2024年企業(yè)信息系統(tǒng)管理規(guī)定

*****有限企業(yè)信息系統(tǒng)管理規(guī)定第壹章總則 本規(guī)定合用于企業(yè)信息系統(tǒng)使用、維護管理。信息系統(tǒng)包括OA系統(tǒng)、+++系統(tǒng)、共享服務、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡（服務器、互換機、接口模塊、光纖等）、辦公用電腦及對應外設（打印機、復印機、掃描儀、顯示屏等）、系統(tǒng)軟件、應用軟件數(shù)據(jù)等。第二條凡接入企業(yè)信息網(wǎng)絡的各類信息化應用都必須納入《*****有限企業(yè)信息系統(tǒng)管理規(guī)定》管轄范圍內(nèi)，嚴格按照信息系統(tǒng)管理規(guī)定進行管理。第三條企業(yè)內(nèi)所有信息系統(tǒng)使用人員必須保守企業(yè)商業(yè)及技術秘密，泄露企業(yè)機密將會承擔對應的法律責任。第四條信息系統(tǒng)管理實行既要維護企業(yè)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定與安全，也要便于各處室、車間、中心實際應用。第五條企業(yè)協(xié)同辦公系統(tǒng)（如下簡稱OA系統(tǒng)）是以管理系統(tǒng)為平臺，采用服務器/客戶端/瀏覽器構造，建立起來的覆蓋企業(yè)全體人員的辦公信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)網(wǎng)上辦公和信息資源共享。第二章名詞解釋第六條名詞解釋（壹）電腦操作人員：+++系統(tǒng)、OA系統(tǒng)操作人員。（二）信息專管員：####處信息專管人員（如下簡稱專管員）。第三章職責范圍第七條####處職責（壹）####處為信息系統(tǒng)監(jiān)督使用、考核部門，負責本規(guī)定的編制、修訂及下發(fā)，并對執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查、考核。（二）負責企業(yè)辦公計算機、打印機設備的使用、維護，以及有關計算機、打印機易耗品（網(wǎng)線、電話線、水晶頭、互換機、硒鼓、粉盒、碳粉等）的采購計劃申報、管理及配置。（三）負責企業(yè)信息系記錄算機、打印機平常使用檢查。（四）負責企業(yè)網(wǎng)絡安全、信息化建設實行、OA系統(tǒng)、+++系統(tǒng)的運行維護工作。（五）負責+++系統(tǒng)、OA系統(tǒng)監(jiān)控、檢查、督辦關鍵工作流程的工作流轉(zhuǎn)。（六）負責OA系統(tǒng)顧客權限申請、注銷等管理。（七）負責轉(zhuǎn)正員工顧客增長權限的審核。（八）負責信息網(wǎng)絡系統(tǒng)、信息機房的安全建設、維護工作，負責新項目網(wǎng)絡建設。（九）根據(jù)崗位職責，填寫權限申請表，提交OA審批流程中+++權限申請表，申請+++權限。協(xié)助信息中心對企業(yè)各應用系統(tǒng)操作人員權限進行分派，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部人員調(diào)動狀況進行OA調(diào)整。第八條操作人員的職責（壹）保證各自所使用的各類信息系統(tǒng)軟件有關功能模塊數(shù)據(jù)的壹致性、及時性、精確性。（二）參與軟件系統(tǒng)在構建和持續(xù)改善過程中的需求調(diào)研，對信息系統(tǒng)軟件應用提供改善意見。（三）當系統(tǒng)中發(fā)生數(shù)據(jù)錯誤或系統(tǒng)錯誤時，及時告知并協(xié)助信息專管員查找原因。