客運(yùn)索道安全管理審查表

附錄4：客運(yùn)索道安全管理審查表（使用單位印章）登記編號(hào)：索道名稱

索道類型及規(guī)格上次批準(zhǔn)運(yùn)行日期

使用單位

法定代表人

通訊地址

電話

郵政編碼

使用地點(diǎn)

設(shè)備安全管理人員

電話

審查單位

審查日期

審查結(jié)論：審查人員簽字（蓋章）審查單位蓋章

年

月

日

整改結(jié)果：審查人員簽字（蓋章）審查單位蓋章

年

月

日

備注類別序號(hào)審查項(xiàng)目審查意見(jiàn)結(jié)論備注必備文件1建設(shè)項(xiàng)目主管部門審批文件

2設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證明及設(shè)計(jì)說(shuō)明書

3安裝施工方案及主要設(shè)備施工圖

4安裝、檢查、維護(hù)使用說(shuō)明書

5設(shè)計(jì)安全審查意見(jiàn)

6隱蔽工程設(shè)計(jì)、施工記錄文件

7土建工程驗(yàn)收（備案）文件

8機(jī)電設(shè)備和鋼絲繩出廠合格證

9索道安裝單位資格證書及竣工自檢報(bào)告和試運(yùn)行記錄

10重大技術(shù)問(wèn)題的文件

機(jī)構(gòu)設(shè)置與隊(duì)伍建設(shè)11安全管理機(jī)構(gòu)

12管理人員及值班站長(zhǎng)（經(jīng)理）的任命

13每班緊急救援組織的設(shè)置

14每班安全員的設(shè)置

15職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全教育和考核情況

16職工的安全意識(shí)和必要的安全知識(shí)

人員素質(zhì)17站長(zhǎng)（經(jīng)理)明確本崗位職責(zé)和制度

持有安全管理資格證書

學(xué)歷、索道管理經(jīng)驗(yàn)（年限）和工作情況

18技術(shù)主管明確本崗位職責(zé)和制度

學(xué)歷及專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)

