設(shè)計(jì)變更控制程序

設(shè)計(jì)變更控制程序編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：沈陽華晨寶馬汽車合資有限公司1目的對為了完善和優(yōu)化設(shè)計(jì)，滿足相關(guān)法規(guī)要求，提高產(chǎn)品工藝性，降低制造成本，提高產(chǎn)品性能，滿足公司、市場需求而引起的技術(shù)狀態(tài)變化進(jìn)行控制。2適用范圍本程序適用于本公司新產(chǎn)品和老產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更。3職責(zé)和權(quán)限3.1工程研究院：是設(shè)計(jì)變更的歸口管理部門。是設(shè)計(jì)變更需求的提出部門并負(fù)責(zé)產(chǎn)品量產(chǎn)前設(shè)計(jì)變更。3.2制造技術(shù)部：是設(shè)計(jì)變更的提出需求部門并負(fù)責(zé)產(chǎn)品量產(chǎn)后設(shè)計(jì)變更。3.3公司其他部門：是設(shè)計(jì)變更需求的提出部門及執(zhí)行部門。4定義無5過程要素分析主責(zé)：研究院、制造技術(shù)部相關(guān)：公司各部門本過程的要素主要包括該過程的輸入、輸出、負(fù)責(zé)人、資源、程序及考評指標(biāo)，如下圖所主責(zé)：研究院、制造技術(shù)部相關(guān)：公司各部門資源：資源：１、電腦２、電話，傳真機(jī)，復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備及辦公用品。輸入：１.產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更需求２、輸入：１.產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更需求２、政策法規(guī)，國家標(biāo)準(zhǔn)，輸出：１、設(shè)計(jì)變更圖紙２、設(shè)計(jì)變更申請單，３、變更通知單，４、工藝文件，技術(shù)文件設(shè)計(jì)變更過程(C04-設(shè)計(jì)變更過程(C04-22)程序：１、程序：１、設(shè)計(jì)變更控制程序２、文件和資料控制程序考評指標(biāo)：考評指標(biāo)：設(shè)計(jì)變更受控率

6工作流程輸入工作流程責(zé)任部門/崗位輸出流程說明設(shè)計(jì)變更需求資料設(shè)計(jì)變更申請單評議結(jié)論變更方案及計(jì)劃新件、樣車等開始開始提出設(shè)計(jì)變更需求提出設(shè)計(jì)變更需求YES制定方案制定方案設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更組織樣車/樣件到廠組織樣車/樣件到廠組織樣車/樣件驗(yàn)收組織樣車/樣件驗(yàn)收AASHAPE公司各部門工程研究院/制造技術(shù)部、公司各部門工程研究院制造技術(shù)部工程研究院制造技術(shù)部工程研究院/制造技術(shù)部、采購部工程研究院制造技術(shù)部和各相關(guān)部門設(shè)計(jì)變更需求資料設(shè)計(jì)變更申請單評議結(jié)論制定變更方案及計(jì)劃變更明細(xì)新件、樣車等首套驗(yàn)證單公司各部門均有權(quán)填寫紙質(zhì)設(shè)計(jì)變更需求資料向工程研究院或制造技術(shù)部提出設(shè)計(jì)變更需求。工程研究院/制造技術(shù)部組織相關(guān)部門、供應(yīng)商對設(shè)計(jì)變更需求進(jìn)行評議（包括時(shí)間節(jié)點(diǎn)、新老狀態(tài)無互換性時(shí)需確定售后維修預(yù)案及老狀態(tài)庫存保留量）,標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)人參與提出設(shè)變建議。若評議通過，則進(jìn)行設(shè)計(jì)變更；若評議不通過，則向需求提請部門返回不通過意見。設(shè)計(jì)變更部門根據(jù)審批后的設(shè)計(jì)變更申請進(jìn)行變更項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃的編制，包括進(jìn)行變更設(shè)計(jì)、形成圖紙、技術(shù)文件、工藝文件時(shí)間進(jìn)度表等，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審，技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、工藝文件等。