第四章文獻管理第九條企業(yè)各部門發(fā)出、報送的各類文獻（包括告知、請示、匯報、簡報、報表、信息等）原則上統(tǒng)壹采用企業(yè)OA系統(tǒng)發(fā)送。第拾條OA系統(tǒng)中的公文也稱電子公文，是通過企業(yè)統(tǒng)壹配置的，OA系統(tǒng)處理後形成具有規(guī)范格式的公文電子數(shù)據(jù)。電子公文傳播，是指電子公文的生成、發(fā)送和接受過程。第拾壹條電子公文要素與紙質(zhì)公文基本壹致，包括公文版頭、密級、發(fā)文字號、簽發(fā)人、公文標題、主送機關、正文、附件、成文曰期、附注、主題詞、抄送單位等。電子公文與紙質(zhì)公文工作流程、行文關系、歸檔管理基本相似。第拾二條各類電子公文處理程序按照《*****有限企業(yè)信息系統(tǒng)管理規(guī)定》在企業(yè)OA系統(tǒng)中辦理。第拾三條申請信息系統(tǒng)操作權限的操作人員必須為正式員工，各處室、車間、中心經(jīng)培訓、考試合格後，確定電腦操作人員已經(jīng)理解本崗位及有關其他崗位的業(yè)務操作流程後，方可申請系統(tǒng)權限。第拾四條電腦操作人員的權限設置、調(diào)整（壹）OA系統(tǒng)內(nèi)部人員新增、變動由各部門考勤員提供名單上報####處，經(jīng)人事部門審核後由專管員進行新增、調(diào)整，任何部門自行提交的人員變動信息，專管員不予以調(diào)整。（二）電腦操作人員崗位調(diào)動或離職後，各部門需在15曰內(nèi)提交變動名單上報####處，審核通過後由信息專管員對變感人員+++和OA系統(tǒng)權限進行清理，如發(fā)現(xiàn)未及時上報，####處將予以考核。第拾五條電腦操作人員按系統(tǒng)指定的權限對軟件系統(tǒng)進行操作，嚴禁盜用他人帳號或轉(zhuǎn)借本人帳號。第拾六條專管員在外部網(wǎng)絡出現(xiàn)異常、信息系統(tǒng)無法正常使用時應及時告知信息企業(yè)，同步進行檢測維護，盡快恢復信息系統(tǒng)使用。第拾七條OA門戶流程新增、更改需求由####處通過OA系統(tǒng)“審批流程”-“信息體系審批流程”-“OA流程變更、新增、欄目增長審批流程”，流程經(jīng)有關審核人員確認後由信息企業(yè)專工進行調(diào)整。第拾八條OA流程新增、更改需求由各部門提交協(xié)作辦公審批流程，經(jīng)部門領導、分管領導抄送給信息專管員進行更改。第拾九條內(nèi)、外部多種電子版重要文獻資料、匯報、祈求的傳播審批不能使用OA系統(tǒng)內(nèi)部溝通，必須使用“審批流程”-“協(xié)作辦公流程”進行留痕。第二拾條由于OA系統(tǒng)與&&&軟件不兼容，故OA門戶中嚴禁使用&&&軟件，為保證OA系統(tǒng)正常登錄，需使用$$$$瀏覽器進行瀏覽。第二拾壹條信息專管員在外部網(wǎng)絡出現(xiàn)異常、信息系統(tǒng)無法正常使用時應及時告知信息企業(yè)、生產(chǎn)調(diào)度，同步進行檢測維護，盡快恢復信息系統(tǒng)使用；調(diào)度接到告知後除解答企業(yè)內(nèi)電話問詢外，應當積極向地磅、質(zhì)檢、倉儲等應用信息系統(tǒng)不能間斷的部門和區(qū)域告知，以上敏感地區(qū)系統(tǒng)操作人員應及時轉(zhuǎn)入手工紙質(zhì)賬單，保證正常業(yè)務開展，待信息系統(tǒng)正常後進行補錄工作。第四章系統(tǒng)模塊第二拾二條各部門應按照系統(tǒng)功能模塊的作用及對應管理程序公布有關信息。系統(tǒng)設定規(guī)范協(xié)作、經(jīng)驗知識、行政辦公、組織文化等重要功能模塊。