安全知識(shí)考核情況

工作情況

19司機(jī)明確本崗位職責(zé)和制度

業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全知識(shí)考核情況

身體狀況

持證上崗及其工作情況

類別序號(hào)審查項(xiàng)目審查意見(jiàn)結(jié)論備注人員素質(zhì)20電工明確本崗位職責(zé)和制度

業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全教育情況

持證上崗及其工作情況

21維修保養(yǎng)人員明確本崗位職責(zé)和制度

業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全知識(shí)考核情況

持證上崗及其工作情況

22班組長(zhǎng)明確本崗位職責(zé)和制度

業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全教育情況

工作情況

各種崗位的責(zé)任制23站長(zhǎng)（經(jīng)理）崗位責(zé)任制

24值班站長(zhǎng)（經(jīng)理）崗位責(zé)任制

25技術(shù)主管崗位責(zé)任制

26班組長(zhǎng)崗位責(zé)任制

27安全員崗位責(zé)任制

28司機(jī)安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任制

29電工安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任制

30維修保養(yǎng)安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任制

31電、氣焊安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任制

32高空作業(yè)安全操作規(guī)程

各種設(shè)備安全操作規(guī)程33驅(qū)動(dòng)設(shè)備安全操作規(guī)程

34備用發(fā)電機(jī)組安全操作規(guī)程

35臺(tái)鉆、手電鉆安全操作規(guī)程

36砂輪機(jī)安全操作規(guī)程

37電焊機(jī)安全操作規(guī)程

38氣焊設(shè)備安全操作規(guī)程

有關(guān)管理制度39日檢、月檢、年檢的制度與實(shí)施辦法

40維修保養(yǎng)和大修的制度與實(shí)施辦法

41意外事件和事故的緊急救援措施及緊急救援演習(xí)制度

類別序號(hào)審查項(xiàng)目審查意見(jiàn)結(jié)論備注有關(guān)管理制度42營(yíng)救裝備與急救物品管理制度

43意外事件和事故調(diào)查處理與獎(jiǎng)懲制度

44技術(shù)檔案管理制度

45定期報(bào)檢制度

46交接班制度

工作記錄47機(jī)電設(shè)備日常檢查和維修保養(yǎng)記錄

48每日尋線檢查、維護(hù)和潤(rùn)滑記錄

49運(yùn)行和載客情況記錄

50易損件更換記錄

51鋼絲繩檢查和維護(hù)記錄

52抱索器移位或牽引索剁繩記錄

53緊急救援演習(xí)記錄

文明守則54票務(wù)員文明守則

55站務(wù)員、乘務(wù)員文明守則

56索道站工作人員文明守則

標(biāo)志57《客運(yùn)索道安全檢驗(yàn)合格》標(biāo)志

58站臺(tái)及出入口的交通標(biāo)志與欄桿

59站臺(tái)售票處設(shè)乘客須知

其它

填寫注意事項(xiàng)：

1.本表適用于客運(yùn)索道安全管理的審查（審查方法與本表填寫方法附后）。

2.本表審查內(nèi)容由省級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)填寫，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。

3.用鋼筆或簽字筆填寫，字跡要工整，填寫中不允許有空項(xiàng)，若無(wú)此項(xiàng)審查內(nèi)容則填入橫線并在備注中填“無(wú)此項(xiàng)”。

4.所填項(xiàng)目一般不允許改動(dòng)，若必須改動(dòng)應(yīng)為劃改，且改動(dòng)者要簽章。

5.本表無(wú)特種設(shè)備安全監(jiān)察員簽字或蓋章無(wú)效。

6.本表一式三份，一份留省級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，一份由索檢中心負(fù)責(zé)存檔，一份發(fā)給受審單位?？瓦\(yùn)索道安全管理審查與填寫審查表方法

本方法依據(jù)《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》（國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令第13號(hào)）和《客運(yùn)架空索道安全規(guī)范》（GB12352-90）的有關(guān)要求編寫。

1.審查基本要求

1.1.審查人員

審查組的負(fù)責(zé)人必須由取得中級(jí)以上技術(shù)職稱的特種設(shè)備安全監(jiān)察員擔(dān)任，審查組成員必須由特種設(shè)備安全監(jiān)察員擔(dān)任。

1.2.審查前的準(zhǔn)備

1.2.1.準(zhǔn)備好《客運(yùn)索道安全管理審查表》。

1.2.2.了解接受審查客運(yùn)索道的基本情況。

1.2.3.聽(tīng)取索道站（公司）主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客運(yùn)索道工作情況的匯報(bào)。

1.3.審查步驟

1.3.1.收集需要審查的文件，分類并閱讀。

1.3.2.具體步驟：

按照必備文件、機(jī)構(gòu)設(shè)置與隊(duì)伍建設(shè)、人員素質(zhì)、各種崗位責(zé)任制度、各種設(shè)備安全操作規(guī)程、有關(guān)管理制度、工作記錄、文明守則、標(biāo)志的順序，逐項(xiàng)依次實(shí)施審查。

2.審查實(shí)施方法

2.1.必備文件

主要審查有無(wú)所列必備文件，核查提供文件有無(wú)違反規(guī)定的問(wèn)題。前九項(xiàng)文件，對(duì)初次提出運(yùn)營(yíng)申請(qǐng)的客運(yùn)索道必須具備并要進(jìn)行核查；對(duì)提出運(yùn)營(yíng)復(fù)審申請(qǐng)的客運(yùn)索道，只要技術(shù)檔案中保存完好即可。第十項(xiàng)文件則是當(dāng)安裝過(guò)程中或投入運(yùn)營(yíng)后，更改了原設(shè)計(jì)的技術(shù)參數(shù)或原安裝施工方案時(shí)必須具備。

2.1.1.建設(shè)項(xiàng)目主管部門審批文件

a.客運(yùn)索道建設(shè)項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。

b.依據(jù)國(guó)家規(guī)定，處于國(guó)家級(jí)重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)的，應(yīng)有建設(shè)部批文；處于省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)的，應(yīng)有省級(jí)建委批文；國(guó)家森林公園應(yīng)有省級(jí)以上林業(yè)行政主管部門批文；其余地區(qū)應(yīng)有縣級(jí)以上政府主管部門批文。

