工地試驗室工作條件確認(rèn)辦法

工地試驗室工作條件確認(rèn)辦法第一章總則第一條為深入推進(jìn)鐵路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，按照《關(guān)于推進(jìn)鐵路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理的實施意見》（鐵建設(shè)［2009］154號）、《鐵路建設(shè)項目工程試驗室管理標(biāo)準(zhǔn)》（TB10442-2009）和《鐵路工地試驗室標(biāo)準(zhǔn)化管理實施意見》（工管辦函［2013］284號）的相關(guān)要求，規(guī)范xx鐵路工地試驗室的工作條件確認(rèn)程序，統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)，特制定本辦法。第二條本辦法適用于xx鐵路工程各標(biāo)段監(jiān)理和施工單位在工地自建的工地試驗室（包括中心試驗室和試驗分室）正式啟用前的工作條件確認(rèn)和評價。第二章試驗室工作條件確認(rèn)第三條試驗室工作條件確認(rèn)程序1.施工單位工地試驗室：1.1施工單位工地試驗室建成后，達(dá)到規(guī)范和文件標(biāo)準(zhǔn)要求時，經(jīng)施工單位母體試驗室檢查合格后，向監(jiān)理單位提出書面驗收申請。1.2施工單位工地試驗室經(jīng)監(jiān)理單位初驗合格后，將初驗結(jié)果報公司安質(zhì)部，公司安質(zhì)部組織進(jìn)行工作條件確認(rèn)驗收；驗收不合格的，監(jiān)理單位不得批準(zhǔn)試驗室啟用。2.監(jiān)理單位工地試驗室：監(jiān)理單位工地試驗室建成經(jīng)母體試驗室檢查合格后，直接申請公司安質(zhì)部組織工作條件確認(rèn)驗收。工作條件確認(rèn)流程:由試驗室負(fù)責(zé)人簡短匯報試驗室基本情況，驗收組對試驗室所有試驗檢測人員進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證考核，對試驗室管理制度、質(zhì)保體系及信息化進(jìn)行檢查、對試驗儀器設(shè)備配置及設(shè)施環(huán)境條件進(jìn)行驗收，驗收結(jié)果由參加驗收的人員簽字確認(rèn)。對驗收中存在的問題，根據(jù)問題情況，確定結(jié)論評價。對可以啟用的，監(jiān)理部負(fù)責(zé)對限期整改的問題進(jìn)行復(fù)查，合格后報公司核準(zhǔn)啟用；對結(jié)論為不可以啟用的，問題整改后由施工單位自驗合格后重新報驗。第四條試驗室工作條件確認(rèn)驗收標(biāo)準(zhǔn)1.自檢和初步驗收。施工單位按照試驗室建設(shè)、人員配置、儀器設(shè)備配置及設(shè)施環(huán)境條件、管理制度、信息化管理等方面進(jìn)行自檢，具體詳見試驗室工作條件確認(rèn)項目表。驗收內(nèi)容包括主控項目和一般項目，主控項目必須全部滿足驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，一般項目90％及以上驗收項目合格。2.正式驗收。正式驗收項目分主控項目和一般項目，每個試驗室驗收的全部項目必須同時滿足下列條件，才可評價該拌合站為合格，同意投入使用。合格標(biāo)準(zhǔn)為：2.1主控項目：每一項指標(biāo)全部符合要求。2.2一般項目：每個項目按滿足要求的程度進(jìn)行評價。90％及以上驗收項目合格，不合格項目應(yīng)注明存在問題，出現(xiàn)的問題應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)整改。并按照要求組織復(fù)檢。第五條驗收項目1.組織機構(gòu)及人員組織機構(gòu)設(shè)置合理，分工明確；試驗人員均持有崗位證、人員數(shù)量符合《鐵路建設(shè)項目工程試驗室管理標(biāo)準(zhǔn)》（TB10442-2009）、《鐵路工地試驗室標(biāo)準(zhǔn)化管理實施意見》（工管辦函［2013］284號）及招標(biāo)、投標(biāo)文件要求，并滿足現(xiàn)場工程需要?，F(xiàn)場檢查標(biāo)書、證件和身份證。2.儀器設(shè)備現(xiàn)場試驗室儀器設(shè)備根據(jù)現(xiàn)場試驗檢測項目要求配置，必須全部通過檢定?，F(xiàn)場檢查標(biāo)書和證件并實地核對。3.試驗室工作規(guī)章制度至少應(yīng)建立以下規(guī)章制度，并做到思路清晰、內(nèi)容全面、方法流程正確、責(zé)任明確、操作性強，并通過項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的審批。3.1組織與管理機構(gòu)圖?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.2工作程序與質(zhì)量管理?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.3崗位責(zé)任制?