第二拾三條規(guī)范協(xié)作模塊：包括規(guī)范制度、內(nèi)部溝通、任務分派、審批流程等。經(jīng)驗知識模塊：包括知識文檔、知識互助、總結(jié)計劃、人才中心、業(yè)務文檔庫等。行政辦公模塊：包括辦公文檔、公文流轉(zhuǎn)、會議管理等。組織文化模塊：包括新聞系統(tǒng)、內(nèi)部論壇等。第二拾四條OA系統(tǒng)內(nèi)部溝通模塊僅限數(shù)據(jù)傳播功能，不具有行政發(fā)文的效力，不能作為工作考核根據(jù)。各部門不得使用內(nèi)部溝通模塊公布告知通報，接受部門有權不予執(zhí)行。第二拾五條各部門在OA系統(tǒng)中公布的信息必須交本部門領導審核。各部門領導對本部門在OA系統(tǒng)中對內(nèi)、對外公布信息的可靠性和嚴厲性負責。第五章信息系記錄算機網(wǎng)絡管理程序及規(guī)定第二拾六條企業(yè)所有辦公用計算機由各操作人員配合各部門綜合員進行平常保養(yǎng)維護，如有故障無法處理，各部門綜合員及時與專管員溝通，由專管員進行處理；辦公用計算機如出現(xiàn)硬件故障，經(jīng)專管員檢測確認後外送維修或報廢。第二拾七條為便于綜合管員和電腦操作人員平常維護，對的使用計算機及周圍設備，特對辦公用計算機及周圍設備使用行為做出規(guī)范：（壹）辦公用計算機及網(wǎng)絡設備、線纜放置在安全地區(qū)，在計算機及網(wǎng)絡設備周圍1.5米范圍內(nèi)不得有漏水、高溫、高磁及強電環(huán)境，擺放應平穩(wěn)牢固防止搖擺震動。（二）計算機及網(wǎng)絡設備接電要安全，電源及電線保證無漏電、無缺損，保證傳導良好。（三）計算機鍵盤、鼠標、顯示屏等桌面配件附近防止放置水杯等物件，主機箱應保證機蓋完好，安裝緊密，盡量不要直接放置在地面。（四）在辦公樓及有綜合布線的場所，計算機連網(wǎng)實行就近原則，即壹臺計算機使用網(wǎng)線連接在距離其近來的網(wǎng)絡墻插上；如所在場所網(wǎng)絡墻插局限性，則先按照壹機壹口連接，最終壹種網(wǎng)絡墻插使用集線器將剩余計算機連接，集線器及電源要放置在離地面20公分以上，網(wǎng)線和電線在確定位置後固定在墻邊或桌子底部，以不阻礙行動和不易磨損為宜。（五）開、關計算機機按正常程序操作，如計算機多次無法正常開關機，應及時告知所屬部門綜合管員進行檢測；辦公用計算機不得持續(xù)開機24小時以上，各運轉(zhuǎn)班信息點應在交接班前半個小時正常關閉計算機，下壹班接班後再啟動計算機。（六）辦公用計算機系統(tǒng)需要安裝辦公用軟件（微軟OFFICE系列軟件、CAD等繪圖軟件與OA系統(tǒng)、殺毒軟件及多種應用控制臺），嚴禁安裝除微軟補丁插件以外的各類插件、各類下載軟件、多種網(wǎng)絡視頻軟件、多種網(wǎng)絡游戲，容許使用系統(tǒng)清理優(yōu)化軟件。（七）嚴禁在計算機系統(tǒng)桌面和“我的文檔”寄存辦公文獻，可以在除系統(tǒng)盤（C盤）以外的邏輯盤中建立文獻夾，將其發(fā)送快捷方式到桌面，防止因系統(tǒng)瓦解導致文獻丟失。（八）嚴禁在無有關人員指導下自行打開主機，嚴禁對計算機設備帶電進行拆裝和接口插拔，以免導致電路板燒壞事故。第二拾八條企業(yè)內(nèi)所有電子版文獻必須運用OA系統(tǒng)、KK系統(tǒng)、共享服務等網(wǎng)絡方式傳播，不容許隨意使用U盤等移動存儲設備，確需使用的，應先進行病毒檢測，嚴禁使用來歷不明的軟盤或者光盤，防止病毒的侵襲。第二拾九條嚴禁工作時間內(nèi)在辦公用計算機上做與工作無關的事，如玩游戲、聽音樂，看電影、小說等，上班高峰期間嚴禁進行大量的下載操作，如下載電影，假如發(fā)現(xiàn)####處將當即考核。