某公司質(zhì)量手冊(cè)程序文件表單全套

第一版本公司依據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》編制完成了《質(zhì)量手為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》,加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次標(biāo)題ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖4.0質(zhì)量管理體系5.0管理職責(zé)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.3設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序7.4采購(gòu)控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序附錄1第二級(jí)文件清單附錄2質(zhì)量記錄清單蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次1、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系一要求》和本公司的實(shí)際相(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；(2)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；(3)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表本手冊(cè)采用ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基本原3、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還質(zhì)管部，辦4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂5、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)制程序》的有關(guān)規(guī)定。蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次章節(jié)號(hào)修改日期審核蘇州XX公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次蘇州XX公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次蘇州XX公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次能職能管理層部生產(chǎn)部質(zhì)管部營(yíng)銷部辦公室行政部部4.質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△4.2.3文件控制▲△▲△△▲△△4.2.4質(zhì)量記錄控制△△▲△△△△△▲△△△△△△△△5.2以顧客為中心▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△5.4策劃△△▲△△△△△▲△△▲△△▲△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△▲△△△△▲7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃△△▲△△△△△▲△▲△△△△△△△▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作△▲△△△7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△8.1策劃△△▲△△△△▲△△△△△8.3不合格控制△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△▲主要職能△相關(guān)職能蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次3.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系：b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.3管理者代表a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3.4質(zhì)管部a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；續(xù)的改進(jìn)。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：二進(jìn)制二進(jìn)制4.2.3第二級(jí)文件可分為兩類：a)部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則理制度等):工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等):技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等);部門質(zhì)量b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控4.2.5文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件4.2.7為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題ISO9001:2000對(duì)照條款章節(jié)號(hào)頁(yè)次對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)3.5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4.1.1質(zhì)量手冊(cè)(包含了所有過(guò)程控制的程序文件),由質(zhì)管4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a)部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(部門管理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等);部門質(zhì)量記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部備案存檔；公司名稱代號(hào)一ZS一版次，手冊(cè)中各章以b)質(zhì)量記錄：主要使用部門代號(hào)一質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)例如：ZG—5。6—01,表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第5.6章《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。c)各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)一文件順序號(hào)一年號(hào)例如：YX—05—2000,表示營(yíng)銷部于2000年發(fā)放的d)設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按《設(shè)計(jì)、工藝文件管理章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.7.3文件的借閱、復(fù)制人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受4.8外來(lái)文件的控制4.8.1收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填單”,并報(bào)質(zhì)管部備案。4.9每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上4.12設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》.5.2《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。6.1《文件發(fā)放、回收記錄》,6.2《文件借閱、復(fù)制記錄》。6.5《文件銷毀申請(qǐng)》。章節(jié)號(hào)頁(yè)次適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記3.3檔案室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄，4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因4.4.1各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年4.4.2質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行括名稱、編號(hào)(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原4.4.3質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a)各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》,向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷交質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件6.1《質(zhì)量記錄清單》。6.3《文件借閱、復(fù)制記錄》。蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)：識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.3總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)3.2以顧客為中心求和期望，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1確定顧客的需求和期望3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a)公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修章節(jié)號(hào)1頁(yè)次因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：ISO9001:2000對(duì)照條款章節(jié)號(hào)1頁(yè)次1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保2本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了3本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使5公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)6對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。蘇州XX公司章節(jié)號(hào)頁(yè)次對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件，4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a)常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%,今后三年內(nèi)每年遞增1%;b)常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%,在今后三年內(nèi)每年遞增1%;c)開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變c)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化：d)現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次動(dòng)的改進(jìn)；d)策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。