2024年內(nèi)部審計年終工作總結(jié)簡單版（三篇）

第6頁共6頁2024年內(nèi)部審計年終工作總結(jié)簡單版在財務(wù)管理與審計工作中，我們始終遵循嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、理性、官方的原則，確保賬表相符、賬證相符，嚴(yán)防違反財經(jīng)紀(jì)律的行為發(fā)生。針對老公司財務(wù)大檢查中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款未對賬等問題，我們強(qiáng)烈要求老公司強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，完善固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格執(zhí)行日常核算、管理和處置流程，確保固定資產(chǎn)增減及收入、支出及時入賬，達(dá)到賬證、賬賬、賬實(shí)一致。同時，應(yīng)定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，強(qiáng)化實(shí)物登記管理，以保障固定資產(chǎn)的完整性和安全性。此外，老公司需立即開展應(yīng)收賬款對賬工作，并加強(qiáng)催收力度，避免資金流失，保障公司經(jīng)濟(jì)效益。（二）為規(guī)范財務(wù)管理秩序，我們已啟動小金庫整治工作。此次行動旨在讓各單位領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識到“小金庫”對集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序的擾亂、對財務(wù)資金安全的威脅，以及可能誘發(fā)的腐敗行為，進(jìn)而敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。我們要求各單位按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，強(qiáng)化部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。此次整治工作已有效規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和防范腐敗行為起到了積極作用。（三）為推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展，我們在下半年積極開展了一系列專項審計工作。這些工作包括配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，對水務(wù)一體化小組的審計、評估進(jìn)行全程跟蹤，成立督查組對在建基建項目進(jìn)行跟蹤落實(shí)，以及與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專項審計工作的有力開展，有效促進(jìn)了在建基建項目、中期債等工作的順利進(jìn)行，確保了各項工作的實(shí)際成效。四、在取得顯著成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到存在的不足問題。首先，審計手段相對單一，審計工作效率有待提升；其次，審計咨詢和審計服務(wù)尚未全面到位；再次，由于人力不足，部分工作如下屬公司業(yè)績考核等尚未全面開展；此外，制度建設(shè)尚需進(jìn)一步完善，審計信息化建設(shè)水平有待提高。針對這些問題，我們將高度重視，采取有效措施加以改進(jìn)和提升。五、針對未來工作，我們制定了以下計劃：（一）加強(qiáng)宣傳，提升審計工作的重要性認(rèn)識。我們將通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，及時公布集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等，并在一定范圍內(nèi)通報有關(guān)審計結(jié)果。這些工作旨在讓集團(tuán)公司全體干部職工更深入地了解內(nèi)部審計工作的重要性，優(yōu)化審計環(huán)境，促進(jìn)內(nèi)部審計工作的健康持續(xù)發(fā)展。（二）加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作。我們將配合財務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財務(wù)管理，確保財務(wù)人員深入貫徹落實(shí)《會計法》等法律法規(guī)，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，提升會計基礎(chǔ)工作水平。同時，我們將營造崇尚誠實(shí)守信、規(guī)范會計核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計文化，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度，確保記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。（三）充分運(yùn)用審計結(jié)果，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)。我們將充分利用審計結(jié)果，加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理，確保干部職工正確行使職權(quán)。同時，我們將加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。（四）開展下屬公司業(yè)績考核，激發(fā)工作積極性。我們將按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核工作。通過審計如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，獎優(yōu)罰劣，激發(fā)下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。（五）加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，提升內(nèi)部審計工作水平。我們將加強(qiáng)審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計、文明審計。同時，我們將加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。2024年內(nèi)部審計年終工作總結(jié)簡單版（二）____經(jīng)營考核責(zé)任書________一、經(jīng)營績效考核與投資審計____為貫徹落實(shí)集團(tuán)經(jīng)營管理要求，審計部深入解讀政策文件，詳實(shí)考察企業(yè)運(yùn)營實(shí)際，與相關(guān)各方展開深入研討，并在主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核下，確定了汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，有效維護(hù)了經(jīng)營考核的權(quán)威性和公正性，同時亦對二級企業(yè)所展現(xiàn)的勤勉與積極態(tài)度給予了充分肯定。此外，為全面評估對外投資企業(yè)的管理成效，審計部根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示，對____度省等三家公司進(jìn)行了財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，對投資公司的管理效益進(jìn)行了全面、深入的評估。特別是針對太壹公司經(jīng)營合同到期的情況，進(jìn)行了前瞻性的經(jīng)營預(yù)測，為集團(tuán)的投資決策提供了有力的數(shù)據(jù)支持。____二、離任審計與基建工程審計____在人事管理方面，審計部針對副總經(jīng)理崗位變動的情況，進(jìn)行了離任審計，全面評估了其在任期內(nèi)的經(jīng)營成果、資產(chǎn)管理等情況，為集團(tuán)人事考核提供了客觀、準(zhǔn)確的參考依據(jù)。在基建工程審計方面，鑒于項目繁多、現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重的現(xiàn)狀，審計部積極組織工程審計人員深入現(xiàn)場，開展工程監(jiān)督、材料審計等工作，有效糾正了流程中的錯誤，實(shí)現(xiàn)了事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。本年度共完成基建工程項目預(yù)算審計____項，預(yù)算金額____萬元，核減金額____萬元；基建工程項目結(jié)算審計____項，結(jié)算報審金額____萬元，核減金額____萬元。對于結(jié)算金額超過百萬的基建項目，審計部積極引進(jìn)外部專家進(jìn)行工程造價審核，共審核____項，結(jié)算報審金額____萬元，核減金額____萬元，有效降低了工程造價，為集團(tuán)節(jié)省了大量資金。____三、工作體會與未來規(guī)劃____1.