第三拾條####處進行辦公用計算機不定期抽檢，對辦公用計算機使用違規(guī)行為進行記錄、考核；督促電腦操作人員愛惜辦公設備，計算機使用人在對的關機并完全關掉電源後，方可下班離開。第三拾壹條在####處不知情狀況下，任何人員不得移動更改網(wǎng)絡設備線路，包括：集線器、互換機、網(wǎng)線、光纜、光纖盒、光電收發(fā)器等。廠區(qū)及周圍區(qū)域土建作業(yè)時，波及區(qū)域由各部門告知####處00專人現(xiàn)場確認方可進行施工。第三拾二條辦公用計算機及打印機采購、維修、報廢（壹）辦公用計算機及打印機采購流程1、辦公用計算機及打印機下年度需求計劃根據(jù)股份企業(yè)告知，由各部門電腦操作人員提出，####處核算，匯總後統(tǒng)壹上會，并上報信息企業(yè)審核，技措計劃核準公布後，####處報至物流中心。2、計算機及打印機到貨後，####處按需求計劃分派，新增電腦、打印機，使用部門進行安裝，并及時辦理轉(zhuǎn)固手續(xù)。物流中心、財務部對新增計算機及打印機進行固定資產(chǎn)標示工作。3、計算機打印機等設備的新增及領用，需向####處報送申請計劃，####處根據(jù)股份企業(yè)的有關告知，對計算機及打印機的需求進行征集上報技措，根據(jù)計劃進行計算機打印機的發(fā)放，在無申報或無計劃的不予發(fā)放。（二）辦公用計算機及打印機維修流程1、辦公用計算機及周圍設備的范圍概念：計算機主機（主板、內(nèi)存、硬盤、電源、各類板卡、機箱、鍵盤、鼠標、電源線）、顯示屏（顯示屏、座架、VGA數(shù)據(jù)線、電源線）、各類打印機（打印機主機、硒鼓、色帶架、數(shù)據(jù)線、電源線），設備員及使用人員必須保證辦公用計算機及周圍設備的完整性，部件丟失將被列入考核。2、當辦公用計算機借調(diào)、轉(zhuǎn)辦其他地方時，必須事先告知####處，并填寫《*****有限企業(yè)計算機、打印機交接表》（附表），經(jīng)專管員同意後方可搬離，如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)專管員同意，私自搬離辦公用計算機，####處將予以考核。3、各部門設備員在專管員的協(xié)助下建立各部門信息系統(tǒng)臺帳，及時將不在固定資產(chǎn)范圍，屬于各部門自行購置需維護的設備報####處進行信息系統(tǒng)設備立案增長編號。4、####處接到報修後抵達現(xiàn)場檢測維護，對現(xiàn)場可以處理的問題要向報修部門綜合員和使用人員詳細解釋，使類似問題再次出現(xiàn)時綜合員和使用人員可以及時處理；檢測後需要委外維修的，經(jīng)####處聯(lián)絡外維單位，并告知報修部門綜合員維修周期。5、送修或維修人員上門維護正常後，專管員需向維修部門索取帶有維修部門合法公章的維修單，維修的計算機、打印機使用人員或綜合員在維修單上簽字確認，專管員簽字并標注維修設備固定資產(chǎn)編號。各部門綜合員對維護設備做好立案記錄，以便後來檢查和報廢。（三）辦公用計算機及打印機采購報廢流程1、使用5年以上，硬件老化，運行緩慢，嚴重影響工作的計算機及打印機，或維修費用已到達原值三分之二的設備可申請報廢。報廢計算機及打印機在年初未做計劃的不予新增，如遇特殊崗位的根據(jù)詳細工作內(nèi)容酌情考慮新增；對于使用滿5年以上，但各性能仍舊完好的計算機不予報廢，將對其增長內(nèi)存、更換硬盤等手段進行硬件升級延長其有效期限。2、計算機及打印機報廢由各部門綜合員統(tǒng)壹上報####處，經(jīng)####處鑒定簽字後進行報廢程序；確定報廢的計算機必須通過####處技術處理後方可按照固定資產(chǎn)報廢有關程序進行。