請(qǐng)》,經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5.1《文件控制程序》。5.2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。6.3《文件更改申請(qǐng)》。蘇州XX公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。b)評(píng)審目的：c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d)參加評(píng)審部門(人員);4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)：f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等：c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果：措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。評(píng)審的輸入。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序?qū)徲?jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管5.1《內(nèi)部審核程序》。5.2《改進(jìn)控制程序》。5.3《文件控制程序》。5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。6.3《管理評(píng)審報(bào)告》。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下和標(biāo)題ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要3.1人事部a)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》;b)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育：d)負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門a)編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》:b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。4.1.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》,報(bào)管理者代表審批。滿足下列條件之一：a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上：c)受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)：d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)4.2.2新員工培訓(xùn)a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗；4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b)電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門格證書；C)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2.2B,C)4.2.7通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：B)違反這些要求所造成的后果；公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效章節(jié)號(hào)1頁(yè)次職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其4.3.1每年11月各部門上報(bào)人事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》,根據(jù)公門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》,人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，6.1《培訓(xùn)記錄表》。6.2《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和控制；對(duì)工作環(huán)境中人3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所(車間、辦公場(chǎng)所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運(yùn)b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)制程序》的有關(guān)規(guī)定a)采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并c)生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施d)生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手4.3.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。蘇州XX公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合b)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》,規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》,整理入檔并作C)生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》,發(fā)至各部門執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中；車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有盡有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收可使用。生產(chǎn)部應(yīng)e)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便b)對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)a)配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)c)生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力6.1《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》。6.2《設(shè)施驗(yàn)收單》。6.3《設(shè)施管理卡》。6.4《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》.6.5《領(lǐng)物單》。6.7《設(shè)施檢修單》。6.8《設(shè)施檢修單》。6.9《設(shè)施報(bào)廢單》。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架：標(biāo)題ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照章節(jié)號(hào)1頁(yè)次3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改b)銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。a)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)：e)確認(rèn)為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次協(xié)調(diào)一致；c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)劃、采購(gòu)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；e)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件(如項(xiàng)目計(jì)劃等)的一部分。質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(顧客有要求反饋到質(zhì)管部。控制程序》執(zhí)行。4.7質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。《文件控制程序》。6.2《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》。6.3《文件更改申請(qǐng)》。蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與3.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。3.3開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》:a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，介國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，營(yíng)銷部應(yīng)已識(shí)別的顧客要求4.2.2評(píng)審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單),顧客要求在接受前得到確認(rèn)：c)與以前表述下一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的章節(jié)號(hào)頁(yè)次14.2.2.3營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)進(jìn)行評(píng)審。是否中標(biāo)是無(wú)簽定合同4.2.2.5對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營(yíng)銷部銷售員將購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，營(yíng)銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。4.2.2.7對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購(gòu)部、營(yíng)有評(píng)審，并填寫《產(chǎn)品無(wú)現(xiàn)貨等填寫在出部綜合各部理應(yīng)評(píng)審產(chǎn)章節(jié)號(hào)1頁(yè)次品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力(包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審)、質(zhì)管部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審珍》中簽名確認(rèn)?