2.1.2.設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證明及設(shè)計(jì)說(shuō)明書

a.有關(guān)政府行政部門出具的，確認(rèn)設(shè)計(jì)單位承擔(dān)客運(yùn)索道等相應(yīng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目能力、資質(zhì)的證明文件。

b.設(shè)計(jì)單位出具的有關(guān)客運(yùn)索道基本參數(shù)和受力分析的計(jì)算結(jié)果、說(shuō)明等文件。

2.1.3.安裝施工方案及主要設(shè)備施工圖

a.安裝客運(yùn)索道的施工工藝過(guò)程方案，包括臨時(shí)貨運(yùn)索道架設(shè)方案、設(shè)備安裝程序、施工過(guò)程中的安全防護(hù)等。

b.側(cè)型圖、上下站配置圖、關(guān)鍵部件的裝配圖、易損件圖等。

2.1.4.安裝、檢查、使用維護(hù)說(shuō)明書

包括客運(yùn)索道及其附屬設(shè)備，均應(yīng)有說(shuō)明書。

2.1.5.設(shè)計(jì)安全審查意見(jiàn)

由省級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織，國(guó)家客運(yùn)索道監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于客運(yùn)索道設(shè)計(jì)安全審查報(bào)告。

2.1.6.隱蔽工程設(shè)計(jì)、施工記錄文件

土建基礎(chǔ)、防雷接地等設(shè)計(jì)計(jì)算及施工紀(jì)錄等文件。

2.1.7.土建工程驗(yàn)收（備案）文件

由法定機(jī)構(gòu)出具的，對(duì)土建基礎(chǔ)（包括驅(qū)動(dòng)機(jī)、迂回部分和支架）和站房結(jié)構(gòu)的工程監(jiān)理意見(jiàn)和證明土建工程合格的驗(yàn)收（備案）文件。

2.1.8.機(jī)電設(shè)備和鋼絲繩出廠合格證

由制造廠質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的合格證。

2.1.9.索道安裝單位資格證書及竣工自檢報(bào)告和試運(yùn)行記錄

a.客運(yùn)索道安裝單位的《特種設(shè)備安裝維修保養(yǎng)改造資格證》。

b.客運(yùn)索道安裝工程竣工后，安裝單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)客運(yùn)索道進(jìn)行檢驗(yàn)和試運(yùn)行出具的自檢報(bào)告與試運(yùn)行記錄。要求有客運(yùn)索道實(shí)際狀況的測(cè)量值（包括線路基礎(chǔ)、支架的測(cè)量記錄）、試驗(yàn)值和客運(yùn)索道設(shè)計(jì)者、安裝者及使用單位的簽字蓋章。

2.1.10.重大技術(shù)問(wèn)題的文件

制造、安裝、調(diào)試過(guò)程中若對(duì)原設(shè)計(jì)或原安裝施工方案進(jìn)行了修改，則應(yīng)有負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）的改動(dòng)說(shuō)明和必要的計(jì)算書等技術(shù)文件；已投入使用的客運(yùn)索道，如在大修、改造中更換了主要構(gòu)件或修改了原設(shè)計(jì)參數(shù)的，也應(yīng)有負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）的改動(dòng)說(shuō)明和必要的計(jì)算書等技術(shù)文件。若無(wú)修改則無(wú)此項(xiàng)。

2.2.機(jī)構(gòu)設(shè)置與隊(duì)伍建設(shè)

2.2.1.安全管理機(jī)構(gòu)

審查安全管理機(jī)構(gòu)及具體人員的設(shè)置是否合理，人員專業(yè)搭配是否滿足安全管理工作的需要。

2.2.2.管理人員及值班站長(zhǎng)（經(jīng)理）的任命

各級(jí)管理人員（如班組長(zhǎng)、安全員）和值班站長(zhǎng)（經(jīng)理）均應(yīng)有客運(yùn)索道使用單位的正式任命。

2.2.3.每班緊急救援組織的設(shè)置

每班是否明確了緊急救援組織，設(shè)置是否合理。

2.2.4.每班安全員的設(shè)置

每班是否明確了安全員監(jiān)督檢查客運(yùn)索道運(yùn)營(yíng)的安全狀況。

2.2.5.職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全教育和考核情況

查業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全教育和考核的記錄以及上崗證，另外審查班前會(huì)、早檢、巡檢情況。

