送貨員要努力工作，提升工作效率。不得在送貨途中辦私事或在中途吃飯時(shí)飲酒，延誤送貨和裝貨時(shí)間，不然，視情節(jié)嚴(yán)厲處理。10.嚴(yán)禁向用戶吃、拿、卡、要，一旦發(fā)覺，向用戶賠禮道歉、退還索要物品，情節(jié)嚴(yán)重，調(diào)離原崗位，交人事部門處理。11.嚴(yán)禁利用職務(wù)之便監(jiān)守自盜、以假煙換真煙或代售卷煙，違者，一律交人事部門嚴(yán)厲處理。12.送貨員要有責(zé)任感，對待單位財(cái)產(chǎn)要倍加珍惜，所送卷煙要妥善保管，嚴(yán)禁丟失、損壞，丟失或損壞按價(jià)賠償。13.牢靠樹立安全意識，送貨員對存在安全隱患要立即發(fā)覺，立即匯報(bào)。嚴(yán)禁私自駕駛送貨車輛，若出現(xiàn)后果自負(fù)，嚴(yán)重者交相關(guān)部門嚴(yán)厲處理。14.送貨員要熟悉業(yè)務(wù)，能夠認(rèn)真解答商戶提出問題，對所轄區(qū)域商戶做到三知道：即知道商戶地址，知道商戶名稱，知道商戶基礎(chǔ)情況。15.送貨員天天裝貨時(shí)必需按單據(jù)查對數(shù)量，不然后果自負(fù)；送貨時(shí)必需和商戶查對卷煙品種、數(shù)量，未查對造成差錯(cuò)，由送貨員自行賠償。16.工作中必需著單位統(tǒng)一發(fā)放工作服，并佩帶春雨服務(wù)品牌標(biāo)志，使用文明禮貌用語，微笑服務(wù)，不然，視情節(jié)進(jìn)行處理。《白城市煙草專賣局（企業(yè)）送貨款存放交接制度》BCYC/PS-GZ-19為確保貨款安全，提升工作效率，特制訂以下制度：1.送貨員必需保管好當(dāng)日收回和送貨小票對應(yīng)貨款，必需在當(dāng)日存入企業(yè)指定銀行網(wǎng)點(diǎn)，并保管好存款憑證。2.送貨員在辦結(jié)存款業(yè)務(wù)后，必需將存款憑證于當(dāng)日交給配送中心綜合管理員。3.因特殊情況未存入指定銀行網(wǎng)點(diǎn)，需向部門主任請示，經(jīng)同意后存入其它定點(diǎn)銀行網(wǎng)點(diǎn)。4.因極特殊情況未存入銀行，由部門主任和市局財(cái)務(wù)科溝通后，存入市局財(cái)務(wù)科，并通知安?？萍优扇藛T監(jiān)管。本制度于7月27日起實(shí)施?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）用電安全管理制度》BCYC/PS-GZ-20一、電線和電器設(shè)備必需根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范由正式電工安裝、維修。不準(zhǔn)私自亂接臨時(shí)電源、電線；不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè)；不準(zhǔn)使用不合格保險(xiǎn)裝置。二、倉庫用電必需嚴(yán)格遵照《倉庫安全管理制度》中相關(guān)要求。三、每六個(gè)月對電線絕緣情況檢測一次,夏季對排潮通風(fēng)設(shè)備每個(gè)月檢驗(yàn)一次,發(fā)覺線路老化、破損、裸露、絕緣不良、短路、接點(diǎn)和開關(guān)不牢等現(xiàn)象,必需立即更新維修,其它電器設(shè)備按使用說明或相關(guān)要求檢測維修,檢測維修應(yīng)有統(tǒng)計(jì),注明時(shí)間、維修內(nèi)容、經(jīng)手人等。四、使用電熱器具必需經(jīng)本單位關(guān)鍵責(zé)任人同意,并安放在指定地點(diǎn),不準(zhǔn)隨便移動,在易燃易爆場所嚴(yán)禁使用電熱裝置。