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審4.2.2.8對(duì)于口頭定單(如電話定貨),營(yíng)銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)(可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)),并執(zhí)行4.2.2.5~4.2.27相應(yīng)條款4.2.2.9在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題4.2.2.10營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由營(yíng)銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合4.3.2合同簽定后，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要4.3.3營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，營(yíng)銷部應(yīng)通過(guò)多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有規(guī)定》。相關(guān)文件章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符3.1供應(yīng)部a)負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》,并對(duì)供方的供貨3.2開發(fā)部3.3質(zhì)管部3.4管理者代表批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》.開發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；c)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)健部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使d)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般4.2.1供方部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物同時(shí)選擇幾家合格的供方。供方部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的局面證明材料，可以包括以c)本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b)質(zhì)管部對(duì)樣品可再送樣，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記d)樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)管部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部；c)小脂量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的4.2.4對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各4.2.5對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。4.2.6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問(wèn)題，供應(yīng)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取4.2.7供方部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》,評(píng)價(jià)按百分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48),應(yīng)取消其合格供方資格；如因4.2.8對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.9對(duì)報(bào)務(wù)供方的控制為公司年代服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢查、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公章節(jié)號(hào)1頁(yè)次供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采塑料布部實(shí)施。格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b)第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c)供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件d)采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，將《采購(gòu)單》交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后4.4.1.1應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；4.4.1.2適當(dāng)時(shí)還包括：a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a)由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b)由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；對(duì)后兩種情況，供應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格式根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》,在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.5.3顧客的驗(yàn)證上能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能5.1《改進(jìn)控制程序》。6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》。6.5《月采購(gòu)要求單》。6.8《采購(gòu)合同》。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交3.1生產(chǎn)部指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作3.2開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批。3.4行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控3.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追湖性控4.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》4.1.2對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必a)生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底擬定制程序》的有關(guān)規(guī)定；b)車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》制定《周生產(chǎn)計(jì)劃》,安排生產(chǎn)，填寫《庫(kù)領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生4.2.1生產(chǎn)流程圖蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次生產(chǎn)計(jì)劃捏是捏是否外協(xié)加工否4.2.2.1關(guān)鍵過(guò)程包括：a)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能的工序；c)該工序產(chǎn)品頌產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才4.2.2.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是機(jī)加工的車、銑及組裝過(guò)程是及表面處理，對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，a)過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否要求b)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位、考核、持證上崗；c)由開發(fā)部確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并d)對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄；蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次e)過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)(如材料、設(shè)施、人員的變化等),應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境：應(yīng)按規(guī)定設(shè)備進(jìn)行維4.4對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置選用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)的控制程序》:生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)、專檢(專職檢驗(yàn)員),并作好相應(yīng)記錄，有首檢要求合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可指生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的施行應(yīng)執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)有方法，并對(duì)有效性進(jìn)行4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)產(chǎn)品的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)a)在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追湖；如果不無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)只采用采購(gòu)產(chǎn)品b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的 4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：a)檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢b)緊急施行本專業(yè)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”,4.6顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測(cè)用的設(shè)備；章節(jié)號(hào)1頁(yè)次e)代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；a)質(zhì)管部按照《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；4.6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的4.6.