2018版ISOTS16949-審核檢查表

ISO/TS16949審核檢查表,,,,,,,,

過程名稱,,SP7測量設(shè)備管理,過程代號,SP7,過程擁有者,,質(zhì)檢部,

輸入,"測量設(shè)備需求

周期檢定計(jì)劃

MSA分析計(jì)劃",,過程績效指標(biāo)/目標(biāo),,,過程實(shí)際績效,,

,,,測量設(shè)備檢定計(jì)劃達(dá)成率:100%,,,實(shí)績：,,

,,,,,,,,

輸出,"設(shè)備驗(yàn)收記錄

測量設(shè)備清單

合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備

MSA分析報(bào)告

檢定報(bào)告",,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

相關(guān)文件,,《測量設(shè)備管理程序》、《MSA指導(dǎo)書》,,,,,,

相關(guān)TS16949要求,,ISO/TS16949:2009條款7.6,,,審核員,,日期,

序號,檢查內(nèi)容和要求(斜體項(xiàng)適用于汽車產(chǎn)品),,檢查記錄/客觀證據(jù),,,,,狀態(tài)

1,公司是否確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)7.6,,,,,,,

2,公司是否建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。7.6,,,,,,,

3,"為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測量設(shè)備是否應(yīng)：

a)對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量基準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)（見4.2.4）；

b)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整

c)具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；

d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；

e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；7.6",,,,,,,

4,"當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司是否對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄,對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?且校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄予以保持。7.6",,,,,,,

5,為分析在每種測量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)的變差，是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究。7.6.1,,,,,,,

6,"是否對所有量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備（包括員工及顧客所有的設(shè)備）提供校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動的記錄，用以提供符合確定的產(chǎn)品要求的證據(jù),包括：

-設(shè)備標(biāo)識，包括校準(zhǔn)設(shè)備所依據(jù)的測量標(biāo)準(zhǔn)；

-由工程更改所引發(fā)的修訂；

-在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何超出規(guī)范的讀數(shù)；

-超出規(guī)范條件下影響的評估；

-在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明

-在可疑產(chǎn)品或材料已發(fā)運(yùn)的情況下，給顧客的通知。7.6.2",,,,,,,

7,"公司的內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否有一個(gè)明確的范圍，包括進(jìn)行要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力,且實(shí)驗(yàn)室范圍應(yīng)包括在質(zhì)量管理體系文件中。7.6.3.1",,,,,,,

8,"實(shí)驗(yàn)室至少規(guī)定并實(shí)施以下方面的技術(shù)要求：

-實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；

-實(shí)驗(yàn)室人員的能力；

-產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)；

-正確地進(jìn)行這些能力，可溯源到相關(guān)的過程標(biāo)準(zhǔn)（如ASTM、EN等）的能力；

-相關(guān)記錄的評審。7.6.3.1",,,,,,,

9,"公司用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否有一個(gè)確定的范圍，包括進(jìn)行要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的能力，并且：

-應(yīng)有證據(jù)表明外部實(shí)驗(yàn)室對顧客是可接受的，或

-實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符