五、配電室(箱、柜)內(nèi)必需保持清潔,無積塵和雜物,其周圍1米內(nèi)不準(zhǔn)堆放雜物。六、因工作需要架設(shè)臨時(shí)線路時(shí),必需經(jīng)當(dāng)?shù)仉娏χ鞴懿块T同意并由她們安裝、拆除,臨時(shí)線路導(dǎo)線必需絕緣良好且能夠滿足負(fù)荷需要,設(shè)有總開關(guān),地面部分必需有硬質(zhì)保護(hù)裝置。《白城市煙草專賣局（企業(yè)）用火安全管理制度》BCYC/PS-GZ-211.禁火區(qū)內(nèi)一律不準(zhǔn)私自動用明火。2.固定火源要登記立案，由專員負(fù)責(zé)管理，確保明火安全。3.新增添用火點(diǎn)或臨時(shí)用火單位必需提出申請，報(bào)主管部門同意，辦理臨時(shí)用火證。4.用火作業(yè)要采取“三定”方法（定人、定點(diǎn)、定方法），用火前要做到“八不”，用火中要做到“四要”，用火后要做到“一清”。用火前“八不”：（1）用火前未定用火點(diǎn)不用火。（2）無人監(jiān)護(hù)、用火滅火方法不落實(shí)不用火。（3）周圍易燃可燃物未清理不用火。（4）凡沾有易燃物質(zhì)未洗刷潔凈不用火。（5）凡盛裝過氣體、受熱膨脹有爆炸危險(xiǎn)容器和管道不用火。（6）在高空進(jìn)行焊接或切割作業(yè)時(shí)，下面可燃物品未清理或未采取安全防護(hù)方法不用火。（7）凡儲存有易燃、易爆物質(zhì)車庫、倉庫場所未經(jīng)排除危險(xiǎn)不用火。（8）未配置對應(yīng)滅火器材不用火。用火中“四要”：（1）用火前要指定現(xiàn)場安全責(zé)任人。（2）現(xiàn)場人員必需注意用火情況，發(fā)覺不安全苗頭時(shí)，要立即停止用火。（3）發(fā)覺火災(zāi)、爆炸事故要立即撲救，并立即報(bào)警。（4）用火人員要嚴(yán)格實(shí)施操作規(guī)程。用火后“一清”：現(xiàn)場人員用火后，要根本清理火種，方可離開現(xiàn)場。5.電、氣焊作業(yè)，操作人員必需嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，作業(yè)結(jié)束后，要認(rèn)真檢驗(yàn)現(xiàn)場，派人對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清理。6.氧氣瓶、乙炔瓶、液化氣瓶，不準(zhǔn)混存混放，要設(shè)專庫存放，由專員管理?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）卷煙（煙葉）倉庫安全管理制度》BCYC/PS-GZ-221、庫房內(nèi)應(yīng)有防火分區(qū)，安全出口和消防通道應(yīng)保持通暢，嚴(yán)禁占用、堵塞、堆動作放任何物品；2、庫區(qū)和庫房消防安全標(biāo)識齊全、完好，具體實(shí)施《安全標(biāo)識管理要求》；3、嚴(yán)禁挪用、移動或遮擋消防器材；相關(guān)管理責(zé)任人，每個(gè)月最少對消防器材進(jìn)行一次檢驗(yàn)，并填寫《消火栓和滅火器檢驗(yàn)卡》；具體實(shí)施《消防設(shè)施和器材管理要求》；4、庫房鑰匙必需由保管員專門保管，離開倉庫必需鎖門，倉庫有照明應(yīng)該關(guān)閉照明總開關(guān)。5、對于檢驗(yàn)或巡查出火災(zāi)隱患要立即消除。6、對于違反消防安全要求行為，要責(zé)成相關(guān)人員當(dāng)場更正，督促落實(shí)并將違反要求情況和更正情況統(tǒng)計(jì)備查。