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、4.6.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處4.6.6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)進(jìn)行保密控制，對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制b)對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)對(duì)工具；d)天車、叉車操作應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保4.7.4包裝控制蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)開發(fā)部門負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)包裝作業(yè)指導(dǎo)書b)車間包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的4.7.5貯存控制定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。c)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；4.7.6交付控制公司簽定合同及購(gòu)買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b)合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的4.8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)；b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》;d)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e)利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客a)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，營(yíng)銷部專b)營(yíng)銷部維修人員要及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考c)營(yíng)銷部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況，填寫《售出成品章節(jié)號(hào)1頁(yè)次5.2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。5.4《文件控制程序》。5.5《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。5.7《顧客滿意程度測(cè)量程序》。6.6《合格證》.6.8《首檢記錄》。6.14《售后成品質(zhì)量報(bào)告》。6.15《顧客滿意程度調(diào)查表》。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)用于確保符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，確保測(cè)適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用的裝質(zhì)管部a)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)：根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；c)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核；a)經(jīng)驗(yàn)收合格的商量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國(guó)家講師格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)：質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》,記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》;b)對(duì)于沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；4.3測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。4.3.1每年十二月質(zhì)管部編制下年度《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》,根據(jù)計(jì)劃執(zhí)a)對(duì)需外校的設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告；b)對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)管部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》,法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)策管部經(jīng)4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》,并標(biāo)明有效校準(zhǔn)合格的，貼《限用標(biāo)簽》,標(biāo)明限用的范圍：校準(zhǔn)下合格的，貼“下合格標(biāo)簽”,修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.3.3對(duì)于測(cè)量、監(jiān)控用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。4.4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)?.4.2在使用測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常4.4.3使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵4.4.4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用4.5測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確重新檢測(cè)。質(zhì)管部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相4.5.2對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)的規(guī)定，由質(zhì)管部4.7.1專業(yè)講師人員需經(jīng)國(guó)家講師部門培訓(xùn)，持證上崗。4.7.2質(zhì)管部對(duì)測(cè)量]監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考4.8對(duì)于自制的具有檢測(cè)作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)質(zhì)管部批準(zhǔn)、5.1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。5.2《內(nèi)部監(jiān)控設(shè)備一覽表》。6.1《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。6.3《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》。6.4《內(nèi)校準(zhǔn)計(jì)劃》。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其1.在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要2.要考慮采取適宜的措施，而不是單純用3.確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用IS09001:2000條款8.5蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次3.1營(yíng)銷部a)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理投訴，負(fù)責(zé)保存相b)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求3.2質(zhì)管部4.1.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)4.1.2對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢、提供的解答記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研4.1.3營(yíng)銷部銷售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧各種商品展銷會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公4.2.3每季度營(yíng)銷部向各地代理商發(fā)出《銷售情況反饋表》,要求修等情況及意見和建議等，依此營(yíng)銷部匯總整理成《售出成品質(zhì)量報(bào)告》,傳遞給質(zhì)管部，由其組織進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,現(xiàn)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。營(yíng)銷部根據(jù)情況實(shí)施結(jié)4.2.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程4.3.1每年第四季度，營(yíng)銷部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》,調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)及對(duì)代理商的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到50%以4.3.2質(zhì)管部對(duì)上述調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望面，得出定性(形成資料)或定量(如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等)的結(jié)果。當(dāng)蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí)，應(yīng)采用因果圖或列圖尋找主要原因質(zhì)管部發(fā)出《糾正防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)在的糾正4.3.3對(duì)顧客反映非常滿意的方面，營(yíng)銷部應(yīng)對(duì)公司相關(guān)部門勤儉員及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)。營(yíng)銷部對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、定購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量、使用公司產(chǎn)品反饋的信息等向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。6.2《售出成品質(zhì)量報(bào)告》。蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求b)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃：b)編寫內(nèi)審報(bào)告。