____領(lǐng)導(dǎo)重視與團(tuán)隊協(xié)作____：在集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視與支持下，審計部克服了人員不足的困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)等業(yè)務(wù)能手參與審計工作，確保了年度審計工作的順利完成。2.____過程管控與內(nèi)審質(zhì)量提升____：審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。通過制定和完善管理辦法和實(shí)施方案，形成了一套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。同時，積極利用企業(yè)ERP系統(tǒng)提高審計效率和準(zhǔn)確性。3.____審計項目拓展與問題整改____：面對審計資源有限的挑戰(zhàn)，審計部積極調(diào)整審計策略，將預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支管理、自保效益等多個審計項目合并進(jìn)行，并在審計過程中及時發(fā)現(xiàn)并推動問題整改。____四、存在問題與改進(jìn)方向____1.____審計力量與審計需求不匹配____：當(dāng)前審計部在人員配備上仍難以滿足精細(xì)化審計工作的需要，未來需加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，提高審計效率和質(zhì)量。2.____基建管理流程待完善____：目前集團(tuán)在基建流程管理上仍存在一些問題，如基建單位與使用單位溝通不暢、流程不完善等，未來需協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程。未來，審計部將繼續(xù)堅持學(xué)習(xí)創(chuàng)新、加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)、完善審計方法和手段、加強(qiáng)審計監(jiān)督的深度和廣度、助力集團(tuán)實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健的發(fā)展。2024年內(nèi)部審計年終工作總結(jié)簡單版（三）一、確保賬證相符，強(qiáng)化財經(jīng)紀(jì)律的遵守在對老公司財務(wù)進(jìn)行大檢查過程中，主要發(fā)現(xiàn)了固定資產(chǎn)未進(jìn)行盤點(diǎn)以及應(yīng)收賬款未進(jìn)行對賬的問題。鑒于此，我們強(qiáng)烈要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，并嚴(yán)格固定資產(chǎn)的日常核算、管理和處置流程。對于固定資產(chǎn)的增減及相關(guān)的收入、支出，應(yīng)及時入賬，以確保賬證、賬賬、賬實(shí)之間的完全一致。同時，應(yīng)定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，并在年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，以確保固定資產(chǎn)的完整性和不流失。此外，老公司還需及時完成應(yīng)收賬款的對賬工作，并加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收力度，以防范應(yīng)收賬款的流失，進(jìn)而維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、開展小金庫整治，規(guī)范財務(wù)管理秩序?qū)徲嫴坑赺___年____月啟動了小金庫整治工作，旨在要求各單位領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識到小金庫問題的嚴(yán)重性和危害性，小金庫不僅擾亂了集團(tuán)公司的財務(wù)管理秩序，更影響了集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全，且極易誘發(fā)和滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。因此，各單位應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)對部門經(jīng)費(fèi)的使用與管理，從源頭上防止和杜絕小金庫問題的發(fā)生。通過此次小金庫整治工作，我們成功規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、防范腐敗行為起到了積極作用。三、積極推進(jìn)專項審計，助力集團(tuán)公司整體工作發(fā)展審計部在____年下半年積極開展了多項專項審計工作。一是____月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，并全程跟蹤了水務(wù)一體化小組的審計和評估工作；二是____月份成立督查組對在建基建項目進(jìn)行了跟蹤落實(shí)；三是與公司其他部門組成聯(lián)合小組，配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行了審計。這些專項審計工作的有效開展，有力促進(jìn)了在建基建項目和中期債等工作的順利進(jìn)行，確保了各項工作均按照集團(tuán)公司的工作要求實(shí)施，并取得了實(shí)際成效。四、正視存在的問題，持續(xù)優(yōu)化審計工作盡管集團(tuán)公司審計部在短短幾個月內(nèi)取得了顯著的成績，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計任務(wù)，但仍存在一些不足和問題。主要包括：審計手段相對單一，審計工作效率有待提升；審計咨詢和審計服務(wù)尚未完全到位；由于人力不足，部分審計工作如下屬公司業(yè)績考核等尚未全面開展；制度建設(shè)尚需進(jìn)一步完善；審計信息化建設(shè)滯后，審計手段較為原始和落后。針對這些問題，審計部將高度重視，并采取切實(shí)有效的措施加以改進(jìn)和提升。五、____年工作計劃（一）加大宣傳力度，強(qiáng)化審計工作的重要性審計部將積極加大宣傳力度，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，將集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作的動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等信息向全體員工進(jìn)行公示。通過這些措施，旨在使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的認(rèn)識，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，為內(nèi)部審計工作的發(fā)展贏得更廣泛的理解和支持。（二）強(qiáng)化財務(wù)管理，夯實(shí)會計基礎(chǔ)工作審計部將配合財務(wù)部門，加強(qiáng)對下屬公司的財務(wù)管理。要求下屬公司財務(wù)人員深入貫徹落實(shí)《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，并全面掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求。同時，將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，全面提升會計基礎(chǔ)工作的水平。此外，還將營造崇尚誠實(shí)守信、規(guī)范會計核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計文化氛圍，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度，確保記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度要求，為全面提高會計信息質(zhì)量奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。（三）充分利用審計結(jié)果，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)審計部將充分利用審計結(jié)果，加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督力度。通過加強(qiáng)監(jiān)督和管理，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理行為，正確行使職權(quán)。同時，將加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督力度，杜絕“暗箱操作”現(xiàn)象的發(fā)生，避免權(quán)力腐敗的滋生。這些措施的實(shí)施將有助于推動黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入發(fā)展，并建立起一支清正廉潔的干部職工隊伍。（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提升工作積極性根據(jù)集團(tuán)公司的工作部署和要求，審計部將積極開展下屬公司的業(yè)績考核工作。通過審計如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績情況