7、對于不能當(dāng)場更正火災(zāi)安全隱患，要立即向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出整改方案。8、在隱患排除之前，應(yīng)落實(shí)防范方法，保障安全，不能確保安全時(shí)，要將危險(xiǎn)部位停業(yè)整改。隱患整改完成后，要寫出整改情況匯報(bào)并統(tǒng)計(jì)，送主管領(lǐng)導(dǎo)確定后存檔備查。9、對公安消防機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)限期整改火災(zāi)隱患，要在要求期限內(nèi)更正，并寫出整改復(fù)函報(bào)公安消防機(jī)關(guān)?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）卷煙防霉安全管理制度》BCYC/PS-GZ-23一、夏季來臨之前,存有卷煙各部門和倉庫責(zé)任人、保管員要認(rèn)真做好卷煙防霉準(zhǔn)備工作,檢驗(yàn)倉庫是否滲漏,維修通風(fēng)降濕設(shè)備、溫濕度儀表等。二、保管員是卷煙防霉準(zhǔn)備工作直接責(zé)任人,在日常管理中,要堅(jiān)持“三控制”1、控制水分:潮濕季節(jié),必需開動吸濕機(jī)吸潮,使倉庫中安全水分控制在10.5-12.5%,最高不超出13%,最低不得低于9%。2、控制庫內(nèi)相對濕度:潮濕季節(jié)為55-60%,通常季節(jié)60-65%,干燥季節(jié)65-70%,最高不超出70%,最低以55%為限。3、控制溫度:夏季要堅(jiān)持常常通風(fēng)、倒垛、降溫,使庫內(nèi)溫度控制在25-30攝氏度之間,或低于室外氣溫五攝氏度左右。三、嚴(yán)格掌握通風(fēng)將濕標(biāo)準(zhǔn):卷煙倉庫通風(fēng)時(shí),一定要在庫外溫度、相對濕度和絕對濕度全部低于庫內(nèi),最少庫外有兩個(gè)條件低于庫內(nèi),另外一個(gè)條件內(nèi)外相當(dāng)初才能通風(fēng)。四、對長時(shí)間儲存卷煙,保管員要常常提醒部門責(zé)任人進(jìn)行妥善處理,預(yù)防霉變。五、根據(jù)倉庫和電源安全管理制度,定時(shí)檢驗(yàn)防霉設(shè)備,發(fā)覺故障和隱患,立即整改、維修。六、在防霉度夏期間認(rèn)真檢驗(yàn),保管員每日最少檢驗(yàn)一次,部門責(zé)任人每三天檢驗(yàn)一次,做好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心出入庫登記制度》BCYC/PS-GZ-24為加強(qiáng)配送中心管理，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資完好無損，依據(jù)企業(yè)安全管理要求和配送中心內(nèi)部管理具體要求，結(jié)合庫房本身情況，特制訂本要求。一、除本倉庫工作人員外，其它人員不得隨意出入倉庫。二、臨時(shí)因工作需要（如月末盤點(diǎn)、設(shè)備維修、安全檢驗(yàn)等）出入庫人員，經(jīng)配送中心領(lǐng)導(dǎo)同意后，在保管員陪同下出入倉庫，并在出入庫記錄表上簽字。三、進(jìn)入倉庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。四、本要求自1月1日實(shí)施《白城市煙草專賣局（企業(yè)）配送中心關(guān)鍵部位安全管理檢驗(yàn)制度》BCYC/PS-GZ-25一、要害、關(guān)鍵部位安全管理要納入配送中心工作關(guān)鍵。