4.1年度內(nèi)審計(jì)劃要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴：d)在接受第二、第三方審核之前：4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b)受審部門和審核時(shí)間。或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包b)內(nèi)部審核的工作安排：d)審核時(shí)間，地點(diǎn)：e)受審部門及審核要點(diǎn)；f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間：表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保要求遺漏，審核4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。b)會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目不暇接的、范圍、依據(jù)、方式、組員和a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告章節(jié)號(hào)1頁(yè)次報(bào)告級(jí)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果踴躍驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4.3.3,2審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；c)審核組成員、受審核方代表；f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》:提出完成糾正措施的要求及日期；組織領(lǐng)導(dǎo)講c)由質(zhì)管部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果要提交6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》。6.4《不符合報(bào)告》。6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。6.7《不合格項(xiàng)分布表》。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和必須的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)對(duì)4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)4.1.2過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。4.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為全過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如生產(chǎn)部的工序產(chǎn)品合格率、設(shè)計(jì)開發(fā)部的設(shè)計(jì)輸出文件失誤格率、營(yíng)銷部的銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意等。為保證目標(biāo)和順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和a)質(zhì)管部負(fù)責(zé)使用控制圖，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行測(cè)量析，明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防b)當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正理單》,定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方析原因并采取相應(yīng)的措施：當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)管部制定相代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)4.2.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、4.2.2.1對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品誤、包裝無(wú)損后，置于待檢區(qū)，填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.2.2.2檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》:a)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)；辦理入庫(kù)手續(xù)；b)驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格，按《不合格控制程當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)追溯的前提下，由生產(chǎn)部填寫《緊急(例外)放行申請(qǐng)單》經(jīng)生產(chǎn)a)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急(例外)放行申請(qǐng)單》,按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送驗(yàn)，b)在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)質(zhì)管部4.2.3采購(gòu)產(chǎn)品的測(cè)量、檢驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文購(gòu)物資分類明細(xì)表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)定不有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格證，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《半成品檢驗(yàn)記錄》。對(duì)合格品，在隨工單格執(zhí)行《下合格控制程序》下道工序操作應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督4.2.3.5半成品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時(shí)，檢知作者注意加強(qiáng)控制：當(dāng)不合格品率超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)，應(yīng)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單加章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.2.3.6在所有要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而例外放行，應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行4.2.2.3的有關(guān)規(guī)定。4.2.4.1需確定所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品測(cè)量和監(jiān)控均完成，4.2.4.2檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫成品檢“合格證”,并將檢驗(yàn)記錄發(fā)到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)手續(xù)。不合格按(不合格控制程序》執(zhí)行。4.2.4.3除非顧客批準(zhǔn)，否則在的有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，a)這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律4.2.5在測(cè)量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否己按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了測(cè)量和監(jiān)記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行(不合格5.1《改進(jìn)控制程序》。5.2《合格控制程序》5.4《半成品(成品檢驗(yàn)規(guī)程》5.5《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》6.1《控制圖》.6.3《緊急(例外)放行申請(qǐng)單》。6.4《半成品檢驗(yàn)記錄》。6.5《成品檢驗(yàn)記錄》。6.6《合格證》.蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格的非預(yù)期選用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。a)嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格；b)一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理。對(duì)不合格應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》,報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理作出退貨決定，然后質(zhì)管部將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》發(fā)到供應(yīng)部，由供應(yīng)部辦a)對(duì)一般不合格品可揀用時(shí)，由質(zhì)管部在“不合格”標(biāo)簽上員依據(jù)質(zhì)管部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格b)一般不合格品作讓步接收時(shí)，由質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上收”,直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。4.2.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)管部重檢后，按上述條款執(zhí)4.3.1對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，工或返修，并將檢驗(yàn)情況記錄在《半成品檢后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不選用者由質(zhì)管部經(jīng)理在相應(yīng)的定(讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等),由質(zhì)管部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部和蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次b)返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)在的檢驗(yàn)記錄。重檢產(chǎn)副總經(jīng)理可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定；b)報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并c)報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。