辦公用品領用管理制度

———辦公用品領用管理制度辦公用品領用管理制度1一、辦公用品管理總則1為保證辦公用品的有效使用和妥當保管，特訂立本規(guī)定。2本規(guī)定中的辦公用品包含：（1）公司給員工個人配置的通訊工具（移動電話、BP機）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。（2）公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。（3）公司公用的辦公設備，如公共區(qū)域的`傳真機、打印機、復印機等。（4）公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。二、個人辦公用品的管理1、公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。2、公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。3、公司員工應當自發(fā)愛惜公司資產(chǎn)；節(jié)省使用辦公用品。三、部門辦公用品的管理1、除辦公文具以外的全部辦公用品皆以部門為最小申請單位。2、部門申請購買辦公用品的程序：3、部門經(jīng)理填寫《辦公用品申請表》；4、交于公司行政部（分公司則交于分公司行政，由其統(tǒng)一傳真至上海行政部）；5、上海行政部查對庫存或依據(jù)業(yè)務發(fā)展需要統(tǒng)一核準，上報董事長簽核；6、上海行政部將申請結果及購買方式或地方反饋給各部門經(jīng)理（分公司則反饋給分公司行政）。7、部門辦公用品領用之后，由部門經(jīng)理分發(fā)辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經(jīng)理須至行政部更改記錄。四、公共辦公用品的管理1、公司公共辦公用品由行政部統(tǒng)一管理和維護。公司全部員工應當愛惜公共辦公用品，打印、復印避開揮霍。對于公司內(nèi)部文件資料，提倡使用二手紙。2、員工在使用公共辦公用品時，如發(fā)現(xiàn)機器故障應及時向行政部或公司網(wǎng)管報修。辦公用品領用管理制度2為進一步加強辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用和節(jié)省，特訂立本方法。一、適用范圍全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規(guī)定范圍內(nèi)的各種文具、物品等低值易耗料子及器具，均納入定點采供范圍。二、職責調(diào)配1、采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商（以下簡稱供應商）；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；供應《辦公用品目錄》；受理各部門《辦公用品領用單》備案；定期向供應商統(tǒng)一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。2、財務部負責向供應商統(tǒng)一支出辦公用品費用，并分戶扣減各部門相應的辦公經(jīng)費。3、各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目；向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。4、供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領用單》供應辦公用品，并填寫相應欄目。5、紀檢部負責參加、監(jiān)督確定供應商的招標、評標工作；監(jiān)督辦公用品供應工作。三、運作規(guī)程1、每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規(guī)程》組織采購，并分發(fā)相關部門。其余辦公用品采購按（2—8）施行。2、采供部牽頭組建有相關單位領導和采供部、財務部、紀檢部等部門派員參加的供應商招標評標小組。2、招標評標小組于當年6月末前組織招標，并依據(jù)投標商的資質(zhì)、服務承諾、讓利多少從中評比確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。4、各部門需用辦公用品時，填寫統(tǒng)一訂立的`《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經(jīng)由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點供應商處提取。5、供應商按需用部門核批的《辦公用品領用單》供應的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量供應辦公用品，并在《辦公用品領用單》相關欄目如實填寫物品時價、實際結算價、合計實際結算價，經(jīng)部門經(jīng)辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經(jīng)辦人交部門驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據(jù)。財務部依據(jù)入庫單和發(fā)票向相關供應商付款；憑出庫單扣減相關部門辦公經(jīng)費。6、一年之后，原招標評標小組在收集各方看法的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續(xù)約。7、供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約停止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無