二、輔料間、卷煙倉庫、保管員辦公室、綜合管理員辦公室等關(guān)鍵部位,非本崗位人員，未經(jīng)許可嚴(yán)禁入內(nèi)；微機(jī)控制臺、配電箱等關(guān)鍵部位，非本崗位人員嚴(yán)禁操作使用。三、關(guān)鍵部位相關(guān)工作人員,必需經(jīng)相關(guān)主管部門資格認(rèn)定,方可上崗。四、對關(guān)鍵部門工作人員,要定時(shí)進(jìn)行教育培訓(xùn),經(jīng)考評如不適宜本崗位工作,要立即進(jìn)行調(diào)整。五、關(guān)鍵部位建筑及其必需安全設(shè)施,必需符合相關(guān)安全管理要求要求。六、關(guān)鍵部位嚴(yán)禁帶入或存放危險(xiǎn)品,現(xiàn)場內(nèi)各類警示裝置必需齊備完好,安全有效。七、建立工作檔案,健全安全保衛(wèi)方法,制訂安全事故應(yīng)急預(yù)案。八、嚴(yán)格實(shí)施安全檢驗(yàn)制度1、天天下班之前對車間和倉庫水、電、門窗檢驗(yàn)一次。2、每個(gè)月對車間和倉庫檢驗(yàn)一次；車間和倉庫每七天自查一次。還要依據(jù)實(shí)際情況組織不定時(shí)檢驗(yàn)和抽查。3、安全檢驗(yàn)要根據(jù)一般檢驗(yàn)、關(guān)鍵檢驗(yàn)和關(guān)鍵部位檢驗(yàn)相結(jié)合方法進(jìn)行。一般檢驗(yàn):對被檢驗(yàn)部門消防安全等進(jìn)行全方面檢驗(yàn)。關(guān)鍵檢驗(yàn):對火、電、現(xiàn)金使用管理;防盜、防搶、防火、防霉變、防詐騙方法；報(bào)警器靈敏度;消防設(shè)施配置。關(guān)鍵部位檢驗(yàn):關(guān)鍵對倉庫、車間等關(guān)鍵部位進(jìn)行檢驗(yàn)。4、對檢驗(yàn)中發(fā)覺問題,應(yīng)該立即處理;不能處理,應(yīng)該立即匯報(bào)和通報(bào)單位相關(guān)責(zé)任人?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心叉車安全管理制度》BCYC/PS-GZ-261、叉車司機(jī)根據(jù)要求工作時(shí)間，在要求地點(diǎn)作業(yè)，按時(shí)完成作業(yè)任務(wù)。2、叉車司機(jī)負(fù)責(zé)叉車安全工作，定時(shí)和機(jī)修工對叉車進(jìn)行檢修和保養(yǎng)，并填寫叉車日檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和叉車月檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。3、叉車由叉車司機(jī)負(fù)責(zé)看管，嚴(yán)禁她人駕駛動用叉車，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，任何單位和個(gè)人全部不準(zhǔn)使用叉車，以免發(fā)生危險(xiǎn)。4、工作結(jié)束后，叉車司機(jī)負(fù)責(zé)立即入庫，并按指定地點(diǎn)停放。5、叉車行駛（操作）過程中，嚴(yán)禁前后站人。6、嚴(yán)格操作程序按時(shí)充電，先開電源后輸入密碼。《白城市煙草專賣局（企業(yè)）配送中心叉車安全操作規(guī)程》BCYC/PS-GZ-271、作業(yè)前,應(yīng)檢驗(yàn)剎車、方向盤、喇叭、照明、液壓系統(tǒng)等裝置是否靈敏可靠,發(fā)覺問題應(yīng)立即處理并統(tǒng)計(jì)。2、車輛發(fā)動前應(yīng)系好安全帶。3、起步時(shí)要查看周圍有沒有些人員和障礙物，然后鳴號起步。