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.4儀器設(shè)備管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.5樣品管理制度。現(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.6試驗檢測記錄管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.7報告審核簽發(fā)管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.8試驗檢測環(huán)境管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.9安全與環(huán)保管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.10檔案資料管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.11混凝土施工配合比審核及發(fā)放制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.12試驗檢測事故分析制度。現(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.13不合格品管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.14信息化管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。4．有關(guān)試驗檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、方法等技術(shù)文件齊全?，F(xiàn)場檢查目錄和標(biāo)準(zhǔn)樣本。5.質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊內(nèi)容完善實用、質(zhì)量保證體系健全，操作性強?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。6.工作環(huán)境6.1現(xiàn)場試驗室的環(huán)境條件應(yīng)滿足其檢測項目的要求。實地查看。6.2試驗室平面布設(shè)和房間分配合理、結(jié)構(gòu)牢固安全，并根據(jù)需要砌筑牢固平整的試驗操作臺，試驗室面積的大小與申請的檢測項目數(shù)量相匹配，儀器設(shè)備布局合理、試驗操作方便，試驗室內(nèi)干凈整潔。實地查看。6.3辦公座椅、電腦等滿足工作和信息化管理需要。實地查看。6.4室內(nèi)通風(fēng)、采光好，實地查看。6.5試驗室要綜合考慮供電、排水、消防等措施，做到設(shè)施完善、功能良好。實地查看。6.6試驗室遺棄的廢液等有害物質(zhì)的處理符合環(huán)保要求。實地查看。6.7各種試驗記錄、報告表格齊全規(guī)范。查看樣本。6.8崗前培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。參加針對本項目的崗位培訓(xùn)或?qū)ｍ棇W(xué)習(xí)。查看培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄或證件。7.信息化管理7.1信息化專業(yè)人員數(shù)量、資格以及業(yè)務(wù)能力水平等是否符合要求。檢查人員證件、資質(zhì)情況。7.2信息化辦公設(shè)施、條件等是否滿足要求?，F(xiàn)場查看并實際操作。7.3信息化設(shè)備試運行情況，驗證信息化系統(tǒng)試驗數(shù)據(jù)實時采集和上傳功能。第六條驗收資料1.申請試驗室驗收提交材料份數(shù)1.1施工單位現(xiàn)場工地試驗室一式三份，待審查合格后，施工單位、監(jiān)理單位、公司各留一份。1.2監(jiān)理單位現(xiàn)場工地試驗室一式兩份，待審查合格后，監(jiān)理單位、公司各留一份。2.提交材料項目2.1申請表（見附件一）。2.2本集團（公司）檢測試驗機構(gòu)《資質(zhì)等級證書》及業(yè)務(wù)范圍（證書副本）?，F(xiàn)場查看時提交原件。2.3本集團（公司）檢測試驗機構(gòu)對現(xiàn)場試驗室的授權(quán)書?，F(xiàn)場查看時提交原件。2.4送外委托試驗或委托非本集團（公司）試驗檢測機構(gòu)幫助設(shè)立現(xiàn)場試驗室的，均需提供該委托試驗檢測機構(gòu)的《資質(zhì)等級證書》、《計量認(rèn)證合格證書》和委托合同?，F(xiàn)場查看時提交原件。2.5現(xiàn)場試驗室試驗檢測人員從業(yè)資格證書?，F(xiàn)場查看時提交原件和身份證。2.6儀器設(shè)備檢定證書?，F(xiàn)場查看時提交原件和實物標(biāo)簽。2.7本項目執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程文件清單。