氣瓶檢驗站質(zhì)量記錄表格匯編

檢驗分包情況登記表GZADL/JL20-2023編號：GZADL/JL20-2023日期分包項目分包單位客戶報告編號經(jīng)手人 年度培訓計劃GZADL/JL21-2023編號：GZADL/JL21-2023年度：年日期受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準：日期： 人員考核記錄GZADL/JL22-2023編號：GZADL/JL22-2023年度：年人員姓名工作部門或名稱序號日期工作、學習、考核內(nèi)容結(jié)果備注記錄員： 供方評定表GZADL/JL23-2023編號：GZADL/JL23-2023序號：供方名稱地址電話／傳真電子郵件最高管理者供應的物品或服務評定情況：產(chǎn)品質(zhì)量：優(yōu)良□一般□較差□(提供服務的質(zhì)量)價格：優(yōu)良□一般□較差□服務質(zhì)量：優(yōu)良□一般□較差□信譽：優(yōu)良□一般□較差□質(zhì)量體系認證：其他：總體評價：優(yōu)良□合格□不合格□評定人：日期：審核人：日期：注：服務包括培訓服務、儀器設備檢定／校準服務、儀器設備及計算機等辦公設備維修服務等等。 合同評審表GZADL/JL24-2023文件編號：GZADL/JL24-2023編號：合同名稱合同編號所附資料經(jīng)辦人日期合同對方評審內(nèi)容技術(shù)要求質(zhì)量要求法規(guī)要求方法要求時間要求組織管理雙方義務雙方責任合同價格特殊要求：各部門意見業(yè)務部門代表簽名辦公室代表簽名財務部代表簽名技術(shù)質(zhì)量部代表簽名總經(jīng)理批準記錄人備注注：評審內(nèi)容中：符合要求打“√”，不符合要求打“×”。圖書、資料購置申請表GZADL/JL25-2023編號：GZADL/JL25-2023序號：申請部門部門負責人序號圖書、資料名稱數(shù)量申請說明申請人日期部門負責人日期技術(shù)質(zhì)量主任日期分管經(jīng)理日期總經(jīng)理日期購置設備（物資、設施）申請表GZADL/JL26-2023編號：GZADL/JL26-2023序號：申請部門申請理由序號設備（物資）名稱規(guī)格型號數(shù)量要求申請人日期部門負責人日期技術(shù)質(zhì)量部主任日期辦公室主任日期分管經(jīng)理日期總經(jīng)理日期儀器設備一覽表GZADL/JL27-2023編號:GZADL/JL27-2023序號：序號設備編號設備名稱規(guī)格型號制造廠名購置時間保管人臺數(shù)檢定情況備注檢定日期下次檢定日期設備管理員：儀器設備檢定計劃及實施情況一覽表GZADL/JL28-2023編號：GZADL/JL28-2023序號：設備編號儀器設備名稱規(guī)格型號制造廠名購置時間最近檢定日期計劃檢定日期完成檢定日期備注編制：審批：日期：儀器設備監(jiān)督抽查/期間核查表GZADL/JL29-2023編號：GZADL/JL29-2023序號：序號儀器設備名稱編號抽查/核查情況抽查/核查人日期編制：審核：批準：日期：日期：日期：儀器設備使用、維護記錄GZADL/JL30-2023編號:GZADL/JL30-2023序號:設備儀器名稱型號設備編號投用日期序號使用、維護記錄保管員/日期監(jiān)察機構(gòu)和客戶提出的意見和建議記錄及處理情況表GZADL/JL31-2023編號：GZADL/JL31-2023序號：提出意見和建議的單位提出的意見和建議記錄：質(zhì)量管理（綜合管理）部門負責人日期：質(zhì)量負責人(授權(quán)管理人)意見：質(zhì)量負責人(授權(quán)管理人)：日期：處理完成情況：質(zhì)量負責人(授權(quán)管理人)：日期：處理完成驗證：監(jiān)督人員：日期：投訴記錄、處理意見通知書GZADL/JL32-2023編號：GZADL/JL32-2023序號：投訴單位名稱聯(lián)系人投訴日期電話投訴主要內(nèi)容（應附投訴記錄或投訴書）：調(diào)查結(jié)果：質(zhì)量管理部門：日期：處理意見：質(zhì)量負責人（授權(quán)管理人）日期：處理結(jié)果：處理人員：日期：驗證結