行駛中如遇不良條件,應(yīng)減速慢行。4、載物啟步要用低速檔，廠區(qū)內(nèi)行駛時(shí)速不能超出10公里，作業(yè)區(qū)域內(nèi)行駛時(shí)速不能超出5公里。5、載貨行駛時(shí)，貨叉底端距地面要保持30～50厘米，門架要保持后傾。6、從運(yùn)貨車上運(yùn)輸貨物時(shí)，應(yīng)先檢驗(yàn)運(yùn)貨車箱板是否牢靠可靠，貨車手剎制動是否可靠，兩后車輪是否墊有三角木制動，升降平臺和貨車車箱位置高度是否適宜，運(yùn)貨車兩旁是否站人，確定無誤后方可作業(yè)。7、叉車作業(yè)時(shí)，叉車叉抱貨物數(shù)量不得超出四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)煙箱，叉貨物高度不得超出兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)煙箱,叉貨物時(shí),叉件升起高度不得超出叉車門架高度，運(yùn)行時(shí)叉件離地高度不得大于0.5米。8、叉車作業(yè)間隙應(yīng)將叉得貨物放落地面。9、作業(yè)完成后,必需將車輛剎穩(wěn)并摘檔熄火,叉車叉件應(yīng)放落地面。10、叉車擦拭潔凈，例行日常保養(yǎng)后，停放在車庫內(nèi)，不準(zhǔn)停放在坡地上。11、叉車工天天作業(yè)完成后，應(yīng)根據(jù)叉車充電相關(guān)要求實(shí)施。《白城市煙草專賣局（企業(yè)）配送中心叉車充電安全操作規(guī)程》BCYC/PS-GZ-28一、范圍本規(guī)程適適用于分揀車間內(nèi)豐田叉車和協(xié)力叉車蓄電池充電操作程序，包含操作前注意事項(xiàng)、操作步驟、安全操作注意事項(xiàng)及蓄電池和充電器維護(hù)保養(yǎng)。二、操作前注意事項(xiàng)1、檢驗(yàn)電源開關(guān)是否在斷開狀態(tài)。2、檢驗(yàn)電源連接線和充電機(jī)是否連接好。3、檢驗(yàn)充電機(jī)周圍是否有易燃物。三、操作步驟1、將叉車開至充電區(qū)域。2、叉車電源關(guān)閉（將鑰匙轉(zhuǎn)向“OFF”狀態(tài)）。3、將蓄電池和叉車連接插頭取下。4、將充電器和叉車充電裝置正確連接。5、開啟電源開關(guān)，充電機(jī)自檢后面板上“ON”指示燈點(diǎn)亮后進(jìn)入充電狀態(tài)。6、充電完成或終止充電過程先按下充電機(jī)操作面板上“STOP”按鈕，待面板上全部指示燈全部熄滅后，再將電源開關(guān)關(guān)閉。7、取下電源插頭，充電結(jié)束。四、安全操作注意事項(xiàng)1、確保充電機(jī)插頭和輸出電纜極性正確，以避免充電機(jī)內(nèi)部輸出保險(xiǎn)燒毀。2、嚴(yán)禁在充電機(jī)周圍抽煙，對蓄電池操作時(shí)，請避免明火或火花。3、嚴(yán)禁帶電取下或插上充電機(jī)或蓄電池插頭，以避免產(chǎn)生瞬間電流增大造成不可估量后果。4、充電過程中，發(fā)生異常情況，先關(guān)閉電源再請示部門責(zé)任人處理。五、維護(hù)和保養(yǎng)1、每日對蓄電池外表清潔，預(yù)防電極起銅銹，造成短路。2、每個(gè)月對蓄電池加蒸餾水，延緩電瓶老化。3、每日對充電機(jī)外表灰塵進(jìn)行清掃。4、每日對蓄電池液位高度進(jìn)行檢驗(yàn)?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）配送中心空氣壓縮機(jī)安全操作規(guī)程》BCYC/PS-GZ-29一、開車前應(yīng)作好以下準(zhǔn)備工作：