管部經(jīng)理地相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)并填寫《不合格品報(bào)告》交生4.4交付或開始便用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量總是對(duì)待，關(guān)規(guī)定外，質(zhì)管部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《銷部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客5.1《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序5.2《改進(jìn)控制程序》。6.1《進(jìn)貨驗(yàn)證》。6.2《半成品檢驗(yàn)記錄》。6.4《不合格品報(bào)告》。蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的3.1質(zhì)管部a)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；b)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果；3.2各部門4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b)地方、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展及反饋；c)市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；a)日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；b)存在、潛在的不合格，如質(zhì)量總是統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c)緊急信息，如出現(xiàn)突然發(fā)事故等；4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒4.3.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：章節(jié)號(hào)1頁(yè)次b)產(chǎn)品滿意顧客需求的符合性；c)過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；4.3.2.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果準(zhǔn)數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《改4.3.2.2政策法規(guī)住處由辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳4.3.2.3營(yíng)銷部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行住處溝通，以滿4.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用《住4.3.3.1質(zhì)管部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案4.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)4.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人或行政部組織處4.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給質(zhì)管部處4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法.。a)對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意委員長(zhǎng)、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表；c)對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控采用控制圖法；d)根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或14.4.3統(tǒng)計(jì)方法選用原則a)優(yōu)先采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)；b)采用自己制定的統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并定程序。質(zhì)管部對(duì)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)制定了《統(tǒng)計(jì)抽樣規(guī)定》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次b)正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、b)是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利用改進(jìn)質(zhì)量；c)是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率；4.5質(zhì)管部每個(gè)月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，求責(zé)任部門采取的糾正、預(yù)防措施，招待改進(jìn)5.1《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序5.2《質(zhì)量記錄控制程序》。5.3《文件控制程序》。5.5《統(tǒng)計(jì)抽樣規(guī)定》.蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，發(fā)出相應(yīng)的《糾正的預(yù)防措施處理單》,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2行政部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》,并跟蹤驗(yàn)3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)3.5營(yíng)銷部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的現(xiàn)質(zhì)量方針的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見4.2.4.3條款執(zhí)行。4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b)分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；4.1.1質(zhì)管部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等),組織報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施，改進(jìn)計(jì)劃序》和《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》執(zhí)行。4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別；a)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)公c)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境不合格；f)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g)其他不衣食住行符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件4.2.3.1對(duì)情況a),b),g)質(zhì)管部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門：由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施4.2.3.2對(duì)情況c),由營(yíng)銷部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不轉(zhuǎn)質(zhì)管部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措證結(jié)果并將結(jié)果反饋給營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取4.2.3.3對(duì)情況d),由審核級(jí)發(fā)出《不合格報(bào)告》,招待內(nèi)部審核程序》。4.2.3.5當(dāng)出現(xiàn)情況f)時(shí)，質(zhì)管部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)供應(yīng)部通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方控制的規(guī)量問(wèn)題，則由服務(wù)接受部門填寫(糾正和預(yù)防措施處理單)4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問(wèn)題的影響蘇州XX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)\產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)(如調(diào)查、排列圖等)、市以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕果，質(zhì)管部經(jīng)理對(duì)有誑性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》4.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)4,4.2質(zhì)管部編制《改進(jìn)、糾正和措施實(shí)施情況一覽表》,記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。4.4.4由改進(jìn)\糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。5.1《管理策劃控制程序》,5.2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。5.5《文件的控制程序》。6.3《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》。