2.2.6.職工的安全意識(shí)和必要的安全知識(shí)

安全意識(shí)主要審查職工是否了解本職、本崗和所在客運(yùn)索道可能遇到的安全問(wèn)題及意外事件；安全知識(shí)主要審查是否了解本人日常應(yīng)當(dāng)履行安全工作的相關(guān)知識(shí)，以及出現(xiàn)意外事件或發(fā)生事故時(shí)自己的職責(zé)。可以通過(guò)提問(wèn)等方式審查，每個(gè)崗位至少審查一名員工。

2.3.人員素質(zhì)

2.3.1.結(jié)合2.2條的審查、各項(xiàng)安全操作規(guī)程、各崗位的責(zé)任制度以及本單位的有關(guān)管理制度，按照審查表中具體規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行審查。

2.3.2.上崗證書

站長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)國(guó)家客運(yùn)索道監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)組織的專業(yè)培訓(xùn)與考核，持有國(guó)家特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)核發(fā)的有效的《客運(yùn)索道安全管理資格證》；技術(shù)主管應(yīng)有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或者具有高中以上學(xué)歷，并在該索道站從事三年以上維修保養(yǎng)等技術(shù)工作；客運(yùn)索道司機(jī)（操作人員）、維修保養(yǎng)和站務(wù)等作業(yè)人員要經(jīng)省級(jí)以上特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的專業(yè)培訓(xùn)和考核，持有其核發(fā)的《特種設(shè)備作業(yè)人員資格證》；電工應(yīng)持有政府主管部門核發(fā)的相應(yīng)等級(jí)的電工證。

2.4.各種崗位的責(zé)任制

根據(jù)崗位設(shè)置所制定的各崗位責(zé)任制要滿足責(zé)、權(quán)、利的明確，保證各崗位職責(zé)明確。另外，要審查各崗位安全操作規(guī)程是否科學(xué)合理。

2.5.各種設(shè)備安全操作規(guī)程

審查各種設(shè)備是否制定了安全操作規(guī)程，制定得是否科學(xué)合理，是否能滿足本單位設(shè)備安全管理的實(shí)際需要。

2.6.有關(guān)管理制度

至少規(guī)定的制度已經(jīng)建立，而且該“上墻”的已經(jīng)“上墻”。另外，要審查已建立的制度及必要的實(shí)施辦法是否滿足本單位安全管理工作的需要，是否已得到有效實(shí)施。其中，技術(shù)檔案、急救物品的管理必須有專人負(fù)責(zé)，緊急救援措施要落實(shí)到每個(gè)救援人員。

2.7.工作記錄

審查規(guī)定記錄的表格制定是否合理，各項(xiàng)記錄是否翔實(shí)認(rèn)真，簽字（蓋章）是否齊全。其中，緊急救援演習(xí)應(yīng)在索道線路距地高度最大處進(jìn)行，并記錄所用時(shí)間（一般從索道停機(jī)，確定要救護(hù)算起，到救下的第一個(gè)人回到站房止），以確定救護(hù)的熟練程度。

2.8.文明守則

至少已制定了規(guī)定項(xiàng)目的文明守則。要審查所有站臺(tái)工作人員及一切對(duì)外服務(wù)人員，是否了解和遵從了這些文明守則。

2.9.標(biāo)志

審查規(guī)定標(biāo)志等是否滿足要求。其中，對(duì)復(fù)查單位要審查有無(wú)《客運(yùn)索道安全檢驗(yàn)合格》標(biāo)志。對(duì)所有索道要審查站臺(tái)上有無(wú)明確乘客通行方向和上下車位置的標(biāo)志，站臺(tái)出入口有無(wú)出入標(biāo)志，尤其是進(jìn)站口