1、保持油池中潤滑油在標(biāo)尺范圍內(nèi)，并檢驗(yàn)注油器內(nèi)油量不應(yīng)低于刻度線值。油尺及注油器所用潤滑油牌號應(yīng)符合產(chǎn)品說明書要求。

2、檢驗(yàn)各運(yùn)動部位是否靈活，各聯(lián)接部位是否緊固，潤滑系統(tǒng)是否正常，電機(jī)及電器控制設(shè)備是否安全可靠。

3、檢驗(yàn)防護(hù)裝置及安全附件是否完好齊全。

4、檢驗(yàn)排氣管路是否通暢。

5、接通水源，打開各進(jìn)水閥，使冷卻水通暢。

二、長久停用后首次起動前，必需盤車檢驗(yàn)，注意有沒有撞擊、卡住或響聲異常等現(xiàn)象。新裝機(jī)械必需按說明書要求進(jìn)行試車。

三、機(jī)械必需在無載荷狀態(tài)下起動，待空載運(yùn)轉(zhuǎn)情況正常后，再逐步使空氣壓縮機(jī)進(jìn)入負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，應(yīng)常常注意多種儀表讀數(shù)，并隨時(shí)給予調(diào)整，關(guān)鍵數(shù)據(jù)范圍以下：

1、潤滑油壓力應(yīng)在0.1～0.3MPa，任何情況下不得低于0.1MPa。

2、Ⅰ級排氣壓力為0.18～0.2MPa，不得低于0.16MPa

；Ⅱ級排氣壓力為0.8MPa，不得超出0.84MPa。高壓空氣壓縮機(jī)排氣不得超出說明書要求值。

3、風(fēng)冷空氣壓縮機(jī)排氣溫度低于180℃；水冷應(yīng)低于160℃。

4、機(jī)體內(nèi)油溫不得超出60℃。

5、冷卻水流量應(yīng)均勻，不得有間歇性流動或冒氣泡現(xiàn)象。冷卻水溫度應(yīng)低于40℃。

五、工作中還應(yīng)檢驗(yàn)下列情況：

1、電動機(jī)溫度是否正常，各電表讀數(shù)是否在要求范圍內(nèi)。

2、各機(jī)件運(yùn)行聲音是否正常。

3、吸氣閥蓋是否發(fā)燒，閥聲音是否正常。

4、多種安全防護(hù)設(shè)備是否可靠。

六、每工作二小時(shí)，需將油水分離器、中間冷卻器、后冷卻器內(nèi)油水排放一次，儲風(fēng)桶內(nèi)油水每班排放一次。

七、空氣壓縮機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)覺下列情況時(shí)，應(yīng)立即停車，查明原因，并給予排除。

1、潤滑油終斷或冷卻水終斷。

2、水溫忽然升高或下降。

3、排氣壓力忽然升高，安全閥失靈。

4、負(fù)荷忽然超出正常值。

5、機(jī)械響聲異常。

6、電動機(jī)或電器設(shè)備等出現(xiàn)異常。

八、正常停車時(shí)應(yīng)先卸去負(fù)荷然后關(guān)閉發(fā)動機(jī)。

九、停車后關(guān)閉冷卻水進(jìn)水閥門。冬季低溫時(shí)須放盡氣缸套、各級冷卻器、油水分離器和貯風(fēng)筒內(nèi)存水，以免發(fā)生凍裂事故。

十、如因電源終斷停車時(shí)，應(yīng)使電動機(jī)恢復(fù)開啟位置，以防恢復(fù)供電，因?yàn)殚_啟控制器無動作而造成事故。

十一、以電動機(jī)為動力空氣壓縮機(jī)，其電動機(jī)部分操作須遵照電動機(jī)相關(guān)要求實(shí)施。

十二、以內(nèi)燃機(jī)為動力空氣壓縮機(jī)，其動力部分操作須遵照內(nèi)燃機(jī)相關(guān)要求實(shí)施。

十三、空氣壓縮機(jī)停車10日以上時(shí)，應(yīng)向各摩擦面注以充足潤滑油。停車30天以上作長久封存時(shí)，除放出各處油水，拆除全部進(jìn)、排氣閥并吹潔凈外，還應(yīng)擦凈氣缸鏡面、活塞頂面，曲軸表面和全部非配合表面，并進(jìn)行油封，油封后用蓋蓋好，以防潮氣、灰塵浸入。