(jié)果：驗證人員：日期：處理完畢應附投訴單位反饋意見（或記錄）檢驗方法確認記錄表GZADL/JL33-2023編號：GZADL/JL33-2023序號：申請單位檢驗地點聯(lián)系人電話受檢設備名稱、臺數(shù)、狀態(tài)及有關(guān)要求計劃使用的檢驗檢測方法：擬定人員簽字：日期：檢驗責任人意見：檢驗責任人簽字：日期：技術(shù)負責人意見：技術(shù)負責人簽字：日期：質(zhì)量負責人意見：質(zhì)量負責人簽字：日期：分包檢驗結(jié)果確認表GZADL/JL34-2023編號:GZADL/JL34-2023編號：分包單位名稱分包項目分包檢驗報告編號責任人確認情況確認人簽字：年月日管理評審計劃GZADL/JL35-2023編號：GZADL/JL35-2023序號：評審目的：為了評審質(zhì)量管理體系是否適應公司內(nèi)、外形勢的變化，滿足我公司事業(yè)發(fā)展需要，尋求管理體系改進的機會和變更的需要以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)有效，以確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并滿足核準規(guī)則的要求。評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：1質(zhì)量體系組織機構(gòu)、資源條件的充分性和適用性；2質(zhì)量體系要素是否滿足質(zhì)量方針、目標的需求，是否持續(xù)有效地滿足國家法規(guī)標準需要；3內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及外部（客戶、監(jiān)察機構(gòu)）反饋信息處理與執(zhí)行過程處理；4對客戶滿意度的分析；5糾正和預防措施的實施情況；6上次評審后制定措施的跟蹤情況；7過程控制質(zhì)量情況的分析；8比對試驗和能力驗證計劃的有效性評價。各部門評審準備工作要求：提供本部門所涉及的各項質(zhì)量體系要素實施情況報告，組織制定并實施直接與本部門有關(guān)的各項整改措施。計劃評審時間：編制：審核：批準：日期：管理評審報告GZADL/JL36-2023編號：GZADL/JL36-2023序號：評審地點評審時間評審目的：為了評審質(zhì)量管理體系是否適應公司內(nèi)、外形勢變化，滿足我公司事業(yè)發(fā)展需要，尋求管理體系改進的機會和變更的需要以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)有效，以確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并滿足核準規(guī)則的要求。評審依據(jù)：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：1質(zhì)量體系組織機構(gòu)、資源條件的充分性和適用性；2質(zhì)量體系要素是否滿足質(zhì)量方針、目標的需求，是否持續(xù)有效地滿足國家法規(guī)標準需要；3內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及外部（客戶、監(jiān)察機構(gòu)）反饋信息處理與執(zhí)行過程處理；4對客戶滿意度的分析；5糾正和預防措施的實施情況；6上次評審后制定措施的跟蹤情況；7過程控制質(zhì)量情況的分析；8比對試驗和能力驗證計劃的有效性評價。評審結(jié)論：改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：編制：審核：批準：日期：內(nèi)審計劃GZADL/JL37-2023編號：GZADL/JL37-2023序號：編制：審核：批準：日期：日期：日期：審核實施日程計劃GZADL/JL38-2023編號：GZADL/JL38-2023序號：審核組組長：組員：年月日1、審核目的：尋找各部門在體系運行中的不合格，以驗證質(zhì)量管理體系運行中是否能持續(xù)符合質(zhì)量管理體系和國家有關(guān)要求的規(guī)定，通過對不合格實施糾正和預防措施進一步提高質(zhì)量管理水平。