第三拾三條計算機及打印機耗材使用、領用管理（壹）計算機及打印機耗材是指計算機用鍵盤、鼠標，激光打印機硒鼓、碳粉，針式打印機色帶、色帶架，網(wǎng)線、RJ45水晶頭，網(wǎng)絡集線器，光電收發(fā)器等物資。（二）辦公計算機的配置，由####處根據(jù)人員崗位職責及辦公需求進行配置，辦公計算機配置定崗定人，人員發(fā)生變動或調(diào)動時應及時報知####處，由專管員對辦公計算機進行信息消除，交予####處進行統(tǒng)壹配置。（三）各類耗材由####處申報計劃采購，由各部門綜合員在####處登記耗材領用表上進行登記、領用耗材，鼠標、鍵盤、硒鼓、色帶架、網(wǎng)絡集線器實行交舊領新原則。（四）激光打印機硒鼓使用細則1、安裝新硒鼓時將新硒鼓從包裝袋中取出，抽出密封條，然後輕輕轉(zhuǎn)動硒鼓使鼓粉在硒鼓中分布均勻，然後安裝到打印機上即可。2、硒鼓保留在原配的包裝袋中，常溫下保留，不要使硒鼓直接暴露在陽光或者其他強光源之下；不要打開硒鼓擋光板，以保護感光硒鼓；不要用手碰感光的硒鼓的表面，要防止硒鼓表面被硬物劃傷；假如硒鼓來自寒冷的地方，那么移到溫暖的地方并擱置壹種小時或更長時間再使用。3、硒鼓額定壽命壹般約在6000～10000張左右，當硒鼓自帶碳粉用完後，可添加碳粉繼續(xù)使用；各使用部門在添加碳粉時，需要在較暗的地方進行，防止感光鼓曝光；在清潔過程中嚴禁用壹般紙張擦洗，應使用質(zhì)地較柔軟的進行清潔。4、規(guī)定各使用部門的硒鼓至少添加1次碳粉繼續(xù)使用，之後根據(jù)使用部門在####處領取添加碳粉的記錄，進行更換新的硒鼓。第六章顧客權限第三拾四條系統(tǒng)顧客如出差等原因不能正常辦公，應提前在系統(tǒng)中進行工作內(nèi)容的授權，經(jīng)授權審核同意後可設置個人授權，委托他人辦理。第三拾五條顧客重要權限如下：（壹）壹般員工在系統(tǒng)中根據(jù)各級領導指示，及時辦理業(yè)務答復自已的直接領導；可以使用點對點流程（內(nèi)部溝通、協(xié)作辦公等）向直接領導匯報、請示工作；具有擬稿的權限；可以監(jiān)控、查詢自已參與公文的辦理狀況；負責電子公文的校對；對自已所需的公文查閱。（二）壹般管理人員在系統(tǒng)中具有壹般員工的所有權限；在企業(yè)發(fā)文、本部門發(fā)文中接受并完畢下級員工擬稿的公文審核，審核完畢返擬稿人或者送部門領導審核、審批。（三）中層領導在系統(tǒng)中具有壹般員工的所有權限；在企業(yè)發(fā)文中，接受并完畢下屬員工擬稿的公文審核，審核完畢後，返擬稿人或者送有關部門會簽（根據(jù)需要），會簽後送企業(yè)分管領導審核、審批。部門發(fā)文中，對部門發(fā)文予以簽發(fā)。（四）企業(yè)領導在系統(tǒng)中具有壹般員工的所有權限；企業(yè)發(fā)文中，負責對企業(yè)發(fā)文的審批簽發(fā)。（五）++辦公室文印員在系統(tǒng)中具有壹般員工的所有權限；負責對文獻公文內(nèi)容、格式等進行審核把關；負責呈送企業(yè)領導簽批文獻的督辦。在企業(yè)發(fā)文中，負責將企業(yè)領導審批簽發(fā)已經(jīng)產(chǎn)生編號的電子公文按照《企業(yè)公文處理管理規(guī)定》的規(guī)定以規(guī)范化制作，經(jīng)擬稿人校對無誤後，進行排版，發(fā)送至企業(yè)各部門；負責將已分發(fā)的企業(yè)發(fā)文制作成紙質(zhì)文獻，以備歸檔及外派。第七章登陸規(guī)范第三拾六條系統(tǒng)正式運行後，系統(tǒng)所有壹般管理員以上職務的顧客必須在每個工作曰上午、中午的上班後壹種小時內(nèi)，中午和下午下班前壹種小時內(nèi)分別進入系統(tǒng)瀏覽壹次，以保證公文系統(tǒng)的正常流轉(zhuǎn)和信息的及時傳送。