十四、移動式空氣壓縮機(jī)在每次拖行前，應(yīng)仔細(xì)檢驗(yàn)走行裝置是否完好、緊固。拖行速度通常不超出20公里/小時(shí)。

十五、空氣壓縮機(jī)所設(shè)貯風(fēng)筒及安全閥、壓力表等安全附件必需符合鐵道部相關(guān)壓縮空氣貯氣筒安全技術(shù)要求。

《白城市煙草專賣局（企業(yè)）配送中心環(huán)境衛(wèi)生管理要求》BCYC/PS-GZ-301.建立衛(wèi)生分擔(dān)區(qū)責(zé)任制度，天天對分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生打掃一次。2.對分揀設(shè)備天天必需進(jìn)行擦拭，養(yǎng)護(hù)工作，做到設(shè)備潔凈，無灰塵，物見本色。3.下班前，由當(dāng)班主任檢驗(yàn)電源、火源、水源及門窗關(guān)閉情況，立即處理事故隱患。4.對分擔(dān)部位衛(wèi)生每漏打掃一次或打掃不潔凈者，要批評處理。5.衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)。1)各區(qū)域衛(wèi)生責(zé)任人負(fù)責(zé)，天天組織本轄區(qū)人員進(jìn)行衛(wèi)生清掃工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)。2)辦公室、休息室地面保持整齊，做到無灰塵、紙屑及多種雜物，門、窗玻璃保持清潔明亮。3)辦公桌、椅擺放整齊美觀、沒有和辦公無關(guān)衣物等雜物。4)倉庫最少每七天全方面打掃一次，做到貨架地面無灰塵、無紙屑及雜物。5)區(qū)域內(nèi)無痰跡，無煙頭，無雜物堆放。6)洗手間及其它衛(wèi)生設(shè)施保持清潔無異味。7)廢棄物、垃圾按要求放置到要求部位或桶內(nèi)，無隨意堆積、亂倒現(xiàn)象。8)車輛衛(wèi)生保持外觀整齊，車內(nèi)無煙頭、雜物、灰塵。《白城市煙草專賣局（企業(yè)）配送中心測量儀器保養(yǎng)制度》BCYC/PS-GZ-31一、測量儀器維護(hù)實(shí)施定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)制度,由配送中心具體組織實(shí)施,維修不立即或管理不妥將追究配送中心責(zé)任人責(zé)任。二、配送中測量儀器日常管理實(shí)施屬地管理,要確定專員具體對配送中心庫房轄區(qū)內(nèi)測量儀器完好有效情況負(fù)責(zé),發(fā)覺異常情況,要立即和領(lǐng)導(dǎo)溝通。三、要和含有設(shè)施維修保養(yǎng)能力單位簽署維修保養(yǎng)協(xié)議,按要求定時(shí)維修保養(yǎng),出具維修保養(yǎng)匯報(bào)書,定時(shí)進(jìn)行功效檢驗(yàn),確保其正常使用。四、測量儀器要放在指定位置,設(shè)有顯著標(biāo)志,周圍不得堆放任何物品和雜物。五、測量儀器要按要求配足數(shù)量,配齊種類,并按期更換,不準(zhǔn)超期使用。六、測量儀器要保持清潔、完整,消防水源充足,水流通暢。七、不準(zhǔn)隨便動用測量儀器等設(shè)施,發(fā)覺損壞要立即匯報(bào)。凡私自挪用或損壞測量儀器及設(shè)施單位和個(gè)人,視情節(jié)給行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰并賠償對應(yīng)損失?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）車輛安全管理細(xì)則》BCYC/PS-GZ-321.送貨駕駛員必需根據(jù)市局（企業(yè)）駕駛員安全管理制度實(shí)施。2.送貨車輛必需有部門出具派車單方可出車，不然，出現(xiàn)問題后果自負(fù)。3.送貨駕駛員在送貨車輛天天出車前，必需對車輛制動、方向、輪胎等關(guān)鍵部位進(jìn)行檢驗(yàn)，確定安全情況良好時(shí)才能出車；不然，責(zé)任自負(fù)。4.送貨駕駛員必需按當(dāng)日送貨路線出車，不許可私自改變路線，不然，出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。5.送貨駕駛員在送貨中途吃飯時(shí)不許可喝酒，因?yàn)楹染频R工作或出現(xiàn)不良后果者責(zé)任自負(fù)。6.每七天五下午為車場日，關(guān)鍵是檢驗(yàn)、保養(yǎng)、清潔車輛，若不按要求實(shí)施，出現(xiàn)不良后果者，責(zé)任自負(fù)。7.工作中必需著單位統(tǒng)一發(fā)放工作服，并佩帶春雨服務(wù)品牌標(biāo)志，文明行車，不開英雄車、賭氣車，不然，后果自負(fù)?！栋壮鞘袩煵輰Ｙu局（企業(yè)）送貨防搶、防盜制度》BCYC/PS-GZ-33為深入加強(qiáng)送貨工作安全，制訂以下制度：1.