附錄1序號(hào)1開發(fā)部工作手冊(cè)1.0崗位責(zé)任制及任職要求2.0管理制度2.1設(shè)計(jì)、工藝文件規(guī)定…21.0崗位責(zé)任制及任職要求3生產(chǎn)部工作手冊(cè)1.0崗位責(zé)任制及任職要求3.0作業(yè)指導(dǎo)書續(xù)表33.5工、卡量具使用管理制度4營(yíng)銷部工作手冊(cè)1.0崗位責(zé)任制及任職要求2.0管理制度2.1成品庫(kù)管理制度3.0作業(yè)指導(dǎo)書3.1顧客投訴處理流程3.2產(chǎn)品退、換貨規(guī)定……5.0質(zhì)量記錄清單51.0崗位責(zé)任制及任職要求2.0管理制度2.1原材料庫(kù)管理制度…3.0作業(yè)指導(dǎo)書3.1采購(gòu)物資分類明細(xì)表3.2主要原材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)6質(zhì)量記錄清單名稱編號(hào)保存期(年)3管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審?fù)ㄖ獑喂芾碓u(píng)審報(bào)告年度培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)施管理卡設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)施檢修計(jì)劃設(shè)施檢修單設(shè)施報(bào)廢單定單確認(rèn)表項(xiàng)目建議書設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)開發(fā)方案設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單設(shè)計(jì)開發(fā)住處聯(lián)絡(luò)單設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)開輸出清單試產(chǎn)報(bào)告試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告客房試用報(bào)告新產(chǎn)品鑒定報(bào)告3長(zhǎng)期33長(zhǎng)期53353333長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期333355長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期繼表保存期(年)長(zhǎng)期長(zhǎng)期3月采購(gòu)計(jì)劃臨時(shí)采購(gòu)要求單月生產(chǎn)計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃隨工單計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)校記錄表年度內(nèi)審計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審檢查表不符合報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表不合格項(xiàng)分布表半成品檢驗(yàn)記錄緊急(例外)放行產(chǎn)品申請(qǐng)單不合格品報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃糾正和預(yù)防措施處理單33333333長(zhǎng)期3長(zhǎng)期3長(zhǎng)期長(zhǎng)期333333333333333333333改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表ZG—8.4-03文件發(fā)放、回收記錄編號(hào)：ZG—4.1—01序號(hào)文件名稱編號(hào)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門日期簽回日期編號(hào)：ZG—4.1—04文件名稱編號(hào)申請(qǐng)人：日期：簽名：日期：編號(hào)：ZG—4.1-05序號(hào)：文件名稱編號(hào)申請(qǐng)人：日期：簽名：日期：簽名：日期：編號(hào)ZG—4.2—01序號(hào)保存期(年)編號(hào)ZG—5.2—01序號(hào)：檢查結(jié)論(成果及改進(jìn)的要求、建議、措施):檢查人：日期：批準(zhǔn)人：日期：驗(yàn)證人：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：參加培訓(xùn)人員名單(共人):考核合格率；備注管理者代表意見； 受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員蘇州XX公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1目的對(duì)設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和2范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過(guò)程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定3職責(zé)3.1開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作、進(jìn)行設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和或)開發(fā)的更改和3.2總工程師負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書、下達(dá)設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。3.5營(yíng)銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)3.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4.1設(shè)計(jì)和(或開發(fā)的策劃)a)營(yíng)銷部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批評(píng)審表》,總工下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》,并將與新產(chǎn)品有關(guān)的b)營(yíng)銷部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書》,報(bào)部工審核，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》,并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交開發(fā)c)開發(fā)部綜合各方面信息，提交《項(xiàng)目建議書》,報(bào)下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》,交開發(fā)部實(shí)施。d)生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書》,報(bào)下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》,轉(zhuǎn)交開發(fā)部組織實(shí)施。4.1.2開發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策計(jì)開發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。計(jì)劃蘇州XX公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次4.1.4設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)不同組別之間的接口管理4.1.4.2營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4.2設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容4.3設(shè)計(jì)和或)開發(fā)的輸出9初稿)蘇州XX公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次c)根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、蘇州XX公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次編號(hào)SC-6.2-01序號(hào)：型號(hào)(規(guī)格)使用部門到廠日期預(yù)定的訂購(gòu)廠家對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)(必要時(shí)附各種證明資料):編號(hào)：設(shè)備名稱出廠編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期隨機(jī)附件及數(shù)量；參加驗(yàn)收人員使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：設(shè)施管理卡編號(hào)：SC-6.2-03序號(hào)：設(shè)施名稱本廠編號(hào)驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門填寫人：日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表本廠編號(hào)起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注設(shè)施名稱：設(shè)施編號(hào)：使用部門：保養(yǎng)人：月：123456789111異常備注設(shè)施檢修計(jì)劃設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修時(shí)間設(shè)施檢修單設(shè)施使用部門：序號(hào)：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收人：時(shí)間：驗(yàn)收記錄；驗(yàn)收人：時(shí)間：設(shè)施報(bào)廢單設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格化原價(jià)格批準(zhǔn)人：時(shí)間：備注：領(lǐng)物單編號(hào)：GY-6.2-01序號(hào)：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)隨機(jī)附件及資料領(lǐng)用部門：使用人：批準(zhǔn)：經(jīng)手日期：口初次評(píng)審口修訂(原評(píng)審號(hào)：)序號(hào)：定貨日期交付日期定貨數(shù)量顧客對(duì)產(chǎn)品明求(技術(shù)要求、顧客要求作出的承諾國(guó)家、行業(yè)法料供應(yīng)能力)料供應(yīng)能力)料供應(yīng)能力)料供應(yīng)能力)營(yíng)銷部門評(píng)審合法、完整性、明確性)備注：1.本表只用于對(duì)沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng)審；2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門：生產(chǎn)部，供應(yīng)部，營(yíng)銷部；編號(hào)：XY-7.2-02顧客名定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論(對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：)日期：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：1.本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄，確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2.對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審表“并正式簽定合同：3.顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真、或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來(lái)項(xiàng)目建議書編號(hào)：KF-7.3-01序號(hào)：提出部門項(xiàng)目名稱世間型號(hào)規(guī)格建議日期基本要求(包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等):市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析(包括市場(chǎng)需求、用戶期望、竟?fàn)帉?duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等):可行性分析(包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面):簽名：日期：(所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述)編號(hào)：KF-7.3-02