由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。采購部協(xié)助設(shè)計(jì)變更部門組織樣件到廠。設(shè)計(jì)變更部門協(xié)助質(zhì)量部門驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后，采購部進(jìn)行采購件設(shè)變議價(jià)/定點(diǎn)及進(jìn)度跟催等內(nèi)容；物資部對設(shè)計(jì)變更樣件/樣車進(jìn)行分類保管；設(shè)計(jì)變更部門負(fù)責(zé)跟蹤協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)變更的整個(gè)過程。輸入工作流程輸出流程說明首套驗(yàn)證單樣車/樣件、試裝報(bào)告、試裝樣車/樣件評審表設(shè)計(jì)變更通知單、圖紙、技術(shù)文件、工藝文件等AA試裝驗(yàn)證試裝驗(yàn)證NO驗(yàn)證評審驗(yàn)證評審標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)人員設(shè)變審核YES標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)人員設(shè)變審核YES設(shè)變通知發(fā)放設(shè)變通知發(fā)放更新數(shù)據(jù)、結(jié)構(gòu)圖冊、更新BOM表更新數(shù)據(jù)、結(jié)構(gòu)圖冊、更新BOM表資料存檔資料存檔結(jié)束結(jié)束SHAPE工程研究院/制造技術(shù)部、公司各部門工程研究院/制造技術(shù)部、公司各部門標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)人員工程研究院制造技術(shù)部工程研究院/制造技術(shù)部工程研究院試裝報(bào)告、試裝單樣車/樣件評審表變更明細(xì)、樣車/樣件評審表設(shè)計(jì)變更通知單、圖紙、技術(shù)文件、工藝文件等更改后的圖紙資料、結(jié)構(gòu)圖冊、BOM表設(shè)計(jì)變更明細(xì)表設(shè)計(jì)變更部門組織試裝驗(yàn)證，生產(chǎn)管理部或試制試驗(yàn)室根據(jù)設(shè)計(jì)變更驗(yàn)證要求進(jìn)行試制驗(yàn)證；設(shè)計(jì)變更部門負(fù)責(zé)跟蹤協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)變更的整個(gè)過程。樣車/樣件驗(yàn)證完成后，由設(shè)計(jì)變更部門組織相關(guān)部門對設(shè)計(jì)變更進(jìn)行評審，著重評審設(shè)計(jì)變更內(nèi)容是否符合設(shè)計(jì)變更申請要求，樣車/樣件驗(yàn)證是否充分、合格等。若評審?fù)ㄟ^，則設(shè)計(jì)變更通過；若評審不通過，則根據(jù)評審意見進(jìn)行修改，直至評審?fù)ㄟ^。涉及公告申報(bào)的需完成申報(bào)工作（3C、環(huán)保、產(chǎn)品公告）后才能確定審核通過。樣車評審、法規(guī)審核通過后，由工程研究院/制造技術(shù)部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更圖紙、技術(shù)文件、工藝文件等相關(guān)文件進(jìn)行設(shè)計(jì)變更確定，并下發(fā)《設(shè)計(jì)變更通知單》、切換通知及相關(guān)技術(shù)文件指導(dǎo)工作。視情況組織相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會(huì)議，安排設(shè)變工作。由工程研究院/制造技術(shù)部更新圖紙資料、結(jié)構(gòu)圖冊、BOM表等。設(shè)計(jì)變更部門將最終變更審批完成的資料交由工程研究院存檔保存。各部門按設(shè)變通知執(zhí)行。各項(xiàng)績效指標(biāo)計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)周期設(shè)計(jì)變更受控率符合項(xiàng)目/總項(xiàng)目工程研究院月7相關(guān)文件7.1國家標(biāo)準(zhǔn)7.2《APQP程序》7.3《過程設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》7.4《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制