查書面。上述證書提交申請材料時可以是復(fù)印件或掃描件，在現(xiàn)場復(fù)查時應(yīng)提交原件。2.8本集團（公司）或委外檢測試驗機構(gòu)的概況。查書面。2.9上述“第五條”中相關(guān)附件材料。第三章附則第七條本辦法由公司安質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋。第八條本辦法自發(fā)布之日起施行。附件一:試驗室驗收報審表（TA1）附件二：工地試驗室工作條件確認(rèn)申請表附件一：試驗室驗收報審表（TA1）工程項目名稱：施工合同段：標(biāo)編號：致：根據(jù)施工承包合同和設(shè)計文件的要求，我單位已完成并自檢合格，報請驗收。附：試驗室工作條件確認(rèn)申請表：項目負(fù)責(zé)人：日期：年月日項目監(jiān)理機構(gòu)意見：日期：年月日建設(shè)單位意見：日期：年月日注：本表一式3份，承包單位1份，監(jiān)理、建設(shè)單位各1份附件二：新建xx鐵路工程試驗室工作條件確認(rèn)申請表申請單位：（項目部名稱及章）試驗室名稱：年月日填表說明一、“申請單位”為標(biāo)段合同單位的現(xiàn)場項目管理機構(gòu)，分部或工區(qū)試驗室須以標(biāo)段合同單位現(xiàn)場項目管理機構(gòu)名義提出，不得單行提出。二、驗收項目和標(biāo)準(zhǔn)1.驗收項目分主控項目和一般項目，每個試驗室驗收的全部項目必須同時滿足下列條件，才可評價該試驗室為合格，同意投入使用。（1）主控項目：全部符合要求。（2）一般項目：90％及以上驗收項目合格。2.合格條件（1）主控項目：每一項指標(biāo)和要求全部符合要求。（2）一般項目：每個項目按滿足要求的程度進(jìn)行評價，90％及以上驗收項目合格。不合格的項目，應(yīng)注明存在的問題。3.對存在的問題應(yīng)由責(zé)任單位限期整改，并組織復(fù)查。三、有關(guān)附件材料另行單獨組裝。四、此表和附件材料均采用A4紙（如有大型圖表，應(yīng)折迭成A4紙大?。?，由申請單位按此格式自行編制、打印和裝訂。試驗室基本情況試驗室所在標(biāo)段名稱所屬項目管理機構(gòu)名稱所承擔(dān)工程項目檢測區(qū)段母體試驗室名稱資質(zhì)等級母體試驗室資質(zhì)認(rèn)定（計量認(rèn)證）證書編號有效期母體試驗室質(zhì)量體系認(rèn)證現(xiàn)場試驗室名稱和地址試驗室主任（管）職稱電話試驗室技術(shù)主管電話授權(quán)簽字人電話申請試驗自檢項目：委外試驗檢測機構(gòu)有關(guān)信息機構(gòu)名稱地點資質(zhì)認(rèn)定（計量認(rèn)證）證書編號有效期質(zhì)量體系認(rèn)證認(rèn)證單位委托試驗試驗項目：試驗室工作條件確認(rèn)項目和結(jié)論序號評價項目及標(biāo)準(zhǔn)工作條件確認(rèn)情況初驗情況復(fù)驗情況主控項目1是否有母體試驗室對工地試驗室組建的批文2母體試驗室資質(zhì)（有效期、參數(shù)等）是否符合要求2.1母體試驗室資質(zhì)證書是否符合要求2.2母體試驗室營業(yè)執(zhí)照是否符合要求并在有效期內(nèi)2.3母體試驗室計量認(rèn)證證書CMA是否有并符合要求2.4母體試驗室質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書是否符合招標(biāo)文件要求并在有效期內(nèi)2.5母體試驗室計量認(rèn)證證書及其附表是否符合要求并在有效期內(nèi)3主任、技術(shù)主管資格是否滿足要求4人員數(shù)量、資格、證書是否符合招標(biāo)文件要求、投標(biāo)承諾或工作需要5儀器設(shè)備是否滿足參數(shù)要求，是否在標(biāo)定（自校）的有效期內(nèi)6環(huán)境條件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求7被委外檢測機構(gòu)是否具備相應(yīng)的能力8主要試驗和管理人員現(xiàn)場考核是否合格一般項目1試驗室布局是否合理和滿足工作需要。2本試驗室職責(zé)是否詳細(xì)、明確和規(guī)范。3試驗室人員分工及其崗位職責(zé)是否詳細(xì)、明確和規(guī)范。4試驗室管理制度是否詳細(xì)、明確和規(guī)范，是否具有操作性。5使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程目錄清單是否全面、版本是否有效。試驗室工作條件確認(rèn)項目和結(jié)論序號評價項目及標(biāo)準(zhǔn)初驗情況復(fù)驗情況6試驗室儀器設(shè)備是否符合投標(biāo)文件和現(xiàn)場檢測工作需要。7質(zhì)量手冊燈體系文件是否齊全、符合實際和具有操作行。8試驗室工作環(huán)境、試驗設(shè)備工作環(huán)境是否符合要求。9供電、排水、消防、環(huán)保措施是否齊全和有效。10辦公座椅、電腦等設(shè)施是否滿足工作和信息化管理需要。11各種記錄用表是否準(zhǔn)備齊全和符合要求。12各種崗位人員是否進(jìn)行專業(yè)