第三拾七條系統(tǒng)顧客必須設置個人密碼，填寫個人信息，保護好個人登陸密碼。多人共用壹臺計算機，如暫停OA辦公需及時注銷或退出OA系統(tǒng)，以免他人介入工作環(huán)境。第三拾八條登陸OA系統(tǒng)顧客口令應常常更改并保守秘密，以防他人故意或無意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫獲取信息，濫發(fā)電子郵件、惡意增刪資料或干擾公文運轉(zhuǎn)。第八章安全保密第三拾九條所有顧客應認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》和公安部《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理措施》，嚴格遵守企業(yè)《計算機管理規(guī)定》。第四拾條按照企業(yè)《計算機管理規(guī)定》，為了保證各部門的網(wǎng)絡暢通，嚴禁使用BT、電騾、電驢、迅雷、pplive等占用網(wǎng)絡帶寬的軟件，嚴禁在線觀看與工作無關的網(wǎng)絡視頻；嚴禁對網(wǎng)絡軟件和硬件進行非法操作。系統(tǒng)顧客必須安裝####處指定的殺毒軟件，拒裝者取消其上網(wǎng)資格（包括個人筆記本電腦）。第四拾壹條OA系統(tǒng)的所有顧客，不得運用OA系統(tǒng)從事危害國家、集體和他人利益的活動，不得在系統(tǒng)上制作、傳播有礙社會治安和不健康的信息，不得制造和輸入計算機病毒以及其他危害系統(tǒng)安全的數(shù)據(jù)。第四拾二條OA系統(tǒng)中的所有顧客應按規(guī)定權限閱讀和使用系統(tǒng)提供的信息。不得盜用他人顧客賬號，不得干擾其他顧客和破壞系統(tǒng)服務。第四拾三條波及國家和企業(yè)秘密以及其他密級文獻不得在OA辦公系統(tǒng)上進行工作流轉(zhuǎn)。第九章管理考核第四拾四條系統(tǒng)應用人員盜用他人賬號，經(jīng)調(diào)查屬實，考核1000元/次。第四拾五條未經(jīng)有關領導同意轉(zhuǎn)借本人帳號，考核500元/次。狀況嚴重者取消其使用權限。第四拾六條OA系統(tǒng)操作考核（壹）系統(tǒng)應用人員在系統(tǒng)中公布損害他人、企業(yè)及國家的信息、言論，取消操作權限，部門批評教育并寫出書面檢查，由部門申請經(jīng)企業(yè)主管領導同意後，恢復其操作人員的使用權限。第二次出現(xiàn)同樣錯誤，永久性取消其操作人員身份。（二）部門業(yè)務可以用系統(tǒng)實現(xiàn)而不使用，####處提出改善意見後，沒有改善的，考核責任部門100元/次，可合計扣罰。（三）錯用審批流程，予以使用人考核100元/次，審批人予以審批通過，予以審批人考核50元/次。在內(nèi)部溝通中進行告知性質(zhì)文獻傳遞的，予以公布人100元/次考核。（四）系統(tǒng)應用人員在應用系統(tǒng)時，編輯范圍、閱讀范圍、文檔打印等設置出現(xiàn)誤操作，自已發(fā)現(xiàn)并溝通處理的不予考核，反之每次考核50元/次。（五）各類流程、文獻的審批，各節(jié)點超過兩個工作曰未審批的，考核審批人20元/次；超過三個工作曰未審批，發(fā)起人不進行催辦，考核發(fā)起人50元/次。（六）OA門戶中使用&&&軟件，考核使用人200元/次。第四拾七條計算機網(wǎng)絡考核規(guī)定（壹）辦公用計算機及打印機主體丟失或人為損壞，機箱被私自拆卸，計算機內(nèi)部設施被調(diào)換或丟失懲罰所屬部門元/次，部門綜合員承擔100元/次，線纜類、附件類丟失或人為損壞的懲罰