2、審核依據(jù)：（1）公司質(zhì)量體系文件。（2）國家有關(guān)特種設備安全監(jiān)察、檢驗規(guī)程、規(guī)則。（3）《實驗室資質(zhì)認定評審準則》。3、審核范圍：4、審核時間：年月日至月日首次會議時間：月日時分末次會議時間：月日時分5、現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：管理層成員或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6、審核方法：聽被審部門匯報、介紹；查相關(guān)資料：（1）年度公司管理評審和內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況；（2）年度公司檢驗報告抽查考評結(jié)果落實情況；（2）年以來公司質(zhì)量體系運行記錄（每個部門抽查檢驗報告不少于5份等）；與有關(guān)人員座談。7、審核安排：日期/時間內(nèi)容參加人員首次會議說明內(nèi)審目的、范圍、時間安排、要求；分組情況。部門負責人、檢驗責任人、技術(shù)負責人、內(nèi)審組成員、質(zhì)量監(jiān)督員分組審核。分組情況：1、體系、資源、職能部門、檢測部；2、評審培訓。內(nèi)審組成員、各部（室）相關(guān)人員內(nèi)審組匯總，定不合格項。內(nèi)審組成員與被審部門交換意見，確認不合格項。內(nèi)審組成員、各部門負責人出具內(nèi)審報告。內(nèi)審組組長末次會議：1、介紹本次內(nèi)審結(jié)果。2、宣讀本次內(nèi)審報告和不合格項。3、領導講話。同首次會議。批準：審核：編制：日期：日期：日期：內(nèi)審檢查表GZADL/JL39-2023編號：GZADL/JL39-2023序號：審核員：受審部門：時間：注：表內(nèi)內(nèi)容由內(nèi)審員根據(jù)審核要求編制不符合報告GZADL/JL402021編號：GZADL/JL402021序號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合體系文件之條款：內(nèi)審員：日期：內(nèi)審組長：日期：建議的糾正措施：見改進計劃部門負責人：日期糾正措施完成情況：見改進計劃糾正措施驗證：審員：日期：內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告GZADL/JL412021編號：GZADL/JL412021序號：審核目的：尋找各部門在體系運行中的不合格，以驗證質(zhì)量管理體系運行中是否能持續(xù)符合質(zhì)量管理體系和國家有關(guān)要求的規(guī)定，通過對不合格實施糾正和預防措施進一步提高質(zhì)量管理水平。審核范圍：審核依據(jù)：（1）公司質(zhì)量體系文件。（2）國家有關(guān)特種設備安全監(jiān)察、檢驗規(guī)程、規(guī)則。（3）《實驗室資質(zhì)認定評審準則》。受審核部門：審核組成員：組長：審核員：審核日期：審核過程綜述：審核意見糾正措施要求：編制：審核：批準：日期： 日期： 日期：改進計劃GZADL/JL42-2023編號：GZADL/JL42-2023序號：序號存在（潛在存在）問題原因分析整改要求計劃完成時間責任人糾正和預防措施實施驗證情況監(jiān)督人批準：審核：編制：日期：日期：日期：不符合事實記錄GZADL/JL43-2023編號：GZADL/JL43-2023序號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合體系文件之條款：內(nèi)審員：日期：現(xiàn)場審核小組長：日期：受審核部門意見：部門負責人：日期：檢驗檢測工作質(zhì)量滿意度調(diào)查表GZADL/JL44-2023編號：GZADL/JL44-2023序號：受檢設備類型：工作性質(zhì)：監(jiān)督（驗收）檢驗□實施檢驗部門：工作性質(zhì)：定期檢驗□分類意見評定內(nèi)容評定意見工作質(zhì)量檢驗檢測工作效率好一般差檢驗檢測報告及時交用戶情